Oversigt over nøgledata - Udvalget for Miljø og Plan April 218 1
Statistik over antallet af byggesager og sagsbehandlingstids i forhold til servicemålene Statistik i forhold til servicemålsaftalen Dato 1. kvartal 218 4. kvartal 217 3. kvartal 217 * Fejl i system Servicemål aftale ml. KL og Staten Maksimal sagsbehandlingstid Reel Antal sager Antal sager i forhold til sagsbehandlingstid opfyldt indenfor overskredet Servicemål i kommunen servicemålene servicemålene Antal sager Antal sager i %, Ikke omfattet der er behandlet inden af servicemålene for servicemålene Gennemsnit/Sum 13,78 71 1 4 98,61 Simple Konstruktioner (byg) 4 8, 7 1, Enfamilieshuse (byg) 4 14,88 55 1 98,21 Industri og lagerbygninger (byg) 5 11,33 3 1, Etagebyggeri, Erhverv (byg) 55 11,5 6 1, Etagebyggeri, Boliger (byg) 6,, Gennemsnit/Sum 23,38 93 12 28 88,57 Simple Konstruktioner (byg) 4 19, 9 1, Enfamilieshuse (byg) 4 18,63 67 8 89,33 Industri og lagerbygninger (byg) 5 34,78 7 2 77,78 Etagebyggeri, Erhverv (byg) 55 26,8 9 1 9, Etagebyggeri, Boliger (byg) 6 38,5 1 1 5, Gennemsnit/Sum 38,2 55 18 39 75,34 Simple Konstruktioner (byg) 4 24,63 7 1 87,5 Enfamilieshuse (byg) 4 34,38 41 14 74,55 Industri og lagerbygninger (byg) 5 29,33 3 1, Etagebyggeri, Erhverv (byg) 55 25,2 4 1 8, Etagebyggeri, Boliger (byg) 6 *223,5 2, Antal byggesager pr. kvartal 8 7 6 5 4 3 Simple Konstruktioner (byg) Enfamilieshuse (byg) Industri og lagerbygninger (byg) Etagebyggeri, Erhverv (byg) Etagebyggeri, Boliger (byg) 2 1 3. kvartal 217 4. kvartal 217 1. kvartal 218 2
Antal byggesager i procent der er behandlet inden for servicemålene 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 3. kvartal 217 4. kvartal 217 1. kvartal 218 Simple Konstruktioner (byg) Enfamilieshuse (byg) Industri og lagerbygninger (byg) Etagebyggeri, Erhverv (byg) Etagebyggeri, Boliger (byg) Ønsker om nyt boligbyggeri i Halsnæs Kommune Nedenstående liste er et øjebliksbillede på ønsker om byggeri i forbindelse med forhåndsdialoger pr. 4.4.218 Adresse Antal Type Planlægning Ejerforhold Åsebro 4 ca. 5 boliger tæt lav Lokalplanlagt Privat Åsebro 69 ca. 35 boliger tæt lav Rammer i kommuneplan Privat Mariagårdsvej ca. 85 boliger tæt lav Rammer i kommuneplan Privat Vinderød Skov 9 ca. 12 boliger tæt lav Rammer i kommuneplan Privat H.J. Henriksens Vej 12 ca. 6 boliger tæt lav lokalplanlagt - Privat - ønske om alment Frederikssundsvej 15 ca. 68 boliger tæt lav Ikke planlagt - Privat - ønske om alment Frederikssundsvej 4 ca. 1 boliger tæt lav Rammer i kommuneplan Privat Sverkilstrupvej, Torup ca. 16 boliger tæt lav lokalplanlagt - Privat - ønske om alment Trekanten, Fr.værk ca. 5 boliger tæt lav/etage Lokalplanlagt Privat Havnevej 4 og 11 ikke angivet etage Rammer i kommuneplan Privat Melbyvej 129 ca. 2 boliger tæt lav Rammer i kommuneplan Privat Vinderød Nord ca. 14 boliger Ikke planlagt Privat Højbjerg ca. 14 boliger tæt lav lokalplanlagt Kommunalt areal Torvet 4-6 boliger tæt lav Rammer i kommuneplan Privat Trekanten, Torvegade 48 boliger Etage Rammer i kommuneplan Privat Torvegade 14-16 6 boliger tæt lav Rammer i kommuneplan Privat Torup Hvideland 6 boliger blandet Ikke planlagt Privat 3
Resultater af INSTA 8 kontroller på rengøringsområdet 1. Kvartal 217 2. Kvartal 217 3. Kvartal 217 4. Kvartal 217 1. kvartal 218 Antal godkendte enheder: 62 64 67 67 68 Antal afviste enheder: 5 3 2 2 2 Antal godkendte enheder i procent: 92,5 % 95,5 % 97 % 97 % 97,1 % Statusopgørelse på vand-, varme- og elforbrug Opgørelsen omfatter stort set alle kommunale ejendomme; skoler, børneinstitutioner, plejecentre, klubog foreningshuse, idrætsbygninger, offentlige toiletter mm. svarende til over 95 % af det samlede bygningsareal. Graferne (streger) viser den månedlige udvikling i vand-, varme- og elforbruget. Her sammenlignes forbruget i 218 med forbruget for 217, samt med et budget fastlagt svarende til gennemsnittet af forbruget de sidste 4 år fratrukket 2 %. Søjle-graferne sammenligner prognosen for 218 med årsforbruget for 217 samt årsbudgettet. Prognosen udregnes som det faktiske forbrug januar til marts + budget for april til december. Varmeforbrug (fjernvarme, naturgas og olie) Måned: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År til dato I alt: 2.45 2.43 1.851 1.262 658 338 298 282 531 88 1.555 1.98 6.343 14.129 2.355 2.441 2.369 1.522 842 593 338 363 663 1.21 1.915 2.357 7.165 16.958 Forbrug 218 2.144 2.246 2.117 6.57 6.57 Afvigelse i % -9, % -8, % -1,7 % -9,2% Prognose 218 (Faktisk forbrug Januar-Marts + April-December) 16.3 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Varmeforbrug (MWh) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Forbrug 218 Faktiske graddage 218 Normalårets graddage 17.5 16.5 15.5 14.5 13.5 12.5 11.5 1.5 9.5 Forbrug i alt (MWh) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose 218 4
Vandforbrug (m 3 ) Måned: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År til dato I alt: 4.562 3.94 5.134 3.839 4.13 4.51 3.34 4.643 4.44 4.219 4.683 3.815 13.636 5.758 5.163 4.513 4.94 4.399 4.492 4.578 3.98 5.13 5.7 4.566 4.829 4.244 14.58 55.68 Forbrug 218 4.553 3.953 4.14 12.52 12.52 Afvigelse i % -11,8 % -12,4 % -18,1 % -14,1% Prognose 218 (Faktisk forbrug Januar-Marts + April-December) 53.62 6. Vandforbrug (m 3 ) 58. Forbrug i alt (m 3 ) 5. 53. 4. 48. 3. 2. Forbrug 218 43. 38. 33. 1. 28. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose 218 Elforbrug (kwh) Måned: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År til dato I alt: 493.736 422.847 451.82 357.595 352.55 321.163 294.586 347.23 369.67 43.721 454.859 431.656 1.367.664 4.699.389 42.245 382.327 479.564 337.972 315.343 295.633 27.764 31.258 318.38 36.795 396.691 392.529 1.264.137 4.253.431 Forbrug 218 462.537 43.49 488273 1.354.3 1.354.3 Afvigelse i % 15, % 5,5 % 1,8 % 7,1% Prognose 218 (Faktisk forbrug Januar-Marts + April-December) 4.343.594 6. 5. Elforbrug (kwh) Forbrug i alt (kwh) 5.3. 4.8. 4. 3. 2. Forbrug 218 4.3. 3.8. 3.3. 2.8. 2.3. 1. 1.8. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose 218 5
Status på bygningsgennemgang Til brug for bygningsgennemgangene er der indkøbt et bygningsvedligeholdelsesprogram, DALUX. Dette program kan også benyttes til indberetninger af daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og Ejendomscenterets foreløbige erfaringer har været, at der er kommet system i opgaverne, samt langt hurtigere arbejdsgange til stor glæde for brugerne af bygningerne. Der er gennemført et større arbejde med at lægge planskitser for samtlige ejendomme ind i værktøjet. Selve gennemgangen omfatter både vurdering af bygningernes (og bygningsdeles) tilstande, og hvor meget af bygningerne, der anvendes til hvad og hvor tit. Kommunen ejer 123 ejendomme, der tilsammen udgør 188.895 bebyggede kvm. Der er foreløbigt gennemført bygningsgennemgang på (de aktive) skoler: Hundested Skole Lerbjerg Hundested Skole, Bøgebjerggård Melby Skole Arresø Skole Magleblik Arresø Skole Ølsted Der er ikke gennemført ejendomsgennemgang på Enghaveskolen, da der ikke renoveres på den forud for det ny skolebyggeri. Der er udført gennemgang på 26 % af det kommunalt ejede bebyggede areal. Der er registreret en lang række forskellige skader på de enkelte ejendomme. Der blev opdaget overraskende mange ulovligheder på eltavler (mangelende HPFI-anlæg). Der har for år tilbage været en gennemgang og lovliggørelse af eltavlerne, men blev ved denne bygningsgennemgang alligevel fundet en del eltavler, der har været overset ved den tidligere gennemgang. Bygningsgennemgangen fortsætter med de øvrige kommunale ejendomme bl.a. tages der inden for kort tid fat på udvalgte børnehaver og foreningshuse. 6