12600/16 kb/js/bh 1 DG G 2A

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2016 (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2016: Sikkerheden i institutionerne Rådets holdning af 11. oktober 2016 I. INDLEDNING Den 30. juni 2016 forelagde Kommissionen Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 3 til det almindelige budget for 2016 vedrørende yderligere forpligtelses- og betalingsbevillinger, der er nødvendige for at dække øgede sikkerhedsudgifter i næsten alle institutioner og i Europaskolerne. Der anmodes om et beløb på 15,8 mio. EUR. FÆB nr. 3/2016 indeholder desuden en ændring af Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse med yderligere 35 stillinger (1 i lønklasse AD 5 og 34 i lønklasse AST/SC 1) med henblik på ansættelse af sikkerhedsmedarbejdere. Dette FÆB medfører en forhøjelse af de ikkeopdelte bevillinger i budgettet for 2016 under udgiftsområde 5 (Administration). De nødvendige betalingsbevillinger vil blive omfordelt fra aktionsposten ITER (konto 32 05 01 02) under underudgiftsområde 1a. Ændringen af Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse beløber sig til 0,2 mio. EUR og indgår i ovennævnte samlede beløb. 12600/16 kb/js/bh 1 DG G 2A DA

II. KONKLUSION Den 11. oktober 2016 vedtog Rådet sin holdning til FÆB nr. 3 til det almindelige budget for 2016, jf. BILAGET. 12600/16 kb/js/bh 2 DG G 2A DA

BILAG TEKNISK BILAG 12600/16 kb/js/bh 3

BIND I SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET 12600/16 kb/js/bh 4

UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 Personer, der er knyttet til institutionen 983 860 500 225 383 984 085 883 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 384 012 100 384 012 100 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver 150 856 000 150 856 000 4 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 313 660 000 313 660 000 5 MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER p.m. p.m. 10 Andre udgifter 6 000 000 6 000 000 I alt 1 838 388 600 225 383 1 838 613 983 AFSNIT 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 0 Medlemmer af institutionen 5 213 281 500 213 281 500 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 5 627 305 500 225 383 627 530 883 1 4 Andet personale og eksterne ydelser 5 125 501 000 125 501 000 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 5 17 772 500 17 772 500 Afsnit 1 I alt 983 860 500 225 383 984 085 883 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 5.2 623 007 500 225 383 623 232 883 1 2 0 2 Betalt overarbejde 5.2 248 000 248 000 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten 5.2 2 950 000 2 950 000 Artikel 1 2 0 Tilsammen 626 205 500 225 383 626 430 883 1 2 2 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde 5.2 1 100 000 1 100 000 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte 5.2 p.m. p.m. Artikel 1 2 2 Tilsammen 1 100 000 1 100 000 1 2 4 Formålsbestemt reserve 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 2 I alt 627 305 500 225 383 627 530 883 12600/16 kb/js/bh 5

Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 623 007 500 225 383 623 232 883 Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter: lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter faste overarbejdsgodtgørelser øvrige tillæg og godtgørelser dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland. Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 300 000 EUR. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 12600/16 kb/js/bh 6

STILLINGER S 1 Sektion I Europa-Parlamentet Ansættelsesgrupper og lønklasser Faste stillinger 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 Revideret budget 2016 Midlertidige stillinger Andet Politiske grupper Faste stillinger Midlertidige stillinger Andet Politiske grupper Faste stillinger Midlertidige stillinger Uden for 1 0 0 0 1 0 0 0 ansættelsesgruppe AD 16 13 0 1 7 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 1 220 0 5 63 I alt ansættelsesgruppe AD Andet Politiske grupper 2 649 10 66 436 1 2 650 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 84 0 20 33 AST 9 491 0 4 44 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 45 0 0 67 I alt ansættelsesgruppe AST 2 774 10 64 623 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 34 134 0 0 0 SC total 150 0 0 0 34 184 0 0 0 I alt 5 573 20 1 130 1 059 35 5 608 20 1 130 1 059 Ansatte i alt 6 762 2 6 797 2 1 2 Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal. Den interinstitutionelle aftale af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg giver mulighed for, at op til 80 nye stillinger (60 AD- og 20 ASTstillinger) overføres fra disse udvalg til Europa-Parlamentet. Denne overførsel vil blive gennemført gradvist fra efteråret 2014, og medtagelsen af stillingerne i Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse (allerede gennemført i 2014) vil blive modsvaret af nedlæggelsen af et tilsvarende antal stillinger i de to udvalgs stillingsfortegnelser. 12600/16 kb/js/bh 7

BIND III SEKTION III KOMMISSIONEN 12600/16 kb/js/bh 8

UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 01 Økonomiske og finansielle anliggender 2 532 673 157 1 097 025 157 2 532 673 157 1 097 025 157 02 Det indre marked,erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er 2 285 812 989 1 894 487 636 2 285 812 989 1 894 487 636 03 Konkurrence 102 698 620 102 698 620 102 698 620 102 698 620 04 Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion 12 924 259 299 13 030 720 525 12 924 259 299 13 030 720 525 05 Landbrug og udvikling af landdistrikter 61 382 084 429 54 625 119 708 61 382 084 429 54 625 119 708 06 Mobilitet og transport 4 219 477 187 2 295 863 330 4 219 477 187 2 295 863 330 07 Miljø 448 266 445 397 061 087 448 266 445 397 061 087 08 Forskning og innovation 5 854 638 306 5 402 950 507 5 854 638 306 5 402 950 507 09 Kommunikationsnet, indhold og teknologi 1 803 314 364 2 373 056 657 1 803 314 364 2 373 056 657 10 Direkte forskning 396 834 657 402 688 960 396 834 657 402 688 960 11 Maritime anliggender og fiskeri 999 860 215 675 121 774 999 860 215 675 121 774 83 345 750 1 083 205 965 83 345 750 758 467 524 83 345 750 1 083 205 965 83 345 750 758 467 524 12 Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen 84 986 304 85 662 304 84 986 304 85 662 304 13 Regionalpolitik og bypolitik 35 988 630 661 36 386 098 987 35 988 630 661 36 386 098 987 14 Beskatning og toldunion 166 447 251 159 265 251 166 447 251 159 265 251 15 Uddannelse og kultur 2 889 262 253 3 030 752 053 2 889 262 253 3 030 752 053 16 Kommunikation 203 694 896 196 759 396 203 694 896 196 759 396 17 Sundhed og fødevaresikkerhed 570 625 060 571 327 060 570 625 060 571 327 060 18 Migration og indre anliggender 3 225 091 730 2 323 443 097 3 225 091 730 2 323 443 097 19 Udenrigspolitiske instrumenter 782 603 058 677 343 652 782 603 058 677 343 652 20 Handel 107 216 392 105 566 392 107 216 392 105 566 392 21 Internationalt samarbejde og udvikling 3 161 973 792 3 345 883 780 3 161 973 792 3 345 883 780 22 Naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger 3 835 177 683 3 565 517 946 3 835 177 683 3 565 517 946 23 Humanitær bistand og civilbeskyttelse 1 202 303 141 1 560 487 834 1 202 303 141 1 560 487 834 24 Bekæmpelse af svig 80 226 300 85 655 000 80 226 300 85 655 000 25 Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning 206 099 587 205 749 587 206 099 587 205 749 587 26 Kommissionens administration 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 3 426 739 1 016 741 064 3 426 739 1 016 196 444 3 426 739 1 025 256 064 3 426 739 1 024 711 444 27 Budget 72 184 538 72 184 538 72 184 538 72 184 538 28 Revision 18 774 034 18 774 034 18 774 034 18 774 034 29 Statistik 139 150 570 127 507 570 139 150 570 127 507 570 30 Pensioner og dertil knyttede udgifter 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 31 Sprogtjenester 398 824 459 398 824 459 398 824 459 398 824 459 32 Energi 1 531 675 330 1 523 585 634-15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 33 Retlige anliggender og forbrugere 258 626 977 239 160 105 258 626 977 239 160 105 34 Klima 137 514 278 81 944 278 137 514 278 81 944 278 40 Reserver 561 384 489 395 772 489 561 384 489 395 772 489 I alt 151 233 061 776 140 114 184 112 8 515 000-7 324 988 151 241 576 776 140 106 859 124 Heraf reserver: 40 01 40, 40 02 41 86 772 489 86 772 489 86 772 489 86 772 489 12600/16 kb/js/bh 9

AFSNIT 26 KOMMISSIONENS ADMINISTRATION Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 26 01 Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration 977 516 325 977 516 325 8 515 000 8 515 000 986 031 325 986 031 325 3 426 739 980 943 064 3 426 739 980 943 064 3 426 739 989 458 064 3 426 739 989 458 064 26 02 Multimedieproduktion 1 9 600 000 9 100 000 9 600 000 9 100 000 26 03 Tjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere 26 198 000 26 153 380 26 198 000 26 153 380 Afsnit 26 I alt 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 I alt + reserve 3 426 739 1 016 741 064 3 426 739 1 016 196 444 3 426 739 1 025 256 064 3 426 739 1 024 711 444 KAPITEL 26 01 ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 26 01 Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 26 01 01 Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet Kommissionens administration 5.2 113 028 119 113 028 119 26 01 02 Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støttefunktioner inden for politikområdet Kommissionens administration 26 01 02 01 Eksternt personale 5.2 6 393 407 6 393 407 26 01 02 11 Andre administrationsudgifter 5.2 20 341 282 20 341 282 Artikel 26 01 02 Tilsammen 26 734 689 26 734 689 26 01 03 Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration 5.2 7 213 576 7 213 576 26 01 04 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet Kommissionens administration 26 01 04 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA²) 1.1 400 000 400 000 Artikel 26 01 04 Tilsammen 400 000 400 000 26 01 09 Publikationskontoret 5.2 79 251 200 52 000 79 303 200 26 01 10 Konsolidering af EU-retten 5.2 1 400 000 1 400 000 26 01 11 Den Europæiske Unions Tidende (L og C) 5.2 6 719 000 6 719 000 26 01 12 Resuméer af EU-lovgivningen 5.2 334 000 334 000 26 01 20 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 5.2 26 430 000 26 430 000 26 01 21 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder 5.2 37 520 000 37 520 000 26 01 22 Infrastruktur og logistik i Bruxelles 26 01 22 01 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles 5.2 68 440 000 68 440 000 26 01 22 02 Køb og leje af bygninger i Bruxelles 5.2 214 138 000 214 138 000 26 01 22 03 Udgifter til bygninger i Bruxelles 5.2 75 825 000 75 825 000 26 01 22 04 Udgifter til udstyr og inventar i Bruxelles 5.2 7 423 000 7 423 000 26 01 22 05 Tjenesteydelser, forsyninger og andre driftsudgifter i Bruxelles 5.2 7 875 000 7 875 000 26 01 22 06 Opsyn med bygninger i Bruxelles 5.2 33 000 000 33 000 000 Artikel 26 01 22 Tilsammen 406 701 000 406 701 000 26 01 23 Infrastruktur og logistik i Luxembourg 26 01 23 01 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg 5.2 23 658 000 23 658 000 26 01 23 02 Køb og leje af bygninger i Luxembourg 5.2 35 138 000 35 138 000 26 01 23 03 Udgifter til bygninger i Luxembourg 5.2 11 489 000 11 489 000 26 01 23 04 Udgifter til udstyr og inventar i Luxembourg 5.2 1 047 000 1 047 000 12600/16 kb/js/bh 10

Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 26 01 23 05 Tjenesteydelser, forsyninger og andre driftsudgifter i Luxembourg 5.2 975 000 975 000 26 01 23 06 Opsyn med bygninger i Luxembourg 5.2 3 740 000 354 000 4 094 000 Artikel 26 01 23 Tilsammen 76 047 000 354 000 76 401 000 26 01 40 Sikkerhed og overvågning 5.2 10 574 000 4 558 000 15 132 000 26 01 60 Personalepolitik og forvaltning 26 01 60 01 Lægetjenesten 5.2 4 800 000 4 800 000 26 01 60 02 Udgifter til ansættelsesprøver, udvælgelse og ansættelse 5.2 1 770 000 1 770 000 26 01 60 04 Interinstitutionelt samarbejde på det sociale område 5.2 6 958 000 6 958 000 26 01 60 06 Tjenestemænd fra institutionen, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder 5.2 250 000 250 000 26 01 60 07 Skadeserstatninger 5.2 150 000 150 000 26 01 60 08 Diverse forsikringer 5.2 60 000 60 000 26 01 60 09 Sprogkurser 5.2 3 013 000 3 013 000 Artikel 26 01 60 Tilsammen 17 001 000 17 001 000 26 01 70 Europaskoler 26 01 70 01 Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles) 5.1 9 754 550 9 754 550 26 01 70 02 Bruxelles I (Uccle) 5.1 26 317 449 710 000 27 027 449 26 01 70 03 Bruxelles II (Woluwe) 5.1 23 615 685 408 000 24 023 685 26 01 70 04 Bruxelles III (Ixelles) 5.1 23 161 915 527 000 23 688 915 26 01 70 05 Bruxelles IV (Laeken) 5.1 14 447 033 413 000 14 860 033 26 01 70 11 Luxembourg I 5.1 17 349 763 242 000 17 591 763 26 01 70 12 Luxembourg II 5.1 13 487 869 241 000 13 728 869 26 01 70 21 Mol (BE) 5.1 5 932 444 202 000 6 134 444 26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE) 5.1 5 272 904 194 000 5 466 904 3 426 739 8 699 643 3 426 739 8 893 643 26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 5.1 3 384 783 53 000 3 437 783 26 01 70 24 München (DE) 5.1 430 765 122 000 552 765 26 01 70 25 Alicante (ES) 5.1 3 834 021 85 000 3 919 021 26 01 70 26 Varese (IT) 5.1 10 503 399 70 000 10 573 399 26 01 70 27 Bergen (NL) 5.1 4 729 748 181 000 4 910 748 26 01 70 28 Culham (UK) 5.1 5 193 778 103 000 5 296 778 26 01 70 31 EU-bidrag til Europaskoler af type 2 5.1 746 635 746 635 Artikel 26 01 70 Tilsammen 168 162 741 3 551 000 171 713 741 3 426 739 171 589 480 3 426 739 175 140 480 Kapitel 26 01 I alt 977 516 325 8 515 000 986 031 325 I alt + reserve 3 426 739 980 943 064 3 426 739 989 458 064 Artikel 26 01 09 Publikationskontoret 79 251 200 52 000 79 303 200 12600/16 kb/js/bh 11

Det opførte beløb svarer til Publikationskontorets bevillinger, som er specificeret i et særligt bilag til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion. Ifølge Publikationskontorets omkostningsregnskab vil kontorets udgifter i forbindelse med de enkelte institutioner komme til at andrage: Europa-Parlamentet 17 946 314 22,63 % Rådet 5 146 778 6,49 % Kommissionen 44 267 046 55,82 % Domstolen 2 418 748 3,05 % Revisionsretten 2 283 932 2,88 % Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 586 844 0,74 % Regionsudvalget 348 934 0,44 % Agenturer 4 512 352 5,69 % Andre 1 792 252 2,26 % I alt 79 303 200 100,00 % Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 8 915 000 EUR. Retsgrundlag Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Den Europæiske Unions Publikationskontor (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 41). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 195-200. 12600/16 kb/js/bh 12

Artikel 26 01 23 Infrastruktur og logistik i Luxembourg Konto 26 01 23 06 Opsyn med bygninger i Luxembourg 3 740 000 354 000 4 094 000 Denne bevilling skal dække nedennævnte udgifter, som afholdes inden for Unionens område: udgifterne til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer, uddannelse og indkøb af mindre materiel (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt) udgifterne til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til tjenestemænd, der er frivillige brandfolk, uddannelse og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt) Det skal bemærkes, at de tilsvarende udgifter inden for forskningsområdet er dækket ved bevillinger, der er opført under diverse konti under 01 05-artikler i de berørte afsnit. Denne bevilling skal dække udgifter, som afholdes inden for Unionens område, undtagen til Kommissionens repræsentationer i Unionen. Udgifterne hertil er opført under konto 16 01 03 03. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 160 000 EUR. Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1). Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 12600/16 kb/js/bh 13

Artikel 26 01 40 Sikkerhed og overvågning 10 574 000 4 558 000 15 132 000 Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med: fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, navnlig køb, leje, leasing, vedligeholdelse, istandsættelse, installation og udskiftning af teknisk udstyr og materiel udgifterne til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder udgifter til lovbestemt kontrol (kontrol af ejendommenes tekniske installationer, sikkerhedskoordinator og sundhedsmæssig kontrol af fødevarer), indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, udgifter til uddannelse af og udstyr til gruppeledere og medlemmer af de frivillige brandhold, hvis tilstedeværelse i ejendommene er obligatorisk efter loven udformning, fremstilling og personalisering af passérsedler, der udstedes af Unionen. Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt. Det skal bemærkes, at de tilsvarende udgifter inden for forskningsområdet er dækket ved bevillinger, der er opført under diverse konti under 01 05-artikler i de berørte afsnit. Denne bevilling skal dække udgifter, som afholdes inden for Unionens område, undtagen til Kommissionens repræsentationer i Unionen. Udgifterne hertil er opført under konto 16 01 03 03. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 630 600 EUR. Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1). Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26). 12600/16 kb/js/bh 14

Artikel 26 01 70 Europaskoler Konto 26 01 70 02 Bruxelles I (Uccle) 26 317 449 710 000 27 027 449 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Uccle (Bruxelles I). Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 03 Bruxelles II (Woluwe) 23 615 685 408 000 24 023 685 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Woluwe (Bruxelles II). Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 04 Bruxelles III (Ixelles) 23 161 915 527 000 23 688 915 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III). Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). 12600/16 kb/js/bh 15

Konto 26 01 70 05 Bruxelles IV (Laeken) 14 447 033 413 000 14 860 033 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV). Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 11 Luxembourg I 17 349 763 242 000 17 591 763 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen Luxembourg I. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 807 973 EUR. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 12 Luxembourg II 13 487 869 241 000 13 728 869 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen Luxembourg II. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 818 384 EUR. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). 12600/16 kb/js/bh 16

Konto 26 01 70 21 Mol (BE) 5 932 444 202 000 6 134 444 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Mol. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 22 Frankfurt am Main (DE) 26 01 70 22 5 272 904 194 000 5 466 904 3 426 739 3 426 739 I alt 8 699 643 194 000 8 893 643 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Frankfurt am Main. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 8 273 EUR. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 3 384 783 53 000 3 437 783 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Karlsruhe. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). 12600/16 kb/js/bh 17

Konto 26 01 70 24 München (DE) 430 765 122 000 552 765 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i München. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 25 Alicante (ES) 3 834 021 85 000 3 919 021 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Alicante. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 800 000 EUR. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 26 Varese (IT) 10 503 399 70 000 10 573 399 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Varese. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). 12600/16 kb/js/bh 18

Konto 26 01 70 27 Bergen (NL) 4 729 748 181 000 4 910 748 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bergen. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). Konto 26 01 70 28 Culham (UK) 5 193 778 103 000 5 296 778 Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Culham. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3). 12600/16 kb/js/bh 19

AFSNIT 32 ENERGI Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 32 01 Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi 82 340 477 82 340 477 82 340 477 82 340 477 32 02 Konventionel og vedvarende energi 641 188 400 374 741 196 641 188 400 374 741 196 32 03 Nuklear energi 1 163 258 000 174 900 000 163 258 000 174 900 000 32 04 Horisont 2020 Energiforskning og -innovation 1 324 676 361 426 866 961 324 676 361 426 866 961 32 05 ITER 1 320 212 092 464 737 000-15 839 988 320 212 092 448 897 012 Afsnit 32 I alt 1 531 675 330 1 523 585 634-15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 KAPITEL 32 05 ITER Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Rådets holdning til FÆB nr. Budget 2016 3/2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 32 05 ITER 32 05 01 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) 32 05 01 01 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) udgifter til støttefunktioner 1.1 44 737 000 44 737 000 44 737 000 44 737 000 32 05 01 02 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) 1.1 275 475 092 131 000 000-15 839 988 275 475 092 115 160 012 Artikel 32 05 01 Tilsammen 320 212 092 175 737 000-15 839 988 320 212 092 159 897 012 32 05 50 Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling 32 05 50 01 Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling (2014-2020) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 50 02 Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling (før 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 32 05 50 Tilsammen p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 51 Afslutning af Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) (2007-2013) 1.1 p.m. 289 000 000 p.m. 289 000 000 Kapitel 32 05 I alt 320 212 092 464 737 000-15 839 988 320 212 092 448 897 012 ITER-projektet har til formål at påvise, at fusion kan være en mulig og bæredygtig energikilde, ved at bygge og drive en forsøgsfusionsreaktor som et afgørende skridt hen imod konstruktion af prototypereaktorer til fusionskraftværker, der er sikre, bæredygtige, miljøvenlige og økonomisk levedygtige. Projektet vil bidrage til Europa 2020-strategien, navnlig til strategiens flagskibsinitiativ, Innovation i Unionen, da mobiliseringen af den europæiske højteknologiindustri, som er involveret i bygningen af ITER, forventes at give Unionen et konkurrenceforspring på verdensplan i denne lovende sektor. 12600/16 kb/js/bh 20

Projektet omfatter syv samarbejdspartnere: Unionen, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Rusland og USA, der tilsammen repræsenterer halvdelen af verdens befolkning. Artikel 32 05 01 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) Konto 32 05 01 02 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 275 475 092 131 000 000-15 839 988 275 475 092 115 160 012 Tidligere konto 08 04 01 02 Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling leverer Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratom) bidrag til den fælles gennemførelse af det internationale ITERprojekt. ITER er et stort forsøgsanlæg, som skal demonstrere fusionsenergiens videnskabelige og tekniske gennemførlighed, og det vil blive efterfulgt af opførelsen af en demonstrationsmodel af et fusionskraftværk (DEMO). Dette fællesforetagende har til opgave at: levere Euratoms bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under den bredere strategi, der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi forberede og gennemføre et aktivitetsprogram til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg. Retsgrundlag Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58). 12600/16 kb/js/bh 21

Bilag A KOMMISSIONEN BILAG 12600/16 kb/js/bh 22

Bilag A2 Publikationskontoret 12600/16 kb/js/bh 23

UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 A2 Publikationskontoret 79 251 200 52 000 79 303 200 I alt 79 251 200 52 000 79 303 200 AFSNIT A2 PUBLIKATIONSKONTORET Afsnit Kapitel Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 A2 01 Driftsudgifter 71 951 200 52 000 72 003 200 A2 02 Særlige aktiviteter 7 300 000 7 300 000 A2 10 RESERVER p.m. p.m. Kapitel A2 I alt 79 251 200 52 000 79 303 200 KAPITEL A2 01 DRIFTSUDGIFTER Afsnit Kapitel Artikel Konto A2 01 Driftsudgifter Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 A2 01 01 Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte 54 858 000 54 858 000 A2 01 02 Eksternt personale og andre administrationsudgifter A2 01 02 01 Eksternt personale 2 376 000 2 376 000 A2 01 02 11 Andre administrationsudgifter 549 000 549 000 Konto A2 01 02 Tilsammen 2 925 000 2 925 000 A2 01 03 Bygninger og dertil knyttede udgifter 14 165 200 52 000 14 217 200 A2 01 50 Personalepolitik og -forvaltning p.m. p.m. A2 01 51 Infrastrukturpolitik og -forvaltning p.m. p.m. A2 01 60 Udgifter til dokumentation og bibliotek 3 000 3 000 Artikel A2 01 I alt 71 951 200 52 000 72 003 200 Artikel A2 01 03 Bygninger og dertil knyttede udgifter 14 165 200 52 000 14 217 200 Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med kontorets bygninger, herunder bl.a.: udgifter til køb eller leje med købsoption af bygninger eller opførelse af bygninger 12600/16 kb/js/bh 24

betaling af leje og forpagtningsafgifter, diverse afgifter og indløsning af købsoptioner for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af konferencelokaler, lagerlokaler, arkiver, garager og parkeringspladser betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicerne for de bygninger og bygningsafsnit, som kontoret benytter betaling af udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning i de bygninger eller dele af bygninger, som kontoret benytter udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv.; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer til værkstederne udgifter til behandling, sortering, oplagring og bortskaffelse af affald udgifter til bygningernes indretning, såsom ændring af bygningernes skillerum og tekniske installationer samt specialopgaver vedrørende låsesmedearbejde, elektriske og sanitære installationer, maling, gulvbelægning m.m., samt udgifter til ændringer af bygningens netværksmateriel og materialeudgifter i forbindelse hermed (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt) udgifter til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer og indkøb af mindre materiel (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt) udgifter til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til de frivillige brandfolk og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over 300 000 EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt) udgifter til juridisk, finansiel og teknisk bistand i forbindelse med køb, leje eller opførelse af bygninger de øvrige udgifter i forbindelse med bygninger, bl.a. til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (vejafgifter, renovation mv.) udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder køb, leje eller leasing, vedligeholdelse, reparation, installation og udskiftning af udstyr og teknisk materiel køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar køb, leje, vedligeholdelse og reparation af transportudstyr diverse forsikringer (bl.a. ansvar og tyveri) udgifter til arbejdsudstyr, herunder især: indkøb af tjenestebeklædning (fortrinsvis til kontorbetjente, chauffører og kantinepersonale) anskaffelse og rensning af arbejdstøj til værkstedspersonalet og til personale, der skal udføre arbejde, som nødvendiggør beskyttelse mod ugunstige klimatiske forhold og kulde, mod ekstra slid og mod smuds 12600/16 kb/js/bh 25

indkøb og godtgørelse af det udstyr, der måtte vise sig nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 89/391/EØF og 90/270/EØF omkostninger i forbindelse med flytning og omgruppering af tjenestegrene og udgifter til intern transport (modtagelse, oplagring, anbringelse) af materiel, løsøre og kontorinventar udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler, telefoncentraler og -fordelere, audio- og videokonferencesystemer og interne og mobile telefonanlæg, udgifter til datanet (udstyr og vedligeholdelse), samt tilknyttede tjenester (teknisk hjælp, dokumentation, installation og flytning) køb, leje eller leasing samt vedligeholdelse af computere, terminaler, servere, mikro-pc'er, perifert udstyr, sammenkoblingsudstyr og det nødvendige software til deres drift køb, leje eller leasing samt vedligeholdelse af udstyr til fremstilling af informationsmateriale af enhver art, f.eks. printere, telefaxmaskiner, fotokopieringsmaskiner, scannere og mikrokopieringsmaskiner køb, leje eller leasing af skrivemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og andet elektronisk udstyr til kontorbrug installering, konfigurering, vedligeholdelse, undersøgelser, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr udgifter til indkøb af papir, kuverter, kontorartikler osv. udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen og med jernbane samt kontorets interne post abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation via kabel eller radiobølger: telefon (fast og mobil), internetfjernsyn, telekonference og videokonference samt udgifter til datatransmissionsnet, telematiske tjenester osv. og køb af kataloger etablering af telefon- og datakommunikationsforbindelser mellem bygningerne og internationale transmissionslinjer mellem EU-tjenestestederne teknisk og logistisk støtte, uddannelse og andre aktiviteter af almen interesse i forbindelse med IT-udstyr og software, generel IT-uddannelse, abonnementer på teknisk dokumentation på papir eller i elektronisk form osv., eksternt betjeningspersonale, servicebureauer, abonnementer hos internationale organisationer osv., sikkerhedsundersøgelser og kvalitetsstyring i forbindelse med IT-udstyr og software, udgifter til brug, vedligeholdelse og udvikling af det eksisterende software og gennemførelse af informationsteknologiprojekter andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor. Det skal bemærkes, at denne bevilling ikke dækker udgifter til industrielle aktiviteter i distributionscentret. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR. 12600/16 kb/js/bh 26

Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1). Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 12600/16 kb/js/bh 27

BIND IV SEKTION IV DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL 12600/16 kb/js/bh 28

UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 Personer, der er knyttet til institutionen 292 086 500 292 086 500 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 86 041 500 1 815 000 87 856 500 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 59 000 59 000 10 Andre udgifter p.m. p.m. I alt 378 187 000 1 815 000 380 002 000 AFSNIT 2 EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 5 61 068 000 1 655 000 62 723 000 2 1 EDB, udstyr og inventar: køb, leje og vedligeholdelse 5 20 294 000 160 000 20 454 000 2 3 Løbende administrative udgifter 5 1 460 500 1 460 500 2 5 Møder og konferencer 5 521 500 521 500 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse 5 2 697 500 2 697 500 Afsnit 2 I alt 86 041 500 1 815 000 87 856 500 KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 2 0 0 Ejendomme Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 2 0 0 0 Leje 5.2 9 776 000 9 776 000 2 0 0 1 Leje/køb 5.2 32 390 000 32 390 000 2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Opførelse af bygninger 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 7 Indretning af lokaler 5.2 500 000 655 000 1 155 000 2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne 5.2 1 270 000 500 000 1 770 000 Artikel 2 0 0 Tilsammen 43 936 000 1 155 000 45 091 000 2 0 2 Udgifter vedrørende fast ejendom 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse 5.2 7 693 500 7 693 500 2 0 2 4 Energiforbrug 5.2 2 585 500 2 585 500 2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger 5.2 6 535 000 500 000 7 035 000 2 0 2 8 Forsikringer 5.2 103 000 103 000 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger 5.2 215 000 215 000 Artikel 2 0 2 Tilsammen 17 132 000 500 000 17 632 000 Kapitel 2 0 I alt 61 068 000 1 655 000 62 723 000 12600/16 kb/js/bh 29

Artikel 2 0 0 Ejendomme Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler Denne bevilling er bestemt til at dække: 500 000 655 000 1 155 000 udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opsætning af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejder, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil udgifter i forbindelse med arbejder, som er resultatet af undersøgelser og faglig bistand. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne 1 270 000 500 000 1 770 000 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med undersøgelser og faglig bistand vedrørende de omfattende byggeprojekter. Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende fast ejendom Konto 2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger 6 535 000 500 000 7 035 000 Denne bevilling er i det væsentlige bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 12600/16 kb/js/bh 30

KAPITEL 2 1 EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 2 1 EDB, udstyr og inventar: køb, leje og vedligeholdelse 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med EDB og telekommunikation 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel 5.2 6 131 500 6 131 500 2 1 0 2 Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDBsystemerne 5.2 10 515 500 10 515 500 2 1 0 3 Telekommunikation 5.2 826 000 826 000 Artikel 2 1 0 Tilsammen 17 473 000 17 473 000 2 1 2 Inventar 5.2 762 500 762 500 2 1 4 Materiel og tekniske anlæg 5.2 407 000 160 000 567 000 2 1 6 Transportmateriel 5.2 1 651 500 1 651 500 Kapitel 2 1 I alt 20 294 000 160 000 20 454 000 Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske anlæg 407 000 160 000 567 000 Denne bevilling er bestemt til at dække: udgifter til indkøb af teknisk udstyr udgifter til fornyelse af teknisk udstyr, herunder navnlig audiovisuelt udstyr, udstyr til arkiver og bibliotek samt forskelligt udstyr til de værksteder, som varetager vedligeholdelsen af bygningerne, og udstyr til brug for kopieringsarbejder, fordelingsopgaver og postforsendelse udgifter til leje af teknisk udstyr og tekniske anlæg udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr, som er nævnt i denne artikel. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 12600/16 kb/js/bh 31

BIND V SEKTION V REVISIONSRETTEN 12600/16 kb/js/bh 32

UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 Personer, der er knyttet til institutionen 120 801 100 70 000 120 871 100 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 14 686 000 2 000 000 16 686 000 10 Andre udgifter p.m. p.m. I alt 135 487 100 2 070 000 137 557 100 AFSNIT 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 0 Medlemmer af institutionen 5 10 885 100 10 885 100 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 5 98 881 000 98 881 000 1 4 Andet personale og eksterne ydelser 5 4 876 000 70 000 4 946 000 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til 5 6 159 000 6 159 000 institutionen Afsnit 1 I alt 120 801 100 70 000 120 871 100 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 4 Andet personale og eksterne ydelser 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte 5.2 3 128 000 45 000 3 173 000 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte 5.2 1 374 000 25 000 1 399 000 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser 5.2 41 000 41 000 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område 5.2 333 000 333 000 Artikel 1 4 0 Tilsammen 4 876 000 70 000 4 946 000 1 4 9 Formålsbestemte reserver 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 4 I alt 4 876 000 70 000 4 946 000 12600/16 kb/js/bh 33

Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte 3 128 000 45 000 3 173 000 Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter: vederlag til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer. De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte 1 374 000 25 000 1 399 000 Denne bevilling er bestemt til at dække følgende: udgifter til udlån og midlertidig ansættelse af tjenestemænd, primært fra medlemsstaterne, og af andre sagkyndige i Revisionsretten eller til konsulentbistand af kortere varighed refusion af de ekstraudgifter, som udvekslingen medfører for Unionens tjenestemænd udgifter til praktikantophold i Revisionsrettens tjenestegrene. 12600/16 kb/js/bh 34

AFSNIT 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 2 0 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed 5 2 911 000 2 000 000 4 911 000 2 1 IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse 5 8 229 000 8 229 000 2 3 Løbende administrative udgifter 5 439 000 439 000 2 5 Møder og konferencer 5 706 000 706 000 2 7 Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning 5 2 401 000 2 401 000 Afsnit 2 I alt 14 686 000 2 000 000 16 686 000 KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 2 0 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed 2 0 0 Bygninger 2 0 0 0 Leje 5.2 169 000 169 000 2 0 0 1 Leje/køb 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Opførelse af bygninger 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 7 Indretning af lokaler 5.2 210 000 210 000 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter 5.2 75 000 75 000 Artikel 2 0 0 Tilsammen 454 000 454 000 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse 5.2 1 271 000 1 271 000 2 0 2 4 Energiforbrug 5.2 905 000 905 000 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme 5.2 140 000 2 000 000 2 140 000 2 0 2 8 Forsikringer 5.2 96 000 96 000 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 5.2 45 000 45 000 Artikel 2 0 2 Tilsammen 2 457 000 2 000 000 4 457 000 Kapitel 2 0 I alt 2 911 000 2 000 000 4 911 000 12600/16 kb/js/bh 35

Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme 140 000 2 000 000 2 140 000 Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter i forbindelse med sikring af ejendommene, især kontrakten om tilsyn med bygningerne, anskaffelse og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesmateriel og udstyr til medlemmerne af det frivillige brandværn mv. Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser) i overensstemmelse med artikel 70 i finansforordningen. De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 12600/16 kb/js/bh 36

BIND VI SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 12600/16 kb/js/bh 37

UDGIFTER UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 Personer, der er knyttet til institutionen 92 340 810 24 000 92 364 810 2 Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter 37 830 665 391 000 38 221 665 10 Andre udgifter p.m. p.m. I alt 130 171 475 415 000 130 586 475 AFSNIT 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 0 Medlemmer af institutionen og delegerede 5 20 193 937 20 193 937 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 5 64 788 534 64 788 534 1 4 Andet personale og eksterne ydelser 5 5 398 839 24 000 5 422 839 1 6 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 5 1 959 500 1 959 500 Afsnit 1 I alt 92 340 810 24 000 92 364 810 KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 4 Andet personale og eksterne ydelser 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 1 4 0 0 Øvrige ansatte 5.2 2 124 292 24 000 2 148 292 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 5.2 809 635 809 635 1 4 0 8 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden 5.2 67 251 67 251 1 4 2 Eksterne ydelser Artikel 1 4 0 Tilsammen 3 001 178 24 000 3 025 178 1 4 2 0 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten 5.2 1 624 810 1 624 810 1 4 2 2 Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde 5.2 742 851 742 851 1 4 2 4 Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning 5.2 30 000 30 000 Artikel 1 4 2 Tilsammen 2 397 661 2 397 661 1 4 9 Formålsbestemt reserve 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 4 I alt 5 398 839 24 000 5 422 839 12600/16 kb/js/bh 38