Flextur i Frederikssund Kommune

Transkript

1 Flextur i Frederikssund Kommune Januar til august 2015 Præsentationen giver et indtryk af kørselsomfang, kørselsmønstre og udviklingen i kørslen over tid i Frederikssund Kommune fra januar til og med august 2015.

2 Indholdsfortegnelse Side 3: Hvad er Flextur? Side 4: Konklusion Side 5: Flexturene i Frederikssund Kommune i tal Side 6: Antal flexture pr. måned Side 7: Kommunens udgifter per måned fordelt på hhv. nettoomkostningen og udgiften til administration Side 8: Andelen af internetbestillinger pr. måned (vs. telefonbestillinger) Side 9: Den gennemsnitlige pris pr. tur ekskl. brugerens egenbetaling og udgiften til administration Side 10: Den gennemsnitlige pris pr. km ekskl. brugerens egenbetaling og udgiften til administration Side 11: Flexture fra Frederikssund til andre kommuner Side 12: Andelen af interne og eksterne rejser i forhold til længden i km Side 13: Fordelingen af rejser i forhold til klokkeslæt Side 14: Kunderne inddelt efter hvor meget de bruger Flextur Side 15: Kundernes turformål når de benytter Flextur Side 16: Andelen af forgæves rejser for hhv. ture bestilt i Movias Kundecenter (telefon) og ved internetbestilling Side 17: Alder for kunder, der bestiller online Side 18-24: Geografisk analyse af flexturene Side 25-26: De administrative udgifter til Flextur 2

3 Hvad er Flextur? Flextur er et kollektiv trafiktilbud, hvor brugerne kan rejse fra adresse til adresse (kantsten til kantsten) i og mellem de kommuner, der tilbyder Flextur Flextur er ofte indført af kommunerne for at tilbyde kollektiv transport i tyndtbefolkede områder, hvor der ikke er passagergrundlag til traditionelle rutebusser. Men Flextur kan anvendes i hele kommunens geografi samt af alle i og mellem de kommuner, der tilbyder Flextur. Også i byer med bybusser. Flextur kan her ses som en konkurrent til bybusserne. Men Flextur har et større serviceniveau med kørsel fra adresse til adresse end bybusserne. Dette er til fordel for gangbesværede m.fl., hvis de ikke kan visiteres til en lukket kommunalfinansieret kørsel. Nogle kommuner udnytter det ekstra serviceniveau i Flextur, til at skærpe visiteringen til de lukkede kørselsordninger og anbefaler borgerne at benytte Flextur i stedet. Dette kan reducere kommunens samlede kørselsudgifter, fordi der indgår brugerbetaling i Flextur. Kommunerne skal dog være opmærksomme på, at dette kan skabe behov for at udvide budgettet for Flextur, fordi det øger brugen af Flextur. Det kan også medføre, at flere bruger Flextur i byerne, hvor der er en god betjening af bybusser. Det er her funktioner som genoptræning og klinikker, er placeret. 3

4 Opsummering af analysen Antallet af flexture stiger i Frederikssund Kommune. Som konsekvens heraf, øges kommunens udgifter til Flextur. Dette er en tendens vi ser i de fleste kommuner. Nogle kommuner har oplevet at få antallet af flexture fordoblet to år i træk. Vi ser dog, at væksten begynder at flade ud i de kommuner, der har flest flexture. Den gennemsnitlige pris pr. tur er reduceret. Dette kan blandt andet skyldes, at muligheden for at koordinere flexturene øges med antallet af ture, samt at flere bestiller deres flexture online. Priserne i Frederikssund Kommune ligner priserne i sammenlignelige kommuner. Knap 90 pct. af flexturene slutter i kommunen og kun 10 pct. krydser kommunegrænsen. Dette er højt i forhold til de fleste andre kommuner, hvor andelen af interne flexture er mellem 60 til 80 pct. De kommuner som kunderne rejser til er først og fremmest Egedal, Ballerup og Roskilde. De fleste flexture afvikles midt på dagen og foretages specielt fra/til privatadresser, Frederikssund St., Plejehjem o.l., serviceerhverv samt speciallæge og hospital. Dette er sammenlignelig med andre kommuner. Der er dog 2-3 kunder, der bruger Flextur meget om aftenen. De er medvirkende årsag til, at der er mange flexture mellem kl. 19 og 22. Der har i perioden været omkring 400 forskellige brugere. Langt de fleste kører alene nogle få ture med Flextur. Men nogle få bruger Flextur rigtig meget. De 10 kunder, der bruger Flextur mest, står for ca. 30 pct. af alle rejserne. Den geografiske analyse viser, at de fleste flexture bliver afviklet i og omkring Frederikssund og Jægerspris by. (Postnr og 3630). Analysen understøtter, at nogle bruger Flextur ofte og til forskellige formål. Dette er også en tendens i andre kommuner. 4

5 Flexturene i Frederikssund Kommune i tal Flexturene fra januar til og med august Flexture i alt (90 pct.) kommuneinterne rejser og 224 (10 pct.) eksterne rejser 477 rejser internt i postnr Frederikssund og svarende til 22 pct. af alle rejser 165 rejser internt i postnr Jægerspris og svarende til 7,5 pct. af alle rejser Økonomi kr. i alt inkl. udgifter til administration (kommunens samlede udgift) kr. i brugerbetaling 5

6 Antal rejser Antal flexture pr. måned / / / / / / / /08 Aksetitel Antal rejser Lineær (Antal rejser) Antallet af flexture i Frederikssund Kommune stiger. Dette er en tendens, der også ses i de fleste andre kommuner, der tilbyder Flextur. 6

7 Kommunens udgifter per måned fordelt på hhv. nettoomkostningen og udgiften til administration Sum af Adm udgift Sum af Netto omkostning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. - kr kr kr kr kr kr kr kr / / / / / / / /08 Som konsekvens af at antallet af flexture stiger i Frederikssund Kommune, øges kommunens udgifter til Flextur. 7

8 Andelen af internetbestillinger pr. måned (vs. telefonbestillinger) 40% 35% 36% 35% 30% 25% 24% 27% 20% 17% 20% 19% 17% 15% 10% 5% 0% 2015/ / / / / / / /08 En stadig større andel af kunderne bestiller deres Flextur online i stedet for at ringe til Movia Kundecenter. I Frederikssund Kommune har andelen af bestillinger online i de seneste måneder været stigende. Dette betyder, at andelen for bestillinger online i gennemsnit for 2015 har udviklet sig til at blive 1-2 pct. højere end gennemsnittet for alle kommuner på ca. 23 pct. Movia har et mål om at stadig flere kunder bestiller deres Flextur online i stedet for at ringe til Movia Kundecenter. Dette er afgørende i forhold til at bringe bidraget til administration ned, som bliver pålagt den enkelte Flextur. Derfor er der indført et incitament til at bestille online. Kunderne får 10 pct. rabat og rejsen betales desuden med dankort. Kunderne sparer dermed 8 penge og skal ikke have kontanter med til chaufføren for betaling af turen.

9 Den gennemsnitlige pris pr. tur ekskl. brugerens egenbetaling og udgiften til administration Interne rejser Eksterne rejser Lineær (Interne rejser) Lineær (Eksterne rejser) kr. 180,0 kr. 160,0 kr. 153,0 kr. 140,0 kr. 120,0 kr. 100,0 kr. 104,6 kr. 96,8 kr. 132,8 kr. 125,1 kr. 109,0 kr. 127,6 kr. 126,1 kr. 106,0 kr. 123,8 kr. 130,4 kr. 106,1 kr. 121,7 kr. 80,0 kr. 84,4 kr. 80,5 kr. 81,5 kr. 60,0 kr. 40,0 kr. 20,0 kr / / / / / / / /08 Den gennemsnitlige pris pr. flextur har en nedadgående tendens for både interne og eksterne rejser. Denne tendens er dog størst for de eksterne flexture ud af kommunen. Den gennemsnitlige pris pr. intern tur i Frederikssund Kommune er sammenlignelig med den gennemsnitlige pris pr. tur på 90 kr. for alle kommuner. 9

10 Den gennemsnitlige pris pr. km ekskl. brugerens egenbetaling og udgiften til administration kr. 100,0 kr. 90,0 kr. 95,1 kr. 80,0 kr. 82,8 kr. 70,0 kr. 60,0 kr. 50,0 kr. 40,0 kr. 30,0 kr. 38,2 kr. 34,3 kr. 20,0 kr. 10,0 kr. 24,1 kr. 25,3 kr. 22,4 kr. 20,6 kr. 17,7 kr. 16,5 kr. 17,9 kr. 14,7 kr. 24,6 kr. 12,3 kr. 11,7 kr. 19,6 kr. 9,2 kr. 8,7 kr. 6,1 kr. 11,8 kr Længde i km Den gennemsnitlige pris pr. km for kommunen falder, når længden af turene øges. Den vigtigste årsag er, at de faste udgifter til den anvendte vogn, fordels ud på flere km. En anden årsag er, at brugerbetalingens andel af de samlede udgifter stiger i takt med at længden øges. De første 10 km er inkluderet i kommunetaksten i Frederikssund Kommune. Herefter betaler kunderne 6 kr. pr. km. Derfor bliver brugernes andel af de samlede udgifter hurtigt større, når rejserne er længere end 10 km, hvilket omvendt reducerer kommunernes udgift. 10

11 Flexture fra Frederikssund til andre kommuner 100,00% 90,00% 89,81% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1,50% 1,41% 1,23% 1,00% 0,82% 0,77% 0,68% 0,50% 0,41% 0,27% 0,23% 0,23% 0,18% 0,18% 0,14% 0,14% 0,14% 0,09% 0,09% 0,09% 0,05% 0,05% 90 pct. af alle Flexture, der starter i Frederikssund Kommune, slutter også inden for kommunegrænsen. I de resterende tilfælde kører kunderne til andre kommuner, med Egedal, Ballerup og Roskilde som de vigtigste destinationer. Sammenlignet med andre kommuner, er andelen af interne Flexture høj Frederikssund. De fleste kommuner har mellem pct. interne ture. At hovedparten af rejserne er interne skyldes formentligt, at Frederikssund by har en størrelse og et udbud af byfunktioner, der gør, at kommunens borgere ikke har behov for at rejse til større bycentre uden for kommunen. 11

12 Andelen af interne og eksterne rejser i forhold til længden i km Interne rejser Eksterne rejser 90,00% 80,00% 10,71% 70,00% 60,00% 50,00% 75,89% 40,00% 73,07% 30,00% 20,00% 13,39% 10,00% 0,00% 17,88% 0-10km 10-15km >=15km 9,05% Hovedparten af de interne rejser er relativt korte med en afstand på under 10 km. Dette begrænses naturligt af, at rejserne skal foretages inden for kommunegrænsen. De fleste eksterne rejser ud af kommunen er længere end 10 km og 76 pct. er længere end 15 km. 12

13 Fordelingen af rejser i forhold til klokkeslæt Hverdag Weekend 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 5% 3% 4% 3% 7% 7% 5% 9% 11% 10% 11% 10% 12% 8% 6% 5% 9% 7% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 6% 3% 11% 8% 4% 2% 5% 2% 0% 1% 0% 0% 0% Brugen af Flextur topper midt på dagen. Både i hverdagene og i weekenden. Dette er forskellig fra den almindelige kollektive trafik. Her er den største efterspørgsel typisk i pendling om morgenen og perioden om eftermiddagen. En forklaring kan være, at hovedparten af kunderne ikke benytter Flextur til pendling, men til fx fritidsformål. I de fleste kommuner er der få, som bruger Flextur i aftentimerne. Også selv om det er på dette tidspunkt, at de traditionelle rutebusser kører mindst. Det er derfor specielt, at der er mange rejser med Flextur om aftenen mellem kl. 19 og 23 i Frederikssund Kommune. Det viser sig dog, at to personers brug af Flextur i denne periode udgør 176 ud af 404 ture svarende til knap halvdelen af alle ture i disse timer om aftenen. Den høje anvendelse af Flextur om aftenen, kan derfor forklares på baggrund af to personers rejsemønster. 13

14 Kunderne inddelt efter hvor meget de bruger Flextur 120,0% 100,0% 95,8% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Lav frekvente brugere (<= 52 enkelt ture) 3,5% Mellem frekvente brugere (>52 og <104 enkelt ture)) 0,7% Høj frekvente brugere (>=104 enkelt ture) For at kunne opgøre kundernes brug af Flextur for et helt år, er antallet af flexture de første 8 måneder ganget op, så de svarer til 12 måneder. Dette betyder, at den person, der har brugt Flextur mest med 142 ture fra januar til august 2015, er noteret til at have brugt Flextur 213 gange i hele Fra januar til og med august 2015, har der været lidt over 400 forskellige brugere. 96 pct. af brugerne har færre end 52 enkeltrejser i 2015 (faktorberegnet) og kan kaldes lavfrekvente brugere. 3,5 pct. har brugt Flextur til mellem 52 og 103 enkeltrejser (faktorberegnet). 0,7 pct. svarende til tre personer, har brugt Flextur mere end 103 gange i 2015 med hhv. 116, 123 og 213 ture (faktorberegnet). Disse brugere kan i vores termologi kaldes højfrekevente. Der er således nogle borgere, der bruger Flextur rigtig meget. De 10 personer, der bruger Flextur mest, står samlet for 30 pct. af alle flexturene. Alle top 10 brugerne, undtagen den person, der har rejst mest, har brugt Flextur mellem 30 og 90 gange frem til august i

15 Kundernes turformål når de benytter Flextur 70,00% 60,00% 57,49% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 12,84% 12,65% 10,00% 6,47% 2,71% 1,71% 1,57% 1,24% 1,19% 0,90% 0,48% 0,29% 0,19% 0,14% 0,14% 0,00% Vi kan lave opgørelsen over turformål, fordi vi har registreret mange offentlige funktioner med et specieltegn. Der skal dog tages forbehold for, at vi ikke kan opgøre kundernes turformål med 100 pct. nøjagtighed. En privat adresse kan fx også kan dække over en virksomhed, detailhandel, institutioner osv. Opgørelsen er dog blevet optimeret ved, at de hyppigst forekomne adresser er blevet slået op manuelt. De fleste flexture benyttes til/fra privatadresser. De tre personer, der bruger Flextur mest, kører mellem en privatadresse og hhv. Frederikssund St., et aktivitetscenter (Plejehjem, ældrebolig o.l.) og en skole. Disse brugere er medvirkende årsag til, at netop de tre turformål er hyppigt repræsenteret. Generelt ser vi, at Flextur bliver brugt til behandling hos speciallæger og klinikker samt til fritidsformål som besøg hos familie og venner, sport og indkøb. 15

16 Andel rejser Andel forgæves rejser Andelen af forgæves rejser for hhv. ture bestilt i Movias Kundecenter (telefon) og ved internetbestilling 80,00% 75,02% 12,0% 70,00% 10,0% 60,00% 50,00% 8,0% 40,00% 30,00% 4,9% 24,98% 6,0% 4,0% Andel af rejser i % Andel forgæves rejser i % 20,00% 2,7% 10,00% 2,0% 0,00% Kundecenter Internet 0,0% En flextur er forgæves, når en kunde ikke møder frem til en bestilt flextur. Eller når kunden ikke afbestiller flexturen inden tidsfristen på 2 timer før ankomsttidspunktet. Kommunen betaler stadigvæk for fremkørsel og for kørsel frem til, at den forgæves flextur kan erstattes af en anden tur. Dermed vil kommunen oftest ikke betale den fulde pris for forgæves flexture. Antallet af forgæves ture er lavere ved internetbestilling end telefonbestilling. Dette kan der være flere årsager til. Kunderne, der har bestilt deres tur online, har et incitament til at aflyse deres tur eller møde frem, fordi de også betaler for forgæves ture. Dette er muligt, fordi de betaler med dankort og ikke med kontanter i bilen som ved telefonbestilling. Da brugernes betaling ved bestilling online ikke refunderes ved forgæves Flexture, er der eksempler på, at kommunerne tjener penge på en forgæves Flextur. Eksempelvis hvis det er muligt hurtigt at erstatte den med en anden rejse. 16

17 Alder for kunder, der bestiller online 40,00% 35,00% 34,79% 30,00% 25,00% 26,41% 20,00% 15,00% 10,00% 10,20% 8,93% 9,11% 9,84% 5,00% 0,00% 0,73% >80 Den viste alder er kun for kunder, der har bestilt deres rejse online. Det er der i øjeblikket omkring 30 pct. af kunderne i Frederikssund, der gør. Langt hovedparten af kunderne, der bestiller Flextur online, er over 50 år. Men det hænger sammen med, at langt de fleste kunder er over 50 år. Selv om der er mange ældre, der har taget godt imod muligheden for bestille online, foretrækker mange ældre stadig at bestille deres Flextur ved at ringe til Movias Kundecenter. Desuden er det ikke muligt at bestille en Flextur med 50 pct. børnerabat online. Begge dele har betydning for et retvisende billede af aldersfordelingen. Der er dog en klar tendens til, at brugerne af Flextur oftest er midaldrende og ældre. Dette billede understøttes også af de brugerundersøgelser Movia foretager. Den relative store andel af kunder over 70 år, der bestiller online, kan både være et udtryk for, at mange ældre er gode til benytte sig af muligheden for at bestille online. Og for at andre får hjælp af pårørende eller fx personale på plejehjem til at bestille. 17

18 Geografisk analyse af flexturene Forudsætninger og begrænsninger: Alle flexturene er opdelt efter de enkelte brugere (navn) og de adresser flexturene er afviklet mellem. Flexturene kan derfor illustreres for hver enkelt person og de rejser de har foretaget Når en Flextur bestilles over telefonen forekommer det, at navnet staves forskelligt. Dette vil medføre, at kundens rejser vises med to linjer i stedet for én samlet linje. Navnet vil altid være korrekt, hvis flexturen bestilles online Hvis en eller flere kunder rejser tur og retur mellem de samme to adresser, vil de illustrerede linjer ligge oven på hinanden. Dette fremgår ikke, hvis farverne på linjerne er ens (to røde linjer fx) Cirka 4 pct. af rejserne har været forgæves, og kan derfor ikke illustreres. En flextur er forgæves, når kunden fx ikke møder op Cirka 8 pct. af rejserne har fejl i adresserne (koordinaterne) og kan derfor ikke illustreres 18

19 Interne rejser i Frederikssund Kommune Kortet illustrerer de flexture, der er foretaget én gang mellem to adresser internt i kommunen. Flexturene er spredt i hele kommunens geografi med tyngde omkring Frederikssund by og de nærmeste byer. Der er enkelte adresser, hvor flexturene spreder sig ud som en vifte til flere forskellige adresser. Disse husstande bruger sandsynligvis derfor Flextur til forskellige formål. 19

20 Interne rejser i Frederikssund Kommune Kortet illustrerer de flexture, der er foretaget 2 til 82 gange mellem to adresser internt i kommunen. Den største aktivitet foregår i eller omkring Frederikssund by. Generelt anvendes Flextur mest mellem kommunens byer. Der er én bruger, der har rejst 54 gange mellem en privatadresse ved Skibby og en folkeskole i Skibby. Derudover er der én bruger, der har rejst 82 gange mellem Frederikssund St. og en privatadresse i Østerby. Der er ingen tydelige trafikkorridorer hvor mange rejser potentielt kunne serviceres med rutebusser. 20

21 Interne rejser i postnr Frederikssund Kortet illustrerer de flexture, som er foretaget internt i postnr Frederikssund. De fleste flexture foretages inde i Frederikssund by. 22 pct. af alle rejser foretages internt i Frederikssund by. Dette er mindre end andre i kommuner, der også er kendetegnet ved at have et større landområde og én hovedby. Ringsted, Næstved og Holbæk by har eksempelvis procent af deres kommunes samlede antal rejser. 21

22 Interne rejser i postnr Frederikssund Kortet er zoomet ind på Frederikssund by. 22

23 Interne rejser i postnr Jægerspris Kortet illustrerer de flexture, som er foretaget internt i postnr Jægerspris. De fleste flexture foretages til og fra Jægerspris by. 23

24 Eksterne rejser Kortet illustrerer de flexture, der er foretaget fra Frederikssund Kommune til andre kommuner. Flexturne foretages specielt til Nordsjælland, Hovedstadsområder og Roskilde. 24

25 De administrative udgifter til Flextur (Generelt for alle kommuner) 25

26 Udviklingen i de administrative udgifter til Flexturs over tid År Administrationsomkostning pr. passager , , ,7 De administrative udgifter til Flextur er faldet en del over årene. Det skyldes bl.a. at kunderne i højere grad bestiller deres flexture online, samt at rejserne i stigende grad kan koordineres. Der arbejdes løbende på at reducere udgiften til drift og administration af Flextur. Eksempelvis ved at nedbringe omkostningerne til telefonbestilling ved at gøre det nemmere og billigere at bestille online. Der gives 10 pct. rabat til flexture bestilt online og desuden betales der med dankort, så brugerne ikke skal have kontanter med i bilen. 26