Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 24/2017.

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af Europa-Kommissionen Märt KIVINE, formand for Rådet for Den Europæiske Union Vedr.: Forslag til bevillingsoverførsel nr. DEC 24/2017 inden for Sektion III - Kommissionen - i det almindelige budget for regnskabsåret 2017 Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 24/2017. Bilag: DEC 24/ /17 bh DG G 2A DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 13/10/2017 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2017 SEKTION III - KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 24/2017 INDLEDNING Denne anmodning om overførsel af forpligtelses- og betalingsbevillinger på EUR skal dække Kommissionens administrative udgifter under udgiftsområde 5 for så vidt angår: IT-udgifter I begrundelsen til bevillingsoverførsel DEC 09/2017, der havde til formål at styrke IKT-budgettet, blev det understreget, at anvendelsen af en nominel fastfrysning af ikke-lønrelaterede udgifter de seneste år har begrænset Kommissionens IKT-udgifter til et minimum, dvs. til det udgiftsniveau, der er nødvendigt for at vedligeholde såvel infrastruktur som systemer. Takket være bevillingsoverførsel DEC 09/2017 gennemføres der snarest vigtige investeringer i IT-sikkerhed, som vil styrke IKT-infrastrukturen og dermed begrænse konsekvenserne og omfanget af cyberangreb. Der er imidlertid også brug for vigtige investeringer på andre områder. ABAC: Accrual Based Accounting (periodiseret regnskabsføring) ABAC er det finans- og budgetinformationssystem, der gør det muligt for Kommissionen og 49 andre agenturer og institutioner at gennemføre deres budget og forvalte deres konti. Ved hjælp af ABAC forvalter Kommissionen et årsbudget på ca. 140 mia. EUR, der omfatter mere end 2 mio. udbetalinger pr. år samt forvaltningen af anlægsaktiver og finansielle aktiver til et beløb på ca. 7 mia. EUR. Denne platforms levetid nærmer sig gradvist sin slutning. Der opstår således øget risiko for ustabilitet i systemet, hvorved driftskontinuiteten kommer i fare. Der er brug for manuelle og decentrale kontroller til beskyttelse af de finansielle data. Denne proces er meget mandskabskrævende, og det bliver derfor i stigende grad svært for ITafdelingerne at følge med den øvrige udvikling og de deraf afledte behov og fortsat generere de effektivitetsgevinster, der kræves. Kommissionen har undersøgt, hvordan næste generations regnskabsplatform bør se ud. Moderniseringen af platformen bør være med til at harmonisere og rationalisere de finansielle processer og resultere i bedre IT og IT-tjenester for alle brugere begyndende med standardprocesser, der understøttes af kommercielle softwarepakker. Såvel den foreslåede gennemførelsesplan og den dertil knyttede finansielle investeringsplan dækker en periode på fire år fra 2018 til Omkostningerne dækkes i videst muligt omfang ved hjælp af omprioriteringer. For at kunne iværksætte projektet og udvikle det første testsystem anmoder Kommissionen imidlertid om en styrkelse af budgetpost på 3,9 mio. EUR, der skal gøre det muligt at investere i infrastruktur og licenser, inden projektet søsættes. DA 1 DA

3 Digital omstilling Moderniseringen og styrkelsen af Kommissionens digitale kapacitet vil være til gavn for brugerne i såvel institutionerne som i medlemsstaterne, herunder individuelle modtagere af tilskud af den type, der f.eks. er til rådighed under Horisont 2020 og Erasmus+. Forbedringerne er afgørende for at kunne sikre overholdelse af lovgivning og standarder, men de vil også generere besparelser i form af øget produktivitet. Dette kræver imidlertid også en række tidlige investeringer, og mange initiativer forsinkes eller går i stå som følge af manglen på midler til investeringer i hardware, licenser osv. I den forbindelse er det nødvendigt at: fremskynde overgangen til den digitale arbejdsplads ved at opgradere hardware, styrke infrastrukturen for den digitale kommunikationsarbejdsplads og opgradere datacentret og licenserne med henblik på at drage fordel af de seneste tekniske forbedringer og sikkerhedsforbedringer. Forældet udstyr kan underminere sikker og effektiv drift og drastisk forøge såvel sikkerhedsrisici som trusler mod driftskontinuiteten fremrykke aktiviteter, der øger Kommissionens og andre europæiske institutioners produktivitet, idet disse aktiviteter harmoniserer arbejdsprocesserne og fremskynder implementeringen af "e-indkøb" og "Corporate Building Blocks". E-indkøb er en virksomhedsløsning til at automatisere indkøb af varer og tjenester til alle europæiske institutioner og deres leverandører. Med løsningen stilles der et fuldt elektronisk miljø til rådighed, som understøtter udbudsanmodninger for alle parter, der er omfattet af markedsprocedurerne i finansforordningen. Corporate Building Blocks er genanvendelige løsninger, der ikke blot vil muliggøre yderligere harmonisering og mere smidighed i forbindelse med Kommissionens, EU-institutionernes og de offentlige forvaltningers tilpasning til ændringer i lovgivningen samt markedsbehov, men også vil generere omkostnings- og tidsbesparelser. "EU Login" bruges f.eks. som fælles adgangsportal for alle Kommissionens applikationer og anvendes af mere end 3 mio. brugere verden over, der tilgår systemet fra deres computer eller mobile enhed fremskynde og skubbe på omstillingen til en digital offentlig forvaltning, der tjener de europæiske borgere i det 21. århundrede. Dette kræver, at der oprettes fælles tjenester og fastlægges processer til sikring af den igangværende tilpasning af IT-værktøjerne til den politiske dagsorden. Der bør i høj grad satses på at bygge interoperable, sammenhængende og cloud-parate digitale løsninger, så det sikres, at de europæiske borgeres behov for gennemsigtighed og interaktivitet med EU-institutionerne opfyldes styrke innovative Kommissionsinitiativer og dataanalyser med henblik på at imødegå de offentlige forvaltningers og Kommissionens tjenestegrenes øgede krav til tjenester, der understøtter deres arbejde med udformningen af politikker. Alle disse elementer er stærkt integrerede og indbyrdes forbundne. En forbedring af den digitale omstillingsproces kræver således en konsekvent forbedring af alle disse elementer. Mulighederne for intern omfordeling på IT-budgettet er blevet grundigt undersøgt, men alle de disponible midler er nødvendige for at sikre basal drift af de eksisterende tjenester. De yderligere investeringer beløber sig til 18 mio. EUR i 2017 og skal bruges til investeringer, kommunikationsinfrastruktur, licenser, e-indkøb, dataanalyser osv. Finansiering Da der er begrænset råderum under udgiftsområde 5, foreslås det at finansiere disse presserende behov ved at ty til omfordeling på de budgetposter, der dækker forskellige former for aflønning af personale. Rekrutteringsraten for 2017 er lavere end forventet som følge af manglen på egnede kandidater på reservelisterne. Situationen er opstået som følge af aflysningen af AD-udvælgelsesprøven for generalister i 2016 og ikke mindst retssagerne om sprogordningerne for udvælgelsesprøver. I afventning af afslutningen af igangværende udvælgelsesprøver kan der omfordeles EUR til dækning af ovenstående IT-behov. DA 2 DA

4 Bevillingerne på budgetpost XX dækker husleje og sikkerhedsomkostninger relateret til Kommissionens fastansatte og kontraktansatte i delegationerne. Indtil videre er disse omkostninger i år lavere end forventet. Dette skyldes dels det faktum, at euroen er steget en smule sammenholdt med den kurs, der blev anvendt til fastlæggelse af budgettet, hvilket betyder, at udgifterne i lokal valuta ligger på et lidt lavere niveau end budgetteret. Dertil kommer, at efterspørgslen efter bevillinger til dækning af midlertidig indkvartering også har været lavere end forventet. De bevillinger, der resterer hertil, vil være tilstrækkelige til at dække de behov, der måtte opstå frem til årets udgang. Budgetposter XX Vederlag og godtgørelser EUR XX Bygninger og hermed forbundne udgifter vedrørende Kommissionens personale i Unionens delegationer EUR XX Informations- og kommunikationsteknologiudstyr EUR XX Informations- og kommunikationsteknologitjenester EUR Andre administrationsudgifter (politikområdet budget) EUR Bevillingerne til lønninger og til IKT-udgifter er fordelt på alle politikområder, dvs. såkaldte "XX"-poster, og derfor er et meget stort antal poster berørt af nærværende overførsel, se nedenfor. DA 3 DA

5 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2017 SEKTION III - KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 24/2017 FRA KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet økonomiske og finansielle anliggender IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet konkurrence ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet konkurrence IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikterne IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet mobilitet og transport ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet mobilitet og transport IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet miljø ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet miljø IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning og innovation ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet forskning og innovation IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet maritime anliggender og fiskeri ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet maritime anliggender og fiskeri IOB ,00 DA 4 DA

6 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet regionalpolitik og bypolitik ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet regionalpolitik og bypolitik IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskatning og toldunion ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet beskatning og toldunion IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet uddannelse og kultur ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet uddannelse og kultur IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikation ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for politikområdet kommunikation IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og fødevaresikkerhed ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte IOB ,00 inden for politikområdet sundhed og fødevaresikkerhed KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet migration og indre anliggender ARTIKEL Udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet migration og indre anliggender IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet udenrigspolitiske instrumenter KONTO Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte hovedsædet IOB ,00 KONTO Bygninger og beslægtede udgifter EU-delegationer IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet handel KONTO Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte hovedsædet IOB ,00 KONTO Bygninger og beslægtede udgifter EU-delegationer IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet internationalt samarbejde og udvikling KONTO Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte IOB ,00 hovedsædet KONTO Bygninger og beslægtede udgifter EU-delegationer IOB ,00 DA 5 DA

7 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger KONTO Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte hovedsædet IOB ,00 KONTO Bygninger og beslægtede udgifter EU-delegationer IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte på politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning KONTO Udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet Kommissionens administration IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet budget IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet revision ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet revision IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet statistik ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet statistik IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet sprogtjenester ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet sprogtjenester IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet energi IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter under politikområdet retlige anliggender og forbrugere ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte IOB ,00 inden for politikområdet retlige anliggender og forbrugere KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet klima ARTIKEL Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet klima IOB ,00 DA 6 DA

8 TIL KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet økonomiske og finansielle anliggender KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester og specifikke udgifter IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet konkurrence ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet konkurrence IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet mobilitet og transport ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet mobilitet og transport IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet miljø ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet miljø IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning og innovation ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet forskning og innovation IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet maritime anliggender og fiskeri ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet maritime anliggender og fiskeri IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen IOB ,00 DA 7 DA

9 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet regionalpolitik og bypolitik ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet regionalpolitik og bypolitik IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet beskatning og toldunion ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet beskatning og toldunion IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet uddannelse og kultur ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet uddannelse og kultur IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet kommunikation KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og fødevaresikkerhed KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet migration og indre anliggender ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet migration og indre anliggender IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet udenrigspolitiske instrumenter KONTO Udgifter til IKT-udstyr og -tjenesteydelser IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet handel KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet internationalt samarbejde og udvikling KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og -tjenester på politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse IOB ,00 DA 8 DA

10 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenesteydelser inden for politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet budget KONTO Andre administrationsudgifter IOB ,00 ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet budget IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet revision ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenester inden for politikområdet revision IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet statistik ARTIKEL Udgifter til IKT-udstyr og -tjenesteydelser inden for politikområdet statistik IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet sprogtjenester KONTO Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet energi IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter under politikområdet retlige anliggender og forbrugere ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet retlige anliggender og forbrugere IOB ,00 KAPITEL Administrative udgifter vedrørende politikområdet klima ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet klima IOB ,00 DA 9 DA

11 Budgetpost Oprindeligt budget + ÆB (1) Overførsler (2) Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Ændring (5/1) OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet økonomiske og finansielle anliggender , , , , ,00-0,98 % ,92 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester og specifikke udgifter , , , , ,00 14,12 % ,23 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er , , , , ,00-0,98 % ,44 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er , , , , ,00 14,12 % ,19 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet konkurrence , , , , ,00-0,98 % ,91 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet konkurrence , , , , ,00 14,12 % ,62 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion , , , , ,00-0,98 % ,17 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion , , , , ,00 14,12 % ,90 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikterne , , , , ,00-0,98 % ,30 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter , , , , ,00 14,12 % ,18 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet mobilitet og transport , , , , ,00-0,98 % ,65 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet mobilitet og transport , , , , ,00 14,12 % ,64 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet miljø , , , , ,00-0,98 % ,68 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet miljø , , , , ,00 14,12 % ,33 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet forskning og innovation , , , , ,00-0,98 % ,84 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet forskning og innovation , , , , ,00 14,12 % ,28 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi , , , , ,00-0,98 % ,39 ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet kommunikationsnet, indhold og teknologi , , , , ,00 14,12 % ,15 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet maritime anliggender og fiskeri I alt (4±5) DA 10 DA

12 , , , , ,00-0,98 % ,71 Oprindeligt budget + ÆB (1) Overførsler (2) Udnyttelse (3) Budgetpost Disponibelt beløb (4)=(1)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Ændring (5/1) OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet maritime anliggender og fiskeri , , , , ,00 14,12 % ,69 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen , , , , ,00-0,98 % ,03 ARTIKEL Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen , , , , ,00 14,12 % ,62 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet regionalpolitik og bypolitik , , , , ,00-0,98 % ,42 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet regionalpolitik og bypolitik , , , , ,00 14,12 % ,04 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet beskatning og toldunion , , , , ,00-0,98 % ,38 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet beskatning og toldunion , , , , ,00 14,12 % ,61 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet uddannelse og kultur , , , , ,00-0,98 % ,41 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenesteydelser inden for politikområdet uddannelse og kultur , , , , ,00 14,12 % ,81 OIB Udgifter vedrørende tjenstgørende personale inden for politikområdet kommunikation , , , , ,00-0,98 % ,34 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester , , , , ,00 14,12 % ,95 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet sundhed og fødevaresikkerhed , , , , ,00-0,98 % ,28 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester , , , , ,00 14,12 % ,36 OIB Udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet migration og indre anliggender , , , , ,00-0,98 % ,55 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet migration og indre anliggender , , , , ,00 14,12 % ,82 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte hovedsædet , , , , ,00-0,98 % ,58 OIB Udgifter til IKT-udstyr og -tjenesteydelser , , , , ,00 14,12 % ,20 KONTO Bygninger og beslægtede udgifter EU-delegationer ,00 0, , , ,00-6,48 % 0,00 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte hovedsædet , , , , ,00-0,98 % ,05 I alt (4±5) DA 11 DA

13 IOB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester , , , , ,00 14,12 % ,08 DA 12 DA

14 Budgetpost Oprindeligt budget + ÆB (1) Overførsler (2) Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) Ændring (5/1) I alt (4±5) KONTO Bygninger og beslægtede udgifter EU-delegationer ,00 0, , , ,00-6,48 % 0,14 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte hovedkontoret , , , , ,00-0,98 % ,62 IOB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester , , , , ,00 14,12 % ,28 KONTO Bygninger og beslægtede udgifter EU-delegationer ,00 0, , , ,00-6,48 % 0,86 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte hovedsæde , , , , ,00-0,98 % ,50 IOB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester , , , , ,00 14,12 % ,71 KONTO Bygninger og beslægtede udgifter EU-delegationer ,00 0, , , ,00-6,48 % 0,00 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte på politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse , , , , ,00-0,98 % ,50 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og -tjenester på politikområdet humanitær bistand og civilbeskyttelse , , , , ,00 14,12 % ,56 OIB Udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte , , , , ,00-0,98 % ,56 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenesteydelser inden for politikområdet koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning , , , , ,00 14,12 % ,76 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet Kommissionens administration , , , , ,00-0,98 % ,99 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration , , , , ,00 14,12 % ,92 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet budget , , , , ,00-0,98 % ,26 IOB Andre administrationsudgifter , , , , ,00 51,69 % ,68 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet budget , , , , ,00 14,12 % ,54 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet revision , , , , ,00-0,98 % ,79 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologisk udstyr og tjenester inden for politikområdet revision , , , , ,00 14,12 % ,05 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet statistik , , , , ,00-0,98 % ,12 OIB Udgifter til IKT-udstyr og -tjenesteydelser inden for politikområdet statistik DA 13 DA

15 , , , , ,00 14,12 % ,74 Budgetpost Oprindeligt budget + ÆB (1) Overførsler (2) Udnyttelse (3) Disponibelt beløb (4)=(1)+(2)-(3) Foreslået overførsel (5) OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet sprogtjenester Ændring (5/1) I alt (4±5) , , , , ,00-0,98 % ,26 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester , , , , ,00 14,12 % ,16 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet energi , , , , ,00-0,98 % ,36 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet energi , , , , ,00 14,12 % ,01 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet retlige anliggender og forbrugere , , , , ,00-0,98 % ,33 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester inden for politikområdet retlige anliggender og forbrugere , , , , ,00 14,12 % ,70 OIB Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet klima , , , , ,00-0,98 % ,66 OIB Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet klima , , , , ,00 14,12 % ,40 FRAFØRSEL Betalinger i alt 0,00 FORHØJELSE Betalinger i alt 0,00 FRAFØRSEL Forpligtelser i alt 0,00 FORHØJELSE Forpligtelser i alt 0,00 FRAFØRSEL IOB i alt ,00 FORHØJELSE IOB i alt ,00 DA 13 DA