Budget 2010 ( )

Transkript

1 Budget 2010 ( ) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 ( ) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj bu x 1 ny x 2 Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen bu x 1 ny x 6 Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen bu x 1 ny x 8 Etablering af brandtrappe, Sundskolen bu x 1 ny x 16 Varslingsanlæg på Svanninge og Brahetrolleborg skoler bu x 1 ny x 17 Renovering af klasselokaler i gl. inspektørbolig (Carl Nielsen-skolen) bu x 1 ny x 19 Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen bu x 1 ny x 21 Anvendelse af IT i undervisningen bu x 1 B x 22 Etablering af ny daginstitution i Faaborg bu x 1 ny Delvis isolering af legehal - Carl Nielsen Børnehaven bu x 1 ny Etablering af familiehus (BUR) bu 1 ny x 28 Nyt Krybberum til større vuggestue (Børnecen. Vesterparken) bu x 1 ny x 30 Tagudskiftning Espe skole bu x 1 ny x 31 Tagudskiftning på Nr. Søby skole bu x --- ny x 33 Nyt gasfyr samt cirkulationsanlæg (Nordskolerne) bu x --- ny x 34 Renovering af idrætshaller i FMK kf x --- B x 35 Udvidelse af hestestald på Husmandsstedet kf 1 ny Anlægsmidler til indvendig renovering af kommunale klubhuse kf 1 ny x 38 Handicapelevator og -toilet ved Faaborg Museum for Fynsk Malerk. kf 1 ny x 39 Ringe Bio, fjernvarmetilslutning og udskiftning af varmeanlæg kf 2 ny x 40 Faaborg Kulturhistoriske Museum - svampeskade kf 1 ny promille af udgifter til anlægsprojekter til kunstnerisk udsmykning kf 1 ny Opgradering af maskinkapacitet mv. - Kostforplejning soc x --- B x 43 P-plads ved Plejecenter Åløkkeparken soc x --- B x x 1 ny x 44 Udvidelse af Palleshave soc x 1 ny Akutstuer på Toften soc 1 ny x 47 Plejecenter Ålykkeparken (aflastningspladser) soc x 1 ny x 48 PDA'er i hjemmeplejen soc x 1 ny x 49 Plejecenter Humlehaven (forundersøgelse vedr. nyt plejecenter) soc x 1 ny x 50 Plejecenter Lykkevalg (ombygning af bl.a. køkken og spiseafdeling) soc x 1 ny Omstrukturering af den Kommunale Tandpleje su 1 ny x 52 Opfølgning af trafiksikkerhedsplan tm 1 B Videreførsel af Ring Nord, Ringe tm 1 B Anlæggelse af nye cykelstier tm 1 B x 55 Renovering af klokketårnet i Faaborg tm 1 ny Tagudskiftning Montagen tm 1 ny Odensevej 46 - nyt tag tm 1 ny x 58 Udskiftning af tag, Svanninge Sognegård tm 1 ny Salg af materialegårde samt udbygning af plads på Kielbergvej tm 1 ny Asfaltering af landevej 602 Brobyværk - Ringe - Gislev tm 1 ny Ny vej Svendborgvej - Møllehøjvej, Sdr. Nærå tm 1 ny Dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge tm 2 ny Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgundlag, friluftsliv m.m. tm --- B Salg af kommunale ejendomme øk --- B Afledt drift 11 Afledt drift 12 Afledt drift 13 Faaborg-Midtfyn Kommune

2 Forslag til nye anlæg til Budget 2010 ( ) Budget 2010 ( ) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift Invendig renovering af administrationsbygninger øk --- ny Ledelsesinformation øk --- ny Ny færge - ruten Avernakø-Lyø øk --- ny x 77 Ramme til yderligere renovering samt it inden for kvalitetsfond x --- ny Alle projekter Afledt drift 11 Afledt drift 12 Afledt drift x 73 Maskinanskaffelser - Vejområdet tm --- B x 74 Anskaffelser - Vintertjeneste tm --- B x 75 Fornyelse af slidlag og belægninger på kommunale veje tm --- ny x x --- B Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger tm x --- B * Forslag nr indgår som udgangspunkt ikke i den samlede prioritering af nye anlæg, jf. budgetproceduren for Budget 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune

3 Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj Aftaleholder: Broskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Renovering/opførelse Kort projektbeskrivelse: for af ny indskolingsdel - herunder sammenhæng (undervisning og med skolefritidsordning) vision og indsatsområde på Broskolen, afd. Bøgehøj, med en samtidig ombygning af de nuværende indskolingsfaciliteter. Som en del af ombygningen vil der bl.a. blive etableret klasselokaler til tre spor på alle årgange i mellemtrin og udskoling. Dermed tilgodeser projektet de pladsmæssige udfordringer skolen forventes at stå over for de kommende år, som følge af en forventning om en øget tilgang af nye elever. Det kan i øvrigt oplyses, at der er bevilget kr. i indeværende år til brug for en konkret projektering. På den baggrund vil der foreligge et dispositionsforslag vedr. indskolingen i h.t. NIRAS's forslag og mellemtrin og udskoling jf. ovenstående i august Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det samlede projekt med ny indskolingsdel er anslået til 43 mio. kr. Der er ved det økonomiske overslag taget udgangspunkt i Niras delprojekt vedr. ny indskolingsdel fra juli Der er efterfølgende nedsat en byggestyregruppe med repræsentanter fra Broskolen og afdelingen for Byggeri. Arbejdsgruppen har bl.a. til formål, at komme med et mere præcist estimat af den samlede byggesum, idet projektet er omdefineret til også at skulle tilgodese en række øvrige behov, jf. ovenstående. Der vil desuden foreligge et mere præcist overslag på fordelingen af anlægsudgifterne i 2010 og Der kan derfor ske ændringer af fordelingen på 2010 og 2011 til budgetseminaret. Byggestyregruppen er foreløbig af den opfattelse, at det omdefinerede projekt kan afholdes inden for den angivne ramme. Hvis ikke kan det blive nødvendigt at justere projektet. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til afledt drift. Dog vil udgifter til rengøring og vedligeholdelse stige ved en udvidelse af skolens samlede areal. Et estimat for afledt drift vil foreligge til august.

4 Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Delprojektet vil løse problemerne for indskolingen (undervisning og skolefritidsordning), men samtidig medføre afledte problemer for enkelte faglokaler. Det vil derfor - som en del af projektet - blive nødvendigt at flytte udvalgte faglokaler. Status d. 8. juni 2009: Den nedsatte byggestyregruppe/arbejdsgruppe har afholdt det første møde. Her var en god oplevelse af, at det er muligt inden for det afsatte estimat fra Niras (43 mio.kr.), at 1: renovere og nybygge indskoling i henhold til Niras' rapport. 2: flytte faglokaler og etabelere klasselokaler til tre spor til alle årgange i mellemtrin og udskoling inden for de bestående rammer. 3: flytte faglokalet til håndarbejde fra den gamle pedelbolig til den nye melletrins-gang. Huset kan så frigøres til andet formål for skolen og mulighederne for undervisning i faget øges væsentligt. Bemærkning til pkt. 2 og 3: Tilpasningen af mellemtrins- og udskolingsfløjene i projektet som beskrevet, vil ikke forøge lokalernes størrelse mv., sikre fuldt opdaterede rammer for undervisningen med grupperum, kantinefaciliteter mm., ligesom projektet ikke kompenserer fuldt ud for mangler på energiområdet, jf. renoveringsforslaget fra Niras i rapporten fra Tilsvarende vil skolen ikke kunne rumme elever fra Søllinge og Rolfsted og dermed tage højde for eventuelle fremtidige ændringer af skolestrukturen. Fokus på klasselokaler og faglokaler vil fjerne depoter og begrænse skolens fællesrum, med efterfølgende konsekvenser for de eksterne brugere. Ungdomsskolen, Musikskolen, Sundhedsområdet og Ungdommens Uddannelsesvejledning vil også få deres områder/lokaler omdefineret. Skolen vil fortsat skabe plads, men det kan blive under trangere kår og det kan betyde et fysisk fællesskab for brugerne. Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Teknisk afdeling - Fagsekretariatet for Undervisning - Økonomistaben Eksterne: Dispositionsforslaget udbydes efter gældende EU-regler hvorefter der vælges rådgivende arkitekt og ingeniør Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Ud fra den politisk besluttede økonomiske ramme nu og på sigt beskrives det projekt der bedst indfrier flest af de problemer nævnt i rapporten fra juli I samarbejde med interne og eksterne rådgivere udarbejdes projektering mv. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Interne og/eller eksterne fagpersoner står for tilsyn med at om- og nybygning foretages korrekt. Internt har skolen til opgave at få hverdagen til at fungere for elever og ansatte. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udarbejdelse af udbudsmateriale samt gennemførelse af udbud igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Målet er at opstarte byggeriet omkring 1. april Yderligere om tidsplan følger med projekteringen.

5 Nr. 2 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Nordagerskolen Aftaleholder: Nordagerskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Nordagerskolen Kort projektbeskrivelse: for i Ringe har store - herunder pladsmæssige sammenhæng og vedligeholdelsesmæssige med vision og indsatsområde behov. Bl.a. i form af for få og for små klasselokaler. Der tages med nærværende projektforslag udgangspunkt i etape 1 (indskoling) fra Niras' rapport fra juli Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den nye indskolingsdel foreslås projekteret i 2010, hvorfor der ansøges om kr. til projekteringsomkostninger. Beløbet svarer til projekteringsomkostningerne i fm. projektering af ny indskolingsdel på Broskolen. Den samlede indskolingsfløj er vurderet til at koste ca. 53 mio. kr. Overslaget er baseret på Niras rapport (vedr. etape 1) tilbage fra juli Byggeriet foreslås igangsat i 2011 med forventet afslutning i Dermed kan den samlede anlægsudgift fordeles over to år. På linie med udbygning af Broskolen forudsættes det, at den afsatte ramme vil kunne imødekomme de mest presserende behov, herunder behov for mellemtrin og overbygning. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en nærmere analyse og beskrivelse heraf. Der skal således udarbejdes en revideret projektbeskrivelse i Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det fremsatte forslag til ny indskolingsdel er 1 ud af tre større udbygnings-/renoveringsprojekter på skoleområdet. Nordagerskolen er prioriteret i 2012, da der er pladsproblemer.

6 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

7 Nr. 6 ANLÆG Projektnavn: Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO, Sundskolen Aftaleholder: Sundskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Ny Kort indskolingsfløj projektbeskrivelse: for til undervisning/sfo - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Den nye indskolingsfløj skal ses som et delelement fra tidligere indsendt ansøgning vedr. total renovering af Faaborg Sundskole eller nybygning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den nye indskolingsfløj foreslås projekteret i 2012, hvorfor der ansøges om kr. til projekteringsomkostninger i Beløbet svarer til projekteringsomkostningerne i fm. projektering af ny indskolingsdel på Broskolen. Den samlede indskolingsfløj er vurderet til at koste ca. 40 mio. kr. Overslaget er baseret på Niras rapport tilbage fra juli Byggeriet foreslås igangsat i 2013 med forventet afslutning i Dermed kan den samlede anlægsudgift fordeles over to år. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det fremsatte forslag til ny indskolingsdel er 1 ud af tre større udbygnings-/renoveringsprojekter på skoleområdet. Sundskolen er først prioriteret i 2013, da der ikke er pladsproblemer (som tilfældet Broskolen og Nordagerskolen). Om Sundskolens indskolingsdel gælder, at SFO-barakkerne er "midlertidige" barakker med over 30 år på bagen og har store vedligeholdelses- og arbejdsmiljømæssige mangler. Desuden er lokalerne i indskolingen for små og ufleksible til nutidige undervisning årgang er fordelt på flere forskellige bygninger, da ingen bygning kan rumme en samlet indskoling. Logistikken er forkert i forhold til elevtal, og da skolen iflg. prognose får dalende elevtal, vil dette faktum forværres, således der vil stå ubenyttede lokaler, der ikke naturligt kan kombineres i forhold til de enkelte elevgrupper.

9 Nr. 8 ANLÆG Projektnavn: Etablering af brandtrappe, Sundskolen Aftaleholder: Sundskolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Påbud Kort projektbeskrivelse: fra brandmyndigheder for - mht. herunder etablering sammenhæng af brandtrappe med fra Grønnegadebygningenen, vision og indsatsområde der er fra Ovenstående skal ses som supplement til tidligere indsendt ansøgning vedr. total renovering af Faaborg Sundskole eller nybygning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 100 Anlægsindtægter Anlæg i alt 100 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Overslag fra brandmyndighederne. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Lokaler på 1. sal anvendes til undervisning, hvorfor der er krav om flugtvej.

11 Nr. 16 ANLÆG Projektnavn: Varslingsanlæg Aftaleholder: Svanninge Skole og Brahetrolleborg Skole Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af varslingsanlæg for - på herunder Svanninge sammenhæng Skole og Brahetrolleborg med vision Skole. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 330 Anlægsindtægter Anlæg i alt 330 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er indhentet konkrete tilbud fra el-installatør med baggrund i notat fra beredskabet, hvor det fremgår hvilke specifikationer, der skal være gældende for et varslingsanlæg. Prisen for varslingsanlæg på Svanninge Skole er kr. og for Brahetrolleborg Skole kr. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Svanninge Skole og Brahetrolleborg Skole har p.t. ikke noget varslingssignal i forhold til brand eller evakuering. Af sikkerhedsmæssige årsager søges derfor om etablering af en varslingsmulighed, som lever op til standarderne på området. Der er opført en nybygning på Svanninge Skole, som ikke står i forbindelse med skolens almindelige frikvartersringning. Der er p.t. ikke nogen lyd, der kan nå hele skolen.

12 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Brand- og bygningssagkyndige i Faaborg-Midtfyn Kommune samt ekstern el-installatør. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Der er indhentet tilbud fra en konkret montør. Der kan evt. indhentes alternativt tilbud. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Montering gennem autoriseret installatør, som serviceres af skolerne. Teknisk rådgivning og vejledning gennem Brand- og bygningssagkyndige i Faaborg-Midtfyn Kommune. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: De to varslingsanlæg vil kunne sættes op i første kvartal 2010.

13 Nr. 17 ANLÆG Projektnavn: Renovering af klasselokaler i gammel inspektørbolig Aftaleholder: Carl Nielsen-skolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Indretning Kort projektbeskrivelse: af klasselokaler for i gammel - herunder inspektørbolig. sammenhæng Arbejdet med omfatter vision optagning og indsatsområde og bortskaffelse af gulve samt nedbrydning af let skillevæg. Herefter etablering af nyt gulv, niveaufrie adgangsveje, ny branddør, ny alu terrassedør, ny alu yderdør, ny belysning, ny ventilation, maling og honorarer. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 346 Anlægsindtægter Anlæg i alt 346 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter 4 Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt 4 Ekstern medfinansiering Indtægter 200 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Byggeafdelingens overslag over det nye anlæg. Overførsler fra 05/06 tænkes brugt som medfinansiering. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Efter to år med både børnehaveklasser og 1. klasser i Skolens SFO (Toppen) er erfaringerne, at vi har delt indskolingen i 2 dele, der har svært ved at få et naturligt samarbejde til at fungere. Det skyldes bl.a. afstanden mellem de to bygninger. Vi har så i årets løb overtaget inspektørboligen igen efter lokalhistorisk arkiv samt dagplejerne er flyttet til Nr. Søby gl. skole. Derfor er der åbnet sig en fantastisk mulighed for at få sammenhæng i både det fysiske som det pædagogiske indskolingsforløb. Vi ser dette projekt som basis for den pædagogiske udvikling i indskolingen og vil prioritere det højest i forbindelse med den tiltrængte renovering. Vi havde regnet med helt at kunne holde det inden for de midler vi selv har til rådighed gennem overførslerne fra 05/06 men er blevet overhalet af en ny lovgivning der trådte i kraft pr. 1/ Det er nu et krav at der skal være ventilation i alle lokaler til undervisning som et krav for at få bygge tilladelse. Det har betydet en øget udgift på ca kr.

14 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Vi håber at kunne få det klart i løbet af foråret 2010.

15 Nr. 19 ANLÆG Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Aftaleholder: Carl Nielsen-skolen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Etablering Kort projektbeskrivelse: af handicaptoilet. for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 160 Anlægsindtægter Anlæg i alt 160 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Ifølge byggesagkyndige er det et lovgivningskrav, at skolen har et hadicaptoilet for i det hele taget at kunne opnå en byggetilladelse. Skolen har ikke et sådant toilet, men har heller ikke pt. brug for det.

17 Nr. 21 ANLÆG Projektnavn: Anvendelse af IT i undervisningen Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Økonomiudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Der Kort tilstræbes projektbeskrivelse: til for stadighed at - have herunder en IT-installation, sammenhæng der lever med op vision til de nutidige og indsatsområde krav i henhold til folkeskoleloven samt giver mulighed for at understøtte den stadig stigende efterspørgsel efter IT-værktøjer i undervisningssektoren. Regeringens ordning med støtte til anskaffelse af computerudstyr er ophørt fra og med skoleåret 2006/07. Der er i dag ca computere på skolerne og med en levetid på max 4 år, vil det kræve en udskiftning på 325 om året. Hertil kommer, at der stadig er et "underskud" af tidssvarende computere, som benyttes på skolerne. Der blev ved Budget 2009 afsat 1,142 mio. kr. (2009-priser) i 2009 og overslagsår til formålet. I overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure genfremsættes anlægget således, at det indgår i den samlede prioritering. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er p.t. afsat en teknologisikring på ca kr., som er afsat til anskaffelse af pc'er og licenser. Udgift til anskaffelse af pc'er: 445 x = Udgift til anskaffelse af Microsoft licenser = Udgift til anskaffelse af antivirus = Udgift til anskaffelse af Novell = Ialt Heraf teknologisikring Netto Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

19 Nr. 22 ANLÆG Projektnavn: Etablering af ny daginstitution i Faaborg Aftaleholder: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for Budget herunder blev det besluttet, sammenhæng at der skal med opføres vision en ny og daginstitution indsatsområde i Faaborg normeret til ca. 100 børn i alderen 0-5 år. Institutionen skal stå klar i 2010 og skal erstatte Faaborg Børnehave og Vuggestue og Vester Mølle Børnehave, som vil blive nedlagt. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Opførelse af ny lavenergi-bygning på 820 m2 samt 280 m2 redskabsskure, shelter m.v. Anlæg af p-plads. Flytning af de to institutioners legeredskaber til etablering i ny samlet legeplads. Indkøb af inventar m.v. Beløbet er inkl. omkostninger til rådgivning, byggemodning m.v. Løbende driftsudgifter inkluderer el, vand, varme, ABAanlæg, ventilation, renovation, tyverialarm, vinduespolering samt rengøring.institutionen opvarmes primært ved sol- og jordvarme anlæg. Løbende driftsindtægter er udtryk for afsat budget til bygningsdrift af henholdsvis Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave (2009 budget) Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Nuværende Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave har begge til huse i gamle bygninger der er nedslidte og dermed dyre i drift. Bygningerne er desuden opført til andre formål end børnepasning. Jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 4. maj 2009 søges børnehaven placeret på et kommunalt areal ved Diernæsvej-Sundbrinken. Der foretages i øjeblikket jordbundsundersøgelser på arealet - og der er igangsat udarbejdelse af ny lokalplan for området. I byggefasen opføres en ny lavenergi-institution på 820 m2, med tilhørende udenomsarealer. I forbindelse med projektering af institutionen indtænkes muligheden for, ved faldende børnetal i området - at instiutionen kan rumme en specialpædagogisk gruppe og/eller yderligere vuggestuepladser med få anlægsudgifter til følge. Etablering af ny børnehave frigør plads i 2 kommunale ejendomme, som kommunen kan anvende til andre formål eller sælge.

20 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn, Byggekontoret, Plankontoret, Økonomistaben, Ledere af Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave, Fælles indkøb. Arkitekt samt håndværkere på opgaven. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Jordbundsundersøgelse - Byggekontoret Lokalplanlægning - Plankontoret Kontakt til arkitekt og rådgivere - Byggekontoret Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Nedsættelse af byggeudvalg - Fagsekretariatet Bygherre på opgaven - Byggekontoret Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Lokalplanlægning for området - færdig januar 2010 Nedsættelse af byggeudvalg til projektering af institutionen januar 2010 Byggefase - tidligst afsluttet ved udgangen af 2010 Flytning af de to institutioner efterfølgende.

21 Nr. 26 ANLÆG Projektnavn: Delvis isolering af legehal - Carl Nielsen børnehaven Aftaleholder: Carl Nielsen børnehaven Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Delvis Kort projektbeskrivelse: isolering for af legehal til forbedring - herunder af arbejdsmiljø sammenhæng og børnemiljø med vision i børnehaven. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 193 Anlægsindtægter Anlæg i alt 193 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Tilbud på tømrer og el arbejde fra Tømrermester Erik Andersen Aps. v/ Lone Kaalund Døjbak Tilbud på gulvbelægning fra Garant- gulve og tæpper i Ringe V/ Bo Jeppesen Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Arbejds og børnemiljøet i børnehaven, ønskes forbedret for såvel børn som personale. Vi har et stort støjproblem som opstår fordi der især om vinteren opholder sig for mange mennesker på få kvm. Børnehaven er oprindelig tænkt til at skulle rumme 60 børn, men de bygningsmæssige rammer har altid kun været egnet til 40. Børnehaven har de senere år haft et stigende antal børn. I børn, børn, børn, børn og det forventes at blive i gennemsnit i I perioder af året er vi helt oppe på 62 børn. Børnehaven består af en hovedbygning på knap 300 kvm. med 2 grupperum, et fælles køkken, en fælles garderobe + en uopvarmet legehal på ca.100 kvm. Det er legehallen som for små midler kan indrages til at kunne bruges som aflastende værksteder så der er flere kvm. at fordele sig i. Samtidig ønskes der indrettet et frostfrit depot, da børnehaven idag kun råder over 3 kvm ialt til såvel materialer, kolonial og rengørings artikler. Der ønskes indrettet et frostfrit værksted på hemsen og frostfrit depot i det forhenværende rygerum, samt skiftet skydeporte ud med faste dørpartier for at mindske træk i det store rum i hallen. Der er indlagt el, vand og varme i bygningen.

23 Nr. 27 ANLÆG Projektnavn: Etablering af familiehus Aftaleholder: Fagsekretariatet for Børn og Unge Rådgivning Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for indgåelse af - herunder kontrakt for sammenhæng 2009 blev der - i og med med vision der var og udtrykt indsatsområde politisk ønske om etablering af et familiehus - nedsat en styregruppe, som havde til opgave at afdække mulighederne for etablering af familiehuse i Faaborg-Midtfyn Kommune og samtidig beskrive indholdet i familiehusene. Fremlæggelsen af drifts- og anlægsprojektet vedr. etablering af familiehus er således indeholdt i BUR's aftale for For nærmere beskrivelse se den af styregruppen udarbejdede rapport, som behandles på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter? Anlægsindtægter Anlæg i alt 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter 500 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Da der endnu ikke er fundet et egnet sted til etablering af et familiehus er etableringsudgiften ukendt. Jf. oplysninger fra teknisk afdeling skal det bemærkes, at der evt. skal søges om byggetilladelse samt at bygningerne skal leve op til arbejdstilsynets krav. Anlægsudgiftens størrelse vil afhænge af, hvilken bygning der anvendes til formålet. Ovenstående driftsudgifter er ligeledes anslåede og vil afhænge af, hvilket personale der ansættes, bygningernes størrelse og beskaffenhed osv. - Se vedlagte skema over forventede driftsudgifter. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Et familiehus er det lokale sikkerhedsnet for de børn, unge og familier der har særligt behov. Det bygger på tanken om en indgang til samlet støtte: Tidlig forebyggelse: Åben rådgivning ( 10 og 11) beskrives nærmere. Råd og vejledning ( Uden 50 ) Samtaler - konkrete kortere forløb -gentagelse for at vedligeholde familiesituationen Forældrekurser Foranstaltningsopgaver i jf. 50 i serviceloven. Åben anonym rådgivning/råd og vejledning skal max svare til ca. 25 % af husets opgaver. Ca. 75% anvendes til ydelser jf. servicelovens 52. Dvs. der foreligger altid en 50- undersøgelse og det forebyggende arbejde er af sekundær karakter - børneliniens 4 og 5. Fagchefen justerer løbende fordelingen. For nærmere beskrivelse se den af styregruppen udarbejdede rapport, som behandles på Børne- og undervisningsudvalgets møde den

24 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Såfremt projektet vinder politisk fremme vil der i de sidste måneder af 2009 blive udarbejdet tids- og handleplan for projektet, herunder vil den fysiske placering skulle afklares og endeligt budgetforslag på anlæg og drift vil herefter kunne fremlægges. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Jf. ovenstående. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Der er igennem årene reduceret kraftigt i mulighederne for at lave forebyggende arbejde i BUR. Forslaget skal således ses som en investering, da indsatserne vil medføre øgede kompetencer og deraf bedre livsmuligheder for sårbare børn og unge og deres familier.

25 Nr. 28 ANLÆG Projektnavn: Nyt Krybberum til større vuggestue (Børnecen. Vesterparken) Aftaleholder: Børnecentret Vesterparken Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for udvidelse af - herunder Vuggestuen sammenhæng i Børnecentret Vesterparken med vision skal og der indsatsområde bygges nyt GODKENDT krybberum til 15 krybber. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 62 Anlægsindtægter Anlæg i alt 62 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Tømrer Erik Nielsen, Ringe, har afgivet pris på etablering af krybberum. Den nævnte pris indbefatter en overdækning UDEN AFLUKKE for krybberne. Såfremt det skal være et helt lukket rum (for hærværk, tyveri, katte) vil prisen blive meget højere idet der skal laves nyt underlag, nye vægge samt vil skulle have brandalarm. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: I forbindelse med udvidelse af vuggestuen i Børnecentret Vesterparken, blev vi af pladsmæssige hensyn nødt til at bytte to stuer, således vuggestuen ville få nok fysisk plads. Ved den nye vuggestue ligger en delvis overdækket tørregård. Det viser sig dog at det ikke er godkendt byggeri (sket før nuværende leders tid!). Der skal derfor som minimum laves ny godkendt krybbegård.

26 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Intern: Claus Nørsøller, der allerede har tegnet til projektet. Ekstern: Tømrer Erik Nielsen. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Tegning ligger klar til igangsættelse af krybberum UDEN aflukke for hærværk, tyveri, katte etc. Institutionen opsætter lille hegn, således vuggestuebørn ikke forstyrres af de øvrige børn i middagsstunden. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Samarbejdet foregår mellem leder, Claus Nørsøller samt Tømrer Erik Nielsen Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Byggeriet skal igangsættes hurtigst muligt, da vuggestuebørnene ikke sover under godkendte vilkår.

27 Nr. 30 ANLÆG Projektnavn: Tagudskiftning Espe skole Aftaleholder: Espe Skole Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 2 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af gamle for B5 tagplader - herunder som smuldrer, sammenhæng nye tagrender med og vision nedløb og samt indsatsområde opretning af tagfladerne. Efter isolering med 100 mm isolering. I alt m2 Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Bygningsafdelingen har foretaget kalkulation af projektet. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

28 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udføres i 2010 da tagplader er meget dårlige og det vil kunne komme til at regne ind.

29 Nr. 31 ANLÆG Projektnavn: Tagudskiftning på Nr. Søby skole Aftaleholder: Byggeri og Miljø Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af gamle for vingetegl, - herunder nye tagrender sammenhæng og nedløb samt med opretning vision af og tagfladerne. indsatsområde Efter isolering med 150 mm isolering. Taget over gymnastiksal og gammel fløj. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Bygningsafdelingen har foretaget kalkulation af projektet. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

30 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udføres i 2010 da taget er meget dårligt og det vil kunne komme til at regne ind.

31 Nr. 33 ANLÆG Projektnavn: Nyt gasfyr samt cirkulationsanlæg Aftaleholder: Nordskolerne Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Nyt Kort gasfyr projektbeskrivelse: samt for cirkulationsanlæg - herunder på Allested-Vejle sammenhæng skole / Nordskolerne med vision og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 230 Anlægsindtægter Anlæg i alt 230 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er indhentet et tilbud fra vores lokale håndværker, som kender skolens varmeanlæg. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Varmecirkulationen er ustabil, hvilket har medført en lang række klager fra vores egne brugere samt fra vores eksterne brugere. Gasfyret alene er anslået til ,- så tilbagebetalingstiden er på bare 4 år.

32 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Når en evt. bevilling er tildelt vil skolen foretage de nødvendige skridt. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

33 Nr. 34 ANLÆG Projektnavn: Renovering af idrætshaller i FMK Aftaleholder: Fagsekretariatet for Plan og Kultur Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Fortsat Kort projektbeskrivelse: renovering for af idrætshaller - herunder i FMK, som sammenhæng blev igangsat med i vision og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Byggeri og Miljø har i 2007 foretaget en gennemgang af samtlige haller. Som det fremgår af Team Bygs gennemgang af hallernes stand, så er der megen forskel på, i hvilken grad hallerne har været tilstrækkeligt vedligeholdt. Renoveringen er påbegyndt i 2008 med en bevilling på 6,5 mio. kr. For at bringe hallerne i et rimeligt ensartet niveau rent vedligeholdelsesmæssigt, er det nødvendigt også at afsætte midlerne i årene frem. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

34 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Arbejderne styres og administreres af fagsekretariatet Byggeri og Miljø. Arbejderne udføres af eksterne leverandører. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

35 Nr. 35 ANLÆG Projektnavn: Udvidelse af hestestald på Husmandsstedet Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Fagchefs prioritering: 2 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Årslev/Sdr. Kort projektbeskrivelse: Nærå for Rideklub er - en herunder rideklub med sammenhæng 130 aktive medlemmer, vision der og hovedsageligt indsatsområde består af børn i alderen 5-16 år fra nærområdet. Klubben har heste i Husmandsstedets stald. Som følge af ny "Lov om Hestehold" skal alle heste fra 2011 stå i hestebokse. For at rideklubben fra og med 2011 fortsat kan have opstaldet heste lovligt i Husmandsstedets stald, er der behov for en udvidelse af stalden. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 410 Anlægsindtægter -210 Anlæg i alt 200 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter -210 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Tilbygningen er budgetteret til at koste kr. Årslev/Sdr. Nærå Rideklub kan selv bidrage med kr. fra opsparing igennem en årrække, ligesom klubben kan yde frivilligt arbejde, som er beregnet til kr. Klubben ansøger derfor om et kommunalt bidrag på kr. til staldbygningen. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Det skal endvidere oplyses at Årslev/Sdr. Nærå Rideklubben kun har fået stillet den tomme bygning til rådighed af Årslev kommune, mens rideklubben selv har bekostet den indvendige indretning, herunder hestebokse m.v. Endvidere har Rideklubben betalt for en tidligere udvidelse af staldbygningen på 2 meter, ligesom Rideklubben selv har etableret den tilhørende ridebane for egne midler. Et afslag på staldudvidelsen vil medføre, at rideklubben enten må lukke eller flytte til lejede lokaler. Til sammenligning udbetales beløb på til kr. i lokaletilskud efter Faaborg-Midtfyn ordningen til tilsvarende rideklubber. Manglende tilskud til staldudvidelsen vil tvinge rideklubben til at leje sig ind i andre lokaler, og vil dermed påføre kommunen en tilsvarende årlig driftsudgift.

36 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Årslev/Sdr. Nærå Rideklub Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Rideklubben har afholdt møde med fagsekretariaterne Plan og Kultur samt Byggeri og miljø. Plan har godkendt bygningens placering og Byggeri og Miljø har været vejledende i udformningen af stalden. Herefter har Rideklubben fået fremstillet tegninger til en tilbygning til stalden og indhenter byggetilladelse. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Byggeriet varetages af rideklubben. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Byggeriet gennemføres i 2010

37 Nr. 36 ANLÆG Projektnavn: Anlægsmidler til indvendig renovering af kommunale klubhuse Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Fagsekretariaterne Kort projektbeskrivelse: for Byggeri og - herunder Miljø samt sammenhæng Plan og kultur har med sammen vision foretaget og indsatsområde en besigtigelse af kommunalt ejede klubhuse med henblik på at få lavet en status over bygningernes tilstand, samt at få prissat påkrævede renoveringsopgaver. Gennemgangen viser, at der samlet set er et presserende renoveringsbehov i klubhusene på kr. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 773 Anlægsindtægter Anlæg i alt 773 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Fagsekretariatet Byggeri og Miljø, har sammen med Udvikling og kultur foretaget en besigtigelse af kommunalt ejede klubhuse. Efterfølgende har Byggeri og Miljø beregnet, at der er påkrævede renoveringsopgaver for kr. Analysen viser endvidere, at der er enkelte huse, der er i så dårlig stand, at en renovering vil være for dyr, hvorfor disse ikke er medtaget. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: De 14 kommunale klubhuse er i meget forskellig stand, men for en stor del af dem gælder, at de nuværende varmesystemer er forældede og alt for dyre i drift. Mange bade- og toiletfaciliteter er nedslidte og trænger til udskiftning. Der har ikke tidligere været afsat midler til bygningernes indvendige vedligeholdelse hvilket afspejler sig i nedslidningsgraden. Der et her og nu et påtrængende renoveringsbehov for kr. Der ansøges samtidig om et årligt driftstilskud til den løbende og øvrige vedligeholdelse af bygningerne på kr. jf. driftsskemaer.

38 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Klubberne kan i et vist omfang bidrage med frivillig arbejdskraft. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Byggeri- og Miljø står for anlægsopgaverne. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Gennemføres i 2010, såfremt midlerne bevilges.

39 Nr. 38 ANLÆG Projektnavn: Handicapelevator og -toilet ved Faaborg Museum for Fynsk Malerku Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Fagchefs prioritering: 3 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Ansøgning Kort projektbeskrivelse: om støtte for på herunder kr. til etablering sammenhæng af handicapelevator med vision og handicaptoilet og indsatsområde ved Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst. Elevatoren vil give gangbesværede ældre og handicappede mulighed for at se de mange nye udstillinger, der hvert år gennemføres i museets lejlighed i Konservesgården. Lejligheden var oprindeligt beboet af museets stifter Mads Clausen. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter -850 Anlæg i alt 350 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter -850 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Museet har ansøgt om tilladelelse til byggeriet hos Kulturarvsstyrelsen, idet Konservesgården er en fredet bygning. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst ansøger om en kommunal støtte på kr. til etablering af handicapelevator og handicaptoilet ved museet. Den samlede pris for elevatorløsningen og toilet vil være over en million og Kulturarvsstyrelsen er ansøgt om tilladelse, da Konservesgården er fredet. Museet er i gang med fondsansøgninger for at rejse de resterende midler til nærværende projekt, og en kommunal medfinansiering vil øge mulighederne for at få succes hermed. Ansøgningen falder helt i tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik, hvor man ønsker at sikre fysisk tilgængelighed for alle i det offentlige rum. Museet blev stiftet i Mads Rasmussens herskabelige lejlighed i 1910, hvorfor museet i 2010 kan fejre sit 100 års jubilæum. Lejligheden er i dag forbundet med en intern smal trappe fra museet og med en trappe fra portrummet. Lejligheden benyttes året rundt til udstillingsvirksomhed. Museet holder en del af sine særudstillinger i lejligheden, ligesom det året rundt anvendes til udstillinger for de to lokale kunstforeninger. Derfor er det et stort ønske, at kunne gøre denne del af museet tilgængelig for handicappede og ældre gangbesværede. Det fremsendte forslag indbefatter ligeledes indretning af et meget påkrævet handicaptoilet i kælderetagen, hvortil der ligeledes vil være forbindelse med elevatoren. Det er et stort ønske fra museets side, hvis festlighederne omkring 100 års jubilæet kunne omfatte indvielsen af elevatoren, så handicappede medborgere også kan få adgang til udstillingerne. Museets 100 års jubilæum forventes at få landsdækkende bevågenhed i alle medier, og en forbedring af handicapadgang vil udsende et godt signal til omverdenen omkring implementeringen af Faaborg-Midtfyn kommunens handicappolitik.

40 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Eksterne fonde Arkitektfirma Kulturarvstyrelsen Byggeri og Miljø Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Arkitekt Niels Frithiof Truelsen har udarbejdet projektmaterialet. Museets leder og bestyrelse ansøger om støtte til projektet fra div. fonde. Byggeri og Miljø er orienteret om ansøgningen. Kulturarvsstyrelsen skal give tilladelse til byggeriet Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Hvis der kan rejses tilstrækkelige midler, skal projektet være gennemført inden museets 100 års jubilæum d. 24. juni 2010.

41 Nr. 39 ANLÆG Projektnavn: Ringe Bio, fjernvarmetilslutning og udskiftning af varmeanlæg Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Fagchefs prioritering: 2 Fagudvalgs prioritering: 2 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Ringe Kort projektbeskrivelse: Bio ansøger for om støtte - til herunder fjernvarmetilslutning sammenhæng og udskiftning med vision af varme- og og indsatsområde ventilationsanlæg, idet den nuværende olietank skal udskiftes og det nuværende varme- og ventilationsanlæg langt fra fungerer optimalt. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 285 Anlægsindtægter -130 Anlæg i alt 155 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter 130 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Fjernvarmetilslutningen udgør i alt kr. ex. moms. Biografforeningen har tilbud på et tidssvarende ventilationsanlæg med varmegenvinding i kombination med fjernvarme. Denne løsning vil koste kr. ex. moms. Biografforeningen kan selv bekoste 50 % af udgifterne til udskiftning af varme og ventilationsanlæg. Der ansøges derfor om i alt kr. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Ringe Bio, der drives af frivillige i Ringe Biografforening, har til huse i den kommunalt ejede bygning Østergade 1 i Ringe. Biografen skal have udskiftet olietanken, hvorfor Biografforeningen har undersøgt muligheden for et bedre og mere energirigtigt varmesystem, idet ventilationen af biografsalen er utilstrækkelig. For at opnå den bedste og mest miljørigtige løsning, ønsker Ringe Bio, at man i stedet for oliefyring skifter til fjernvarme. Tilslutningsbidraget til fjernvarme er kr. og bidrag til stikledning udgør kr. ex. moms, i alt kr. ex. moms. Samtidig ønsker Biografforeningen at investere i et tidssvarende ventilationsanlæg med varmegenvinding (rotorveksling), da det normalt indgår som standardkomponent i nye anlæg, hvorfor der ikke er en væsentlig besparelse ved at vælge en miljømæssigt dårligere løsning. Løsningen til varme & ventilation vil koste kr. ex. moms.

42 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Byggeri og Miljø Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Biografforeningen har indhentet tilbud på opgaven. Opgaven skal efterfølgende koordineres med Byggeri og Miljø. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Byggeri og Miljø fører tilsyn på byggeriet. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Gennmføres i 2010.

43 Nr. 40 ANLÆG Projektnavn: Faaborg Kulturhistoriske Museum - Svampeskade Aftaleholder: Plan og Kultur Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for Faaborg Kulturhistoriske - herunder sammenhæng Museums opbygning med af vision særudstilling, og indsatsområde er der konstateret hussvamp i bindingsværkskonstruktionen i "Den gamle Gaard". Dansk Bygningsanalyse AS i Kolding har besigtiget skaden og meddelt at de angrebne dele af bindingsværkskonstruktionen skal nedtages og udskiftes. Af hensyn til den planlagte særudstilling er der foretaget en midlertidig forsegling af svampeskaden, så udbedring kan udskydes til efteråret. Museets driftsbudget er så presset, så museet ikke har mulighed for at skaffe midlerne indenfor museets eget budget. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 166 Anlægsindtægter Anlæg i alt 166 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter 0 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er foretaget analyse af svampeskaden og tilsyn med samme af Dansk Bygningsannalyse AS i Kolding. Den midlertidige forsegling er foretaget af PH-Byg i Faaborg. Herudover er der indhentet tilbud på udbedring af skaden. Den samlede udgift er kr. incl. moms. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Museet har til huse på 5 spredte adresser i og omkring Faaborg by. Tre ejendomme er ejet af Faaborg Kulturhistoriske Museum, der også ejer museet. Disse ejendomme er alle fra tallet og særdeles vedligeholdelseskrævende. Derfor belaster bygningerne, uagtet deres herlighedsværdi, museets økonomi uforholdsmæssigt meget. Kombinationen af et stærkt vedligeholdelseskrævende bygningskompleks og et meget presset driftsbudget, især efter kommunalreformen, hvor museets lovbefalede opgaver er forøget kraftigt, gør det umuligt at løfte store uforudsete reparationer.

44 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Arbejdet skal udføres hurtigst muligt for at standse svampeangrebet på bygningen.

45 Nr. 41 ANLÆG Projektnavn: 5 promille af udg. til anlægsprojekter til kunstnerisk udsmykning Aftaleholder: Fagsekretariatet for Plan og Kultur Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Kommunen Kort projektbeskrivelse: har for ved indgåelse - herunder af den fynske sammenhæng kulturaftale for med vision forpligtiget og indsatsområde sig til hver især at afsætte 5 promile af byggesummen ved større nybyggerier og anlægsprojekter til investering i kunsterisk udsmykning i kommunen er sidste mulighed for at igangsætte en ordning, der kan opfylde forpligtigelserne i Kulturaftalen. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det årlige beløb, der genereres til indkøb af kunst/kunstnerisk udsmykning, vil være afhængig af kommunens bygge- og anlægsaktivitet. Det indstilles, at asfaltarbejder, der ikke sker i forbindelse med nyanlæg af veje, ikke omfattes af ordningen, ligesom kommunalt tilskud til byggerier i selvejende institutioner ikke medtages. Af praktiske grunde foreslås endvidere at fritage mindre anlæg og byggerier under kr. Beløbet er i 2010 beregnet som 0,5 pct. af 68,7 mio. kr. - svarende til det afsatte budget inden for Kvalitetesfondens område (ekskl. udvendig bygningsvedligeholdelse). I overslagsårene falder anlægsrammen indenfor kvalitetsfondens område som følge af et lavere tilskud fra staten. Midlerne vurderes at skabe gode muligheder for at søge ekstern medfinansiering til projekter af en vis størrelse. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Der vil i umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen blive forelagt en sag, som starter i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at få fastlagt retningslinier og procedure for beslutninger om anvendelse af de midler, som generes til kunstnerisk udsmykning. Der vil bl.a. blive lagt op til, at midlerne fra nærværende 5 promille ordning administeres sammen med de midler til ehvervelse af kunst, som jf tidligere beslutninger, generes fra jordsalgspuljen og hvor der afsættes 1% af salgsværdien til formålet. Der er således heller ikke for disse midler fastlagt en procedure for anvendelsen endnu. Endvidere vil der blive lagt op til, at kunstkyndige personer inddrages i beslutninger om placeringer og indkøb af værker.

46 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Se ovenfor Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

47 Nr. 42 ANLÆG Projektnavn: Opgradering af maskinkapacitet m.v. - Kostforplejning Aftaleholder: Pleje og omsorg Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Optimering Kort projektbeskrivelse: af produktionsapparat for - herunder samt forbedring sammenhæng af læsseforhold med vision i forbindelse og indsatsområde med udbringning af mad Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 657 Anlægsindtægter Anlæg i alt 657 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter 0 Løbende driftsudgifter 0 Løbende driftsindtægter 0 Afledt drift i alt 0 Ekstern medfinansiering Indtægter 0 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Priserne er overslag, hvor der er taget udgangspunkt i materialet fra Kostanalysen i Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: I forbindelse med Kostanalysen i 2007 blev der kigget på produktionsapparatet i køkkenerne, samt disses stand og kapacitet. Der er stor forskel på produktionsapparatets stand i de forskellige køkkener. Kostanalysen udløste ikke nogen beslutning om renovering af køkkener. Anlægsønsket er fremsendt i 2009 gældende for 2009 og Beløbet i 2010 dækker 4 anlægsprojekter, som blev prioriteret af Socialudvalget i Projekt: Beløb: Prioritering: Køl/frost, Tingager Køl/frost, Tømmergården Køl på pakkerum, Humlehaven Udportioneringsrum, Tingager

49 Nr. 43 ANLÆG Projektnavn: P-plads ved Plejecenter Åløkkeparken Aftaleholder: Pleje og omsorg Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Asfaltering Kort projektbeskrivelse: eller for flisebelægning - herunder af P-plads sammenhæng ved Plejecenter Åløkkeparken. med vision og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 197 Anlægsindtægter Anlæg i alt 197 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter 0 Løbende driftsudgifter 0 Løbende driftsindtægter 0 Afledt drift i alt 0 Ekstern medfinansiering Indtægter 0 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Anlægsudgifterne ved asfaltering vil andrage ca. 200 kr. pr. m2 Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: P-pladsen er beliggende Søndervej 5 i Brobyværk på matrikelnumrene 19 b, 19 f og 19h. På Søndervej 5 - tidligere nabo til Plejecentret Åløkkeparken har tidligere været et autoværksted. Dette autoværksted m/beboelse blev for nogle år siden revet ned og den tidligere Broby Kommune overtog grunden da denne er forurenet og ikke må bebygges. Arealet (3.300 m2) indlemmedes herefter i Åløkkeparken's areal. På størstedelen af arealet er etableret en "træningsbane"/"rekreativt område" til brug for beboere på Åløkkeparken samt udefra kommende brugere af Åløkkeparkens genoptrænings- og gymnastikfaciliteter. Et mindre areal af det tidligere Søndervej 5 - hjørnet Søndervej/Åløkkevej (ca. 950 m2) er stadig grusbelagt efter nedrivningen og benyttes som P-plads for Åløkkeparken samt Brobyværk Lægehus, som er placeret umiddelbart overfor på den anden side af Søndervej. Dette areal asfalteres eller flisebelægges. Projektet fremsendes af socialudvalget uprioriteret til 2010.

51 Nr. 44 ANLÆG Projektnavn: Udvidelse af Palleshave Aftaleholder: Palleshave Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering: 2 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Som Kort almennyttigt projektbeskrivelse: for byggeri ønskes - herunder opført 8 sammenhæng nye boliger på hver med 67 vision M2 samt og indrettet indsatsområde 3 boliger i eksisterende bygning. Fra kommunens side skal der sælges areal til de 8 boliger samt eksisterende bygning med tilhørende areal til boligselskabet. Som kommunalt ejet byggeri ønskes opført et daghjem på 300 m2. Kommunen anlægger adgangsvej og P plads til 20 biler før frasalg af arealet til boligselskabet og vedligeholdelsen fordeles mellem parterne efter brug. Det påtænkte byggeri kræver ny lokalplan, der p.t. ikke er igangsat. Fra igangsætning til færdig vedtagelse må påregnes minimum 9 mdr. Først herefter er det muligt at igangsætte byggeriet. Forslaget har tidligere været behandlet på et møde i Socialudvalget i marts 2009 samt på et fælles temamøde med Økonomiudvalget i marts Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Afledt drift Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: De enkelte rammebeløb er beregnet efter reglerne for ældreboliger (2008-priser). 8 boliger a 67 m2 * = boliger i alt 177 m2 * = Udvidelse af eksisterende bygning 60 m2 * = Samlet rammebeløb = Kommunens økonomi: Udgifter vedr. boliger: Indskud i Landsbyggefonden 7% af rammebeløb: (ændret fra tidligere 14 til 7 % pr ) Handelsomkostninger, anslået Anlæg af vej og P plads I alt Opførelse af daghjem: 300 m2 a = Honorarer 15% = Tilslutningsafgifter, vej, fliser og græs mv.: I alt I alt kommunale udgifter: (omfattet af kvalitetsfonden) Salg af grundareal: Salg af eksisterende bygning: Kommunal nettoudgift: (2008 priser). Omregnet til 2010 priser (art 4.5): kr. Det bemærkes, at salgsindtægter vedr. grundareal og eksisterende bygning - i overensstemmelse med reglerne på området - er beregnet som 20 pct. af udgifterne til rammebeløb, hvilket også er maksimum.

52 Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Er behandlet som særkilt sag i Socialudvalget og tematiseret på fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Socialudvalget i marts Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Boligselskab. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

53 Nr. 45 Projektnavn: Akutstuer på Toften Aftaleholder: Toften Fagudvalg: Fagchefs prioritering: Socialudvalg 1 ANLÆG Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Kommunen Kort projektbeskrivelse: er blevet for udvalgt - af herunder Indenrigs- sammenhæng & socialministeriet med til at vision etablerer og et indsatsområde socialpsykiatrisk akuttilbud. Boligforeningen Faaborg-Midtfyn er blevet bedt om at indrette en 3 værelses lejlighed som kan indeholde akuttilbudet. Boligen etableres efter almen boliglov, hvorfor kommunen skal betale 7-14% til landsbybyggefonden. Der er endnu ikke udarbejdet et skema A for køb og renovering af lejligheden. Der er derfor lidt usikkerhed om anlægsprisen, hvor det første bud har været kr. m2, hvilket umiddelbart forsøges nedjusteret til kr. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 100 Anlægsindtægter Anlæg i alt 100 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er i projektet taget udgangspunkt i et indskud til Landsbyggefonden på 14% - det svinger imidlertid mellem 7 og 14 % og er muligvis kun 7%, idet det drejer sig om plejeboliger. Imidlertid er der en risiko for, at anlægsudgiften bliver højere end forventet. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Anlægget er en del af et projekt finansieret af Velfærdsministeriet.

54 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Ministeriet. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Toften styrer projektet indtil der nedsættes en formel byggestyregruppe. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Projektet skal være klar pr. 1. januar 2010, hvilket er en forudsætning for de bevilgede midler! Der er derfor behov for en forhåndstilkendegivelse om midler til anlægget, idet projekt vil blive forsinket, hvis beslutningen først ligger i oktober.

55 Nr. 47 ANLÆG Projektnavn: Plejecenter Åløkkeparken (aflastningspladser) Aftaleholder: Pleje og omsorg Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Som Kort følge projektbeskrivelse: af omorganiseringen for - herunder af plejcenterområdet, sammenhæng herunder med aflastningområdet, vision og indsatsområde er det besluttet, at der skal etableres aflastningpladser på Plejecenter Åløkkeparken. I den forbindelse er det drøftet, hvordan der kan skabes de bedst egnede fysiske forhold for driften af disse aflastningspladser. Dette til gavn for brugerne og personalet. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter 0 Løbende driftsudgifter 0 Løbende driftsindtægter 0 Afledt drift i alt 0 Ekstern medfinansiering Indtægter 0 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: I samarbejde med teknisk afdeling, leder og personale på Åløkkeparken er der foretaget en kritisk gennemgang af de arealer, hvor aflastningspladserne er placeret, hvilket har medført det ansøgte anlægsønske. Det er teknisk afdeling, der har beregnet det økonomiske overslag. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: I forbindelse med omorganiseringen af plejecenterområdet, herunder aflastningsområdet, blev det besluttet, at der skal etableres aflastningspladser på Åløkkeparken. I den forbindelse har der været foretaget en kritisk gennemgang af de nuværende forhold, hvor aflastningspladserne er placeret. Det må konstateres, at de nuværende fysiske forhold ikke er optimale til driften af aflastningspladserne. Derfor er der et ønske om og behov for, at der renoveres og etableres følgende: 1. Nye lofter og nye lysarmatur i gang 90 m² kr. 2. Indretning af dagligstue kr lejligheder slås sammen til et stort rum, hvori der indrettes køkken kr. 4. Sammenlægning af 2 toiletter, således at det nye toilet overholder de nye krav fra Arbejdstilsynet kr. Såfremt det fremførte anlægsønske gennemføres, vil det give et kvalitetsløft for borgerne, der kommer i aflastning samt være stærkt medvirkende til et forbedret arbejdsmiljø for personalet. Der henvises endvidere til detaljeret økonomisk overslag fra teknisk afdeling.

56 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Hovedansvarlig for ombygningen vil være placeret hos teknisk afdeling, men naturligvis i et tæt samarbejde Åløkkeparken og ad hoc inddragelse af Boligforeningen Kristiansdal. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Planlægningen af ombygningen vil ske med teknisk afdeling som hovedansvarlig, men naturligvis i et tæt samarbejde Åløkkeparken og ad hoc inddragelse af Boligforeningen Kristiansdal. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Planlægningen af ombygningen vil ske med teknisk afdeling som hovedansvarlig, men naturligvis i et tæt samarbejde Åløkkeparken og ad hoc inddragelse af Boligforeningen Kristiansdal. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Såfremt anlægsønsket bliver bevilget, vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan i samarbejde mellem teknisk afdeling og Åløkkeparken. Men projektet vil kunne iværksættes primo 2010.

57 Nr. 48 ANLÆG Projektnavn: PDA'er i hjemmeplejen Aftaleholder: Pleje og omsorg Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Hjemmeplejens Kort projektbeskrivelse: for eksisterende - PDA'er herunder 3 år sammenhæng gamle. Pga. forældet med vision teknologi og og indsatsområde slidtage er der et stort behov for udskiftning af PDA'erne. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: I samarbejde mellem IT-kontoret, Hjemmeplejen og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg er der foretaget en teknisk og økonomisk vurdering af behovet for udskiftning af hjemmeplejens 3 år gamle PDA'er. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Hjemmeplejens 300 PDA'er af mærket Qtek er alle indkøbt før 1. januar 2007, og fungerer ikke længere optimalt pga. forældet teknologi og slidtage. IT-kontorets klare anbefaling er, at disse 300 Qteks udskiftes så hurtigt som muligt, således at der opnås en større driftssikkerhed i forbindelse med hjemmeplejens anvendelse af PDA'erne. Det er ligeledes IT-kontorets klare anbefaling, at der afsættes budgetbeløb til udskifning af PDA'er hvert andet år, idet en PDA har en levetid på max. 2 år - i praksis ofte kortere tid. Årsagen er den hurtige teknologiske udvikling på området. En udskiftning af PDA'erne, vil være medvirkende til en større tilfredshed og effektivitet hos medarbejderne i hjemmeplejen, idet de i langt større omfang vil undgå "udfald" i forbindelse med deres arbejde med PDA'erne, som er hele omdrejningspunktet for medarbejdernes daglige arbejdstilrettelæggelse. Det både hvad angår rutestyringen, og i lige så høj grad hvad angår den lovpligtige dokumentation, der sker online fra PDA'er og ind i omsorgssystemet.

58 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: IT-kontoret, Hjemmeplejen og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Opgaven fordeles mellem IT-kontoret, Hjemmeplejen og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Opgaven fordeles mellem IT-kontoret, Hjemmeplejen og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Indkøb af nye PDA'er vil kunne foretages primo 2010.

59 Nr. 49 ANLÆG Projektnavn: Plejecenter Humlehaven (forunders. vedr. nyt plejecenter) Aftaleholder: Pleje og omsorg Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Det Kort anbefales, projektbeskrivelse: at for der afsættes - herunder et anlægbeløb sammenhæng til forundersøgelse med vision i 2010 og af indsatsområde mulighederne for opførelse af et nyt plejecenter i stedet for det eksisterende plejecenter Humlehaven. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter 0 Løbende driftsudgifter 0 Løbende driftsindtægter 0 Afledt drift i alt 0 Ekstern medfinansiering Indtægter 0 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det økonomiske overslag er bedste bud på, hvad det vil koste at få gennemført en detaljeret forundersøgelse i 2010 med henblik på opførelse af et nyt plejecenter i stedet for det eksisterende Humlehaven. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: I forbindelse med kommunalbestyrelsens temadag den 12. februar 2009 vedrørende kvalitetsfonden fremlagde ældrechefen et forslag, der omhandlede enten en renovering af Humlehaven eller opførelsen af et nyt plejecenter i stedet for Humlehaven. Med udgangspunkt i Humlehavens "fysiske tilstand" og indretning anbefalede ældrechefen, at der opføres et nyt plejecenter og Humlehaven søges solgt. Der er efterfølgende udarbejdet en notat af økonomisk afdeling, der beskriver de økonomiske bindinger, der er i Humlehaven - notatet vedlægges. Med henblik på, at få et detaljeret og gennembearbejdet forslag til opførelsen af et nyt plejecenter anbefales det, at der i 2010 afsættes ovenstående økonomiske ramme, således at der i forbindelse med budget 2011, kan foreligge et samlet forslag vedrørende opførelsen af et nyt plejecenter.

60 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Teknisk Afdeling og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg vil have det overordnede ansvar for, at der i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, vil foreligge et detaljeret og gemmebearbejdet forslag til opførelsen af et nyt plejecenter, således at det kan indgå i forhandlingerne i forbindelse med vedtagelsen af budget Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Teknisk Afdeling og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg vil have det overordnede ansvar for, at der i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, vil foreligge et detaljeret og gemmebearbejdet forslag til opførelsen af et nyt plejecenter, således at det kan indgå forhandlingerne i forbindelse med vedtagelsen af budget Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Teknisk Afdeling og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg vil have det overordnede ansvar for, at der i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, vil foreligge en detaljeret tids- og handleplan i forbindelse med opførelsen af et evt nyt plejecenter. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Såfremt anlægsønsket bliver bevilget, vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan i samarbejde mellem Teknisk Afdeling og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg, således at der forligger et detaljeret og gemmebearbejdet forslag til opførelsen af et nyt plejecenter til brug for arbejdet med budget 2011.

61 Nr. 50 ANLÆG Projektnavn: Plejecenter Lykkevalg (ombygning af bl. a. køkken og spiseafd.) Aftaleholder: Pleje og omsorg Fagudvalg: Socialudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Med Kort henblik projektbeskrivelse: på, for at optimere driftsforholdene - herunder sammenhæng samt øge beboernes med vision livskvalitet og på indsatsområde Lykkevalg anbefales det, at der afsættes nedenstående anlægsbudget i Der bør etableres fast forbindelse mellem Lykkevalgs 2 afdelinger samt foretages ombygning af køkkenet, således at der skabes en sammenhæng mellem køkkenet, spiseafdeling og opholdsstue. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter 0 Løbende driftsudgifter 0 Løbende driftsindtægter 0 Afledt drift i alt 0 Ekstern medfinansiering Indtægter 0 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: I samarbejde med teknisk afdeling, leder og personale på Lykkevalg er der foretaget en kritisk gennemgang af Lykkevalgs indretning, hvilket har medført det ansøgte anlægsønske. Det er teknisk afdeling, der har beregnet det økonomiske overslag. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Siden Lykkevalgs etablering har der, jvf. tidligere og nuværende personale og ledelse, været en utilfredshed med den fysiske indretning af Lykkevalg. Indretningen af Lykkevalg er uhensigtsmæssig i den forstand, at det stort set er umuligt, at foretage sig noget fælles omkring madlavning og spisesituationerne, hvilket primært skyldes de dårlige køkkenforhold og fælles opholdsareal. Det er det nuværende personale og ledelses store ønske og ambition, at ændre på disse forhold således, at døgnrytmen på Lykkevalg kan ændres fra den nuværende, hvor de fleste beboere udelukkende lever livet i egen bolig til en døgnrytme, hvor fællesskab omkring madlavning, spisesituation og andre fælles aktiviteter bliver omdrejningspunktet for døgnrytmen. Hvis det bliver en realitet, at få ændret på de fysiske forhold omkring køkkenet, spisestue og fællesrum, vil det give en helt anderledes livskvalitet for beboerne og forbedret arbejdsmiljø for personalet. Ligeledes er det af hensyn til optimering af driften af Lykkevalg vigtigt, at få etableret et fast gangareal - pt skal personalet ud i det fri for at komme fra den ene bygning til den anden - mellem hovedbygningen og demensafsnittet. Dette vil åbne op for, i større grad, at kunne udnytte ressourcerne på tværs af hele Lykkevalg. Altså en mulighed for en mere effektiv vagtplanlægning. Der henvises til økonomisk overslag fra teknisk afdeling.

62 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Hovedansvarlig for ombygningen vil være placeret hos teknisk afdeling, men naturligvis i et tæt samarbejde med Lykkevalg og ad hoc inddragelse af DOMEA. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Planlægningen af ombygningen vil ske med teknisk afdeling som hovedansvarlig, men naturligvis i et tæt samarbejde Lykkevalg og ad hoc inddragelse af DOMEA. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Etableringen af ombygningen vil ske med teknisk afdeling som hovedansvarlig, men naturligvis i et tæt samarbejde Lykkevalg og ad hoc inddragelse af DOMEA. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Såfremt anlægsønsket bliver bevilget, vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan i samarbejde mellem teknisk afdeling og Lykkevalg. Men projektet vil kunne iværksættes primo 2010.

63 Nr. 51 ANLÆG Projektnavn: Omstrukturering af den Kommunale Tandpleje Aftaleholder: Tandplejen Fagudvalg: Sundhedsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Sundhedsudvalget Kort projektbeskrivelse: for har tidligere - herunder besluttet, at sammenhæng arbejde med tre med alternative vision løsnings-modeller og indsatsområde for en renovering af den kommunale tandpleje. Forslagene har været drøftet i forbindelse med Budget 2009 og fremsættes hermed påny. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Den estimerede anlægsudgift tager udgangspunkt i en rapport udarbejdet i 2008, hvor man under behandling i Sundhedsudvalget har peget på en model 3 (se nedenfor). Såfremt man i stedet vælger at fortsætte med de nuværende klinikker må følgende investeringer påregnes indenfor de næste år. Udskriftning af 7 stk tandlægeunits i Ringe og Ryslinge, Gislev klinikken. (Vejl. Pris pr stk.). 2 units i Ringe har stået der i ca. 15 år og blev i sin tid købt brugt. De to andre er mindst 20 år. Ligeledes er tandlægeunits i Ryslinge og Gislev i samme aldersklasse. Med en anslået levetid på 10 år, er de mere end udtjente, og det kan ikke påregnes, at de kan repareres, såfremt de går i stykker. Hvornår de står af vides selvfølgelig ikke, men det er usandsynligt, at de klare 5 år mere. Desuden kræver klinikken i Ringe får at kunne fungere på et acceptabelt niveau: - installation af processug ved gipsudslibninger, - nyt loft i sterilisationen samt ny loftsbelysning, - installation af opvaskemaskine i personalerum. - Ny gulvbelægning på samtlige klinikker og gang. Desuden er der i dag allerede kapacitetsproblemer i form af for få tandlægeunits. Dette bunder i, at der er uddelegeret mere arbejde med kontroller og småbørnsbesøg mm. til klinikassistenter for at spare tandlægeressourcer. Men det kræver mere stolekapacitet. Pga. den manglende stolekapacitet i Ringe er man idag nødsaget til at bruge tandlægehænder til mindre kontroller mm., der kunne udføres af klinikassistenter. Desuden arbejdes på en model hvor nogle af disse mindre kontroller af Ringe-børn, kan udføres af en klinikassistent på Ryslinge klinikken, for at få kapacitets-kabalen til at gå op.

64 Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Model I) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe. De øvrige klinikker nedlægges. Model II) Den kommunale tandpleje organiseres i to store klinikker i hhv. Faaborg og Ringe, men samtidig bevares klinikkerne i hhv. Broby, Årslev og Gislev til mindre forebyggende arbejde. De øvrige klinikker nedlægges. Model III) Den kommunale tandpleje organiseres i to distrikter. Distrikt Syd bestående af hhv. Faaborg (klinik) og Broby (filial), og Distrikt Nord bestående af Ringe (klinik) og Årslev (filial). De øvrige klinikker nedlægges. Model I: mio. kr. Model II ,0 mio. kr. Model III 11.6 mio. Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

65 Nr. 52 ANLÆG Projektnavn: Opfølgning af Trafiksikkerhedsplan Aftaleholder: Fagsekretariatet Veje & Forsyning Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Opfølgning Kort projektbeskrivelse: af Trafiksikkerhedsplan for - herunder med de sammenhæng tiltag der er medtaget vision i planen. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der bør hvert år udføres trafiksikkerhedsfremmende anlæg på vejene. Prioriteringen foretages ud fra de undersøgelser, der er foretaget ved udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen. I budget 2009 og budgetoverslagsår 2010 er der afsat 2,05 mio kr. om året til formålet. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

67 Nr. 53 ANLÆG Projektnavn: Videreførsel af Ring Nord, Ringe Aftaleholder: Fagsekretariatet Veje & Forsyning Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Ring Kort Nord projektbeskrivelse: udgår for fra rundkørslen - herunder ved motorvejens sammenhæng nordlige afkørsel med vision i Ringe. og indsatsområde Vejen skal forlænges herfra mod sydvest til krydsning med Gestelevvej, ca. 2,2 km. På længere sigt skal vejen forlænges yderligere, frem til Assensvej. Der er for en stor dels vedkommende tale om en genfremsætning af et godkendt anlæg fra Budget Således er der i Budget 2009 indarbejdet 3,660 mio. kr. i budgetoverslagsår 2010, 11,0 mio. kr. i budgetoverslagsår 2011 og 9,630 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013 (2009-priser). Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Prisen er overslagsmæssigt sat til kr./lbm vej. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Med den igangværnede udbygning af boliger langs Hestehavevej er det påkrævet, at der sker aflastning i form af en mere direkte adgang til motorvejen. I 2010 udarbejdes lokalplan samt forundersøgelser, nødvendige ekspropriationer og projekt for hele strækningen fra eksisterende rundkørsel, ved den nordlige motorvejsafkørsel og til Hestehavevej, 1800 m, samt fra Hestehavevej og til Gestelevvej, 400 m. I alt 2200 m. I 2011 og 2012 anlægges hele strækningen og i 2013 udføres slidlag og endelig færdselsafmærkning.

69 Nr. 54 ANLÆG Projektnavn: Anlæggelse af nye cykelstier Aftaleholder: Fagsekretariatet Veje og Forsyning Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Anlæggelse Kort projektbeskrivelse: af nye for cykelstier. - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Der er tale om genfremsætning af anlæg godkendt ved Budget 2009, jf. godkendt budgetprocedure. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der afsættes en årlig pulje til anlæg af nye cykelstier. I budget 2009 og budgetoverslagsår er beløbet 2,563 mio. kr. om året. Der skal efterfølgende - i sammenhæng med opfølgning af trafiksikkerhedsplanen - ske en prioritering af hvilke projekter der skal gennemføres. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

71 Nr. 55 ANLÆG Projektnavn: Renovering af klokketårnet i Faaborg Aftaleholder: Fagsekretariatet Plan og Kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Klokketårnet Kort projektbeskrivelse: i Faaborg for er i en - meget herunder dårlig sammenhæng stand, hvorfor der, med i april vision 2006, og er indsatsområde af arkitekt Morten Krogh Madsen udarbejdet en tilstandsvurdering, forslag til istandættelse og prissætning af bygningsarbejdet omkring renovering af klokketårnet. Grunden til at det er medtaget er en følge af, at ejerskabet af klokketårnet er fastslået som værende Faaborg-Midtfyn Kommune. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Ekstern medfinansiering Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Forudsætningen er prissætningen udarbejdet af Morten Krogh Madsen fremskrevet til 2010-priser med KL s generelle skøn for anlægsudgifter. Prisoverslag excl. moms: - Anlægsudgifter 2,980 mio. kr. - Uforudsete udgifter (15 pct. af 2,980 mio. kr.) 0,445 mio. kr. - Teknikerhonorar arkitekt/ingeniør (14 pct. af 3,425 mio. kr.) 0,480 mio. kr. Anlægsudgifter i alt 3,905 mio. kr. Tilkendegivelse af fondsmidler -2,238 mio. kr. Dertil kommer midler fra menighedsrådet således, at den samlede kommunale udgift udgør 1,0 mio. kr. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Som supplement til de forudsætninger, der er lagt til grund for det økonomiske overslag er bl.a. følgende: - Prissætningen er baseret på en skønsmæssig vurdering/overslag - foretaget på baggrund af erfaringspriser fra byggearbejder på andre tilsvarende fredede bygninger. -Der er ikke foretaget projekteringsarbejder - og ikke alle forhold af betydning for bedømmelse af de bygningsmæssige udgifter kan fyldestgørende oplyses - uden en gennemarbejdet projektering. - Ekstern medfinansiering vedrører fondsmidler fra A. P. Møller Fonden med 1,500 mio. kr., hvoraf 17,5 pct. skal tilbagebetales til momsudligningsordningen - netto 1,238 mio. kr. og Kulturarvsstyrelsen med 1,000 mio. kr. I alt ekstern medfinansiering på 2,238 mio. kr. - Det fremtidige perspektiv kunne være at overdrage klokketårnet vederlagsfrit til kirken mod at den fremtidige løbende vedligeholdelse varetages af kirken. Sker dette inden for en 5-årig periode, vil det være at betragte som salg, og dermed skal der foretages tilbagebetaling af den refunderede moms af anlægsudgifterne. Sker overdragelsen efter 5 år, vil der ikke skulle ske tilbagebetaling.

72 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Byggeri og miljø, vil skulle forestå projekteringen af projektet. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

73 Nr. 56 ANLÆG Projektnavn: Tagudskiftning Montagen Aftaleholder: Fagsekretariatet Byggeri og Miljø Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af tagplader for som - smuldrer, herunder nye sammenhæng tagrender og nedløb. med vision og indsatsområde Udskiftning af gavlbeklædning på de to montagehaller, da de er angrebet af råd og svamp. I alt 600 m2 Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 419 Anlægsindtægter Anlæg i alt 419 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Bygningsafdelingen har foretaget kalkulation af projektet. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

74 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udføres i 2010 da tagplader er meget dårlige og det vil komme til at regne ind.

75 Nr. 57 ANLÆG Projektnavn: Odensevej 46 nyt tag Aftaleholder: Fagsekretariatet Byggeri og Miljø Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af vingetegl, for nye - tagrender herunder og sammenhæng nedløb, isolering af med kviste vision og udskiftning og indsatsområde af vinduer i kviste. I alt ca. 310 m2 Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Bygningsafdelingen har foretaget kalkulation af projektet. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

76 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udføres i 2010.

77 Nr. 58 ANLÆG Projektnavn: Udskiftning af tag, Svanninge Sognegård Aftaleholder: Fagsekretariatet Byggeri og Miljø Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Udskiftning Kort projektbeskrivelse: af vingetegl, for nye - tagrender herunder og sammenhæng nedløb, isolering af med kviste. vision og indsatsområde I alt 289 m2 Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter 607 Anlægsindtægter Anlæg i alt 607 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Bygningsafdelingen har foretaget kalkulation af projektet. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Før endelig beslutning om renoveringen, skal sagen koordineres med Kultur- og fritidsudvalgets forhandling med bestyrelsen.

78 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udføres i 2010.

79 Nr. 59 ANLÆG Projektnavn: Salg af materialegårde samt udbygning af plads på Kielbergvej Aftaleholder: Park og Vej Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Park Kort og projektbeskrivelse: Vej er i for gang med en - langsigtet herunder rationaliseringsproces sammenhæng med af afdelingen, vision og bl.a. indsatsområde set i lyset af de effektiviseringer og besparelser som er vedtaget. Et af de fremtidige mål er at samle alle mandskabsfaciliteter to steder - henholdsvis på Værkmestervej i Faaborg og på Kielbergvej i Ringe. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: For at kunne samle afdelingens aktiviteter i den nordlige del af kommunen på Kielbergvej i Ringe, er der behov for en udbygning af pladsen. Overslag på udbygningen foreligger i midten af august 2009, så det kan medtages på budgetseminar Udbygningen kan finansieres af indtægter fra salg af pladserne Højgaardsvej 10 i Ringe, Erhvervsvangen 8 i Årslev, Rønnevej 3 i Brobyværk, Industrivej 24 i Nr. Broby samt Kastanievej i Faaborg. Derudover har Park og Vej afsat 2,481 mio. kr. af deres overførselsbeløb fra tidligere år til projektet. Projektet skal også ses i sammenhæng med forslaget omkring besparelser på drift af materialegårde, hvor der ved en samling af afdelingens aktiviteter kan spares 1 mio. kr. årligt. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Ved at samle afdelingens aktiviteter de to ovennævnte steder, vil det dels blive nemmere for Park og Vej at opnå de vedtagne besparelser - derudover vil der kunne opnås en årlig besparelse til drift af materialepladser. Afdelingens aktiviteter og mandskabsfaciliteter for den nordlige del af kommunen samles på Kielbergvej, sammen med værkstedsfunktion og administration (for hele afdelingen).

80 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere med forskellige funktioner i Park- og Vejafdelingen, samt Kurt Hansen og Åse Nielsen fra Byggeri og Miljø Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Gruppen skal senest d. 1. september 2009 have udfærdiget et skitseprojekt for byggeriets omfang og placering på arealet. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Der foretages akæologiske undersøgelser og jordbundsundersøgelser i juni Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Projektet forventes gennemført i løbet af 2010 og 2011.

81 Nr. 60 ANLÆG Projektnavn: Asfaltering af landevej 602 Brobyværk - Ringe - Gislev Aftaleholder: Fagsekretariatet Veje og Forsyning Fagudvalg: Teknik- og Miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Asfaltering Kort projektbeskrivelse: af landevejen for Brobyværk- - herunder Hillerslev sammenhæng - Galgebakken med - Ringe vision - Ryslinge og indsatsområde - Fjellerup - Gislev Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er i Budget afsat et årligt beløb på 7,843 mio. kr. til slidlagsarbejder. For dette beløb udføres primært overfladebehandlinger (bitumen afdækket med sten) for at lukke revner på kommunens 1000 km. veje. Prisen for overfladebehandlinger er ca. 25 kr./m². Det ekstra beløb på 5 mill. kr. søges til de store veje med megen trafik, hvor overfladebehandling skal suppleres med egentlige asfalteringer og hvor prisen er det dobbelte eller mere. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Landevej 602 Brobyværk - Hillerslev - Galgebakken - Ringe - Ryslinge - Fjellerup - Gislev er kommunens højst prioriterede vej, som i flere år har lidt under grustransporter til Svendborgmotorvejen. Landevejen har delstrækninger med afskalninger, delstrækninger med revner og sporkøring samt delstrækninger som er udpint og udlevet. Landevejen trænger til asfaltering i form af nyt slidlag og visse steder forstærkning efter affræsning af dårlig og udpint asfalt. Prisen for denne asfaltering varierer fra kr./ m² afhængig af tykkelserne på det nye asfalt. For 5 mill. kr. vil ca. 7 km. vej blive fornyet. Vejkontorets prioritering for asfaltering på landevej 602 er: 1. Hillerslev - Galgebakken 4 km. 2,6 mill.kr. 2. Galgebakken - Ringe 4 km. 3,0 mill. kr. 3. Ringe - Ryslinge 3 km. 2,4 mill. kr. 4. Ryslinge - Fjellerup 2 km. 1,6 mill.kr. 5. Fjellerup - Gislev 3 km. 1,8 mill. kr. 6. Brobyværk - Hillerslev 5 km 3,0 mill. kr. I alt 21 km 14,4 mill.kr.

82 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Vejkontoret planlægger opgaven og udarbejder udbudsmaterialet. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Der afholdes licitation hvor opgaven overdrages til asfaltfirma. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Udføres fra 2010 og videre fremad i overslagsårene efter den foreslåede prioritering.

83 Nr. 64 ANLÆG Projektnavn: Ny vej Svendborgvej - Møllehøjvej, Sdr. Nærå. Aftaleholder: Fagsekretariatet Veje & Forsyning Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: 1 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for Udviklingsplanen - herunder for Årslev sammenhæng og Sdr. Nærå med foreslås vision der anlagt og indsatsområde en ny vej mellem Svendborgvej - Lensvej - Hestehavevej - Møllehøjvej. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Udviklingsplanen for Årslev og Sdr. Nærå er ikke færdig og ikke politisk vedtaget. Efter aftale med Planafdelingen tages den nye vej med i budgettet under SKØNNEDE forudsætninger. Strækningen er ca. 3,9 km. Det er forudsat at 1,9 km kan anlægges som stamvej i udstykninger. De resterende 2 km SKØNNES at koste kr./lbm. og tænkes udført i flere etaper. Tidspunktet skal koordineres med byudviklingen. Ny vej mellem Ibjergvej og Torpegårdsvej er på et særskilt skema. Det samme gælder Sanering af Stationsvej. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Planafdeligen oplyser (maj 2009) at der skal byggemodnes ved Lensvej i Årslev snarest muligt, dvs. i Da både Gl. Byvej og Lensvej ikke umiddelbart er egnede til at tage mere trafik, forudsættes, at den vestlige del af den nye vej - ca. 1,5 km - anlægges i 2010 og Ca. 0,5 km af vejen kan anlægges som stamvej i udstykningen. Der skal eksproprieres areal til vejen. Det skønnes, at der i 2011 byggemodnes mellem Hestehavevej og Møllehøjvej. Strækningen anlægges som stamvej i udstykningen. Det skønnes også at udstykningen vest for Hestehavevej udføres i 2013 eller senere. Vejstrækningen anlægges som stamvej i udstykningen. Resten af vejen skønnes at blive anlagt udenfor denne budgetperiode.

85 Nr. 67 ANLÆG Projektnavn: Dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge Aftaleholder: Fagsekretariatet Veje og Forsyning Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: 2 Fagudvalgs prioritering: 2 Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Dobbeltrettet Kort projektbeskrivelse: cykelsti for fra Ringe - herunder - Ryslinge. sammenhæng med vision og indsatsområde Stien anlægges langs nordsiden af Ørbækvej/Blaakærvej, fra Egelundsvej ved Ringe til eksisterende sti ved Nørremarksgyden i Ryslinge. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Overslaget er foretaget på grundlag af et skitseprojekt. Der kan være forhold som kan ændre på forudsætningerne, når der bliver udarbejdet et egentligt projekt. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: De lette trafikanter, der færdes på strækningen mellem Ringe og Ryslinge, har længe ønsket en cykelsti. Ønsket blev forstærket ved en underskriftindsamling i efteråret 2008, hvor der blev afleveret underskrifter fra ca borgere, for at få en cykelsti mellem Ringe og Ryslinge. I trafiksikkerhedsplanen, på listen over stiønsker, figurerer stien også. Her er der foreslået en løsning med cykelsti i begge vejsider. Denne løsning, på listen over stiønsker 2007, er angivet at koste ca mio. kr. Efterfølgende har Vejkontoret set på en anden løsning. Det foreslås at anlægge en dobbeltrettet cykelsti fra Egelundsvej til den nuværende stitilslutning ved Nørremarksgyden i Ryslinge i egen tracé umiddelbart nord for Ørbækvej/Blaakærvej og langs med vejskellet. Det er i alt ca m dobbeltrettet cykelsti. Prisen er overslagsmæssigt beregnet til ca. 7.1 mio. kr.

86 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Den 29. januar 2009 blev der lavet en aftale mellem regeringen og dele af oppositionen: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En Grøn Transportpolitik Her er et af de overordnede principper, at: Cyklismen skal fremmes valg af cykel som transportmiddel er at foretrække, hvor det er en realistisk mulighed. Her er afsat 1 mia. kr. frem til 2014, hvoraf de 600 mio. kr. er afsat til bl.a. Kommunale cykelbyprojekter, der er væsentligt omfang bidrager til at udvikle den lokale cykeltrafik, herunder cykelpendling. hvor staten medfinansierer på til 30 pct. af de samlede udgifter i særlige tilfælde op til 50 pct., hvis projektet indebærer væsentlige innovative elementer. Der søges om tilskud fra puljepengene der er afsat i forbindelse med folketingets vedtagelse af "En grøn Transportpolitik". Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Stianlægget kræver ekspropriation og der skal foreligge et endeligt projekt inden det kan ske. Ekspropriationsproceduren varer ca. 4 måneder, og projektering ca. 2 måneder. Det er ønskeligt at begynde projektering i slutningen af året, køre ekpropriation i begyndelsen af det efterfølgende år og anlægge stien i sommerhalvåret. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

87 Nr. 68 ANLÆG Projektnavn: Grønt anlægsbudget til styrkelse af naturgundlag, friluftsliv m.m. Aftaleholder: Fagsekretariatet for Plan og Kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Tilgængelig Kort projektbeskrivelse: til frilufts- for og naturoplevelser - herunder er sammenhæng vigtig konkurrenceparameter med vision og i indsatsområde fremtiden. Faaborg-Midtfyn Kommune har gode forudsætninger for at tiltrække nye borgere og turister på basis af naturværdierne. Et grønt anlægsbudget vil i særlig grad bidrage til at styrke mulighederne for at kunne iværksætte og realisere projekter i relation til natur- og friluftsoplevelser, samt turismen og bosætning. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Tilgængelig til frilufts- og naturoplevelser er en vigtig konkurrenceparameter i fremtiden. Faaborg-Midtfyn Kommune har gode forudsætninger for at tiltrække nye borgere og turister på basis af naturværdierne. Mange steder er der imidlertid store problemer med tilgængeligheden. Naturturismeprojektet arbejder på forbedringer i og omkring øhavet, men også andre steder i kommunen, hvor der bor mange mennesker, er behovet for forbedringer stort. Det gælder ikke mindst omkring en række bysamfund. Et grønt anlægsbudget vil i særlig grad bidrage til at styrke mulighederne for at kunne iværksætte og realisere projekter i relation til natur- og friluftsoplevelser, samt turismen og bosætning. Projekterne kan både omfatte erhvervelse og udbygning og genopretning af naturområder, erhvervelse af rettigheder til adgang til oplevelser (udsigtspunkter m.v). Midlerne kan også danne forudsætning for gennemførelse af en række større projekter, eventuelt i forbindelse med finansiering af eksterne parter, herunder både EU, staten og private fonde. Ofte er forudsætningen for ekstern finansiering således en vis lokal egenfinansiering både til forundersøgelser/projektmodning og til gennemførelse. Som projektmuligheder i relation til de internationale naturbeskyttelsesområder kan eksempelvis nævnes frilufts-, adgangs- og genopretningsprojekter. Det kan allerede i dag forudses, at der som følge af Miljømålsloven og dermed Vand- og Naturplanerne, skal investeres i en række naturgenopretningsprojekter og vandløbsrestaurerings projekter for at kunne opnå god økologisk tilstand i Et grønt anlægsprojekt vil således give en parathed til hurtigt at agere i situationer, hvor der viser sig mulighed for investeringer i frilufts-, natur- og miljøprojekter.

88 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Eksterne samarbejdspartnere kan være EU, Staten og private fonde. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

89 Nr. 69 ANLÆG Projektnavn: Salg af kommunale ejendomme Aftaleholder: Fagsekretariatet for Byggeri og Miljø Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse I Kort forbindelse projektbeskrivelse: med for den løbende - herunder gemmengang sammenhæng af kommunens med ejendomme, vision og vil der indsatsområde ske en vurdering af om de enkelte ejendomme eventuelt kan/skal sælges. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der tages løbende stilling til hvilke ejendomme der kan/skal afhændes. Indtægten er en anlægsindtægt, den vil derfor ikke påvirke servicedriftsrammen, men forbedre kommunens likviditet. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Salg af ejendommen vil have en afledt virkning på såvel driftsudgifter som driftsindtægter. Det er ikke muligt at budgettere den afledte virkning, da hver ejendom har sit eget driftsbudget med både driftsudgifter og driftsindtægter

91 Nr. 70 ANLÆG Projektnavn: Invendig renovering af administrationsbygninger Aftaleholder: Fællessekretariatet Fagudvalg: Økonomiudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Indvendig Kort projektbeskrivelse: renovering for af administrationsbygningerne, - herunder sammenhæng med særlig med vision fokus på og opgradering indsatsområde af: - Lofter, herunder belysnig - Vægge og vinduer - Gulvbelægninger Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er foretaget en gennemgang af alle administrationsbygningerne i samarbejde med Fagsekretariatet for Byggeri og Miljø og Park og Vej. Det totale skøn beløber sig til kr. og fordeler sig således: Østerågade 40, Broby: kr. Mellemgade 15, Faaborg: kr. Bryggergården 2, Faaborg: kr. Nørregade 2, Faaborg: kr. Nørregade 4, Faaborg: kr. Tinghøj Allé 2, Ringe: kr. Graabjergvej 3 (IT), Ryslinge: kr. Graabjergvej 3A, Ryslinge: kr. P-Pladser i Ryslinge og Guldhøj: kr. -asfaltering Projekt vedr. arbejdsmiljø på Tinghøj Allé er fremrykket til 2009 med mio. kr., hvilket er godkendt i kommunalbestyrelsen 14. april Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Rådhusfunktionen får ofte henvendelser fra medarbejdere angående dårligt indeklima, herunder dårlig belysning. Rådhusfunktionen er enig i, at den invendige vedligholdelsesstandard ikke er optimal og at den ikke lever op til det arbejdsmiljø, som kan forventes af kontorlokaler i Det er derfor nødvendigt med en opgradering af bygningerne.

92 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Projektet gennemføres over en 3-årig periode.

93 Nr. 71 Projektnavn: Ledelsesinformation Aftaleholder: Økonomistaben Fagudvalg: Fagchefs prioritering: Økonomiudvalg 1 ANLÆG Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Kort Ledelsesinformationssystemet projektbeskrivelse: - herunder udbygges til sammenhæng at omfatte individuel med løn, vision ældreområdet, og indsatsområde beskæftigelsesområdet og det sociale børne- og unge område. Ledelsesinformationen retter sig mod politikere og ledelse, centralt og decentralt. Ledelsesinformationen understøtter kommunens styring, planlægning og prioritering på de pågældende områder ved at gøre den løbende udvikling i økonomi, aktivitet/ydelser og personaleforhold synlig og let tilgængelig, med mulighed for at analysere ned i detaljer. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Anlægsudgiften er udgifter i form af betaling til ekstern IT-leverandør for teknisk opbygning af datakuber, understøttelse af proces for oparbejdelsen af kuber og anskaffelsespris af allerede etableret modul. Udgifterne er baseret på kendte og forhandlede kontraktvilkår inklusive rabatter fra hidtidige forhandlinger, men vil dog skulle genforhandles konkret med leverandør, såfremt forslaget vedtages politisk. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: I foråret 2009 har Faaborg-Midtfyn Kommune etableret et ledelsesinformationssystem med IT-koncernen Fujitsu som leverandør. Ledelsesinformationen omfatter i første omgang økonomi og fravær, og udrulles til politikere og ledelse i løbet af september og oktober måned Data for løn på individniveau er et klart ønske at medtage, men er endnu ikke inkluderet, da det koster kr. ekstra, som engangsudgift. Der har tidligere været planlagt og afsat midler fra direktionens udviklingspulje til yderligere tre moduler, som skulle gennemføres i løbet af 2009, nemlig ledelsesinformation på ældreområdet, på beskæftigelsesområdet og på det sociale børne- og voksenområde. Pga. nødvendige besparelser i 2009 er finansieringsgrundlaget til dette bortfaldet. Indeværende projekt betyder, at de tre oprindeligt planlagte moduler af ledelsesinformationssystemet samt oplysninger om løn på individniveau gennemføres i løbet af 2010.

94 Fortsat fra forrige side... Ledelsesinformationen er af væsentlig betydning for kommunens indre styring, planlægning og overblik, både decentralt og for politikere, topledelse og stabe. I dag findes centrale data spredt i kommunens kildesystemer, men disse er ikke tilgængelige og overskuelige, spiller ikke sammen og kan ikke sættes i sammenhæng. Med ledelsesinformationssystemet får kommunen et informations- og analyseværktøj, der skaber et samlet, let tilgængeligt og overskueligt overblik over økonomi, aktivitet/ydelser og personaleforbrug samt de indbyrdes sammenhænge. Dataene opdateres automatisk hver måned, og kommunen og det enkelte fagområde definerer i princippet selv, hvilke data, der er mest relevante at løfte ind i ledelsesinformationssystemet. Ledelsesinformationen kan, når den er etableret, understøtte og indgå som en integreret del af kommunens aftalesystem og styringskoncept. Nærværende projekt består af flere delelementer. Ønsker man ikke at prioritere det fulde projekt kan følgende delelementer til- og fravælges, med den angivne virkning i kr: Anlægsudgifter Årlige driftsudgifter Løn på individniveau: Ældreområdet: Beskæftigelsesomr.: Børn og voksenomr.: Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Projektet vil omfatte de respektive fagområder, politikere og topledelse. Udviklingen, udrulningen, sekretariatsbetjeningen og serviceringen af ledelsesinformationsprojektet er placeret i økonomistaben, og sker i et samarbejde med HR og EPO. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Planlægningen af projektet gennemføres af økonomistaben i et samarbejde med de berørte fagområder, EPO, IT-staben og HR. Planlægningen refererer til den nedsatte styregruppe for ledelsesinformationsprojektet, bestående af Finn G. Johansen, EPO, Ellen Svenning, IT-staben, Lis Christiansen, Morten Bentsen og Lars Dall-Hansen, økonomistaben, sidstnævnte som projektleder. De endelige kontraktvilkår skal forhandles og fastlægges med den eksterne leverandør. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Der vil ved oparbejdningen af de nye moduler bliver nedsat lokale projektgrupper for fagområderne og afviklet 2-3 workshops på hvert område for at skabe overblik over data og behov og definere, hvilke oplysninger, der er brug for at medtage og hvilke analyser og præsentationer, der skal kunne udarbejdes. Desuden skal der udføres kvalitetskontrol af dataene fra kommunens kildesystemer. Efter afviklingen af workshoppene vil der være en fase, hvor brugen af ledelsesinformationssystemet fortsat udvikles, og hvor der fortsat sker en løbende kvalitetssikring af data. Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Der kan i grove træk opstilles følgende tidsplan for 2010: Januar-februar: Indarbejdelse af løn i eksisterende HR/fraværskube. Februar-maj: Ældreområdet Maj- september: Beskæftigelsesområdet September-december: Det sociale børne og voksenområde De pågældende faser beskriver de måneder, hvor der arbejdes mest intensivt med de pågældende fagområder. Faserne kan tage rent teknisk tage deres begyndelse tidligere end angivet. Der vil blive udarbejdet en konkret tidsplan i samarbejde med de involverede fagområder og leverandøren.

95 Nr. 72 ANLÆG Projektnavn: Ny færge - ruten Avernakø-Lyø Aftaleholder: Fællessekretariatet Fagudvalg: Økonomiudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Den Kort nuværende projektbeskrivelse: for færge er i meget - herunder dårlig stand. sammenhæng Det er derfor med nødvendigt vision at og få indsatsområde igangsat opgaven med bygning af en ny færge og færgelejer snarest. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter, tilskud Anlægsindtægter, lån Anlæg i alt 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er fra det tidligere Velfærdsministerie givet tilsagn og et tilskud på 11,0 mio. kr. fra den afsatte pulje i 2008, disse midler er overført til Som led i Aftale om en grøn transportpolitik er der afsat en pulje på 200,0 mio. kr. i 2009, til medfinansering af færgeinvesteringer i kommuner med små øer og ø-kommuner. Faaborg-Midtfyn kommune har ansøgt puljen om maksimal støtte. Ved en statslig medfinansering på 50% vil der være en kommunal restfinansering på 33,262 mio. kr. Optagelse af lån i 2010 på 16,631 mio. kr. vil betyde en øget driftsudgift på 1,145 mio. kr. Optagelse af lån på yderligere 16,631 mio. kr i 2011 vil betyde en øget driftsudgift på 2,290 mio. kr. Det er forudsat at lånet løber i en periode på 25 år. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Den eksisterende færge (Faaborg II) er bygget i Den er i meget dårlig stand, ligger ofte i dok og der store reparationsudgifter.

96 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder: Man vil kunne starte forundersøgelser i 2009, og i løbet af vil projektet kunne færdiggøres.

97 Nr. 77 ANLÆG Projektnavn: Ramme til yderligere renovering samt it inden for kvalitetsfond Aftaleholder: Fagudvalg: Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Der Kort foreslås projektbeskrivelse: afsat for en ramme - på herunder 5,5 mio. kr. sammenhæng i 2010 til yderligere med renovering vision og samt indsatsområde it inden for kvalitetsfondens områder. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 30 under udviklingsstrategien "Infrastruktur - fremførelse af fiber til institutioner" samt forslag 35 "Intern kabling på institutioner" (ligeledes under udviklingsstrategien). Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter, tilskud Anlægsindtægter, lån Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

99 Nr. 73 ANLÆG Projektnavn: Maskinanskaffelser - Vejområdet Aftaleholder: Park og Vej Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Der Kort er projektbeskrivelse: afsat 3,222 for mio. kr. årligt - herunder til udskiftning sammenhæng og anskaffelse med af materiel vision hos og kommunens indsatsområde driftsafdeling. Beløbet er en del af Park og Vejs samlede budget, men er en anlægsudgift, og er derfor en del af anlægsbudgettet. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Det afsatte beløb til udskiftning og anskaffelse af materiel, svarer til den årlige afskrivning på kommunens maskinpark. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: For at opnå den forventede optimering og effektivisering af Park og Vej herunder mulighederne for at omlægge arbejdsgange og udføre nye opgaver/opgavetyper, vil der være behov for løbende af skifte ud og investere i maskiner og materiel. Der er en løbende proces i gang omkring vurdering og tilpasning af den eksisterende maskinpark. Maskinparken skal styres stramt med hensyn til udgifter og afskrivninger, da maskinerne skal kunne tjene til såvel den løbende drift som til en senere udskiftning. Der foretages således i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering og afvejning af de enkelte maskiners rentabilitet for afdelingen, ligesom der sker sammenligning/benchmarking i forhold til kendte lejepriser.

101 Nr. 74 ANLÆG Projektnavn: Anskaffelser - Vintertjenste Aftaleholder: Veje og Forsyning / Park og Vej Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Der Kort er projektbeskrivelse: afsat 1,074 for mio. kr. årligt - herunder til udskiftning sammenhæng og anskaffelse med af vintermateriel. vision og indsatsområde Beløbet er en del af det samlede budget til vintertjeneste, men er en anlægsudgift, og er derfor en del af anlægsbudgettet. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Anslået del af det samlede budget til vintertjeneste, som skal anvendes til udskiftning og anskaffelse af vintermateriel. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

103 Nr. 75 ANLÆG Projektnavn: Fornyelse af slidlag og belægninger på kommunale veje Aftaleholder: Veje og Forsyning Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Der Kort er projektbeskrivelse: afsat 7,931 for mio. kr. årligt - herunder til fornyelse sammenhæng af slidlag og belægninger med vision på eksisterende og indsatsområde kommunale veje. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Andel af det samlede budget til belægninger m.v. som vedrører fornyelse af slidlag og belægninger på eksisterende kommunale veje. Opgaven udføres af fremmede entreprenører. Derudover er der årligt afsat 3,354 mio. kr. til reparationer og lapninger af kørebaner og færdselsarealer. Beløb til etablering af nye veje afsættes særskilt til de konkrete projekter. Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv: Der er i alt ca km. kommunale veje i kommunen. Prisen for fornyelse af slidlag og belægninger variarer mellem kr. og kr. pr. km. vej, afhængig af bredden på vejen og hvilken belægning som anvendes. For det afsatte beløb, vil der således årligt kunne fornys belægninger på et sted mellem 15 og 50 km. af kommunens samlede vejnet.

105 Nr. 76 ANLÆG Projektnavn: Udvendig vedligeholdese af kommunale bygninger Aftaleholder: Fagsekretariatet for Byggeri og Miljø Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Fagchefs prioritering: --- Fagudvalgs prioritering: --- Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Udvendig Kort projektbeskrivelse: vedligeholdelse for af - kommunale herunder bygninger sammenhæng i henhold med til udarbejdede vision og 10-års indsatsområde vedligeholdelsesplaner for hver enkelt bygning. Den årlige vedligeholdelse omfatter almindelig vedligeholdelse af klimaskærm. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: I fagsekretariatet Byggeri og miljø er der udarbejdet en samlet oversigt over alle kommunens bygninger og deres stand. Ud fra standen er der udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner for hver enkelt bygning. Budgettet omfatter klimaskærm på de fleste bygninger. Udlejningsejendomme og enkelte mindre bygninger vedligeholdes via driftsbudgettet. Større anlægsarbejder så som udskiftning af tag og lignende er ikke omfattet af budgetbeløbet. NB. Ca. halvdelen af beløbet skønnes at være omfattet af kvalitetsfonden Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

106 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Arbejderne styres og administreres af fagsekretariatet. Arbejderne udføres af eksterne leverandører. Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

Vis mere

Budget 2010 ( )

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05.

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Få overblik over byggeprocessen

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.