Flextur i Roskilde Kommune Analyse af turene i 2016
Indhold og opsummering I denne analyse behandles følgende emner: - Antallet flexture - Udgiften til Flextur - Karakteren af turene - Kundernes alder - Anvendelsen af hjælpemidler - Illustration af flexturene på kort - Muligheder for justering Opsummering: Roskilde Kommunes udgifter til Flextur steg fra 2014 2015, som en konsekvens af et stigende antal ture. Fra 2015 til 2016 er antallet blevet mere stabilt, og samtidig er kommunens udgift faldet per tur, så det ser ud til at Flextur har fundet et naturligt leje. Fordelingen mellem byinterne ture i Roskilde og ture til alle andre steder er ca. halv/halv, med en svag overvægt i byen. Der er dog en forskel i turene, eksempelvis er brugerne internt i Roskilde ældre, bruger oftere hjælpemidler som rollator og så er de dårligere til at bestille online. Movias kundeanalyser viser, at ældre og/eller gangbesværede netop efterspørger Flextur, fordi de har brug for den adressebasserede transport. Derfor anser denne kundegruppe ikke den almindelige kollektive transport som et alternativ til Flextur. Flextur fungerer i disse sammenhænge i højere grad som et supplement til kommunalt visiteret kørsel end til den almindelige kollektive transport. 2
Antallet af flexture steg fra 2014 til 2015, men har ligget stabilt siden 2500 2000 1500 1000 500 0 2014 2015 2016 Lineær (2016) Fra 2014 til 2015 var der en vækst i antallet af flexture på godt 27 procent. Fra 2015 til 2016 var væksten på knap 7 procent. December 2016 endte dog lavere end 2015. Væksten ser ud til at aftage endnu mere for 2017, og har sandsynligvis fundet et stabilt leje. 3
Udgiften til Flextur er faldet siden 2015 trods flere passagerer kr. 3.500.000 kr. 3.000.000 kr. 2.500.000 kr. 2.000.000 kr. 1.500.000 kr. 776.498 kr. 993.169 kr. 1.007.258 kr. 1.000.000 kr. 500.000 kr. - kr. 1.608.617 kr. 1.977.393 kr. 1.764.061 2014 2015 2016 Nettoomkostning Opkrævet administrationsudgift Som konsekvens af at antallet af flexture steg fra 2014 til 2015, steg Roskilde Kommunes udgift til Flextur også. Kommunens udgift til Flextur faldt dog fra 2015 til 2016 til trods for at antallet af Flexture steg. Dette kan skyldes flere faktorer. Rabat til medrejsende udgik i januar 2016. Men det kan også have betydning, at timepriserne, som operatørerne byder ind med, er faldende og at den øget brug af Flextur til en bedre koordinering af vognene. OBS: Den samlede udgift udgøres af nettoomkostningen (operatørudgift fratrukket brugerbetaling) plus Movias administrationsbidrag pr. passager. (Administrationsbidraget er det opkrævede og ikke det efterregulerede.) 4
De fleste flexture er interne i Roskilde Kommune 2.500 2.000 1.500 1.000 500-90% 2.023 2.107 2.108 88% 88% 1.832 1.902 1.949 88% 1.714 1.781 86% 1.631 1.612 86% 1.637 86% 85% 1.471 84% 84% 83% 83% 82% 82% 82% 81% 81% 80% 78% 76% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Okstober November December Samlede antal flexture Andel flexture internt i kommunen I 2016 var det i gennemsnit 84 pct. af Roskilde Kommunes flexture, som blev kørt internt i kommunen. De resterende sluttede i andre kommuner. Antallet af flexture pr. måned er sæsonafhængig, med færrest ture i juli måned og flest omkring januar og i september/november. 5
Roskilde Lejre Køge Høje-Taastrup Greve Solrød Egedal Holbæk Ringsted Frederikssund Ballerup Allerød Lyngby-Taarbæk Brøndby Gladsaxe Odsherred Stevns Furesø Faxe Rudersdal Sorø Hørsholm Slagelse Vordingborg Næstved Fredensborg Tårnby Kalundborg Helsingør Gribskov Halsnæs Guldborgsund Dragør Lolland Glostrup Hvidovre De eksterne ture er primært til nabokommuner 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 18329 980 587 346 211 173 158 113 103 92 78 66 59 51 49 43 38 35 29 27 26 23 22 20 20 15 15 14 14 10 9 6 2 2 1 1 Nabokommunen Lejre topper blandt nabokommunerne. Det skyldes formentlig at mange borgere i Lejre Kommune anser Roskilde By som deres hovedby, hvor mange gøremål foretages. Herefter følger Køge, Høje-Taastrup og Greve. Fsva. Greve vil den falde ud af 2017, da Greve i slutningen af 2016 meldte sig ud af flextursordningen. 6
Der er flest flexture omkring middag 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 13% 10% 11% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 21-22 20-21 22-23 23-24 Hverdag Weekend Fordelingen af ture på klokkeslæt viser, at turene på hverdage først rigtig tager til når butikkerne åbner kl. 10. Antallet af ture peaker mellem 12-13, og skyldes formentlig at der omkring middag både er borgere på vej ud på første tur, samt borgere på vej hjem efter deres gøremål. Om eftermiddagen flader kurven ud. I weekenden forholder det sig anderledes, da turene fordeler sig mere jævnt over hele dagen. 7
Nettoudgiften er lavere for de interne ture end for de eksterne kr. 100,0 kr. 90,0 kr. 80,0 kr. 70,0 kr. 60,0 kr. 50,0 kr. 40,0 kr. 30,0 kr. 20,0 kr. 10,0 kr. - kr. 94,3 kr. 94,0 kr. 88,9 kr. 90,1 kr. 89,9 kr. 89,3 kr. 90,8 kr. 83,1 kr. 81,4 kr. 79,6 kr. 81,7 81,8 kr. 82,4 kr. 84,2 kr. 79,4 kr. 81,1 kr. 83,9 kr. 77,9 kr. 70,5 kr. 72,5 kr. 66,8 kr. 67,6 68,0 kr. 59,9 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 Kommuneinterne flexture Kommuneeksterne flexture Den gennemsnitlige nettoudgift pr. tur for 2016 er lavere for de interne flexture i kommunen end for de ture, der slutter i andre kommuner. I gennemsnit var nettoudgiften for de kommuneinterne ture 79,3 kr. i 2016, mens den var 81,5 kr. for de kommuneeksterne. De interne ture er i gennemsnit billigere pr. tur, fordi de er kortere. OBS: Nettoudgiften er operatørpris fratrukket brugerbetalingen. Der indgår ikke administrationsbidrag i nettoudgiften. 8
De interne ture er kortere end de eksterne 70,0% 60,0% 65,6% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 27,7% 22,5% 19,5% 17,9% 16,7% 12,3% 13,2% 2,0% 2,2% 0,3% 0,1% 0-5km 5-10km 10-15km 15-20km 20-25km >=25km Kommuneinterne flexture Kommuneeksterne flexture Roskilde Kommunes størrelse begrænser længden af de interne ture i kommunen. Men generelt bliver Flextur oftest brugt til korte ture mellem 0-5 km. Turene mellem 5-15 km udgør ca. 1/3 af de kommuneinterne ture. De fleste eksterne ture er til nabokommunerne. Men der er også længere ture. Det bemærkes, at taksten for ture mellem kommuner er ændret i januar 2017. Brugerbetalingen for ekstra km efter 20 km er fordoblet, hvilket forventes at reducere antallet af disse ture. 9
De fleste flexture køres internt i Roskilde by 14000 12000 10000 8848 10917 9485 11468 10299 8000 6000 7191 Roskilde by Andre ture 4000 2000 0 2014 2015 2016 Fordelingen mellem ture i Roskilde by (start og slut i Roskilde by) og andre ture (start og slut uden for Roskilde by samt start eller slut i Roskilde by) har være nogenlunde stabil, og endte i 2016 med en 53/47 procentfordeling. 10
Afgrænsningen af Roskilde by er vist på kortet Området er forhåndsudpeget af Movia, men kan defineres anderledes af Roskilde Kommune. 11
Roskilde Kommune ligger under middel med onlinebestilte ture 30% 25% 20% 27% 23% 27% 27% 25% 25% 20% 23% 27% 24% 26% 24% 15% 10% 5% 0% 2016/01 2016/02 2016/03 2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 Af de 32 kommuner der har Flextur, ligger Roskilde Kommune nummer 24, hvad angår onlinebestilte ture. Fra januar 2017 differentieres der i kommunernes administrationsbidrag, efter hvor stor en del af turene i kommunen der er bestilt online. Onlinebestilte ture er væsentligt billigere at administrere end telefonbestilte ture, som kræver et call-center. De kommuner med flest onlinebestilte ture ligger på 50-56 procent. En metode som nogle kommuner anvender til at hæve andelen af onlinebestilte ture, er ved at holde oplysningsmøder på bl.a. ældrecentre, hvor de deler brochurer ud og fortæller, hvordan man bestiller via internet eller app. 12
En stor andel af kunderne i Flextur er ældre 40,00% 35,00% 35,05% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 22,98% 19,92% 10,00% 5,00% 8,97% 5,49% 7,37% 0,00% 0,21% <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 Ca. 35 pct. af de kunder, der bestiller online, er 70 år eller derover. Vi kender ikke alderen på de kunder, der har telefonbestilt deres ture. Men resultatet af Movias kundeundersøgelse fra 2016 viser, at 65 pct. er 70 år eller derover. Det ser således ud til, at mange ældres ture er telefonbestilt. Men sammenfattende er konklusionen, at en stor andel af kunderne i Flextur er ældre. Brugerne i kategorierne 30-39 år og 40-49 rummer også forældre, som bestiller ture til deres børn. Personer under 18 år, kan ikke oprette en online profil, da det bl.a. kræver kreditkort. 13
Andelen af onlinebestillinger er størst udenfor Roskilde by 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 654 360 231 155 75 78 8 1 16 769 700 528 309 308 <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 2016 Andre ture Roskilde by Blandt kunderne der bestiller online, er der i 2016 foretaget 1.556 ture internt i Roskilde by og 2.636 ture udenfor Roskilde by. Det er en 37/63 procent fordeling. Holdt op imod at den samlede fordeling af 53/47 viser det, at kunderne internt i Roskilde by er markant dårligere til at foretage bestillinger online. 14
Mange aldersgrupper har hjælpemidler med i Flextur 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 35,21% 22,86% 19,98% 9,05% 5,40% 7,29% 0,22% <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 Blandt de onlinebestilte flexture med hjælpemidler, er det primært ældre over 70 år der medbringer hjælpemidler. Men dem mellem 50 og 69 udgør også en meget stor del af kundegruppen. Flextur er adressebasseret kollektiv transport, hvor kunderne kører mellem adresser. Flextur er derfor efterspurgt af mange ældre og/eller gangbesværede, der har behov for at medbringe hjælpemidler med på deres ture. 15
Kunderne har i højere grad brug for hjælpemidler i byen end på landet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81% 72% 26% 10% 9% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Intet hjælpemiddel Rollator Kørestol Kundes barnestol Førerhund El-kørestol Øvrige ture Byinterne ture I byen er kunderne i højere grad ældre og de har oftere hjælpemidler med på turene. Selv om kunderne i byen ofte har relativ kort afstand til bus og evt. tog, kan gangafstandene til nærmeste stoppested alligevel være uoverkommelig for ældre og/eller gangbesværede. Movias kundeundersøgelse viser, at mange kunder ikke opfatter den almindelige kollektive transport som et alternativ til Flextur, fordi de er afhængige af den adressebasserede transport. 16
Flextur gør det lettere at være ældre Mange kunder i Flextur er ældre og/eller gangbesværede med behov for hjælpemidler. Movias kundeundersøgelser viser, at de almindelige busser kun i mindre grad opfattes som et alternativ til Flextur: Gangafstanden er for lang - også i byen (27 pct.). Kunderne vil tage en taxa (38 pct.), mens 27 pct. svarer, at de slet ikke ville have foretaget rejsen. Blot 14 pct. ville have taget en almindelig bus. 74 pct. af dem, som svarede taxa som alternativ til Flextur er 70 år eller derover. Kundeundersøgelsen viser desuden, at Flextur primært bliver brugt til besøg hos venner og familie (42 pct.), lægebesøg (34 pct.) og indkøb (13 pct.). 17
Alle flexturene i Roskilde Kommune For 2016 18
Flexturene internt i Roskilde by For 2016 19
Flexture der ikke er internt i Roskilde by For 2016 20
Justeringsmuligheder Hvis Roskilde Kommune ønsker at regulere brugen af Flextur i kommunen, så er der 3 justeringsmuligheder til rådighed: Sætte prisen op fra 24 kr. til 36 kr. for de første 10 km. Indføre dobbelttakst i Roskilde by. Dvs. at alle rejser internt i Roskilde by vil koste 48 kr. for de første 10 km. Sætte prisen op til 36 kr. for de første 10 km. og samtidig indføre dobbelttakst i Roskilde by. Dvs. at alle rejser internt i Roskilde by vil koste 72 kr. for de først 10 km. Alle tre alternativer vil enten bremse væksten i antallet af ture eller mindske forbruget af Flextur i kommunen. Erfaringsmæssigt er der dog stor forskel på, i hvor stor grad de ændrede takster slår igennem på forbruget. Næste slide viser besparelsesoverslag, som derfor alene baserer dig på en øget indtægt, og et status que på antallet af ture. 21
Besparelsesoverslag I 2016 betalte Roskilde kommune 2.771.000 kr. for Flextur. Mulighed 1 fra kommunetakst (24 kr. for 10 km) til grundtakst (36 kr. for 10 km.) Vil give en besparelse på ca. 222.000 kr. såfremt forbruget er det samme. Mulighed 2 bevarelse af kommunetakst og indførelse af dobbelttakst (48 kr. for 10 km.) i Roskilde by. Vil give en besparelse på ca. 275.000 kr. såfremt forbruget er det samme. Mulighed 3 fra kommunetakst (24 kr. for 10 km) til grundtakst (36 kr. for 10 km.) og indførelse af dobbelttakst (72 kr. for 10 km.) i Roskilde by. Vil give en besparelse på ca. 497.000 kr. såfremt forbruget er det samme. Det er forudsat, at Roskilde by er afgrænset som på kortet side 11. 22
Effekter af ændret kommunetakst og grundtakst - Indexbaseret Antal flexture i kommunerne 120,00% 100,00% 105,03% 100,00% 102,20% Bibeholder Kommunetakst 24/10 80,00% 60,00% 40,00% 79,81% 64,32% Fra Grundtakst 24/5 til Grundtakst 36/10 Fra Grundtakst 24/5 til Kommunetakst 24/10 20,00% 0,00% Feb-maj 2015 Feb-maj 2016 Fra Kommunetakst 24/10 til Grundtakst 36/10 Kommunernes udgift inkl. adm. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 99% 101% 76% 58% Feb-maj 2015 Feb-maj 2016 Bibeholder Kommunetakst 24/10 Fra Grundtakst 24/5 til Grundtakst 36/10 Fra Grundtakst 24/5 til Kommunetakst 24/10 Fra Kommunetakst 24/10 til Grundtakst 36/10 23
Effekter af dobbelttakst i byer Lolland Kommune (Dobbelt grundtakst = 72 kr.) Antal flexture Kommunal udgift inkl. adm. 200,00% 100,00% 100,00% 84,91% 24,19% 200% 100% 100% 80% 18% 0,00% Jan - maj 2016 Aug - dec 2016 0% Jan - maj 2016 Aug - dec 2016 Nakskov og Maribo by Andre flexture By interne ture Andre ture Kalundborg Kommune (dobbelt kommunetakst = 48 kr.) Antal flexture Kommunal udgift inkl. adm. 200% 100% 100% 88% 64% 200% 100% 100% 83% 48% 0% Mar - apr 2016 Okt - dec 2016 0% Mar - apr 2016 Okt - dec 2016 Kalundborg by Andre ture Kalundborg by Andre ture Efterfølgende har Guldborgsund & Vordingborg Kommune fået bytakster fra 1. oktober 2016 og Holbæk Kommune fra 1. marts 2017 24
Overvejelser Hvem bliver berørt af en prisstigning? Baggrunden for at indføre dobbelttakst i byerne vil ofte være, at der er anden kollektiv transport til rådighed. Men som det ses i analysen, så er mange af kunderne i byen ældre og de har oftere hjælpemidler med på turene. Selv om kunderne i byen ofte har relativ kort afstand til bus og evt. tog, kan gangafstandene til nærmeste stoppested alligevel være uoverkommelig for ældre og/eller gangbesværede. Movias kundeundersøgelse viser, at mange kunder ikke opfatter den almindelige kollektive transport som et alternativ til Flextur, fordi de er afhængige af den adressebasserede transport. I nogle kommuner anvendes Flextur eksempelvis af social- og sundhedsforvaltningen, hvor de henviser genoptræningspatienter til Flextur i stedet for at visitere. I skal derfor sikre, at andre forvaltninger bliver hørt, hvis der laves ændringer. Mange flexturskunder anvender også kørselsordningen Flexhandicap. Såfremt taksten ændres på flextur, skal der forventes en stigning i brugen af Flexhandicap. En Flexhandicaptur er generelt dyrere for kommunen end en Flextur. 25