Budget. Plan- og Byggeudvalget Plan og byggesager

Transkript

1 rammer på drift overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud mv Indtægt i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Beredskab Administration Tværgående områder og initiativer Plan- og Byggeudvalget Plan og byggesager Børn-, Uddannelse, og Integrationsudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler og Integration Kultur- og fritidsudvalget Kultur og fritid Teknik- og Miljøudvalget Drift og anlæg Miljø og natur Sundheds- og Omsorgsudvalget Pleje, omsorg og genoptræning Pension og boligstøtte Medfinansiering Handicap- og socialpsykiatriudvalget Handicap, psykiatri, og misbrug Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesudgifter, revalidering, og aktivering Erhverv og innovation Børn-, Unge-, og familieudvalget Børn, unge, og familie Skattefinansieret drift i alt P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift

2 rammer på anlæg overslag Anlægsudgifter Økonomiudvalget Administration Tværgående områder og initiativer Plan- og Byggeudvalget Plan og byggesager Børn-, Uddannelse-, og Integrationsudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og fritid Teknik- og Miljøudvalget Drift og anlæg Miljø og natur Sundheds- og Omsorgsudvalget Pleje, omsorg, og genoptræning Handicap- og socialpsykiatriudvalget Handicap, psykiatri, og misbrug Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalget Erhverv og Innovation Børn- Unge- og familieudvalget Børn, Unge & Familie Anlæg i alt Jordforsyning Økonomiudvalget 1.05 Jordforsyning - Køb & salg, samt bortforpagt. af jord Jordforsyning i alt Resultat af det skattefinansierede område BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Økonomiudvalget 2.01 Administration Resultat af det brugerfinansierede område Resultat i alt Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

3 Finansieringsoversigt overslag Resultat fra resultatopgørelsen før renter Renteindtægter og -udgifter netto Resultat efter renter Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger Optagne lån Afdrag på lån Finansforskydninger Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning Balance Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter Vedr. kassebeholdningen, så er negative tal udtryk for et kassetræk

4 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt hele Overslagsår DRIFT (Bevilling netto) Økonomiudvalget Plan- og Byggeudvalget Børn-, Uddannelse- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Handicap- og Socialpsykiatriudvalget Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget Børn-, Unge- og Familieudvalget P/L vedr. drift - netto ANLÆG (Rådighedsbeløb) Økonomiudvalget Administration IT-teknologi PCB-sanering Nørrevangskolen Campus Mobile bredbånd - etablering af sendemaster Tværgående områder og initiativer Tropeby Børn-, Uddannelses- og Integrationsudvalget Skoler & SFO It-udstyr til skolerne Skoleudbygning Vemmelev Skole - udvidelse af klasselokaler Baggesensskolen - energirenovering Storebæltskolen - skift af vinduer Storebæltskolen - indgangsparti Skælskør Skole - istandsættelse og isolering Skælskør Skole - reetablering af legeplads Dalmose Skole - udemiljø Hashøjskolen - etablering af udemiljø Renovering af Hashøjskolen - scenarie A Dagtilbud, fritidshjem, og klubtilbud Slotsbjergby integreret institution til 120 børn Ny Institution Oasen i Dalmose Flytning af Humlebien Benediktevejens Børnehave - tilbygning Kultur- og fritidsudvalget Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning Projekt Teater Renovering af hovedbygning på Guldagergård Dansk Kulturarv Flytning af Musikskolen i Skælskør Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen Udskiftning af vinduer i Kørsør Svømmehal Nyt gulv i Skælskør Badmintoncenter Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion

5 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt hele Overslagsår Teknik- og Miljøudvalget Drift og anlæg Energibesparende foranstaltninger Projekt ELENA Læskure Hovedistandsættelse af broer Støjvold langs motorvejen i Slagelse Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Tilgængelighedsfremmende tiltag Renovering af Bymidterne Anlæg af nye cykelstier Vestlig omfartsvej Infrastruktur ifb med sygehusændring Rundkørsel ved Grønningen Følgeomkostninger ved energiforanstaltninger Olieforuering på Slagelse Materielgård Offentligt toilet Skælskør Salg af stillestedet i Kr. Stillinge Pendlerparkering Miljø og Natur Implementering af klimaplan Natura Tude Å projekt Genslyngning af Tude Å Vandrammedirektiver Renergy Katodiske beskyttelsesanlæg Uddybning af havneanlæg Udvidelse af Omø Havn Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærdsteknologi El-cykler Handicap- og Socialpsykiatriudvalget boliger Vejsgården Vemmelev Almene boliger Autismecentret Almene boliger Autismecentret Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget Projektudarbejdelser Handicap- og Socialpsykiatriudvalget Tværkommunalt orto-samarbejde RENTER OG FINANSIERING (Bevilling) Økonomiudvalg Finansiering - Renter - indtægter Renter - Udgifter Forskydninger i likvide aktiver - udgifter Øvrige balanceforskydninger - netto Afdrag på lån og leasingforpligtelser - udgifter Lånoptagelse - indtægter Tilskud og udligning - netto Skatter - netto RENTER OG FINANSIERING I ALT TOTAL