Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 4. Kvartal 2016 Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38665871 Journal nr.: 15005460 Dato: 5. januar 2017 Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen for året 2016. Siden 1. januar 2004 har det været obligatorisk at opgøre oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen. De indberettede likviditetsoplysninger skal være opgjort efter kassekreditreglen, som fremgår af 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 3. kvartal 2016 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbygger svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.786 mio.kr. Denne forudsætning er også opfyldt. Nedenfor er vist forudsætningerne på månedsbasis: I det vedtagne budget 2016 blev der forudsat en primo kassebeholdning på 141 mio. kr., svarende til den budgetterede ultimo likviditet i 2. økonomirapport 2015. Fra tabel 1 ses, at den budgetterede kassebeholdning ultimo 2016 udgør -31,7 mio. kr. På baggrund af budgetforudsætninger blev den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen beregnet til 1,871 mia. kr. Der er i nedennævnte oversigt ikke taget højde for likviditetsforskydninger i 3. og 4 økonomirapport. Forskydninger vil føre til forøgelse af ultimo beholdningen og den gennemsnitlige beholdning efter kassekreditreglen. Tabel 1: Oprindeligt budget 2016 uden genbevillinger Mio.kr. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig beholdning 1.792 2.052 1.998 1.883 1.822 1.964 1.903 1.915 1.959 1.663 1.819 1.686 Kassekreditreglen 3.183 3.081 2.954 2.826 2.753 2.646 2.534 2.439 2.298 2.161 2.040 1.871 Ultimo kassebeholdning 444 428 351 331 358 397 358 325 345 206 125-32 Korrigeres for overholdelse af driftsrammen og bruttoanlægsudgifter i regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen (den standardiserede økonomiopfølgning) ændres ultimo beholdningen til 1.424 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen beregnes til. 3,283 mia.kr. Tabel 2: Oprindeligt budget 2016 med genbevillinger Mio.kr. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig beholdning 3.199 3.509 3.405 3.290 3.229 3.371 3.310 3.322 3.366 3.070 3.226 3.097 Kassekreditreglen 3.301 3.320 3.310 3.300 3.343 3.353 3.359 3.381 3.358 3.338 3.334 3.283 Ultimo kassebeholdning 1.851 1.835 1.758 1.738 1.765 1.804 1.765 1.732 1.752 1.613 1.532 1.424 Side 1 af 2
Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen efter 4. Kvartal 2016 Bilag 1 - Side -2 af 2 Den faktiske kassebeholdning primo 2016 blev på 2.006 mio. kr. eller 582 mio. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2016 baseret på overholdelse af rammerne i økonomiaftalen. Det skyldes især større genbevillinger fra 2015 til 2016. Der er samlet genbevilget 1.468 mio. kr. på drifts- og investeringsområdet fra 2015 til 2016. I tabel 3, er udviklingen i kassebeholdningen de faktiske tal for 2016. Tabel 3. Faktisk udvikling 2016 Mio. kr. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig beholdning 3.362 3.632 3.826 3.585 3.458 3.746 3.837 3.695 4.125 3.022 4.047 3.549 Kassekreditreglen 3.427 3.456 3.481 3.496 3.558 3.600 3.649 3.702 3.742 3.681 3.708 3.657 Ultimo kassebeholdning 1.814 2.146 1.790 1.682 1.662 1.810 2.099 1.974 2.061 2.076 1.995 1.344 Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo 2016 på 3.657 mio. kr. mod forudsat 3.283 mio. kr. mio. kr. i det vedtagne budget 2016 inkl. genbevillinger. Dette er en forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 374 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen prognosticeres ved året udgang til 3.655 mio. kr. baseret på forudsætningerne i 4. økonomirapport 2016. Det vil sige, at der er en ændring på 2 mio. kr. Nedenfor er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen for 2016. Likviditetsudviklingen Den skønnede likviditetsudvikling for 2016 er i overensstemmelse med forudsætningerne i 4. økonomirapport 2016. Den næste vurdering for 2017 foretages i forbindelse med 1.økonomirapport 2017 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for 1. kvartal 2017. Side 2 af 2
Lægedækningsundersøgelse for 2017 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Lægedækningen i 2017 Bilag 1 - Side -1 af 15 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling
Bilag 1 - Side -2 af 15 Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen jf. Overenskomst om almen praksis, 3, foretage en høring af alle almen praksis i regionen. I høringen skal de enkelte praksis kunne tilkendegive ønsker til antal patienter. Regionen har gennemført denne høring som en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til alle praksis i regionen med mulighed for at afgive et samlet svar pr. ydernummer. Undersøgelsen fandt sted i perioden 30. september til 28. oktober 2016 og opnåede en svarprocent på 69 (jf. tabel 1). Tabel 1. Svardeltagelse på høring fordelt på planområde Antal ydernr. Antal deltaget i ydernumre i alt Andel deltaget Planområde høring 2016 pr. 1. okt. 2016 i høring (%) Bornholm 9 12 75% Byen 136 191 71% Midt 129 185 70% Nord 64 100 64% Syd 134 195 69% Hovedtotal 472 683 69% I undersøgelsen spørges alle praksis om, hvor mange patienter de højst ønsker tilmeldt praksis. Hver praksis får et spørgeskema, som er individuelt tilpasset, således at besvarelsen er i overensstemmelse med overenskomstens regler. I høringen/undersøgelsen indgår herudover en række spørgsmål formuleret af Praksisplanudvalget i regionen. Disse spørgsmål omhandler bl.a. ønsker om udvidelse, flytning og om samarbejde med plejehjem (jf. Bilag 1 (tabel 1-8)). Stigning i antal tilmeldte sikrede Antallet af tilmeldte sikrede i regionen er fra 2015 til 2016 steget med 19.448 svarende til godt 1 pct. Der er sket en stigning i alle planområder på nær Bornholm. Den største stigning er i Midt, hvor der har været en stigning på 7.401 svarende til 1,6 pct. (jf. tabel 2).
Bilag 1 - Side -3 af 15 Tabel 2. Opgørelse over antal tilmeldte sikrede fordelt på planområde 2015-16 Antal sikrede Antal sikrede Diff. 2015-16 Diff. 2015-16 Planområde 2015 2016 (antal) (pct.) Bornholm 39.745 39.664-81 -0,2% Byen 461.868 465.562 3.694 0,8% Midt 459.132 466.533 7.401 1,6% Nord 315.774 318.190 2.416 0,8% Syd 508.040 514.058 6.018 1,2% Hovedtotal 1.784.559 1.804.007 19.448 1,1% Færre kapaciteter end i 2015 Antallet af kapaciteter i regionen er i perioden 1. oktober 2015 til 1. oktober 2016 samlet set faldet med 2 (jf. tabel 3). Tabel 3. Antal kapaciteter fordelt på planområde 2015-16 Antal Antal kapaciteter kapaciteter Diff. 2015-16 Diff. 2015-16 Planområde 2015 2016 (Antal) (Pct.) Bornholm 27 26-1 -3,7% Byen 261 259-2 -0,8% Midt 276 277 1 0,4% Nord 199 199 0 0,0% Syd 295 295 0 0,0% I alt 1.058 1.056-2 -0,2% Der ønskes færre patienter pr. lægekapacitet De læger, som har svaret på spørgsmålet om ønskede antal sikrede, ønsker i gennemsnit 1.792 tilmeldte sikrede pr. kapacitet. I beregningen af den samlede kapacitet er de praksis, som ikke har besvaret høringen, tillagt overenskomstens normtal på 1.600 patienter pr. kapacitet, dog undtaget de læger, som har dispensation til lukning under normtallet. På denne måde beregnes, at lægepraksis i regionen samlet kan varetage 1.783.889 tilmeldte patienter, svarende til 1.689 tilmeldte patienter pr. kapacitet. Sammenholdes dette med det faktiske antal tilmeldte patienter i 2016, er der i regionen en underkapacitet på 20.118 patienter, hvis lægernes ønsker ikke skal overskrides. (jf. tabel 4 og Bilag 1.A) De besvarende læger ønsker ved denne høring færre patienter pr. kapacitet end tilkendegivet ved høringen året før. Ved sidste års høring ønskede lægerne i gennemsnit 1.843 tilmeldte sikrede.
Bilag 1 - Side -4 af 15 Tabel 4. Ønskede tilmeldte pr. kapacitet fordelt på planområde Planområde Høringsvar 2016 1 Ønskede tilmeldte pr. kapacitet Høringssvar 2016 2 (inkl. prognose med min. antal sikrede) Ønskede tilmeldte pr. kapacitet Faktisk tilmeldte pr. kapacitet 2016 Diff. høringssvar inkl. prognose og faktisk tilmeldte pr. kapacitet 2016 Nord 1.699 1.625 1.599 26 Midt 1.883 1.753 1.684 69 Byen 1.847 1.737 1.798-60 Syd 1.749 1.651 1.743-91 Bornholm 1.440 1.455 1.526-71 I alt 1.792 1.689 1.708-19 Noter: 1) Høringssvar, hvor 69 % af praksis har besvaret høringen. 2) Høringssvar, hvor de 31 % af praksis, som ikke har besvaret høringen, indgår med fiktivt ønske om 1.600 tilmeldte patienter pr. kapacitet. For praksis med dispensation til et lavere antal sikrede er dette antal indsat. Behov for udvidelse af lægekapaciteten i 2017 Ud fra beregningen af den samlede kapacitet i regionen, er der en underkapacitet på i alt 20.118 sikrede i forhold til det faktiske antal tilmeldte gruppe 1 sikrede pr. 1. oktober 2016. Med 1.600 patienter pr. kapacitet som normtal, vil der være behov for at øge antallet af kapaciteter med 13 for at kunne sikre en tilstrækkelig lægedækning i 2017. Hermed tages højde for befolkningstilvæksten på 19.448 samt lægernes ønsker om færre sikrede. Disponerede ledige kapaciteter I de 1.056 kapaciteter, som eksisterer pr. 1. oktober 2016, indgår 23 kapaciteter, som er tildelt praksis med ønske om udvidelse, men som endnu ikke er besat med en læge i funktion - såkaldte disponerede ledige kapaciteter (jf. tabel 7). De enkelte praksis har som udgangspunkt en frist på et år til at aktivere kapaciteterne, før de går tilbage til regionen, med mindre der er søgt om og bevilget fristforlængelse jf. overenskomsten. Fem af de 23 ubesatte kapaciteter udløber med udgangen af 2016 og resten i 2017.
Bilag 1 - Side -5 af 15 Tabel 7. Oversigt over disponerede ledige kapaciteter pr. 1. oktober 2016 Planområde/ Antal ubesatte planlægningsområde kapaciteter pr. 1/10 2016 Bornholm 1 Bornholm 1 Byen 5 Nørrebro 1 Nørrebro 1 Vanløse 1 Vanløse 1 Østerbro 1 Midt 4 Egedal 1 Gentofte 1 Lyngby-Taarbæk 1 Rødovre 1 Nord 3 Halsnæs 1 Halsnæs 1 Helsingør 1 Syd 10 Albertslund 1 Amager 1 Amager 1 Dragør 1 Hvidovre 1 Høje-Taastrup 1 Høje-Taastrup 1 Tårnby 1 Valby 1 Vesterbro 1 Hovedtotal 23 Udvalgte resultater fra undersøgelsen På spørgsmålet 'Har du ønske inden for det kommende år om at udvide med en ekstra kapacitet?' svarer 11 pct. af de besvarende læger 'ja' (jf. Bilag 1 (tabel 1)). Dette er en smule flere end sidste år, hvor 9 pct. ønskede at udvide. På spørgsmålet 'Ønsker du et lavere antal gruppe 1-sikrede patienter, end du havde mulighed for at meddele (tidligere i spørgeskemaet)? svarer 11 pct. 'ja' (jf. Bilag 1 (tabel 2)). Dette er lidt færre end sidste år, hvor 14 pct. ønskede færre gruppe 1 sikrede. 92 pct. af lægerne svarer, at de ikke er fast tilknyttet et eller flere plejehjem/institutioner. Dette tal må forventes at falde i 2017, som følge af lokalaftale om plejehjemslæger indgået i efteråret 2016.
Bilag 1 - Side -6 af 15 Lægerne er også blevet spurgt om deres anvendelse af SOFT-portalen 1. 33 pct. angiver, at de benytter SOFT-portalen ugentligt. 17 pct. benytter den aldrig. Udbredelse af kendskabet til SOFT-portalen er et fokusområde i Praksisplanen for almen praksis 2015-2019. Lægedækning i områder med sårbare borgere Det er med praksisplanen besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for lægedækning, som tager højde for områder med mange sårbare borgere. Denne model er under udarbejdelse og drøftes aktuelt med PLO-Hovedstaden. Lægges modellen til grund har følgende områder i regionen mange sårbare borgere: Albertslund, Bispebjerg, Brøndby, Brønshøj-Husum, Høje- Taastrup, Ishøj, Nørrebro og Vesterbro. Der forventes udfordringer med at fastholde tilstrækkelig lægedækning i disse områder samt på Bornholm og i Halsnæs Kommune på grund af de to områders geografiske beliggenhed. Aldersfordeling En opgørelse over medianen af alder fordelt på planområder viser, at medianen samlet set er på 52 år. Det er et fald på 2 år i forhold til sidste år (jf. tabel 8). Der ses stor variation i lægernes alder fra 34 til 86 år. Tabel 8. Medianen af alder efter planområde Antal læger pr. Alder Alder Alder Planområde 1. oktober 2016 (median) (min) (max) Bornholm 27 55 35 68 Byen 261 54 34 86 Midt 288 53 36 78 Nord 204 52 36 70 Syd 293 54 34 85 Hovedtotal 1.073 52 34 86 Kilde: Notus regional pr. 1. oktober 2016
Bilag 1 - Side -7 af 15 BILAG 1 Tabel 1. Ønske om at udvide praksis med en ekstra kapacitet indenfor det kommende år? Har du ønske indenfor det kommende år om at udvide praksis med en ekstra kapacitet? Planområde/ planlægningsområde Ja Måske Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm 2 7 9 Bornholm 2 7 9 Byen 16 16 101 3 136 Bispebjerg 11 1 12 Brønshøj-Husum 1 2 8 1 12 Frederiksberg Kommune 3 3 27 33 Indre By 5 2 8 1 16 Nørrebro 3 3 16 22 Vanløse 3 12 15 Østerbro 4 3 19 26 Midt 14 16 96 3 129 Ballerup Kommune 2 1 10 13 Egedal Kommune 5 5 Furesø Kommune 1 1 9 11 Gentofte Kommune 2 4 19 1 26 Gladsaxe Kommune 2 4 17 23 Herlev Kommune 1 4 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 3 2 12 1 18 Rudersdal Kommune 4 3 12 19 Rødovre Kommune 8 1 9 Nord 5 7 51 1 64 Allerød Kommune 1 4 5 Fredensborg Kommune 1 8 9 Frederikssund Kommune 2 5 7 Gribskov Kommune 6 1 7 Halsnæs Kommune 6 6 Helsingør Kommune 1 2 11 14 Hillerød Kommune 2 1 6 9 Hørsholm Kommune 2 5 7 Syd 15 16 100 3 134 Albertslund Kommune 1 8 9 Amager 3 4 18 25 Brøndby Kommune 3 6 9 Dragør Kommune 2 3 5 Glostrup Kommune 1 5 6 Hvidovre Kommune 1 14 1 16 Høje-Taastrup Kommune 1 1 13 15 Ishøj Kommune 1 3 1 5 Tårnby Kommune 1 8 1 10 Valby 2 3 10 15 Vallensbæk Kommune 3 3 Vesterbro 4 3 9 16 Hovedtotal 52 55 355 10 472 I procent 11% 12% 75% 2% 100%
Bilag 1 - Side -8 af 15 Tabel 2. Ønske om et lavere antal gruppe 1 sikrede patienter? Ønsker du et lavere antal gruppe 1 sikrede? Planområde/ planlægningsområde Ja Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm 1 8 9 Bornholm 1 8 9 Byen 11 120 5 136 Bispebjerg 11 1 12 Brønshøj-Husum 2 9 1 12 Frederiksberg Kommune 3 28 2 33 Indre By 15 1 16 Nørrebro 1 21 22 Vanløse 2 13 15 Østerbro 3 23 26 Midt 11 115 3 129 Ballerup Kommune 2 11 13 Egedal Kommune 4 1 5 Furesø Kommune 1 10 11 Gentofte Kommune 3 23 26 Gladsaxe Kommune 2 21 23 Herlev Kommune 5 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 3 15 18 Rudersdal Kommune 18 1 19 Rødovre Kommune 8 1 9 Nord 6 57 1 64 Allerød Kommune 5 5 Fredensborg Kommune 2 7 9 Frederikssund Kommune 1 6 7 Gribskov Kommune 1 5 1 7 Halsnæs Kommune 6 6 Helsingør Kommune 1 13 14 Hillerød Kommune 1 8 9 Hørsholm Kommune 7 7 Syd 22 109 3 134 Albertslund Kommune 9 9 Amager 8 17 25 Brøndby Kommune 2 7 9 Dragør Kommune 1 4 5 Glostrup Kommune 2 4 6 Hvidovre Kommune 1 14 1 16 Høje-Taastrup Kommune 3 12 15 Ishøj Kommune 2 2 1 5 Tårnby Kommune 9 1 10 Valby 2 13 15 Vallensbæk Kommune 1 2 3 Vesterbro 16 16 Hovedtotal 51 409 12 472 I procent 11% 87% 3% 100%
Bilag 1 - Side -9 af 15 Tabel 3. Har du ønske om at flytte indenfor det kommende år? Har du ønske om at flytte indenfor det kommende år? Planområde/ planlægningsområde Ja Måske Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm 9 9 Bornholm 9 9 Byen 9 8 116 3 136 Bispebjerg 11 1 12 Brønshøj-Husum 1 1 9 1 12 Frederiksberg Kommune 4 3 26 33 Indre By 1 1 13 1 16 Nørrebro 1 21 22 Vanløse 1 2 12 15 Østerbro 2 24 26 Midt 14 10 103 2 129 Ballerup Kommune 2 11 13 Egedal Kommune 5 5 Furesø Kommune 1 1 9 11 Gentofte Kommune 5 21 26 Gladsaxe Kommune 1 3 19 23 Herlev Kommune 2 3 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 3 14 1 18 Rudersdal Kommune 4 15 19 Rødovre Kommune 1 1 6 1 9 Nord 3 9 51 1 64 Allerød Kommune 1 4 5 Fredensborg Kommune 2 1 6 9 Frederikssund Kommune 2 5 7 Gribskov Kommune 1 5 1 7 Halsnæs Kommune 6 6 Helsingør Kommune 5 9 14 Hillerød Kommune 9 9 Hørsholm Kommune 7 7 Syd 7 13 111 3 134 Albertslund Kommune 3 6 9 Amager 2 2 21 25 Brøndby Kommune 2 7 9 Dragør Kommune 5 5 Glostrup Kommune 2 4 6 Hvidovre Kommune 1 14 1 16 Høje-Taastrup Kommune 3 12 15 Ishøj Kommune 4 1 5 Tårnby Kommune 9 1 10 Valby 2 13 15 Vallensbæk Kommune 3 3 Vesterbro 1 2 13 16 Hovedtotal 33 40 390 9 472 I procent 7% 8% 83% 2% 100%
Bilag 1 - Side -10 af 15 Tabel 4. Interesse i at have praksis i lokaler, hvor der er kommunale og/eller regionale sundhedstilbud? Er du interesseret i at have praksis i lokaler, hvor der er kommunale og/eller regionale sundhedstilbud? Planområde/ planlægningsområde Ja Nej Ved ikke Ikke svaret Hovedtotal Bornholm 1 4 4 9 Bornholm 1 4 4 9 Byen 16 79 29 12 136 Bispebjerg 1 10 1 12 Brønshøj-Husum 1 3 6 2 12 Frederiksberg Kommune 3 21 5 4 33 Indre By 2 7 5 2 16 Nørrebro 2 14 6 22 Vanløse 2 10 2 1 15 Østerbro 5 14 5 2 26 Midt 26 52 35 16 129 Ballerup Kommune 2 6 3 2 13 Egedal Kommune 2 3 5 Furesø Kommune 1 4 5 1 11 Gentofte Kommune 11 10 5 26 Gladsaxe Kommune 4 13 5 1 23 Herlev Kommune 1 1 1 2 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 1 7 6 4 18 Rudersdal Kommune 4 6 5 4 19 Rødovre Kommune 2 3 2 2 9 Nord 8 33 19 4 64 Allerød Kommune 1 4 5 Fredensborg Kommune 3 1 3 2 9 Frederikssund Kommune 4 3 7 Gribskov Kommune 3 2 2 7 Halsnæs Kommune 5 1 6 Helsingør Kommune 3 7 4 14 Hillerød Kommune 5 4 9 Hørsholm Kommune 1 4 2 7 Syd 29 69 25 11 134 Albertslund Kommune 4 2 3 9 Amager 5 13 5 2 25 Brøndby Kommune 4 2 3 9 Dragør Kommune 3 1 1 5 Glostrup Kommune 1 5 6 Hvidovre Kommune 3 10 1 2 16 Høje-Taastrup Kommune 2 9 1 3 15 Ishøj Kommune 1 3 1 5 Tårnby Kommune 9 1 10 Valby 2 9 4 15 Vallensbæk Kommune 1 2 3 Vesterbro 3 9 2 2 16 Hovedtotal 80 237 112 43 472 I procent 17% 50% 24% 9% 100%
Bilag 1 - Side -11 af 15 Tabel 5. Er praksis fast tilknyttet et/flere plejehjem/institutioner? Er praksis fast tilknyttet plejehjem/institutioner? Planområde/ planlægningsområde Ja Nej Ikke svaret Hovedtotal Bornholm 1 8 9 Bornholm 1 8 9 Byen 9 124 3 136 Bispebjerg 3 8 1 12 Brønshøj-Husum 11 1 12 Frederiksberg Kommune 2 31 33 Indre By 1 14 1 16 Nørrebro 2 20 22 Vanløse 15 15 Østerbro 1 25 26 Midt 5 122 2 129 Ballerup Kommune 1 12 13 Egedal Kommune 5 5 Furesø Kommune 1 10 11 Gentofte Kommune 1 25 26 Gladsaxe Kommune 23 23 Herlev Kommune 5 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 1 16 1 18 Rudersdal Kommune 1 18 19 Rødovre Kommune 8 1 9 Nord 3 60 1 64 Allerød Kommune 5 5 Fredensborg Kommune 9 9 Frederikssund Kommune 7 7 Gribskov Kommune 6 1 7 Halsnæs Kommune 2 4 6 Helsingør Kommune 14 14 Hillerød Kommune 1 8 9 Hørsholm Kommune 7 7 Syd 9 122 3 134 Albertslund Kommune 9 9 Amager 4 21 25 Brøndby Kommune 9 9 Dragør Kommune 1 4 5 Glostrup Kommune 1 5 6 Hvidovre Kommune 15 1 16 Høje-Taastrup Kommune 15 15 Ishøj Kommune 4 1 5 Tårnby Kommune 9 1 10 Valby 15 15 Vallensbæk Kommune 3 3 Vesterbro 3 13 16 Hovedtotal 27 436 9 472 I procent 6% 92% 2% 100%
Bilag 1 - Side -12 af 15 Tabel 6. Hvor ofte anvender du SOFT-portalen på sundhed.dk? Hvor ofte anvender du SOFT-portalen på sundhed.dk? En gang imellem (ugentligt) Ofte (3-7 gange om ugen) Planområde/ planlægningsområde Aldrig Sjældent (månedligt) Ikke svaret Hovedtotal Bornholm 2 1 6 9 Bornholm 2 1 6 9 Byen 21 44 18 50 3 136 Bispebjerg 5 1 5 1 12 Brønshøj-Husum 1 4 1 5 1 12 Frederiksberg Kommune 5 10 10 8 33 Indre By 1 6 8 1 16 Nørrebro 1 10 3 8 22 Vanløse 3 3 2 7 15 Østerbro 5 10 2 9 26 Midt 17 48 19 43 2 129 Ballerup Kommune 6 1 6 13 Egedal Kommune 3 2 5 Furesø Kommune 1 6 1 3 11 Gentofte Kommune 6 8 3 9 26 Gladsaxe Kommune 4 5 6 8 23 Herlev Kommune 1 3 1 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 2 6 4 5 1 18 Rudersdal Kommune 9 3 7 19 Rødovre Kommune 3 2 1 2 1 9 Nord 9 29 7 18 1 64 Allerød Kommune 2 1 2 5 Fredensborg Kommune 6 2 1 9 Frederikssund Kommune 1 2 4 7 Gribskov Kommune 2 2 1 1 1 7 Halsnæs Kommune 3 3 6 Helsingør Kommune 2 4 3 5 14 Hillerød Kommune 1 7 1 9 Hørsholm Kommune 1 4 2 7 Syd 32 34 17 47 4 134 Albertslund Kommune 1 4 1 3 9 Amager 8 2 5 10 25 Brøndby Kommune 3 3 2 1 9 Dragør Kommune 3 2 5 Glostrup Kommune 1 1 1 3 6 Hvidovre Kommune 7 1 1 6 1 16 Høje-Taastrup Kommune 1 5 4 4 1 15 Ishøj Kommune 3 1 1 5 Tårnby Kommune 1 2 6 1 10 Valby 2 6 1 6 15 Vallensbæk Kommune 1 2 3 Vesterbro 1 7 2 6 16 Hovedtotal 79 157 62 164 10 472 I procent 17% 33% 13% 35% 2% 100%
Bilag 1 - Side -13 af 15 Tabel 7. Mangler du tilstrækkelig kendskab til kommunens sundhedstilbud? Mangler du tilstrækkelig kendskab til kommunens sundhedstilbud? Rækkenavne Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, slet ikke Ikke svaret Hovedtotal Bornholm 2 6 1 9 Bornholm 2 6 1 9 Byen 10 91 32 3 136 Bispebjerg 2 7 2 1 12 Brønshøj-Husum 10 1 1 12 Frederiksberg Kommune 2 19 12 33 Indre By 12 3 1 16 Nørrebro 1 18 3 22 Vanløse 2 9 4 15 Østerbro 3 16 7 26 Midt 3 64 60 2 129 Ballerup Kommune 1 8 4 13 Egedal Kommune 1 4 5 Furesø Kommune 7 4 11 Gentofte Kommune 15 11 26 Gladsaxe Kommune 7 16 23 Herlev Kommune 2 3 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 1 12 4 1 18 Rudersdal Kommune 1 9 9 19 Rødovre Kommune 3 5 1 9 Nord 8 32 23 1 64 Allerød Kommune 2 3 5 Fredensborg Kommune 2 3 4 9 Frederikssund Kommune 2 4 1 7 Gribskov Kommune 3 3 1 7 Halsnæs Kommune 1 2 3 6 Helsingør Kommune 1 6 7 14 Hillerød Kommune 2 5 2 9 Hørsholm Kommune 7 7 Syd 7 83 41 3 134 Albertslund Kommune 8 1 9 Amager 3 17 5 25 Brøndby Kommune 4 5 9 Dragør Kommune 1 2 2 5 Glostrup Kommune 3 3 6 Hvidovre Kommune 12 3 1 16 Høje-Taastrup Kommune 8 7 15 Ishøj Kommune 3 1 1 5 Tårnby Kommune 1 6 2 1 10 Valby 1 8 6 15 Vallensbæk Kommune 3 3 Vesterbro 1 12 3 16 Hovedtotal 30 276 157 9 472 I procent 6% 58% 33% 2% 100%
Bilag 1 - Side -14 af 15 Tabel 8. Hvor ofte henviser du til et kommunalt forebyggelsestilbud? Hvor ofte henviser du til et kommunalt forebyggelsestilbud? En gang imellem (ugentlig) Ofte (3-7 gange om ugen) Planområde/ planlægningsområde Aldrig Sjældent (månedligt) Ikke svaret Hovedtotal Bornholm 5 4 9 Bornholm 5 4 9 Byen 68 25 40 3 136 Bispebjerg 4 2 5 1 12 Brønshøj-Husum 6 2 3 1 12 Frederiksberg Kommune 15 10 8 33 Indre By 7 8 1 16 Nørrebro 11 6 5 22 Vanløse 11 2 2 15 Østerbro 14 3 9 26 Midt 2 70 19 36 2 129 Ballerup Kommune 8 1 4 13 Egedal Kommune 3 1 1 5 Furesø Kommune 1 7 3 11 Gentofte Kommune 16 5 5 26 Gladsaxe Kommune 1 12 1 9 23 Herlev Kommune 4 1 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 9 4 4 1 18 Rudersdal Kommune 6 3 10 19 Rødovre Kommune 5 3 1 9 Nord 1 31 7 24 1 64 Allerød Kommune 1 3 1 5 Fredensborg Kommune 4 1 4 9 Frederikssund Kommune 2 5 7 Gribskov Kommune 3 1 2 1 7 Halsnæs Kommune 3 3 6 Helsingør Kommune 7 3 4 14 Hillerød Kommune 6 1 2 9 Hørsholm Kommune 3 1 3 7 Syd 2 75 11 42 4 134 Albertslund Kommune 4 5 9 Amager 14 3 7 1 25 Brøndby Kommune 7 1 1 9 Dragør Kommune 1 4 5 Glostrup Kommune 5 1 6 Hvidovre Kommune 9 1 5 1 16 Høje-Taastrup Kommune 9 2 4 15 Ishøj Kommune 1 3 1 5 Tårnby Kommune 7 1 1 1 10 Valby 2 8 5 15 Vallensbæk Kommune 2 1 3 Vesterbro 8 2 6 16 Hovedtotal 5 249 62 146 10 472 I procent 1% 53% 13% 31% 2% 100%
Bilag 1 - Side -15 af 15 BILAG 2 Tabel 9. Antal kapaciteter opdelt på planområde og planlægningsområde 2015-16 Planområde/ Antal kapaciteter Antal kapaciteter planlægningsområde 2015 2016 Diff. Bornholm 27 26-1 Bornholm 27 26-1 Byen 261 259-2 Bispebjerg 22 19-3 Brønshøj-Husum 19 18-1 Frederiksberg Kommune 62 62 0 Indre By 37 37 0 Nørrebro 44 46 2 Vanløse 25 25 0 Østerbro 52 52 0 Midt 276 277 1 Ballerup Kommune 35 35 0 Egedal Kommune 23 23 0 Furesø Kommune 24 24 0 Gentofte Kommune 44 44 0 Gladsaxe Kommune 39 39 0 Herlev Kommune 16 17 1 Lyngby-Taarbæk Kommune 37 37 0 Rudersdal Kommune 34 34 0 Rødovre Kommune 24 24 0 Nord 199 199 0 Allerød Kommune 16 16 0 Fredensborg Kommune 24 24 0 Frederikssund Kommune 29 29 0 Gribskov Kommune 26 26 0 Halsnæs Kommune 18 18 0 Helsingør Kommune 38 38 0 Hillerød Kommune 30 30 0 Hørsholm Kommune 18 18 0 Syd 295 295 0 Albertslund Kommune 19 19 0 Amager 64 64 0 Brøndby Kommune 20 20 0 Dragør Kommune 6 6 0 Glostrup Kommune 11 11 0 Hvidovre Kommune 30 30 0 Høje-Taastrup Kommune 32 32 0 Ishøj Kommune 9 9 0 Tårnby Kommune 26 26 0 Valby 30 30 0 Vallensbæk Kommune 10 10 0 Vesterbro 38 38 0 Hovedtotal 1.058 1.056-2
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang Blok A Telefon 38 66 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 J.nr. 12002387 Dato: 21. december 2016 Nedenstående opgørelser over omvisiterede patienter, samt udredte patientforløb skal tages med det forbehold, at Herlev og Gentofte Hospital siden maj 2016 og Rigshospitalet siden november 2016 har været i gang med implementeringen af den ny sundhedsplatform. Dette kan have en indvirkning på data. Patienter, der viderevisiteres Omvisiterede Region Hovedstaden borgere i 2015 og 2016 - månedsfordelt Enhed for Patientvejledning omvisiterer patienter, hvor hospitalerne ikke kan opfylde reglerne indenfor behandlingsgarantien og hvor patienten har tilkendegive t et ønske om benyttelse af reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Af nedenstående graf fremgår det månedlige antal omvisiterede behandlinger til private hospitaler i de første 10 måneder af 2016 samt hele 2015. Af grafen fremgår det, at der i oktober måned 2016 er viderevisiteret 3.022 behandlinger.
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -2 af 9 Fordelingen i oktober 2016 mellem omvisiteret efter de aftaler regionen har indgået med en række private samarbejdssygehuse og omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg (og dermed de aftaler der er indgået med private hospitaler i regi af Danske Regioner) er således: Side 2
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -3 af 9 Nedenfor ses antallet af omvisiterede frem til og med oktober måned i 2015 og 2016, fordelt på forventet ydelse. Som det ses af diagrammet, ligger øjenoperationer og radiologiske procedurer på samme niveau som i 2015. Omvisiterede i 2016 fordelt på forventet ydelse Af nedenstående graf fremgår fordelt på forventet ydelse de ydelsesområder, hvor der især sker omvisitering. Omvisiterede med ydelsen Ikke opgivet er primært urologiske patienter der omvisiteres til udredning og behandling. Side 3
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -4 af 9 Radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), uden kode, øjenoperationer (grå stær mv.), operationer på øre, næse og hals, operationer på læber, tænder, kæber, mund og svælg, operationer på nervesystemet, operationer på urinveje, og operation på fordøjelsesorganer og milt udgør 91 % af de omvisiterede behandlinger i 2016. Operationer på nervesystemet vedrører hovedsagelig rygoperationer. Gruppen Uden kode anvendes, hvor den forventede ydelse ikke kendes på omvisiteringstidspunktet og er primært urologiske ydelser. Side 4
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -5 af 9 Omvisiterede i 2016 fordelt på hospitaler Af nedenstående graf fremgår fordelingen af omvisiteringer på de hospitaler, hvorfra omvisitering efter reglerne om udvidet frit valg mv. har fundet sted i 2016. Det skal bemærkes, at opgørelsen sker ud fra funktionshospital. 78 % af alle omvisiteringer stammer fra Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital og Herlev og Gentofte Hospital. Som det fremgår, er der en sammenhæng mellem det, der viderevisiteres i stort antal og specialefordelingen på de forskellige hospitaler. Omvisiterede i 2016 til privathospitaler Omvisiteringerne i 2016 er gået til en lang række private hospitaler. 92 % er gået til de 10 største private hospitaler. Gruppen Øvrige (8 % af de omvisiterede) fordeler sig på 48 forskellige private hospitaler/udbydere. Side 5
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -6 af 9 Side 6
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -7 af 9 Udredningsret Somatik Af nedenstående graf fremgår udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage, på det somatiske område. Af nedenstående diagram fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage i forhold til det samlede antal forløb, indefor det somatiske område. Side 7
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -8 af 9 På det somatiske område er ventetiderne til udredning korrigeret for patientinitieret ventetid. Voksen psykiatri Af nedenstående graf fremgår udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage, på det voksen psykiatriske område. Af nedenstående diagram fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage i forhold til det samlede antal forløb, indefor det voksen psykiatriske område. Side 8
Punkt nr. 4 - Meddelelse - Udredningsretten og udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -9 af 9 Børne psykiatri Af nedenstående graf fremgår udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage, på det børne psykiatriske område. Af nedenstående diagram fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage i forhold til det samlede antal forløb, indefor det børne psykiatriske område. Side 9
Punkt nr. 6 - Meddelelse - Danske Regioners generalforsamling 2017 - indkaldelse af emner Bilag 1 - Side -1 af 1 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark 08-12-2016 Sag nr. 16/947 Dokumentnr. 71182/16 Bente Kragelund Jønsson Danske Regioners generalforsamling 2017 - forslag til dagsorden Generalforsamlingen holdes som tidligere oplyst torsdag den 6. april 2017 i Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Eventuelle forslag fra regionsråd eller regionsrådsmedlemmer til dagsordenen skal ifl. vedtægternes 6, stk. 3, sendes til Danske Regioners bestyrelse, Dampfærgevej 22, postboks 2593, 2100 København Ø eller regioner@regioner.dk, senest torsdag den 23. februar 2017.