Budget 2017 Afdeling 55 Lupinvej 118 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. I de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen der varetager afdelingens interesser. I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen. Huslejenedsættelse 0,66% * Huslejenedsættelse beregnes af husleje excl. ydelse til modernisering.
Afdelingens udgifter Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Ændring Udgifter Nettokapitaludgifter 105 Ydelser på oprindelig prioritetslån 516.746 522.100 523.900 1.800 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 18.142 19.400 20.700 1.300 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 15.262 18.200 15.400-2.800 109 Renovation 13.850 14.300 14.600 300 110 Forsikringer 9.669 9.800 10.300 500 111 El og varme, fællesarealer 46.472 45.900 38.900-7.000 112 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen 46.968 46.900 47.500 600 113 Bidrag til Landsbyggefonden 0 0 0 0 i alt 150.363 154.500 147.400-7.100 Variable udgifter 114 Renholdelse og telefonudgifter 112.173 112.100 114.000 1.900 115 Almindelig vedligeholdelse 34.172 44.000 44.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligehold 12.890 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401) -12.890 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning 651 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402) -651 0 0 0 118 Fællesfaciliteter 8.409 12.000 9.300-2.700 119 Diverse udgifter 2.503 2.605 3.000 395 i alt 157.258 170.705 170.300-405 Henlæggelser 120 Planlagt vedligeholdelse 61.700 61.700 74.600 12.900 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning 20.600 40.195 24.395-15.800 123 Tab ved fraflytninger 3.900 3.900 3.900 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 i alt 86.200 105.795 102.895-2.900 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 0 129 Tab på lejere 1.048 0 0 0 131 Andre renter 2.569 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 133 Afvikling af underskud 6.000 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 140 Regnskabets overskud 15.607 0 0 0 i alt 25.224 0 0 0 Samlede udgifter i alt 935.792 953.100 944.495-8.605 Beboernes indflydelse Omkostningernes fordeling 11% 0% Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 64% 16% 55% Henlæggelser Her har du ingen indflydelse (lovbestemt) Her har du begrænset indflydelse Her har du indflydelse Ekstraordinære udgifter Side 2 af 5
Indekstal Afdelingens indtægter Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Ændring Indtægter 201 Huslejeindtægter 862.596 862.600 862.600 0 202 Renteindtægter 0 0 0 0 203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter 72.000 72.000 72.000 0 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Overført fra opsamlet resultat 0 18.500 15.600-2.900 206 Ekstraordinære indtægter 1.196 0 0 0 210 Årets underskud 0 0 0 0 Samlede indtægter 935.792 953.100 950.200-2.900 Huslejenedsættelse 5.705 Huslejeudviklingen Huslejeniveau pr. m² i 2017 Basisår 2014= indeks 100 Omfatter ikke ydelse til individuelle forbedringer. 106,00 104,00 1.400 1.200 1.207 102,00 100,00 1.000 800 782 600 98,00 400 96,00 200 94,00 2014 2015 2016 2017 0 Gennemsnit af alle afdelinger Afdelingen Gennemsnit for alle afdelinger Afdelingen Huslejenedsættelse i gennemsnit for afdelingen i 2017 Gennemsnitlig huslejenedsættelse pr. m2 pr. år Gennemsnitlig huslejenedsættelse pr. lejlighed pr. måned 8 kr. 40 kr. Eksempler på huslejenedsættelse pr. måned Gns.nedsætt. Antal Antal Gns. i husleje lejemål m 2 i alt m 2 kr./md. 1 - rums bolig 1 43 43 29 2 - rums bolig 11 667 61 41 3 - rums bolig 4 - rums bolig 5 - rums bolig Ovenstående er eksempler. Huslejenedsættelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående. Side 3 af 5
Bemærkninger til budget 2017 for afd. 55 Budgettet for 2017 er i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Ejendomsskatter (konto 106) Ejendomsskatterne er beregnet med 28,26 af laveste værdi af: grundværdi m. fradrag for forbedringer i.h.t. ejendomsvurdering pr. 1.10.2012 grundskatteloftværdien for 2016 tillagt en forventet max. stigning på 7% Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107) Budgettal er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2015, tillagt en stigning på 2%. Renovation (konto 109) Udgift til renovationsafgift, leje af containere og affaldsposer. Renovationsafgiften er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov og gældende priser tillagt en stigning på 3%. Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering. Forsikringer (konto 110) Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre. Vi forventer en stigning af indeværende års præmie og honorar på 5%. El og varme, fællesarealer (konto 111) Udgift til el og varme vedr. fællesarealer, målerpasning og EMO. El og varme vedr. fællesarealer er budgetteret med udgangspunkt i indeværende års aconto tillagt en stigning på 2%. Målerpasning, som omfatter vand- og varmeregnskabshonorar samt flyttegebyr til Brunata, er tillagt en stigning på 2% i f. t. udgiften i 2016. Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget er sat op med 50 kr. til 3.400 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget udgør 560 kr. pr. lejemålsenhed. Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113) A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. Udgiften i 2016 er tillagt en stigning på 2,25%. Renholdelse, telefonudgifter (konto 114) Udgift til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanding, der forventes i afdelingen. Lønnen bliver i 2017 tillagt en stigning på 2%. Udgift til trappevask forventes at stige med 5% i forhold til indeværende år. For øvrige renholdelsesudgifter og telefonudgifter har vi taget et gennemsnit af regnskabstallene 3 år tilbage og tillagt en stigning på10%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår. Fællesfaciliteter (konto 118) Udgifter til fællesvaskeri, fællesfaciliteters drift samt møde- og selskabslokaler er budgetteret med en stigning på 10% i forhold til regnskab 2015. Side 4 af 5
Bemærkninger til budget 2017 for afd. 55 Diverse udgifter (konto 119) Kontingent til BL er budgetteret med indeværende års udgift tillagt en stigning på 2%. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug. Henlæggelser (konto 120, 121, 123) Det forsøges generelt at få henlæggelserne reguleret op, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det. Det er mange steder svært at opnå det resultat som drift- og vedligeholdelsesplanen giver udtryk for. Dette er man også opmærksom på fra tilsynets side, Silkeborg Kommune. Derfra er indstillingen, at man ved overskud fra tidligere år, forsøger at øge henlæggelserne. Renteindtægter (konto 202) På baggrund af realiseret afkast, på tidspunkt for budgettering, samt forventningerne til den fremtidige markedsøkonomi, er der for 2017 budgetteret med et renteafkast på 0%. Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203.3) Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter, samt indeværende års indtægt til dato. Side 5 af 5