Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 7% Henlæggelse/ Opsparing 43% Faste udgifter 24% Variable udgifter 26% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 18 Huslejen vil stige i procent : 4,80% Antal bolig m² : 1.575 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 916 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2010 2011 2012 Prio. y. 63.708 64.000 64.000 0 Faste 166.337 170.000 192.000 22.000 Variab. 55.644 74.000 93.000 19.000 Variab. 35.972 36.000 45.000 9.000 Faste 20.513 22.000 22.000 0 Variab. 73.165 84.000 86.000 2.000 Faste 65.458 88.000 85.000 3.000 Faste 100.704 105.000 106.000 1.000 Variab. 145.951 148.000 133.000 15.000 Variab. 122.838 160.000 20.000 140.000 Variab. 6.609 383.000 1.681.000 1.298.000 Variab. 6.609 383.000 1.681.000 1.298.000 Variab. 0 100.000 10.000 90.000 Variab. 0 100.000 10.000 90.000 Variab. 12.040 1.000 15.000 14.000 Variab. 6.610 13.000 23.000 10.000 Henl. 460.000 498.000 672.000 174.000 Prio. y. 47.507 44.000 44.000 0 Variab. 3.877 0 0 0 Variab. 0 0 0 0 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 0 0 27.000 27.000 Variab. 0 0 0 0 1.380.322 1.507.000 1.573.000 66.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 1.298.753 1.376.000 1.442.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 62.100 62.000 62.000 0 28.623 29.000 29.000 0 41.969 25.000 24.000 1.000 30.755 15.000 16.000 1.000 65.112 0 0 0 1.527.312 1.507.000 1.573.000 66.000 146.990 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 4,80% 0,00% 0,00% 0,00% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 64.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 11.401.700 21,00 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 179.245 Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr 8.176.500 7,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 239.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 47.000 192.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Vandforbrug i m³ 1.400 Pris pr. m³ : kr 66,00 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 770,53 93.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2011 Antal Pris Husholdning grundtakst 970 18 1.019 18.000 Tømningsbidrag 90/sæk Liters beholder 926 0 972 240 2.181 9 2.290 21.000 660 2.399 0 2.518 Forventet forbrug til ekstra renovation 6.000 45.000 3
110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 6% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. Ejendomsforsikring 20 21.000 Løsøre Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 1 1.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 22.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 24.000 Forventet pris pr. KWT : 2,30 Forventet udgift til el 55.000 Forventet udgift til måler 0 Udgifter til kollektiv varmeforsyning 24.000 Energistyring 0 Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab 7.000 86.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.757 Af dette beløb betales til. 3.270 Antal administrationsenheder 23 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt 85.000 0 0 Henlæggelserne pr. lejemålsenhed udgør kr. 8.096 og dermed overstiger væsentligt maksimumbeløbet på kr. 4.268 pr. lejemålsenhed. Derfor henlægges der ikke yderligere. Henlæggelserne pr. lejemålsenhed udgør kr. 5.065 og dermed overstiger væsentligt maksimumbeløbet på kr. 2.845 pr. lejemålsenhed. Derfor henlægges der ikke yderligere. 85.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Selskabet Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt A+G bidrag til Selskabet, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 106.000 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Fordeling Per Fisker Afdeling A1 13,6% Afdeling B11 13,6% Michael G. Hansen Afdeling A2 11,0% Afdeling B12 5,1% Jack Ryberg Afdeling A3 13,4% Afdeling B13 5,1% Jan Jilø Afdeling B7 8,0% Afdeling B14 4,0% Kurt J. Jensen Afdeling B8 5,9% Afdeling B15 4,9% Johnny E. Otte Afdeling B9 3,4% Afdeling D 8,7% Tommy H. Jensen Afdeling B10 3,4% Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 7 Pr. ansat 5.000 Snevagt, snerydning, ferieafløsning samt sygdom 500 a pr. time 250 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen 3,4% Forventet udgift til rengøring af fællesområder Trappevask, måtter og anden rengøring 2.709.000 35.000 125.000 140.000 3.009.000 102.000 31.000 133.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Ydervægge, indervægge, tagkonstruktioner mv. Vinduer, døre, brystninger mv. Vægge, gulve, lofter mv. Afløb, sanitet, vand, varme og ventilation El anlæg og antenne Køkken og skabsinventar, hårde hvidevarer Øvrige udvendige dele, udstyr i terræn og beplantning Diverse 20.000 20.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 1.681.000 5
117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Beløbet udbetales til den nye lejer ved indflytning. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 10.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 15.000 15.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 2.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 1.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 5.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 5.000 Antenneudgifter Aktivitetsklub lokaletilskud 2.000 Andre udgifter 3.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter 5.000 Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 46,68 ####### 23.000 6
120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20/21 Primo 2.142 1.058 1.080 1.394 1.590 1.914 2.203 2.478 2.799 Henlæg. 597 597 597 597 597 597 597 597 1.194 * Projekt 0 0 0 0 9.109 0 0 0 0 Forbrug 1.681 574 283 401 9.382 307 322 276 1.066 Ultimo 1.058 1.080 1.394 1.590 1.914 2.203 2.478 2.799 2.928 * Udgifter til projektarbejder i henhold til tilstandsrapporter forudsættes finansieret ved en helhedsløsning som skal besluttes beboerdemokratisk. Såfremt projektarbejderne ikke gennemføres, vil udgifter til løbende vedligeholdelse forøges væsentligt. Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 121 89 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Konto 123 0 597.000 597.000 25.000 50.000 672.000 125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Bad/køkken 1998 76 11.000 Bad/køkken 2000 150 20.000 Bad/køkken 2001 58 7.000 Bad/køkken 2005 65 6.000 44.000 Kt. 126 Egne midler : Kt. 127 Bygningsrenovering Bygningsrenovering i alt 44.000 7
129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser 133 Afvikling af underskud Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. (79.908) Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. (27.000) 134136 Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. Salg af renholdelse Andre ekstraordinære indtægter Andet Lejeforhøjelser : Modernisering Køkken Modernisering Bad Modernisering Altan 29.000 29.000 29.000 8
202 Renteindtægter Lovreglen om, at afdelingens indestående i selskabet skal forrentes med minimum diskontoen minus 2 procentpoint, er ophævet pr. 1.1.2010. Fremover vil afdelingsmidler i fællesforvaltning blive tilskrevet den fulde forrentning. Derudover vil rentereserven i løbet af kalenderårene 2010 og 2011 blive tilbagebetalt. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 2012 Forventet indestående henlæggelser 1.322 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 0 Underskudssaldo 53 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 205 Forventet indestående i regnskabsåret 1.580 I indeværende budget år forventes en rentesat på 1,50% Forventet gennemsnitlig indestående kr 1.580.000 24.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. : Indtægter til fællesvaskeri 16.000 Indtægter til særlige aktiviteter Indtægter til møde & selskabslokaler 16.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Christina Johansen 13. juni 2011 R:\egbolig\Budget\[Budg33092012Afdeling B9.xlsm]Budget 9
Afdeling B9 Afsnit / SFB Aktivitet konto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Udskift 1 stk. 75 0 0 0 0 11652 Vaskeri, tørretumblere 75 0 0 0 0 1 TR. Byggeteknisk omk. 0 0 0 0 6.39 0 1 TR. 03 Facade/sokkel 0 0 0 0 656 116210 Primære bygningsdele bygning, øvrige 0 0 0 0 7.046 1 TR. Etageadskilleleser 0 0 0 0 25 0 116230 Etagedæk 0 0 0 0 25 0 1 Vedl/rep. 3 0 30 0 0 0 1 Maling 0 0 0 15 0 0 116240 Kældertrapper, udvendige 30 0 0 150 0 0 30 0 0 0 1 Rens/vedl. makiser 2 sal. 16 16 16 0 0 1 Rens/veld. makiser 2 sal. 16 16 16 0 0 116261 Altaner 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 1 TR. 01 Tag 0 0 0 0 1.813 1 Lbn. vedl/rep. 30 30 30 3 0 0 1 Lbn. vedl/rerp. 0 20 20 20 20 116271 Tag 30 30 30 30 1.813 0 20 20 20 20 1 Ny låseplan 2 116310 Låsesystem og nøgler 2 1 Vinduer, udskiftning 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 Maling af vinduer udvendig 0 0 0 0 424 1 TR. 04 Vinduer udskift 1.025 0 0 0 0 116311 Vinduer i facade 1.055 30 30 30 30 30 30 30 30 454 1 Afdelingens udgifter ved fraflytning 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 116423 Udgifter ved fraflytning 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 Lbn. udskift/rep. 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 116530 Vand (koldt/varmt/behandlet vand) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 Service aftale 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 Service beholder hvert 2 år 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 1 Lbn. udskift radiatorer 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Afdeling B9 Afsnit / SFB Aktivitet konto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 116560 Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere, 48 59 48 59 48 59 48 59 48 59 1 Nye varmemålere 0 0 0 0 21 116562 Varmearmaturer 0 0 0 0 21 1 TR. 16 Ventilation 0 281 0 0 0 1 Rensning af kanaler 19 0 19 0 0 1 Service aftale 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 116570 Ventilationsanlæg 27 289 8 8 8 8 8 27 8 8 1 Udskift 2 stk. 8 116580 Vaskeri, vaskemaskiner 8 1 Udskift betalingsanlæg 25 0 0 0 0 116586 Vaskeri, adgangs og betalingspanel 25 0 0 0 0 1 Køkkenmodernisering (BS andel 20% af sum) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 116730 Køkken, total nyistandsættelse 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 Maling samt vedl/rep 25 0 0 0 0 116820 Garageporte 25 0 0 0 0 1 Sommersti opretning 0 0 0 0 20 1 Lbn. vedl/rep 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 Ny vejbelægning Pplads 95 0 0 95 0 116840 Terræn, belægninger 100 5 5 5 5 5 5 5 100 25 1 TVinspektion 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1 Vedl/rep. 2 2 116850 Afløb, stikledninger og overfladeafvandi 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 1 Renovering legeplads 0 0 0 0 52 1 Vedl/rep 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116870 Legepladser og bænke m.m. 5 5 5 5 57 5 5 5 5 5 1 Udskift år 2021 0 0 0 0 22 1 Udskift år 2018 0 35 0 0 0 1 Udskift år 2013 0 26 0 0 0 116874 Traktor 0 26 0 0 0 0 35 0 0 22 1 Vedl/rep. samt service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 Vedl/rep. service osv. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Afdeling B9 Afsnit / SFB Aktivitet konto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Udskift 2014 Plæneklipper 0 0 16 0 0 116875 Maskiner, redskaber og værktøj 11 11 27 11 11 11 11 11 11 11 1 Udskiftning beplantning 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Beskæring af træer 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 116880 Beplantninger 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 Aktiviteter i alt 1.681 574 283 401 9.382 307 322 276 337 729
Afdeling B9 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2012 2.142 597 1.681 1.058 2013 1.058 597 574 1.080 2014 1.080 597 283 1.394 2015 1.394 597 401 1.590 2016 1.590 597 9.382 7.195 2017 7.195 597 307 6.906 2018 6.906 597 322 6.631 2019 6.631 597 276 6.310 2020 6.310 597 337 6.050 2021 6.050 597 729 6.181 2022 6.181 597 492 6.076 2023 6.076 597 267 5.746 2024 5.746 597 287 5.437 2025 5.437 597 391 5.231 2026 5.231 597 737 5.371 2027 5.371 597 311 5.085 2028 5.085 597 371 4.859 2029 4.859 597 241 4.503 2030 4.503 597 272 4.178 2031 4.178 597 729 4.310 Udgifter til projektarbejder i henhold til tilstandsrapporter forudsættes finansieret ved en helhedsløsning som skal besluttes beboerdemokratisk. Såfremt projektarbejderne ikke gennemføres, vil udgifter til løbende vedligeholdelse forøges væsentligt. 13
Afdeling B9 Budgetoversigt Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Budget Budget Budget Budget Budget 2008 2009 2010 2011 2012 0 64.000 64.000 64.000 64.000 0 150.000 160.000 170.000 192.000 0 81.000 104.000 74.000 93.000 0 35.000 35.000 36.000 45.000 0 20.000 22.000 22.000 22.000 0 79.000 74.000 84.000 86.000 0 69.000 69.000 88.000 85.000 0 100.000 102.000 105.000 106.000 0 136.000 146.000 148.000 133.000 0 174.000 174.000 160.000 20.000 0 837.000 1.305.000 383.000 1.681.000 0 837.000 1.305.000 383.000 1.681.000 0 65.000 65.000 100.000 10.000 0 65.000 65.000 100.000 10.000 0 1.000 1.000 1.000 15.000 0 10.000 10.000 13.000 23.000 0 460.000 460.000 498.000 672.000 0 44.000 44.000 44.000 44.000 0 5.300 0 0 27.000 0 1.428.300 1.465.000 1.507.000 1.573.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Resultat 0 1.362.300 1.361.000 1.438.000 1.442.000 0 0 0 0 62.000 0 0 22.000 29.000 29.000 0 50.000 70.000 25.000 24.000 0 16.000 12.000 15.000 16.000 0 1.428.300 1.465.000 1.507.000 1.573.000 Gennemsnit leje pr. m² 0 865 864 913 916 14
Afdeling B9 Budgetudkast Budgetudkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Budget Pr. Pr. art 2012 Bolig m² Prio. y. 64.000 3.556 41 Faste 192.000 10.667 122 Variab. 93.000 5.167 59 Variab. 45.000 2.500 29 Faste 22.000 1.222 14 Variab. 86.000 4.778 55 Faste 85.000 4.722 54 Faste 106.000 5.889 67 Variab. 133.000 7.389 84 Variab. 20.000 1.111 13 Variab. 1.681.000 93.389 1.067 Variab. 1.681.000 93.389 1.067 Variab. 10.000 556 6 Variab. 10.000 556 6 Variab. 15.000 833 10 Variab. 23.000 1.278 15 Henl. 672.000 37.333 427 Prio. y. 44.000 2.444 28 Variab. 0 0 0 Variab. 0 0 0 Variab. 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 Faste 27.000 1.500 17 Variab. 0 0 0 1.573.000 87.389 999 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 1.442.000 80.111 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 1.611 18 24.000 1.333 15 16.000 889 10 0 0 0 1.511.000 83.944 959 Side 15