Nedbrydning af KPI er

Nedbrydning af KPI er Budget 2016 lægger en stram økonomisk ramme for de nordjyske sygehuse. Forligspartierne ønsker derfor at der prioriteres skarpt, så der i 2016 fokuseres på de indsatser der sikrer effektive patientforløb som tager hensyn til at indlæggelse og ambulant behandling er forstyrrelser i patientens normale liv og hverdag. Det nordjyske sygehusvæsen respekterer og tager hensyn til patientens tid, såvel som personalets. Det forudsættes herudover at der udarbejdes og konkretiseres yderligere KPI er på kvalitetsområdet, som også beskrevet i budgetforliget, blandt andet i forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien (anvendelse af bælte). Planlægning I dette arbejde er KPI er og arbejdet med dem i hele organisationen centralt, og beskrives nærmere i nærværende notat, hvor der er taget udgangspunkt i data, der eksisterer i dag. o Analyseportal o Koncern Info o Eksterne datakilder Nye data skal ind i en senere proces, hvor der fra BI kan leveres data, der er en generel efterspørgsel efter. Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Maj Skårhøj Direkte: +4529261129 majsk@rn.dk Der skal fremadrettet arbejdes med præsentation af data ift. bedre visning af historik og afvigelser, herunder tendenser. Kommende proces Det er væsentligt at alle niveauer engageres i processen med nedbrydning af KPI er. KPI erne skal ind i det daglige arbejde, og der er behov for at der tilrettelægges en involverende proces, der øger sandsynligheden for det. 7. oktober 2015 Regionsrådet har defineret opgaven for direktionen, der herefter varetager dialogen med hvert enkelt sygehus. Hver enkelt sygehusledelse har herefter opgaven med at udarbejde modeller for de enkelte klinikker i dialog med klinikkernes ledelser. Den enkelte klinikledelse har herefter opgaven med at udarbejde mo deller for de enkelte specialer og afsnit i dialog med ledelserne her. Der vil fra Forbedringsorganisationens og BI-enhedens side blive støttet op i forhold til såvel proces som data. Der tilbagestår ligeledes efterfølgende øvelser ift. at tilvejebringe yderligere data (eks. i forhold til erfarede ventetiden indenfor hhv. det medicinske og det psykiatriske område) samt i forhold til fremtidig præsentation af data, så de giver de bedste muligheder for at blive anvendt aktivt i den daglige drift. Nedenfor gennemgås de enkelte KPI er, og deres nedbrydning til og med sygehusniveau.

Respekt for Patientens tid med hurtig udredning Patienterne skal have et effektivt og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Hurtig udredning er en væsentlig brik i forhold til at sikre effektive patientforløb med respekt for patientens tid. Region Nordjylland udreder i dag 57 procent af somatiske udredningspatienter indenfor 30 dage. Forligspartierne ønsker at der i løbet af 2016 sker en stabil vækst i antallet af patienter der udredes indenfor 30 dage, så Region Nordjylland ved udgangen af 2016 udreder 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Det er væsentligt for forligspartierne, at Region Nordjylland er blandt de bedste, når der kommer til at sikre patienterne hurtig udredning. Det er samtidig en prioritet for forligspartierne at der fortsat er fokus på at konsolidere og øge den patientnære udredningskapacitet. Psykiatrien har siden 1. september 2015 skullet honorere de samme krav til udredning inden 30 dage som de somatiske sygehuse. Det er væsentligt for forligspartierne, at der sættes en baseline herfor og følges op i forhold til udviklingsmål, så snart der foreligger monitoreringsdata for Psykiatrien på 30 dages udredningsret. DATAARK UDREDNINGSRET I SOMATIKKEN Niveau Datakilde Definition Politisk Niveau SSI opgørelse, Patienter udredt indenfor 30 dage korrigeret pct. 1 MÅL: Stigning 53% - 65% Andelen af patienter, som er udredt inden for 30 dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. NOTE: SSIs opgørelser udgives med cirka 2½ måneds forsinkelse. Således er data for 2. kvartal 2015 (april juni) offentliggjort SSIs opgørelser udgives med cirka 2½ måneds forsinkelse. Således er data for 2. kvartal 2015 (april juni) offentliggjort den 11. september 2015. Koncern Niveau Koncern Info patienter udredt indenfor 30 dage Graf 2C. MÅL: Andel af nordjyske patienter som er udredt indenfor 30 dage på de nordjyske sygehuse, dvs. der er truffet klinisk beslutning mindre end 30 dage Side 2 af 9

Stigning 53% - 65% (forbehold for eventuelle ændringer i SSI opgørelse) efter indgået henvisning. Træk på hele Region Nordjylland. Sygehus Niveau Koncern Info patienter udredt indenfor 30 dage Graf 2C. Andel af nordjyske patienter som er udredt indenfor 30 dage på det enkelte sygehus, dvs. der er truffet klinisk beslutning mindre end 30 dage efter indgået henvisning. Træk på det enkelte sygehus. Nedbrydning af mål på sygehusniveau AAUH SVE STM Andel af udredningsforløb (2. kvartal 2015) 65 % 24 % 12 % Andel patienter udredt indenfor 30 dage (graf 2C) i 2. kvartal 2015 51 % 54 % 58 % Antal henvisninger til udredning i 2. kvartal 2015 (analyseportal. tabel 01.02) 6622 2423 1201 Ekstra antal udredningsforløb kvartal indenfor 30 dage for at nå 65 % (henvisningsantal kontant) Ekstra antal udredningsforløb pr. måned indenfor 30 dage for at nå 65 % (henvisningsantal stiger 5 %) 927 (309 / måned) 1142 (381 / måned) 267 (89 / måned) 346 (115 / måned) 84 (28 / måned) 123 (41 / måned) Forudsætninger: - Anvendelsen af andre offentlige sygehuse og private sygehuse er konstant. Dermed betyder en stigning på et procentpoint i RN tal en stigning på et procentpoint i SSIs opgørelse, som også medtager privat aktivitet samt aktivitet på offentlige sygehuse i andre regioner. - Antal henvisninger (tabel 01.02 målt som antal udsendte bilag A + Bilag B) - Der er rundet op til en enkelt decimal, hvorfor tallene ikke nødvendigvis summerer til 100. Side 3 af 9

Respekt for patientens tid med kortere ventetid til behandling Når patienterne er udredt, skal behandlingen i gang så hurtigt som muligt. Unødig ventetid skal elimineres mest muligt, til gavn for alle patienter, både indenfor somatik og psykiatri. Reduktion i ventetiderne er til gavn for patienterne, og indsatsen understøtter samtidig at Region Nordjylland kan være på forkant med at leve op til de skærpede krav, der forventes at komme til regionerne fra nationalt hold indenfor en kortere periode i forhold til ventetider. De gennemsnitlige erfarede ventetider i Region Nordjylland var i juni 2015 på 64 dage. Landsgennemsnittet lå i juni på 49 dage. Forligspartierne prioriterer, a t Region Nordjyllands erfarede ventetider til operation over en periode nedbringes, og i løbet af 2016 skal Region Nordjyllands gennemsnitlige erfarede ventetid til operation således nedbringes til 57 dage. Ortopædkirurgien er fortsat et særskilt indsatsområde, hvor der skal ske markante forbedringer, således at Region Nordjyllands erfarede ventetider i 2016 samlet set kommer på niveau med e øvrige regioner indenfor ortopædkirurgi. Forligspartierne ønsker samtidig at man i Region Nordjylland fokuserer på at nedbringelsen af de erfarede ventetider til operation ikke har en negativ effekt på ventetiderne til andre typer af behandling, og der skal derfor monitoreres særskilt på dette, og det skal i løbet af 2016 være muligt at følge op herpå. Der udarbejdes derfor mål for erfarede ventetider på det medicinske område i løbet af 2016. I juni 2015 var de erfarede ventetider i Psykiatrien i Region Nordjylland på hhv. 23 dage i Børne- og Ungdomspsykiatrien og 37 dage i voksenpsykiatrien. Landsgennemsnittene lå på hhv. 21 dage i Børneog Ungdomspsykiatrien og på 28 dage i voksenpsykiatrien. Disse ventetider skal reduceres i løbet af 2016 med 2 dage i Børne- og Ungdomspsykiatrien og med 7 dage i voksenpsykiatrien. Data er på området for erfarede ventetider en udfordring, og der vil bliver arbejdet videre med dette bredt set i 2016. En af vanskelighederne ligger i at de erfarede ventetider bygger på at man kan koble enkelte kontakter i forløb, hvilket ikke altid er entydigt, eksempelvis er dette en udfordring med patienter med flere samtidige forløb. Dette er derfor et datamæssigt udviklingsområde. DATAARK ERFAREDE VENTETIDER TIL OPERATION og I PSYKIATRIEN Niveau Datakilde Definition Politisk Niveau Somatik: SSI samlede månedsopgørelser for erfarede ventetider til operation. MÅL: Fald 64 dage 57 dage. NOTE: SSI data for juni er efterfølgende blevet tilrettet, og RN ligger nu på 65 dage i juni 2015. SSI's opgørelser over de erfarede ventetider til operation er en bagudrettet opgørelse over den ventetid, som patienterne har haft fra den første henvisning fra lægen og frem til den endelige behandling er påbegyndt. Opgørelserne bliver opgjort som summen af de perioder, hvor patienten er registreret som ventende. Side 4 af 9

SSI's opgørelser over ventetiden i psykiateren er baseret på indberetninger til Landspatientregisteret og er en bagudrettet opgørelse over den ventetid, som patienterne har haft fra første henvisning til første kontakt (besøg eller indlæggelse på sygehus). Psykiatri: SSI opgørelser over erfarede ventetider i Psykiatrien (Voksen samt B&U) Der anvendes de ikkesæsonkorrigerede tal MÅL: Voksen: fald 37 30 dage B&U: fald 23 21 dage Koncern Niveau Overordnet niveau både somatik os psykiatri: samme som ovenstående Overordnet niveau både somatik os psykiatri: samme som ovenstående RN simulering af SSI tal for erfarede ventetider på udvalgte operationer anvendes på udvalgte fokusområder, herunder ortopædkirurgi. Stigning fastlægges for de enkelte områder. For Ortopædkirurgien er målet, at man skal på linje med de øvrige regioner. I 2014 lå landsgennemsnittet på 56 dage, mens gennemsnittet for RN lå på 74 dage (bilag 1) - Der arbejdes med at udarbejde datamateriale for det medicinske område samt RN data for Psykiatrien. Arbejdet er omfattende, da kobling af forløb er komplekst. Sygehus Niveau RN Simulering af SSI tal sygehusopdelte samt på udvalgte fokusområder, herunder Ortopdæ- For Det enkelte somatiske sygehus, skal ventetiden falde til 57 dage i gennemsnit Side 5 af 9

kirurgi. Psykiatri indtil videre kun SSI tal og overodnede mål. NOTE: der er diskrepans mellem RN tal og SSI tal, og der arbejdes på at få dem til at stemme mere overens. Data vil således blive udskiftet efterfølgende. Der kan derfor ikke regnes med 1:1 sammenhæng mellem stigning / fald i RN tal og SSI tal. Nedbrydning af mål på sygehusniveau AAUH SVE STM Procentvis stigning i antal patienter der venter o. 60 dage 41 % 58 % 25 % (31122013-30062015) )Se bilag 2) Antal ventende 31122013 10.514 1.118 563 Antal ventende 300615 14.826 1.770 704 Gennemsnitlig ventetid i dage 2014 (RN simulerede data) 63 dage 44 dage 63 dage Ekstra antal operationer pr. kvartal, hvis antallet af patienter der venter mere end 60 dage skal nedbringes med 25 % i 2016. (gennemsnitlig kvartalsmæssig signing +( (0,25*antal pr. 300615)/4) 1542 (514 / måned) 204 (68 / måned) 64 (15 / måned) Forudsætninger: - Data er usikre, og er under omarbejdelse. - Der er ikke RN data på hverken medicin eller psykiatri. Det kommer. - Nedbringelse med 25 % på antal, der venter o. 60 dage er et bud. Når ventetiden ikke er specificeret yderligere, kan der ikke kommes med helt præcise forudsigelser af, hvor meget det vil flytte tallene. Der er ligeledes en række muligheder for at nedbryde data videre på klinikker, specialer og subspecialer i henhold til de behov, der vil være fra sygehusenes side. Side 6 af 9

Ventetid til kræftbehandling skal reduceres Regionernes mål for kræftpakkerne er, at 90 procent af patienterne skal igennem den relevante standardpakke indenfor den fagligt bestemte tid. Samlet set lå Region Nordjylland i seneste opgørelse fra 2. kvartal 2015 lige over landsgennemsnittet med en efterlevelse af standardforløbstiderne for 84 % af patienterne. Landsgennemsnittet var 83 %. I opgørelsen er de kræftpakker med lavest volumen ikke medtaget. Region Nordjylland skal inden udgangen af 2016 have øget andelen af forløb, hvor standardforløbstiden efterleves, med 4 procentpoint til 88 %. DATAARK KRÆFTPAKKER Niveau Datakilde Definition Politisk niveau Koncern- og sygehus niveau (Så stor en andel af kræftbehandlingen foregår på AAUH, at koncern- og sygehusniveau i praksis er det samme) SSI kvartalsmonitoreringer andel for løb der efterlever standardforløbstider MÅL: Stigning fra 84 % - 88 % Monitoreringen viser også, hvor mange der blev behandlet for kræft i et pakkeforløb - og hvor stor en del af tilfældene, hvor behandlingen starter inden for den anbefalede forløbstid i perioden. (på alle sygehuse) Koncern Info Grafisk visning af kræftpakker. NOTE: RN data viser kun patienter, der behandles på RN sygehuse, mens SSI viser nordjyske patienter behandlet, uanset på hvilket sygehus. Der udarbejdes samleindikator i dag findes tallene kun for de enkelte pakker. Koncern Info Grafisk visning af kræftpakker. Fokus på enkelte kræftpakker Side 7 af 9

Krav Antages: Andel der behandles udenfor RN indenfor standardforløbstider er konstant! Dermed - Krav om stigning med fire procentpoint (72% - 76%) i antal af pakke forløb i RN, der gennemføres indenfor standardforløbstiderne (A-F) Det betyder at der skal gennemføres: - 28 ekstra pakkeforløb indenfor standardforløbstiderne pr. kvartal (Med uændret antal henvisninger og antal be- og afkræftede tilfælde) - 60 ekstra pakkeforløb indenfor standardforløbstiderne pr. kvartal (Med stigning i antal henvisninger på 6 % og uændret hit rate ift. 2015 på 41 %) BILAG 1 RN vs. Landsgennemsnit på det ortopædkirurgiske område (udvalgte operationer) 2014 Nordjylland Hele landet Median Antal forløb Gennemsnit Median Antal forløb Gennemsnit Kunstig hofte 76 82 966 42 55 6 547 Kikkertundersøgelse, knæ 32 51 152 42 53 1 271 Kunstigt knæ 83 89 744 48 59 6 102 Rekonstruktion af ledbånd i knæ 48 59 193 43 56 1 593 Meniskoperation 35 51 1 127 35 45 7 549 Diskusprolaps 41 54 278 40 55 2 966 Kikkertundersøgelse, skulder 52 89 8 41 54 386 Kikkertoperation, skulder 59 81 634 46 62 4 145 Åben operation, skulder 82 107 32 55 74 266 Seneskrumpning i hånden 109 153 159 58 83 1 509 Seneknuder og springfinger 65 72 136 46 57 1 697 I alt - 74 4 429-56 34 031 Anm.: Opgørelsen omfatter planlagt aktivitet på de offentlige sygehuse samt den planlagte aktivitet på private sygehuse og klinikker, der er betalt af patientens bopælsregion, herunder udvidet frit valg. Region angiver regionen for det sygehus, der er registeret på 1. kontakt i venteforløbet. Kolonnen "Antal forløb" angiver det antal behandlingsforløb som median og gennemsnit er beregnet på grundlag af. Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. marts 2015 Side 8 af 9

BILAG 2 Ventende o. 60 dage 2014 2 060+ dage Side 9 af 9 _Henvisninger Dato Diagnose_gruppe_2 31-12-2013 31-03-2014 30-06-2014 30-09-2014 31-12-2014 31-03-2015 30-06-2015 Hovedtotal hus Thy-Mors 01A. Grå stær 18 30 141 67 111 136 101 604 01B. Grå stær - efterstær 11 8 6 8 2 6 6 47 03. Hoftealloplastik 3 1 1 1 6 04. Knæalloplastik 1 2 2 5 05. Ledbåndsrekonstr. knæ 3 1 3 4 11 06. Menisk operation 33 31 33 69 1 167 09. Operation for brok 9 3 5 5 18 5 5 50 10. Opr. for galdesten 2 6 3 1 1 13 11. Opr. for forstørret prostata 25 26 14 14 28 29 13 149 12. Opr. for nyresten 1 1 13. Fjernelse af livmoder 5 3 5 2 4 4 8 31 15. Fjernelse af mandler 2 2 2 1 7 99. Øvrige diagnoser 452 385 341 342 353 457 570 2900 us Thy-Mors Total 563 494 553 518 520 639 704 3991 org Universitetshospital 01A. Grå stær 691 695 787 796 893 888 951 5701 01B. Grå stær - efterstær 80 82 87 107 113 115 122 706 03. Hoftealloplastik 103 94 99 130 106 105 104 741 04. Knæalloplastik 193 136 119 143 155 126 116 988 05. Ledbåndsrekonstr. knæ 67 39 22 35 61 29 40 293 06. Menisk operation 109 92 98 124 147 109 111 790 07. Opr. for diskusprolaps 72 39 55 63 73 66 67 435 09. Operation for brok 20 9 13 32 38 42 34 188 10. Opr. for galdesten 2 3 5 21 15 10 56 11. Opr. for forstørret prostata 12 33 81 102 86 83 79 476 12. Opr. for nyresten 7 5 4 8 27 29 33 113 13. Fjernelse af livmoder 50 47 45 63 71 66 70 412 14. Høreforbedrende opr. 50 56 64 69 92 99 112 542 15. Fjernelse af mandler 26 17 29 30 46 22 64 234 16. Søvnforstyrelselser 337 306 82 53 69 113 75 1035 99. Øvrige diagnoser 8695 8247 9210 9907 10983 11542 12838 71422 g Universitetshospital Total 10514 9897 10798 11667 12981 13449 14826 84132 hus Vendsyssel 04. Knæalloplastik 1 1 1 3 07. Opr. for diskusprolaps 24 15 26 27 28 25 31 176 09. Operation for brok 41 37 41 53 36 24 17 249 10. Opr. for galdesten 2 5 3 25 10 8 6 59 11. Opr. for forstørret prostata 2 5 4 13 10 13 20 67 13. Fjernelse af livmoder 14 17 7 12 12 11 7 80 99. Øvrige diagnoser 1034 872 1098 1131 1148 1266 1689 8238 us Vendsyssel Total 1118 951 1180 1262 1244 1347 1770 8872 hus Himmerland 99. Øvrige diagnoser 48 53 29 45 16 2 1 194 us Himmerland Total 48 53 29 45 16 2 1 194 12243 11395 12560 13492 14761 15437 17301 97189