Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce hvis opgave var at udarbejde et budget for 2014, så man på sigt vil begynde at afdrage på skolens akkumulerede gæld. Der skal nævnes at skolens samlede budget er delt op i et budget for skolen, herefter SKOLEbudget, og et budget for SFO en, herefter SFO-budget. Som man kan se i balancen for SKOLE-budgettet vil der også komme et stort underskud i 2014. Det skyldes hovedsageligt at indeværende skoleår er planlagt og dermed ikke kan reguleres, samt at der skal kompenseres for manglende undervisning i forbindelse med lockouten i 2013. I forhold til budget 2015 er der forventninger til et rimeligt overskud, men da der stadig foregår forhandlinger med økonomiafdelingen vil der ikke fremkomme noget beløb på nuværende tidspunkt. I forhold til SFO-budgettet forventes der også i år et lille overskud hvilket vil bidrage til en stadig sund økonomi. Det skal dog nævnes at SFO ens økonomi i 2015 vil blive udfordret hvis færre forældre vælger pasningstilbuddet grundet skolereformen. Jeg vil herunder beskrive skolens samlede budget for henholdsvis SKOLE og SFO.
SKOLE-budgettet i tal Ledelse 1.166.000 Rengøring 268.000 Administration 1.378.000 Bygninger 3.327.000 Kantinedrift 200.000 Undervisning (løn) 27.025.000 Undervisningsmidler 948.000 Skoleudvikling 100.000 Kompetenceløft 125.000 Elevaktiviteter 84.000 Skolebibliotek 70.000 Betaling specialklasser 2.633.000 SAMLEDE UDGIFTER 37.324.000 TILDELT BUDGET 35.754.000 BALANCE -1.570.000 SKOLE-budgettet i tekst Ledelse Ledelse er betegnelsen for lønninger til skoleleder og administrativ leder. Der forventes i 2014 en stabil ledelses situation og beløbet er dermed ikke forbundet med stor usikkerhed. Rengøring Der vil blive sparet på rengøringstilsynet og største parten af personaleresursen vil blive overført til kantinedrift Administration Administrationen vil forblive på samme niveau som 2013 dog uden investeringer. Der er afsat midler til ansættelse af leder. Bygninger Udgifterne vil forblive på samme niveau som 2013 dog uden investeringer hverken inde og ude.
Der vil dog blive brugt penge på arbejdspladser i forbindelse med skolereformen. Pengene hertil betales centralt og vil derfor ikke have indflydelse på SKOLE-budgettet. Beløbet er på ca. 500.000 kr. Kantinedrift Kantinen vil i 2014 miste en indtægt til en minikantine og vil dermed have svært ved at komme ud med et underskud svarende til den tildelte bevillig på 110.000 kr. Undervisning (løn) Lønningerne til de fastansatte er tilpasset indeværende skoleår og på trods af at normeringen er for høj i forhold til tildelingen kan den ikke ændres før skoleåret 2014/15. Det betyder at lønudgifterne også i 2014 er afgørende for at skolen kommer i underskud (undervisningspersonale udgør 72% af det samlede forbrug i 2014). Samtidig er der som nævnt ekstraudgifter forbundet med at kompensere for manglende undervisning i forbindelse med lockouten i 2013. Undervisningsmidler Der vil i 2014 blive sparet kraftigt på undervisningsmidlerne på trods af at forbruget i 2013 ikke har været unaturligt højt. Det betyder at alt personalet skal bidrage med at find løsninger der får pengene til at strække mest muligt. Skoleudvikling Der er afsat begrænset midler til skoleudvikling og igen skal alt personalet være med til at finde løsninger hvor høj kvalitet opnås uden at prisen følger med. Kompetenceløft En del af skolereformen kræver et kompetenceløft af det pædagogiske personale. Der er decentralt afsat penge til dette formål. Derfor vil det ikke påvirke skolens økonomi, da beløbet er kommet som en øremærket tildeling. Elevaktiviteter Der er i forhold til regnskab 2013 ikke afsat penge til lejrskole. Der er dog penge til offentlig transport hovedsagligt klippekort til Aarhus Sporveje Skolebibliotek PLC har lavet et budget som afspejler forventet forbrug. Der spares på abonnementer heriblandt Aarhus Stiftstidende og Jyllandsposten. Betaling specialklasser Beløbet skal dække udgifter til de børn som går i specialklasse og som bor i vores eget skoledistrikt. Eleverne har oftest skolegang på en anden skole men kan også gå i Højvangskolens specialklasse. SAMLEDE UDGIFTER De samlede udgifter svarer til summen af de enkelte poster i budgettet. Der er tale om bedste bud ud fra den virkelighed man på nuværende tidspunkt har kendskab til. Kommer der æn-
dringer skal budgettet revideres hvilket kan bevirke yderligere besparelser eller omvendt mulighed for et merforbrug evt. til investeringer. TILDELT BUDGET Tildelingen er det beløb skolen har til rådighed til at drive skole for i det indeværende budgetår/kalenderår. Beløbet kan ændre sig hen over året først og fremmest hvis der sker ændringer i elevtal. BALANCE Som nævnt vil SKOLEN også i 2014 komme ud med et underskud men ser man isoleret på efteråret vil der blive generet et mindre overskud. SFO budget i tal Ledelse (løn) 608.000 Ansatte (løn) 9.564.000 Drift 833.000 SAMLEDE UDGIFTER 11.005.000 TILDELT BUDGET 11.163.000 BALANCE 158.000 SFO budget i tekst Ledelse (løn) Denne post dækker alene lønningen til SFO-lederen Ansatte (løn) Beløbet til alt personalet der betales af SFO budgettet Drift Skal dække alle udgifter til materialer og aktiviteter der købes ind til børn. Derudover er der udgifter til kurser, uddannelse og IT til personalet. SAMLEDE UDGIFTER De samlede udgifter svarer er summen af de enkelte poster i budgettet. Det er tale om bedste bud ud fra den virkelighed man på nuværende har kendskab til. Kommer der ændringer skal budgettet revideres hvilket kan medføre besparelser eller omvendt mulighed for et merforbrug evt. til investeringer. Kommer der et overskud kan det også overføres til næste år.
TILDELT BUDGET Tildelingen er det beløb SFO'en har til rådighed til at drive SFO for i det indeværende budgetår/kalenderår. Beløbet kan ændre sig hen over året først og fremmest hvis der sker ændringer i børnetallet. Der er i år beregnet med et mindre elevtal efter sommerferien. Men det nøjagtige antal er forbundet med stor usikkerhed. BALANCE Som det ses i tabellen kommer SFO'en ud med et lille overskud i år men beløbet er som nævnt forbundet med stor usikkerhed.