Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Transkript

1 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et merforbrug på ca. 7,5 mio. kr. i Forvaltningen har iværksat en handleplan, som skal reducere denne udfordring. Baggrund Det er Visitationen i Center for Social og Sundhed, der visiterer borgerne til hjemmeplejetimer, dvs. afgør hvorvidt og hvor meget hjemmepleje den enkelte borger skal have. Bevillingerne registreres i fagsystemet CARE, som forvaltningen anvender til at trække relevante data om den bevilgede hjemmehjælp til borgerne. Det er disse data, der anvendes til at udarbejde en prognose for det forventede antal visiterede hjemmeplejetimer hele 2016, og dermed for den forventede årsudgift. Borgerne kan vælge mellem kommunal hjemmepleje eller privat hjemmepleje. Det er summen af det samlede antal visiterede timer, der driver udgifterne, og ikke så meget, hvordan de er fordelt på privat og kommunal, omend der er en vis prisforskel. Når der ses på udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer, er der tale om en sum af private og offentlige timer, men langt størstedelen af timerne og udgifterne er på kommunal hjemmepleje (se figur 1). For den kommunale hjemmepleje endte regnskab 2015 med et forbrug på 50,8 mio. kr., hvilket var 2,6 mio. kr. mere end korrigeret budget 2015, og 8,4 mio. kr. højere end oprindeligt budget Der var derfor også i 2015 et stort udgiftspres på budgettet. Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Tlf.: Fax: Sagsbehandler: Tobias R. Rosenberger Direkte telefon nr.: Sikker furesoe@furesoe.dk Tlf.: Fax: Telefon og Åbningstider: Mandagfredag kl Torsdag dog kl Furesø Kommune Rådhustorvet Farum Merforbrug i fht. korr. budget kr. Timer kr. Timer kr. Timer kr. Timer I alt Kommunal hjemmepleje Privat hjemmepleje Den aktuelle udfordring i 2016 Budgettet til Visiteret hjemmepleje er udfordret i Det samlede budget til visiteret hjemmepleje (kommunal og privat leverandør) inkl. udmøntet demografipulje udgør 55,9 mio. kr. i 2016 (korr. budget), sva

2 rende til timer hjemmepleje i Det svarer til timer per måned. Der er pr. 31. marts 2016 leveret timer i hjemmeplejen, timer pr. måned i gennemsnit, svarende til en udgift på 15,7 mio. kr. I lyset af, at der i 2015 var et stort pres på de visiterede timer, har forvaltningen arbejdet på en ny prognose til forudsigelse af det forventede antal visiterede timer i Figur 1. Ændring i visiterede hjemmeplejetimer Ændring hjemmeplejetimer Kommunal Attendo Cura Korr. budget 2016 Basisscenarium (primo 16) Opfølgning 1 (mar 16) Opfølgning 2 (apr 16) Denne prognose viser ved budgetopfølgning I, at der vil være et plejebehov på anslået timer hjemmepleje i 2016, timer pr. måned, svarende til 63,4 mio. kr. Dermed ventes et merforbrug i 2016 på 7,5 mio. kr., svarende til timer. Såfremt det forventede merforbrug i årets tre første måneder skal hentes i den resterende del af året, skal antallet af timer hjemmepleje pr. måned ned på timer pr. måned, jf. nedenstående figur 2. Differencen mellem det nuværende timeforbrug, og det nødvendige timeforbrug, for at overholde budgettet udgør derfor timer per måned, fra april måned. Nedenstående figur 2 viser, hvilket niveau antal visiterede timer skal ned på i april til december for at overholde budget De første 3 blå søjler viser de timer, der er bevilget til borgere fra januar til marts. De beigefarvede søjler viser visiterede timer hver måned i 2015, hvilket alle ligger over de timer. Figur 2. Visiterede timer minus fravær hver måned i 2015 og Side 2 af 5

3 Visiterede timer minus fravær 2015 og Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Stigningen i det forventede antal visiterede timer til kommunal hjemmepleje, siden budgetlægningen for 2016 (ekskl. udmøntning af demografi), er på ca timer (fra til timer), hvilket svarer til en stigning på 19 procent. Stigningen i de visiterede timer skyldes, at der i gennemsnit visiteres flere timer per borger per år. Det skyldes ikke en stigning i antal borgere (se figur 3). På trods af det stigende demografiske pres med flere ældre, tyder det ikke på, at antal borgere med hjemmepleje stiger, men det er mere krævende borgere, som har behov for flere timer. Fra prognosen primo januar 2016 til nyeste prognose (april 16) er timerne steget fra 103 til 110 timer per borger per år (+7 procent). Figur 3. Forventede antal borgere med hjemmehjælp Forventet antal borgere (unikke cpr) Basisscenarium (primo 16) Opfølgning 1 (mar 16) Opfølgning 2 (apr 16) Side 3 af 5

4 Nedenstående tabel viser den samlede udvikling i antal visiterede timer for kommunal og privat hjemmepleje samt tilskud til personlig og praktisk hjælp for borgere over 65 år over årene, i 1. kvartal. År Kvartal Visiterede timer i alt Antal visiterede borgere Visiterede timer pr. borger Kvt , Kvt , Kvt ,91 Som det fremgår ligger udfordringen ikke i en stigning i antallet af borgere, der visiteres, men i, at borgerne bliver mere plejekrævende, udtrykt ved det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borger. Iværksat handleplan Center for Social og Sundhed har iværksat en handleplan, som skal nedbringe hjemmeplejebehovet. Handleplanen vedrører bl.a. justering af plejepakker, ensartning af visitationskriterier og igangsætning af et rehabiliterings/ vurderingsteam, og opererer alle indenfor det eksisterende serviceniveau. Handleplanen ventes højest at kunne reducere det samlede hjemmeplejebehov med 4 mio. kr. i 2016, svarende til timer. Effekten af handleplanen forventes at kunne ses på timeforbruget fra medio maj måned. Der resterer dermed en udfordring på ca. 3,5 mio. kr., som det bliver vanskeligt at hente ved opstamninger mv. indenfor det eksisterende serviceniveau. Såfremt udfordringen skal nå at blive hentet i 2016 og dermed muligheden for at overholde den givne budgetramme, er der behov for, at Social og Sundhedsudvalget i forlængelse af denne budgetopfølgning træffer nødvendige beslutninger. Forvaltningen vil derfor på møde i Social og Sundhedsudvalget i juni måned foreligge en sag vedr. status på udfordringen på visiterede ydelser, samt et forslag til yderligere tiltag. Forudsætninger i prognosefremskrivningen Forvaltningen har i år arbejdet intenst med at udvikle en mere solid prognose for antal visiterede hjemmeplejetimer. Med den nye prognose forudsættes det, at resten af året vil ligge på niveau med et gennemsnit af de sidste to måneders visiterede timer. Det gøres ud fra den betragtning, at de borgere der har været i forretningen de sidste to måneder, nok også vil være der de kommende måneder. Det vil sige, at hvis der er en stigning i antal timer i februar og marts, så antages dette høje niveau at fortsætte resten af Forvaltningen har drøftet metoden Side 4 af 5

5 med en kommune, som anvender en lignende prognosemetode, men blot bruger et 3 måneders gennemsnit. Hvis februar og marts ligger langt højere end januar, så antages april til december at ligge på et gennemsnit af februar og marts niveauet osv. Ses der på øvrige års forbrug er der ikke nogen entydige tendenser til, hvordan forbruget fordeler sig over året, f.eks. lavere forbrug på særlige tidspunkter af året. Side 5 af 5