STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne tidsplan (n= 360, n2= 10.318) grøn (-4 45% rød (+5 48% grøn (-1 52% rød (+1 ppt. 37% gul (0 11% gul (-1 7% * Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter n2 = bruttobudget i årene 2016-2020 i mio. kr. GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. / SIDE 2

FORVENTET IBRUGTAGNING - GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER grøn (-3 52% Københavns Kommune (n= 360, n2= 10.318 rød (+3 37% Øknomiforvaltningen (n= 68, n2= 3.843 rød (0 16% grøn (+3 78% gul (-3 Grøn (-3 6% 49% Teknik- og Miljøforvaltningen (n= 221, n2= 3.188) Rød (+1 40% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n= 40, n2= 2.350 grøn (-4 33% rød (+10 58% gul (0 11% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n= 16, n2= 445 rød (-1 Socialforvaltningen rød (+1 (n= 11 n2= 314) 18% Gul (+2 11% gul (-6 10% Sundheds- og Omsorgsforvaltingen (n= 4, n2= 177) Grøn (0 grøn (-3 50% gul (+4 grøn (-3 55% gul (+2 27% Rød (0 75% GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. / SIDE 3

ÅRSAGSFORKLARINGER PÅ RØDE PROJEKTER 100% 90% 17% 7% 2% 9% 80% 4% 4% 50% 33% 23% 18% 70% 4% 60% 9% 50% 13% 100% 27% 36% 40% 30% 67% 20% 43% 40% 36% 10% 0% BUF n=23 KFF n=4 SOF n=2 SUF n=3 TMF n=90 ØKF n=11 Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Konkurs Koordinering med andre projekter Projektændring Tidsplan for optimistisk Ændret politisk ønske / SIDE 4

NYE FORSINKEDE PROJEKTER Renovering af Nordhavn Station TMF 48 Eksterne faktorer Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger TMF 34 Eksterne faktorer Genbrugsstation, Sydhavn TMF 28 Eksterne faktorer Gothersgade TMF 24 Interne faktorer Remiseparken samt stierne i Urbanplanen TMF 23 Interne faktorer Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven TMF 23 Interne faktorer Rantzsausgade TMF 22 Interne faktorer Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B TMF 22 Eksterne faktorer Carl Nielsens Allé TMF 21 Interne faktorer Folehaven, helhedsgenopretning TMF 19 Ændret politisk ønske Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF 19 Interne faktorer Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften TMF 19 Interne faktorer Scandiagade, Skybrudssikring TMF 19 Interne faktorer De gamles by TMF 19 Interne faktorer De Indre Søer TMF 19 Interne faktorer Folehaven, skybrudssikring (HOFOR) TMF 18 Interne faktorer Østerbrogade 139-141 / Nygårdsvej 2 TMF 18 Eksterne faktorer Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1-3 TMF 14 Eksterne faktorer Langebrogade 5-5A TMF 12 Eksterne faktorer Støtte til Langøgade i skt. Kjelds TMF 12 Eksterne faktorer Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 TMF 12 Eksterne faktorer Ladcykelparkering (CP Ø) TMF 8 Interne faktorer CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen TMF 8 Interne faktorer Fremtidens fritidstilbud Anlæg BUF Koordinering med andre projekter. Daginstitutionen Sundpark BUF Udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager, Strandlodsvej ØKF Eksterne faktorer / SIDE 5

KOMMUNENS VIGTIGSTE FORSINKEDE ANLÆGSPROJEKTER Projekt Forvalt. Forsinkels e (mdr) Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan) Prinsessegade (etape 1) Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub - Nyt navn Kalvebod Fælled Skole. Projektering Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.) Amagerbrogade 1. etape Udendørs dansescene v. Havneparken Produktionskøkken Klarahus Børne- og Ungdomsforv altningen 26 Børne- og Ungdomsforv altningen 16 Socialforvaltni ngen 35 Teknik- og Miljøforvaltni ngen 35 Teknik- og Miljøforvaltni ngen 33 Sundheds- og Omsorgsforva ltningen 29 Der er etableret tidlig opstart på Njalsgade. Byggeriet er i gang. Der blev holdt rejsegilde på etape 1 i april 2016. Når etape 1 bliver afleveret flytter brugerne fra Njalsgade tilbage. (næste milepæl er aflevering og ibrugtagning af de færdige bygninger) Skolen starter tidligt op i Skolen i Ørestad Syd så kapacitet er sikret Der er igangsat et udbud og der indkommet et antal projekter. Der vil blive forelagt en indstilling for BR. Projektforslag og tidsplan er godkendt på TMU mødet 2. maj 2016. Når HOFOR er færdige i foråret 2017, igangsættes anlæggelsen af dansescenen. Oprideligt udsat på grund af anlægsloftet og Helhedsplanen for for udvikling i De Gamles By jf. 2012-65706. Da man i 2014 igen kunne fortsætte med projekteringen af Produktionskøkkenet viste det sig, at / SIDE 6

RØDE PROJEKTER FORKLARINGER PÅ FORSINKELSE Årsag til forsinkelse Antal projekter Eksterne faktorer 55 Højere licitationstilbud end budget 8 Interne faktorer 27 Koordinering med andre projekter 25 Projektændring 4 Tidsplan for optimistisk 3 Ændret politisk ønske 10 I alt 132 / SIDE 7

OPFØLGNING PÅ MÅLTAL FOR FORSKELLIGE TYPER AF ANLÆGSPROJEKTER 40 35 30 25 20 15 33 34,5 34,5 30 10 5 0 Cykler Daginstitutioner Måltal /mdr. Forventet gnm. eksekveringstid I forhold til sidste udgave af Styr på eksekvering er alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler. Kategorierne vedr. Boligtilbud er udgået I tallet for daginstitutioner indgår alle siden budget 12 inkl. ibrugtagene / SIDE 8