Det nye rådhus/sundhedscenter

Transkript

1 Det nye rådhus/sundhedscenter

2 Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i budget : Ernst & Young s regneeksempel på opførselsudgift Inventar og flytning ikke inkluderet OPS droppet Rentabilitet og følsomheder beregnet af PWC Låneadgang haves Genopretning af 2 rådhuse for mindst 80 mio. kr. 8 administrationssteder i kommunen

3 10 gode grunde til at opføre et nyt hus Bedre økonomi Sammenhængende borgerservice Et samlende hus for borgerne Central placering tæt på kollektiv trafik Sundhedstilbud under samme tag Mere effektiv organisation Symbol på fælles Egedal Kommune Drivkraft for byudviklingsområdet Bedre energi- og miljøregnskab Godt arbejdsmiljø

4 Omvendt licitation Det nye rådhus og sundhedscenter udbydes i en såkaldt omvendt licitation på grundlag af et byggeprogram og en samlet udbudssum på 264 mio. kr. Rådhuset udbydes i en totalentreprisekonkurrence med samtidig opførelse af et sundhedscenter. 5 byggekonsortier (bestående af en entreprenør, en arkitekt og en teknisk rådgiver) er blevet prækvalificeret til at udvikle hver deres konkrete forslag til løsning af opgaven.

5 Lokalplanens muligheder Stationsnært Tæt ved Frederikssundsvej Op til 6 etager Lavenergibyggeri Bymæssig og tæt byggeri Blandet byggeri med boliger, erhvervsvirksomheder og offentlig service Høj arkitektonisk standard og materialekvalitet

6 Milepæle i februar Økonomiudvalget behandler byggeprogram 29. februar Kommunalbestyrelsen behandler byggeprogram Primo marts 25. maj Konkurrenceperiode 28. maj 12. juni Evaluering af tilbud 13. juni Valg af projekt i Økonomiudvalget 20. juni Valg af projekt i Kommunalbestyrelsen

7 Nuværende arealforbrug til administrative formål samt antal arbejdspladser Adresse Antal m2 Antal arbejdspl. Smørum Rådhus* Stenløse Rådhus Stenløse, Rådhusanneks ** Ølstykke Rådhus* Tofteparken, administration Damgårdsparken, administration Sandbjergcenteret (hovedhuset)* (4) Kratkær 6, dagplejeadministration* I alt (497) Note: Arealerne på Tofteparken og Damgårdsparken er anslået. Øvrige arealer stammer fra BBR. * Disse bygninger sælges ifm. byggeriet af nyt rådhus og sundhedscenter ** Arbejdspladserne i rådhusannekset indgår i tallet for Stenløse Rådhus

8 Arealforbrug i det nye rådhus og sundhedscenter Rådhus Brutto m2* Kontorarbejdspladser, borgertorv, samtalerum mv Kælder 619 I alt Sundhedscenter Brutto m2* Midlertidige boliger, træning og sygeplejeklinik, kontorarbejdspladser Kælder 689 I alt * Der er indregnet 500m2 fælles faciliteter i sundhedscenteret

9 Antal arbejdspladser på rådhuse og sundhedscenter Primo 2012 Arbejdspladser på rådhusene: 430 Administrative arbejdspladser udenfor rådhusene: 60 Arbejdspladser på sundhedsområdet: Arbejdspladser på rådhuset: 470 (490 minus 20 i form af effektivisering/besparelser) Arbejdspladser på sundhedscenteret: 150

10 Regneeksempel på rådhus (Ernst & Young) Ernst & Young rapport fra d arbejdspladser Samlet omkostning, excl. inventar og flytteomk.: 210 mio. kr. Samlet omkostning, inkl. inventar og flytteomk.: 232 mio. kr. Samlet omkostning, indexreguleret: 242 mio. kr.

11 Modeller for rådhus (A og B) A 470 arbejdspladser Inkl. fleksibel mødesal Mulighed for at samle 500 personer Totalbudget: 266 mio. kr. (242 mio. kr.) B 430 arbejdspladser Inkl. fleksibel mødesal Mulighed for at samle 500 personer Totalbudget: 251 mio. kr. (228 mio. kr.) (Beløb i parentes er excl. inventar og flytteomkostninger)

12 Modeller for rådhus (C og D) C arbejdspladser Excl. fleksibel mødesal samt reduktion i mødefaciliteter Mulighed for at samle 400 personer Totalbudget: 245 mio. kr. (222 mio. kr.) D 400 arbejdspladser Excl. fleksibel mødesal samt reduktion i mødefaciliteter Mulighed for at samle 400 personer Totalbudget: 234 mio. kr. (212 mio. kr.) (Beløb i parentes er excl. inventar og flytteomkostninger)

13 3 regneeksempler med ens forudsætninger Transportbesparelserne er ens i alle årene (0,5 mio. kr.) Energieffektivisering er ens i alle årene (1,2 mio. kr.) Personaleeffektivisering er enten 1 %, 1,2 % eller 1,4 % pr. år de første 5 år og fortsætter derefter uændret i hele tilbagebetalingsperioden Overskud i SOLT efter tilbagekøb i 2030 er ensartet i alle tre eksempler (ca. 80 mio. kr.)

14 Effektiviseringsgevinster til finansiering af totalbudget på 210 mio. kr. Mio. kr. (faste priser) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Transport 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Energi 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Personale 1 % 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 I alt 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7 Ovenstående totalbudget er indarbejdet i budget , og reduktioner er indarbejdet i driftsbudgettet for administration og administrationsbygninger

15 Effektiviseringsgevinster til finansiering af totalbudget på 234 mio. kr. Mio. kr. (faste priser) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Transport 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Energi 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Personale 1,2 % 1,7 3,4 5,0 6,7 8,4 I alt 3,4 5,1 6,7 8,4 10,1

16 Effektiviseringsgevinster til finansiering af totalbudget på 266 mio. kr. Mio. kr. (faste priser) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Transport 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Energi 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Personale 1,4 % 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 I alt 3,7 5,7 7,7 9,7 11,7

17 Stillingsreduktioner i årsværk (akkumuleret) Årsværk År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 1 % reduktion 1,2 % reduktion 1,4 % reduktion ,8 9,6 14,4 19,2 24 5,6 11,2 16,8 22,4 28 Note: Beregning foretaget m kr. i gns. omkostninger pr. årsværk

18 Den enkle opstilling (faste priser) Ved effektiviseringer på: Transport på 0,5 mio. kr. pr. år i 25 år Energi på 1,2 mio. kr. pr. år i 25 år Personalebesparelser på 1-1,4 % pr. år (årlige reduktioner de første 5 år og fastholdelse af niveau de resterende 20 år) vil der effektiviseres for mellem 205 og 266 mio. kr. i alt på 25 år Hertil kommer salg af rådhuse for 30 mio. kr. Genopretning af 2 gamle rådhuse spares

19 Hvilken model vil vi helst køre i om 10 år?

20 Modeller for sundhedscenter (1 og 2) Model 1 20 midlertidige boliger Træningsfaciliteter som i dag Sygepleje- og misbrugsklinik og base for sygepleje og vagthold Vagt- og depotfaciliteter for plejecenter Totalbudget: 90 mio. kr. Model 2 10 midlertidige boliger Træningsfaciliteter som i dag Sygepleje- og misbrugsklinik og base for sygepleje og vagthold Vagt- og depotfaciliteter for plejecenter Totalbudget: 80 mio. kr.

21 Modeller for sundhedscenter (3) Model 3 10 midlertidige boliger Træningsfaciliteter 150 m2 mindre end i dag Ingen sygepleje- og misbrugsklinik el. base for sygepleje og vagthold Vagt- og depotfaciliteter for plejecenter Totalbudget: 70 mio. kr.

22 Nuværende og kommende arealforbrug til sundhedscenterformål Nuværende areal Fremtidigt areal Netto m2 Ca (2.956*) Brutto m (3.968*) Arealer er opgjort uden kælder * Areal uden andel af fælles faciliteter Kilder: Center for Sundhed og Omsorg Bilag 5 - Egedal Kommune. Nyt rådhus og sundhedscenter. Økonomisk oversigt. (Moe & Brødsgaard)

23 Finansiering af sundhedscenter Der er afsat 55 mio. kr. i budgettet Der overføres 8 mio. kr. fra plejecenterets bevilling til sundhedscenteret Lånefinansiering for 27 mio. kr. (25 årigt lån tilbagebetales med effektiviseringsgevinster) I alt: 90 mio. kr.

24 Demografisk udvikling Kilde: Økonomicenteret, Egedal Kommune

25 Borgmesterens ændringsforslag Rådhus Arbejdspladser reduceres til 460 Normtal reduceres til 15 m2 pr. arbejdsplads Faciliteter i back office reduceres som konsekvens med 300 m2 Bruttoareal reduceres fra m2 til m2 Totalbudget reduceres fra 266 mio. kr. til 240 mio. kr. Udbudssum reduceres fra 196 mio. kr. til 173 mio. kr.

26 Budgetoversigt Rådhus (model A) Sundhedscenter I alt Rådhus ændring Ændret I alt Totalbudget Bygherreleverance Byggeomkostning (max) Udbudsmargin Udbudssum

27 Borgmesterens ændringsforslag At rådhuset udbydes med 460 arbejdspladser og et bruttoareal på ca m2 og et totalbudget på 240 mio. kr. At byggeriet af rådhus og sundhedscenteret udbydes med en samlet udbudssum på 241 mio. kr.