Sager til orientering... 4

Transkript

1 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr Langelandsvej 32 Køge kl Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Sager til debat... 7 Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden) 7 Sager til beslutning... 8 Pkt. 31. Budgetter for Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. 9 Eventuelt Pkt. 33. Eventuelt 10

2 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Budgetkontrol for afdelinger... 5 Bilag Budget kontroller... 5 Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Formandens initialer Sager til debat... 7 Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden) Sager til beslutning... 8 Pkt. 31. Budgetter for Bilag: Budgetter for afdelinger... 8 Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. 9 Eventuelt Pkt. 33. Eventuelt 10

3 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Formandens initialer Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2015 Suppleant Leif Henriksen Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Referent: Afbud: Fraværende:

4 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 4 Sager til orientering Formandens initialer Pkt. 27. Udlejningen Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Udviklingen i andet kvartal svarer stort set til første kvartal, det vil sige at fraflytningsprocenten ser ud til at blive den laveste i 10 år. Der er ingen ledige boliger i øjeblikket. Såvel tab på tomgang samt tab på fraflyttere er mindre end de 2 foregående år. Behandling: Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.

5 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 5 Formandens initialer Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Budgetkontrol for afdelinger Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at der skal aflægges budgetkontrol på selskabets bestyrelsesmøder. Det skal bemærkes, at afdelingernes forsikringer blev mindre end budgetlagt, men at en del af besparelsen vil udligne sig i løbet af året, da selvrisikoen er større end tidligere. Der er i årets første 8 måneder dækning for tab på fraflyttere i afdelingerne i forhold til de henlagte beløb i budgetterne. Bilag Budget kontroller

6 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 6 Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) Formandens initialer

7 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 7 Sager til debat Formandens initialer Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden)

8 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 8 Sager til beslutning Formandens initialer Pkt. 31. Budgetter for 2015 Baggrund: Hvert år i september skal bestyrelsen godkende afdelingernes budgetter for året efter inden der kan varsles eventuelle husleje reguleringerne. Alle budgetter er vedtaget på beboermøder i afdelingerne. Kolonne1 Kr/m² før Kr/m² nu Lejeregulering Året før Solbakken I ,34% 1,9% Solbakken II ,30% 3,4% Hastrupparken ,34% 2,2% Hastrupvænget ,19% 1,7% Samsøvænget ,67% 2,4% Boskovparken ,86% 3,0% Hastrup Huse ,17% 2,1% Klemens Torp ,90% 1,7% Tornegården ,52% 1,7% Kirsebærhaven ,87% 2,2% Tagboliger ,25% 2,2% Gennemsnit ,19% 2,22% Møllevænget ,71% Ravnsborg Huse ,22% Behandling: Bilag: Budgetter for afdelinger

9 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 Formandens initialer side 9 Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. Baggrund: På beboermøderne var der stillet forslag om regulering af maksimumsbeløbene for forbedringer i de enkelte lejemål. I Tornegården blev det foreslået at hæve maks beløb til bad fra kr ,- til kr ,- I Klemems Torp blev det foreslået at hæve maks beløb til bad fra kr ,- til kr ,- Begge forslag blev vedtaget Begge forslag vil ikke overstige 5 % lejeregulering.

10 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 10 Eventuelt Formandens initialer Pkt. 33. Eventuelt Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.

11 Pkt. 27 Udlejning Bestyrelsesmøde den 25. september 2014 Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne Familie boliger Fraflytningsprocent Korrigeret for interne flytninger ,6% 9,0% ,4% 8,5% ,7% 7,2% ,5% 7,4% ,3% 13,5% ,3% 12,5% ,1% 12,6% ,2% 12,8% ,0% 12,6% ,3% 16,9% ,8% 14,2% ,9% 14,1% ,6% 17,5% ,1% 13,0% ,4% Fraflytninger fordelt på boligafdelinger Hastrupparken 11,6% 18,1% 18,1% 23,5% 32,8% 19,3% 19,0% Tagboliger 44,3% 32,2% 53,0% 39,1% 44,0% Hastrupvænget 16,4% 8,5% 8,5% 13,3% 10,9% 17,6% 11,0% Samsøvænget 17,1% 2,4% 4,9% 9,8% 12,2% 0,0% 15,0% Boskovparken 10,2% 10,9% 8,9% 10,9% 13,2% 1,6% 20,0% Hastrup Huse 15,7% 20,1% 11,0% 10,9% 14,4% 10,9% 9,0% Klemens Torp 19,4% 16,7% 25,7% 21,9% 18,1% 21,2% 14,0% Tornegården 17,1% 20,3% 8,6% 10,6% 16,4% 9,8% 17,0% Kirsebærhaven 14,3% 0,0% 35,7% 7,1% 0,0% 0,0% 32,0% Ravnsborg Huse 28,6% 12,7% 8,0% 2014 er baseret på de første 8 måneder og fremskrevet for resten af året

12 Huslejetab Tab ved fraflytninger er baseret på de første 8 måneder og fremskrevet Tomgangslejemål pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr Øvrige årstal er et gennemsnit pr. måned.

13 Pkt Budgetkontrol afdelinger Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 1 Solbakken I 1 Drift 1 Udgifter 1 Ordinære udgifter 1 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser vedr. afviklede prioritet 1 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Afdelingens pligtsmæssige 1 1. bida-indskud , G-indskud Konto 113 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 1 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt 0 0 0, Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt

14 Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 1 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 1 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 1 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 1 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 1 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 1 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 1 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: 1 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt 0 0 0, Afvikling af: 1 1. Underskud fra tidligere år Konto 133 i alt Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0, Konto 137 i alt Konto 139 i alt Konto 150 i alt Indtægter 1 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 1 1. Almene familieboliger

15 1 4. Erhverv Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Merleje , Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 1 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Årets underskud overført ( , Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

16 2 Solbakken II 2 Drift 2 Udgifter 2 Ordinære udgifter 2 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 2 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 2 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 2 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv , Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 2 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Afdelingens pligtsmæssige 2 1. bida-indskud , G-indskud Konto 113 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 2 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af , Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt 0 0 0, Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt

17 Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 2 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 2 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 2 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 2 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 2 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 2 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 2 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: 2 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Afvikling af: 2 1. Underskud fra tidligere år , Konto 133 i alt , Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 2 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt

18 2 Indtægter 2 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 2 1. Almene familieboliger Kældre mv Garager / Carporte Særlig forhøjelse i forbedr Merleje , Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 2 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

19 6 Hastrupparken 6 Drift 6 Udgifter 6 Ordinære udgifter 6 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 6 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Rente-, ydelsessikring og 6 - drentesikring l fra Staten Konto 102 i alt Afdrags- og rentebidrag samt 6 - dydelsesstøtte l Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 6 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 6 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 6 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt 0 0 0, Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt

20 Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 6 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 6 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 6 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 6 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 6 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 6 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 6 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 6 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: 6 5. Andre driftsstøttelån 0 0 0, Konto 132 i alt 0 0 0, Afvikling af: 6 1. Underskud fra tidligere år , Konto 133 i alt , Konto 137 i alt Konto 139 i alt

21 6 140 Årets overskud anvendes til: 6 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 6 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 6 1. Almene familieboliger Erhverv Kældre mv Garager / Carporte Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 6 1. Tilskud fra boligorganisati Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

22 7 Hastrupvænget 7 Drift 7 Udgifter 7 Ordinære udgifter 7 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 7 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Rente-, ydelsessikring og 7 - drentesikring l fra Staten Konto 102 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 7 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 7 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen, fraflyt 0 0 0, Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt

23 7 2. Heraf dækket af tidligere h 7 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 7 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 7 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 7 2. Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 7 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 7 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: 7 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 7 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 7 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 7 1. Almene familieboliger Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a

24 7 Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

25 8 Samsøvænget 8 Drift 8 Udgifter 8 Ordinære udgifter 8 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser vedr. afviklede prioritet 8 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt , Konto i alt , Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 8 1. El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti 0 0 0, Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 8 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 8 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af , Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv 0 0 0, Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt 0 0 0, Konto i alt Heraf dækket af tidligere h

26 8 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 8 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 8 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 8 2. Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 8 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 8 1. Afdrag (konto 303.2) Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 8 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: 8 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt 0 0 0, Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 8 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 8 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 8 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k

27 8 Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

28 9 Boskovparken 9 Drift 9 Udgifter 9 Ordinære udgifter 9 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 9 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Afdrags- og rentebidrag samt 9 - dafdragsbidrag l Rentebidrag Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 9 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 9 1. El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 9 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 9 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt

29 Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt 0 0 0, Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 9 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 9 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 9 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 9 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 9 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 9 1. Afdrag (konto 303.2) , Konto 127 i alt , Tab ved lejeledighed mv.: 9 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 9 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt 0 0 0, Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 9 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 9 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 9 1. Almene familieboliger

30 9 2. Almene ungdomsboliger Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 9 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

31 12 Hastrup Huse 12 Drift 12 Udgifter 12 Ordinære udgifter 12 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Afdrags- og rentebidrag samt 12 - dafdragsbidrag l Rentebidrag Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 12 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 12 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt 0 0 0, Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt

32 Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 12 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv.: Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt 0 0 0, Afvikling af: Underskud fra tidligere år , Konto 133 i alt , Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: Henlæggelser 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 12 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: Almene familieboliger