Center for Ejendomme og Intern Service
|
|
- Eva Hedegaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetnotat
2 Budgetnotat
3 Budgetnotat Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed, intern rådhusservice, udlejning, køb og salg. Centerets primære opgaver er: Rådgivning, projektering og gennemførsel af større anlægsarbejder og renoveringsprojekter. Energioptimering og styring. Køb og salg af fast ejendom, forpagtninger, udlejninger, forsikring og risikostyring. Drift af de kommunale bygninger herunder rengøring. Politiske udvalg: Planudvalget og Økonomiudvalget 2 Strategi og resultatmål Centeret vil være professionelle og effektive, så brugerne i højere grad kan fokusere på deres kerneopgaver og bruge mindst mulig energi på ejendomsadministration. Centeret vil implementere mulighederne for innovativ samskaben og hvor service, samarbejde og dialog er bærende og gennemgående elementer. Centeret vil optimere de ressourcer, der bruges på at bygge, drifte, vedligeholde og administrere kommunens ejendomme. Centeret skal inden for den aftalte økonomi sikre, at både nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse opføres, vedligeholdes og energiforbedres med vægt på funktionalitet og brugervenlighed samt energi- og miljømæssig bæredygtighed. Centeret skal indenfor de økonomiske rammer sikre velfungerende bygninger og lokaler, der er anvendelige for såvel eksterne som interne brugere, og som bidrager til medarbejdernes arbejdsglæde og effektivitet. Særlige fokusområder: Drift af det nye rådhus og sundhedscenter At optimere udnyttelsen og driften af de kommunale bygninger. Finansielle mål: Budgetoverskridelse på maksimalt 2 % Ikke-finansielle mål: 3 Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser Center Ejendomme og Intern Services bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for Center Ejendomme og Intern Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt
4 Budgetnotat Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på udvalg Beløb i kr. 1) 1. Center for CEI 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i priser) Korrigeret budget ) Økonomiudvalget Planudvalget - PU Centrets nettobevilling i alt Tabel 3 Driftsbudget for fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Fælles administration Intern Service Forsikringer og risikostyring Centerets nettobevilling i alt Driftsbudgettet er reduceret på rammen for Forsikringer og risikostyring, idet beredskabet effektiviseres i forbindelse med, at det udskilles i et tværkommunalt selskab. Desuden er der reduceret på intern services ramme i forbindelse med energieffektiviseringer. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Bygningsdriftsareal Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på m2, samt et kælderareal på m2, der skal driftes. Udvidelse af bygningsdriftsarealet vil være udgiftsdrivende. 2. Funktionsændringer af driftsareal 3. Ældre bygningsmasse. Funktionsændringer, det vil sige ændringer af bygningernes anvendelse og formål vil være udgiftsdrivende, hvis lokaler anvendes i et længere tidsrum eller af flere brugere. Desuden kan nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver virke udgiftsdrivende, eksempelvis udvidelse af antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. Da bygningsmassen i Egedal Kommune er ældre, er den omkostningsfuld at drifte i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der vil være mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 4. Energi På energiområdet er de primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 2
5 Budgetnotat Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 Løn Fordelingen af løn i 2016 forventes samlet set at være jævnt fordelt henover året, på nær et udsving i april måned, når der udbetales særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. Øvrige udgifter Øvrig drift forventes samlet at være jævnt fordelt på nær et højere aktivitetsniveau i starten af året. Dette skyldes, at eksempelvis betaling af forsikringspræmien for kommunens samlede bygningsmasse falder først på året. Figur 2 Forventet indtægtsniveau for Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter Indtægter Indtægter forventes at variere henover året og samlet set med et højere indtægtsniveau i starten af året. Dette er baseret på indtægts-fordelingen i
6 Budgetnotat Risici Centrets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Egedal Kommune har en ældre bygningsmasse 2. Energi: Solcelleanlæg - Årsnettomålerordningen og afregning af merkapacitet Der er en ældre bygningsmasse i Egedal Kommune, hvilket udgør en risiko for akutte og dyre skader, der optager en del af budgettet for bygningsvedligeholdelse. Fordelingen af akutvedligehold og planlagt vedligehold er 70% akut og 30% planlagt vedligehold. Årsnettomålerordningen - Energistyrelsen har afvist samtlige kommuners ansøgninger om dispensation fra kravet om at udskille solcelleanlæg i selvstændige selskaber. Forudsætningen for investeringer i en række større solcelleanlæg har været forventningen om, at få dispensation for nye solcelleanlæg, der er etableret i forbindelse med større renovationsarbejder (eksempelvis nyt tag). Hvis kommunerne skal udskille anlæggene i selvstændige selskaber vil det få en betydelig driftsøkonomisk påvirkning. 1 mio. kr. i 2016 og i de efterfølgende år. I forbindelse med Parat til fremtiden er der sat et projekt i gang om energioptimering af tekniske anlæg, der som målsætning har at minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt de akutte skader på de tekniske anlæg. Eventuelt juridiske tiltag. Anke afgørelse til Energiklagenævnet. Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 4
7 Budgetnotat Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 1 Anlægsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Ejendomsvedligeholdelse Energistyring Ejendomsrenovering - skole Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet Øvrige Fagcenterets anlægsbudget i alt Tabel 2 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Planudvalget Centerets nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) For uddybning se anlægsbilag. 4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger De primære anlægsinvesteringer Investering Beskrivelse 1. Ejendomsrenovering Projekt Ejendomsrenoveringer Der er i 2016 afsat 15 mio. kr. til ejendomsrenovering, hvoraf de 8,3 mio. kr. er tilført fra Solcelleanlæg fase 2, jf. Byrådsbeslutning 27. august Energistyring Projekt Energistyring/besparelse Projektet er en fortsættelse af tidligere projekt om energiledelse, og projektet fortsættes i nyt projekt Energistyring/besparelse Under projektet er ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. 5
8 Budgetnotat Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseret anlægsbudget 1. Ejendomsvedligeholdelse Anlægsprojektet er periodiseret ud fra en forventning om, at forbruget falder i marts, juni, august og december. 2. Energistyring Anlægsbudgettet forventes fordelt med ekstra betalinger i marts, august, november og december. 6
9 Fælles administration Fælles administration 1. Fælles administrations primære aktiviteter Primære aktiviteter: I gruppen fast ejendom, forsikring og administration er de primære aktiviteter køb og salg af fast ejendom, forpagtning, udlejning samt diverse administrative opgaver. I gruppen byg, teknik og energi er de primære aktiviteter rådgivning, projektering og udførsel af større anlægsarbejder og renoveringsarbejder. Her er endvidere opgaverne energioptimering og energistyring i samtlige kommunale ejendomme forankret. 2. Resultatmål Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fælles Administrations budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Fælles administration fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) CEI-fælles administration 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) 2016 Løn, lønrefusioner, samt fælles administrative omkostninger i Center for Ejendomme og Intern Service, der understøtter de øvrige fagområder i udførelse af opgaveporteføljen. Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver, som eksempelvis intensivering af køb og salgsopgaven vil være udgiftsdrivende Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt CEI-fælles administration nettobevilling i alt Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Omkostninger til løn og fælles administrative understøttende funktioner på de øvrige fagområder Forudsætninger 7
10 Fælles administration 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønudgifterne er periodiseret med 1/12-dele på nær april måned, hvor særlig feriegodtgørelse udbetales. Indtægter Indtægter fra blandt andet leje falder i 1/12-dele. 3.4 Risici Her beskrives fælles administrations største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Lønbudget Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver, som eksempelvis intensivering af køb og salgsopgaven vil være udgiftsdrivende. Center for Ejendomme og Intern Service 8
11 Fælles administration 4. Driftsbudget for Fælles Administration I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Fælles Administration Aktivitetsbudget for Fælles Administration 2016 Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet for Fælles Administration Tabel 2 Aktivitetsbudget for Fælles Administration Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Fælles Administration Budget Fælles administration Fælles administration - ejendom Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Fælles administration 2. Fælles administration ejendomme Aktiviteten er budgetlagt med udgangspunkt i Aktiviteten er budgetlagt med udgangspunkt i Periodiseret budget for Fælles Administration Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Fælles administration Udsvinget i april måned skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt 6. ferieuge. Fælles administration - ejendomme Udsvinget i april måned skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse samt 6. ferieuge. 9
12 Fælles administration 10
13 Intern Service Intern Service 2. Resultatmål Forbedret overblik over grunddata samt øget datanøjagtighed. At øge andelen af kloge m2. Fastholdelse af kommunens realkapital. Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 3,5. Kommunens nuværende udvendige vedligeholdelsesbehov/efterslæb skal reduceres med 20 % inden En reduktion af energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger på % i perioden Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Intern Service s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Intern Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) Korrigeret budget ) Intern Service s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug samt kommunens rengøringsfunktion. Desuden varetages vedligeholdelse af udenomsarealer Intern service Løn: Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt: Intern Service nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for Intern Servicefordelt på områder Beløb i kr. 1) 1. Intern service 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret budget ) Ejendomsadministration (873) Energi Ejendomsdrift Nettobevilling i alt
14 Intern Service 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Bygningsdriftsareal. Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på m2, samt et kælderareal på m2, der skal driftes. Jo større areal, der skal driftes, desto mere omkostningsfuldt. 2. Funktionsændringer af driftsareal 3. Ældre bygningsmasse. Funktionsændringer, det vil sige ændringer af bygningernes anvendelse og formål vil være udgiftsdrivende, hvis lokaler anvendes i et længere tidsrum eller af flere brugere. Desuden kan nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver virke udgiftsdrivende, eksempelvis udvidelse af antallet af flygtninge, der kommer til kommunen. Da bygningsmassen i Egedal Kommune er ældre, er den omkostningsfuld at drifte i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der ofte vil være mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. 4. Energi På energiområdet er de primære drivere: energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Løn er placeret under CEI- fælles administration. Øvrige udgifter: Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. Indtægter Der er ikke budgetlagt med indtægter. 12
15 Intern Service Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Ejendomsadministration Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. Energi Budgettet er periodiseret i 1/12-dele. Ejendomsdrift Der er i årets første tre måneder et lavere omkostningsniveau, idet de større vedligeholdelsesopgaver forberedes. Hoveddelen af budgettet forbruges i de resterende 9 måneder. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Ejendomsadministration Lejeindtægterne er periodiseret med 1/12-dele. Energi Der budgetteres ikke med indtægter. Ejendomsdrift Der budgetteres ikke med indtægter. 13
16 Intern Service 3.4 Risici Største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Ældre bygningsmasse Bygningsmassen er ældre, hvilket indebærer, at bygningerne er dyre at vedligeholde og, at de akutte skader bliver flere og dyrere. Fokus på tidligt at vurdere bygningernes stand og vedligeholde i en prioriteret rækkefølge. Byg og Teknik 2. Udvidelse af driftsareal 3. Energi: Solcelleanlæg - Årsnettomålerordningen og afregning af merkapacitet. En række aktivitetsændringer, der besluttes i øvrige centre har afsmittende driftsmæssig påvirkning på ejendomsområdet. Udvides antallet af m2, der skal driftes, indebærer det en driftsøkonomisk risiko, medmindre det aktivitetsudvidende fagcenter har belyst de fulde driftsmæssige konsekvenser af udvidelserne. Årsnettomålerordningen - Energistyrelsen har afvist samtlige kommuners ansøgninger om dispensation fra kravet om at udskille solcelleanlæg i selvstændige selskaber. Forudsætningen for investeringer i en række større solcelleanlæg har været forventningen om, at få dispensation for nye solcelleanlæg, der er etableret i forbindelse med større renovationsarbejder (fx. I forbindelse med nyt tag). Hvis kommunerne skal udskille anlæggene i selvstændige selskaber vil det få en betydelig driftsøkonomisk påvirkning. Afregningsprisen vil falde fra 1,6 kr. pr. kwh til 0,6 kr. pr. kwh., hvis der Afhænger af den konkrete driftsudvidelse. 1 mio. kr. i mindreindtægt. I forbindelse med Parat til fremtiden er der sat et projekt i gang om energioptimering af tekniske anlæg, der som målsætning har at minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt de akutte skader på de tekniske anlæg. Særligt fokus på afledte driftsøkonomiske konsekvenser af nye tiltag. Samarbejde om udvidelsesforslag. Eventuelt juridiske tiltag i form af klage til Energiklagenævnet. Egedal Kommunes fagcentre Center for Ejendomme og Intern Service 14
17 Intern Service ikke kan afregnes efter nettomålerordningen. Det betyder 1 kr. mindreindtægt pr. kwt 1 mio. kwt. 4 Driftsbudget for Ejendomme og Intern Service pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Ejendomsadministration Aktivitetsbudget for ejendomsadministration 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsadministrationens område Tabel 3 Aktivitetsbudget for Ejendomsadministration (873) Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Ejendomsadministration (873) Budget Ejendomsadministration (873) -856 Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Ejendomsadministration Huslejeindtægter er budgetlagt ud fra indtægterne i Periodiseret budget for ejendomsadministration Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ejendomsadministration Indtægter og udgifter forventes at falde i 1/12-dele. 15
18 Intern Service 4.2 Energi Aktivitetsbudget for energi 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Energiområdet Tabel 4 Aktivitetsbudget for Energi Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Energi Budget Energi Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 4 1. El Der er budgetlagt med 7,3 mio. kwh. Enhedspris er i gennemsnit 1,67 kr. pr. kwh., hvilket giver 12,2 mio. kr. 2. Vand Der er budgetlagt med m3 og en enhedspris er i gennemsnit 67 kr. pr. m3., hvilket giver 3,4 mio. kr. 3. Varme Der er budgetlagt med 25,5 mio. kwh. Enhedspris er i gennemsnit 0,6 kr. pr. kwh., hvilket giver 15,3 mio. kr. Dertil kommer en fast afgift (fjernvarme) pr. m2 på ca. 3 mio. kr Periodiseret budget for energiområdet Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Energi Budgettet forventes at falde i 1/12-dele. 16
19 Intern Service 4.3 Ejendomsdrift Aktivitetsbudget for ejendomsdrift 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Ejendomsdrifts område Tabel 5 Aktivitetsbudget for Ejendomsdrift Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Ejendomsdrift (m2 x kr. pr. m2) Budget Ejendomsdrift - skoler Ejendomsdrift - dagtilbud, børn Ejendomsdrift - adm.bygn Ejendomsdrift - idrætsanlæg 892 Ejendomsdrift - biblioteker 365 Ejendomsdrift - kulturhuse 339 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 5 1. Ejendomsdrift Egedal Kommunes samlede bygningsmasse er opgjort til m2. Der er afsat omkring 110,7 kr. pr. m2 til ejendomsdrift, hvilket er i alt 24,18 mio. kr. Budgettet er fordelt mellem skoler, dagtilbud, børn og unge, administrationsbygninger, idrætsanlæg, biblioteker og kulturhuse. Omkostningsfordelingen i forhold til drift af bygningsmassen vil løbende blive vurderet og justeret Periodiseret budget for ejendomsdrift Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ejendomsdrift samtlige bygninger Budgettet til ejendomsdrift er fordelt således, at der i løbet af årets tre første måneder forventes at være et lavere omkostningsniveau, idet vedligeholdelsen af bygningsmassen planlægges. Dermed forventes det resterende budget at blive anvendt i løbet af årets sidste 9 måneder. Der er højere udgifter til de større udvendige vedligeholdelsesarbejder i vintermåneder på grund af ekstra omkostninger til afdækning, mens renoveringsarbejderne er i gang, hvilket fører til højere aktivitet fra marts til efteråret. 17
20 Intern Service 18
21 Forsikring og risikostyring Forsikring og risikostyring 1. Forsikring og Risikostyrings primære opgaver Primære aktiviteter: Forestå sagsbehandlingen af alle forsikringsmæssige opgaver. Sikring af de kommunale bygninger med hensyn til adgangskontrol, tyverisikring, overvågning m.v. Desuden indgår betaling til beredskabet under dette område. 2. Resultatmål Målet for forsikring- og risikostyringsområdet er, at nedbringe antallet af forsikringsskader gennem udmøntning af kommunens nye forsikrings- og risikostyringspolitik. Finansielle mål: Reducere udgifterne i 2016 til forsikringsskader med kr. i forhold til niveauet i 2014 (2 mio. kr.). Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er Forsikring og Risikostyrings driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Forsikringer og risikostyring fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr. 1) 1. Forsikringer og risikostyring 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i priser) Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Forsikringer og risikostyring i alt Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af skader, specielt glasskader, autoskader samt bygningsog løsøreskader. 2. Udviklingen i antallet af bygninger og m2, der forsikres. Forudsætninger Der var omkostninger for 2 mio. kr. i udbetalte forsikringsskader i 2014 på tre omkostningsfulde skadesområder: Glasskader, autoskader og bygnings- og løsøreskader. Aktivitetsændringer på de øvrige forsikringsområder slår igennem ved afgang eller tilgang af bygninger. Forsikringspræmien justeres efter en samlet vurdering af ejendomsporteføljens sammensætning. 19
22 Forsikring og risikostyring 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Løn er budgetlagt under Fælles Administration. Øvrige udgifter Der vil være en større aktivitet i starten af året, i det forsikringspræmien for kommunens samlede bygningsmasse falder i starten af året, og som er justeret for til- og afgang af forsikrede bygninger (køb og salg). Indtægter Indtægter forventes i 1/12-dele. 3.4 Risici Største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Skadesudvikling glas, auto- og bygnningsog løsøreskader. 2. De selvforsikrede områder samt områder med høj selvrisiko Udbetaling af forsikringsskader for glas-, auto- og bygnings- og løsøreskader udgør en betydelig skadesomkostning i kommunen, og et øget antal skader vil øge skadesomkostningerne. Der er en selvrisiko på bygningsskader på kr., og nogle få store skader vil udgøre en væsentligt øget omkostning for kommunen. Selvrisiko for autoskader er kr., mens kommunen er selvforsikret for glasskader. Omkostningerne på 2. mio. kr. i 2014 forventes reduceret med % frem til Det svarer til kr kr. pr. skade - bygn.- og løsøre kr. pr. autoskade. Selvforsikret for glasskader. Der bliver i 2015 implementeret nyt forsikringssystem, der giver bedre rapportering af skadestyper. Forberedelse af forsikringsudbud i forår Der implementeres nyt risikostyringssystem i løbet af 2015 og Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 20
23 Forsikring og risikostyring 3. Ny lovgivning ift. sikkerhedsforanstaltninger for bygninger På området for risikostyring vil ændringer i lovgivning, der regulerer i hvilket omfang, der eksempelvis skal opsættes ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg) og lignende tekniske anlæg, påvirke udgiftsniveauet på området for risikostyring. Opdaterede bygningsoplysninger, så grundviden om sikkerhedsteknisk standard på bygningerne forefindes. Center for Ejendomme og Intern Service 4 Driftsbudget for forsikring of risikostyring I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Forsikring og risikostyring Aktivitetsbudget for forsikring og risikostyring 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for forsikring og risikostyring Tabel 3 Aktivitetsbudget for Forsikringer og risikostyring Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Forsikringer og risikostyring Budget Beredskab Forsikringer Risikostyring Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Beredskabet Betaling til det mellemkommunale selskab forventes at faldet i kvartalsvise betalinger. Budgettet er lagt med udgangspunkt i budgettet for 2015 og fratrukket 1,15 mio. kr. i effektivisering, som er Egedal Kommunes andel af effektiviseringsgevinsten som følge af aftalen om oprettelse af maksimalt 20 beredskabsselskaber på landsplan. 2. Forsikringer Der betales en samlet præmiesum for kommunens bygningsmasse. Præmiesummen justeres årligt som følge af til- og afgang af bygninger, der enten er købt eller solgt i løbet af det foregående år. 3. Risikostyring Lovgivningsmæssige forhold justerer i hvor stort et omfang ABA-anlæg og andre tekniske anlæg er lovpligtige samt krav fra forsikringsselskaber. 21
24 Forsikring og risikostyring Periodiseret budget for forsikringer og risikostyring Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Beredskab Betaling til det mellemkommunale selskab, der oprettes pr. 1. januar 2016 forventes betalt i 1/12-dele. Forsikringer Forsikringspræmien, der udgør størstedelen af budgettet betales i starten af året. Risikostyring Udgifterne falder i 1/12-dele. 22
25 Anlæg Anlæg 1 Anlægsbudget 1.1 Anlægsbudget Tabel 1 viser s anlægsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Tabel 1 Anlægsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Korrigeret Budget 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt Anlægsinvesteringer og deres forudsætninger Tabel 2 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 2 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) Økonomiudvalget Nedrivning af kommunale ejendomme Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum Salg af Ølstykke Rådhus Rådhus Allé 1, Ølstykke Planudvalget 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Ejendomsrenovering - Skoler Ejendomsrenovering - Dagtilbudsområdet Kvalitetsfondsprojekter Ejendomsrenovering Energistyring Energistyring Fagcentrets anlægsbudget i alt Økonomiudvalget Projekt Projekt salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 3 Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i
Center for Ejendomme og Intern Service
1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed,
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
-21 Center for Ejendomme og Intern Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Formålet med centeret er, at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Formålet med centeret er at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske rammer,
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereDirektion og Sekretariater
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Læs mereDirektion og Sekretariater
1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereCenter for Direktion og Sekretariater
Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske
Læs mereCenter for Social Service
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet
Læs mereJobcenteret Tværgående områder
Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning
Læs mereCenter for Borgerservice Ledelse og Sekretariat
Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereKonto 8 Balanceforskydninger
Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.
Læs mereSygedagpenge og Fleksjobteam
Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,
Læs mereJobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service
Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility
Læs mereArbejdsmarkedsteam og Modtagelsen
Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereCenter for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet
Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private
Læs mereCenter for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed
Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige
Læs mereKonto 7 Finansindtægter og udgifter
Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende
Læs mereJobcenteret - Aktivteam
Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
2015-18 11. Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære
Læs mereDirektion og Udviklingssekretariat
-21 Direktion og Udviklingssekretariat 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereKommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet budget på 56,4
Læs mereKommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Plan, og har et oprindeligt samlet budget
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,
Læs mereEjendomsservice AFTALE JUNI 2017
Ejendomsservice AFTALE 2017 2019 JUNI 2017 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning
Læs mereCenter for Administrativ Service
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereBILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER
Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
Center for Teknik og Miljø Center for Teknik- og Miljø 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereBudgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.
Læs mereCenter for Borgerservice
notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:
Læs mereEnergi i Egedal de kommunale ejendomme
Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger
Læs mereCenter for Borgerservice
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - September 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereMål og Midler Ejendomsvedligeholdelse
Fokusområder i 2014 Udbud af vedligeholdelsesopgaver Forvaltningen vil fortsat have fokus på at sikre optimal konkurrence på de vedligeholdelsesopgaver, der sendes i udbud, og forvaltningen vil derudover
Læs mere103 Forsikring, beredskab og bygninger
103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereSKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER?
SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER? En enkel løsning, der kan spare jeres ejendomsadministration for mange penge ved at benchmarke og overvåge vand- og energiforbruget i jeres ejendomme
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereHandleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.
Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
-21 Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: - Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereNotat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
Læs mereDirektion og Udviklingssekretariat
Direktion og Udviklingssekretariat 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion og Udviklingssekretariat
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereNotat vedrørende: Dato: Navn: Likviditetsudvikling, august 2014
Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo august 2014 var på 137,7 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.
Læs mereOPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016
OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO
Læs mereOrientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018
ØKONOMI OG STYRING Dato: 29. oktober 218 Tlf. dir.: 424 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid:.32.14-P7-1-18 Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 218 Dette
Læs merePolitisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik
Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo
Læs mereCO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift
CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning
Læs mereSKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER?
SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? En enkel løsning, der holder øje med vand- og energiforbruget og sparer jer for tusindvis af kroner I jeres ejendom kan der være mange penge at spare
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereSTATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007
1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen
Læs mereDer gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.
Bilag 1. Status på er i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på er i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget og Økonomiudvalget i oktober. Projekterne er fordelt på
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.
Læs mereOmpl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024
Tabel 1 Driftsoversigt Vedtaget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereCenter for Administrativ Service
Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Center for Administrativ Service (CAS) har det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser
Læs mereCO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift
CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening
Læs mereCO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed
2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016
Læs mere