Børn og unge med særlige behov

1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22 årig 10000 9500 9000 8500 8000 2009 2010 2011 2012 2013 B2014 Forbruget i 2013 ligger højere end det oprindelige budget i 2013. Grafen viser at Syddjurs Kommune ligger over de grupper der sammenlignes med. Syddjurs Kommune ligger 23,8% over gennemsnittet for sammenlignings kommunerne og lidt over 35% højere end gennemsnittet for regionen og hele landet. Side 1 af 8

2 of 8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.61 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet REGNSKAB 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4.828 4.624 3.844 3.770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 3.554 2.274 2.439 2.632 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 2.915 2.264 1.923 1.916 Heraf: 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 1.095 978 807 784 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 1.746 1.278 961 1.039 5.23.092 Betaling -17-6 -9-11 5.23.200 Ledelse og administration 67 148 92 106 5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger 23-113 99 24 5.28.23 Refusion 0-21 -28-26 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 122 188 172 220 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 11.419 9.349 8.378 8.537 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 002-005 -379-431 -283-382 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 11.040 8.919 8.095 8.156 Udgiftsniveau, indeks 135,4 109,4 99,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 98,6 101,3 94,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 137,3 108,0 103,7 100,0 Tabellen ovenfor viser udgifterne fordelt på de forskellige funktionsområder i regnskab 2013. De tre øverste er hovedområderne. Det ses at Syddjurs Kommune på alle tre funktioner ligger over gennemsnittet for både sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Side 2 af 8

3 of 8 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4.535 4.572 3.248 3.770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.487 2.175 2.499 2.613 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 2.875 2.204 2.613 1.854 Heraf: 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 1.069 1.091 805 750 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 1.745 1.162 1.182 793 5.23.092 Betaling 0-7 -5-11 5.23.200 Ledelse og administration 45 152 103 110 5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger 15-191 554 236 5.28.23 Refusion 0-3 -25-23 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 140 202 214 226 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.037 9.152 8.574 8.463 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 002-005 -693-357 -249-340 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 9.344 8.795 8.326 8.123 På området Børn og unge med særlige behov sammenlignes Syddjurs Kommune med Hjørring, Thisted, Struer, Frederikshavn, Vejle, Vejen, Esbjerg, Morsø, Mariagerfjord, Kerteminde og Vesthimmerland. Det ses, at Syddjurs Kommune i 2014 har budgetteret med flere udgifter end de kommuner der sammenlignes med. Hvis Syddjurs Kommune havde samme udgiftsniveau som kommunerne der sammenlignes med, regionen eller hele landet, så ville budget 2014 have set ud som i tabellen nedenfor. Det beregnede budget er skabt ud fra nøgletallene, men med befolkningstallet for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunes beregnede budget ud fra de andres Budget nøgletal, men med antal 0-22 årige i Syddjurs Syddjurs Smnl. Gruppen Regionen Hele landet Årstal : 2014 2014 2014 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 50.328.911 50.737.771 36.040.841 41.838.010 27.604.055 24.133.261 27.735.926 28.998.198 31.900.778 24.454.738 28.998.425 20.574.594 1.552.156 2.236.710 2.375.514 2.506.757 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 111.385.900 101.562.480 95.150.706 93.917.558 Det ses, at der er forskel på hvordan budgettet er prioriteret. Der er ikke medtaget refusion fra den centrale refusionsordning i tabellen ovenfor. Side 3 af 8

4 of 8 Der er allerede indregnet tilpasninger af budgettet for det samlede familieområde på netto 5 mio. kr. i budget 2015 og yderligere 7,5 mio. kr. i budget 2016. Der er et faldende befolkningstal blandt de 0-22 årige, hvilket med et uændret budget ville have fået nøgletallene til at stige. Samlet forventes de allerede indregnede tiltag derfor at bringe budgettet ned på sammenligningsgruppens nuværende 2014 budgetniveau i år 2016. De beregnede nøgletal for overslagsårene, uden korrektion for faldende befolkningstal blandt de 0-22 årige, ses nedenfor. Budget 2014 udgifter pr. 0-22 årig Syddjurs Syddjurs Syddjurs Syddjurs 2014 ECO 2015 2016 2017 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4.535 4.247 3.854 3.854 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2.487 2.373 2.373 2.373 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 2.875 2.547 2.216 2.217 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 140 140 138 138 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 10.037 9.120 8.448 8.448 Det ses, at nøgletallet for 2017 samlet ligger under sammenligningsgruppen i 2014 på 9.152 kr. pr. 0-22 årig. Hvis der korrigeres med en forventet befolkningsnedgang på 5% så vil Syddjurs dog ligge på niveau med sammenligningsgruppen. Side 4 af 8

5 of 8 Sammenligning med andre kommuner uddybning Regnskab 2013 I regnskab 2013 ligger Syddjurs Kommune nr. 85 ud af 98 kommuner når der sammenlignes på udgiftsniveauet. Der sammenlignes på nettodriftsudgiften for funktionerne 5.25.17 samt 5.28.20-5.28.24 pr. 0-22 årig. Det er særlige dagtilbud ( 32), plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner. Udgiften pr. 0-22 årig var på 12.344 kr. og 55 kommuner brugte under 10.000 kr. pr. 0-22 årig. I regnskab 2013 brugte Syddjurs Kommune 25,8% mere end budgetteret på de angivne funktioner. Kun én kommune havde en større afvigelse til det oprindeligt vedtagne budget for 2013. Budget 2014 I budget 2014 ligger Syddjurs Kommune nr. 68 ud af 98 kommuner når der sammenlignes på udgiftsniveauet pr. 0-22 årig. Der er budgetteret med en udgift på 10.506 kr. pr. 0-22 årig. Nedenfor ses det hvordan Syddjurs ligger placeret i de forskellige områder. Placering ud af 98 kommuner. Laveste budgetterede udgifter er nr. 1. Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Særlige dagtilbud Budget 2014 61 41 90 46 68 Samlet Budget 2015-2016 Der er lagt budget tilpasninger ind i budgettet på 5,5 mio. kr. i 2015 og yderligere 7,5 mio. kr. i 2016. Budgettilpasningerne betyder, at der bliver et reduceret udgiftsniveau pr. 0-22 årig. Samtidig forventer befolkningsprognosen af antallet af 0-22 årige falder med knap 150 personer hvert år de kommende 10 år. Det er et fald på 13% over 10 år set i forhold til år 2014. Nedenfor er vist de kommende 6 år. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0-22 årige 11.270 11.097 10.957 10.776 10.611 10.447 10.275 10.123 Forskel til året før -173-140 -180-165 -165-171 -152 Der er færre personer i de yngste af årgangene i forhold til de ældste af årgangene, så på kort sigt virker faldet meget sandsynligt. Når vi kommer ud over en tidshorisont på 4-5 år, så må faldet dog læses med lidt flere forbehold. Når der sammenlignes på nettodriftsudgiften for funktionerne 5.25.17 samt 5.28.20-5.28.24 pr. 0-22 årig, så ville det nye tilpassede budget i 2016 have placeret Syddjurs Kommune som nr. 49 ud af 98 kommuner. Usikkerhederne omkring ændringerne i befolkningstallet og budgetlægningen for 2015 og 2016 gør dog, at placeringen kun er et fingerpeg ud fra de nuværende oplysninger. Side 5 af 8

6 of 8 PPR PPR har deres budget på tre forskellige funktionsområder. Det ene under folkeskolen, det andet under børnepasning og det tredje under sundhedsvæsen. Nøgletallene skal derfor findes i tre forskellige tabeller. De relevante nøgletal er vist nedenfor. Regnskab 2013 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, kr. 6-16 årig 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Syddjurs Smnl. gruppen Region Midtjylland Hele landet 1795 1523 1542 1627 260 148 293 285 Ovenfor vises regnskab 2013 og nedenfor budget 2014, begge dele i det pågældende års priser. Budget 2014 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, kr. 6-16 årig 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Syddjurs Smnl. gruppen Region Midtjylland Hele landet 1.694 1.527 1.497 1.620 371 181 352 334 Budgettet på PPR ligger fast i overslagårene og korrigeres ikke automatisk på baggrund af ændringer i børnetallet. Hvis PPR (funktion 3.22.04) skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle PPR have reduceret budgettet med 980.870 kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. PPR funktion 3.22.04 Forskel til smnl. Grp. -980.870 Forskel til regionen -1.151.722 Hele landet -433.426 PPR har pr. 1. januar 2014 budgetansvaret for funktion 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Hvis funktionen skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle PPR have reduceret budgettet på funktionen med 478.513 kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. PPR funktion 3.22.16 Forskel til smnl. Grp. -478.513 Forskel til regionen -48.928 Hele landet -92.673 PPR har budgetansvaret for Børneterapeuterne som er en del af funktion 4.62.82 grp. 001. Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning funktion 4.62.82-1- 001 dækker mere end der ligger under PPR. Der er et samlet kommunalt budget på 28 mio. kr. Der kan derfor ikke siges noget om, hvordan den del af opgaven som PPR løser ligger i forhold til de andre kommuner. Børnetallet i Syddjurs Kommune forventes at falde de kommende år. Da der ikke ligger en automatisk justering af budgettet til PPR, forventes det at budgettet pr. 0-5 årige vil stige de kommende år. Det er ikke belyst hvordan de andre kommuner regulerer budgettet til Side 6 af 8

7 of 8 PPR. Antallet af 0-5 årige forventes pt. at falde en smule de kommende år, hvorefter det ventes at stige igen. Side 7 af 8

8 of 8 Sundhedsplejen SUNDHEDSPLEJE 9.61 REGNSKAB 2013 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-17 årig 593 664 662 796 Regnskab 2014 viser, at Syddjurs Kommune ligger under de andre grupper der sammenlignes med. SUNDHEDSPLEJE 9.60 BUDGET 2014 Syddjurs Smnl. Region Hele Kommune gruppen Midtjyll. landet 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-17 årig 656 700 679 813 På området Sundhedsplejen sammenlignes Syddjurs Kommune med Favrskov, Rebild, Lemvig, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Mariagerfjord, Sorø og Kerteminde. Budgettet på Sundhedsplejen ligger fast i overslagårene og korrigeres ikke automatisk efter børnetallet. 2014 er sidste år hvor Sundhedsplejen modtager statstilskud på knap 550.000 kr. til projektet En god start sammen. Der er tidligere lagt op til at budgettet ikke skulle reguleres med henblik på at projektet En god start sammen permanentgøres og integreres i sundhedsplejens drift. Sundhedsplejen indgår sammen med regionen og en række andre kommuner i et nyt projekt fra 2014-2017 omkring svært overvægtige børn. Hvis Sundhedsplejen skulle bringes på niveau med sammenligningsgruppen i 2014 vil det se ud som nedenfor, f.eks. skulle Sundhedsplejen tilføres 393.844 kr. for at komme på samme niveau som sammenligningsgruppen. Forskel til smnl. Grp. Forskel til regionen Hele landet 393.844 kr. 205.873 kr. 1.405.307 kr. Børnetallet i Syddjurs Kommune forventes at falde de kommende år. Da der ikke ligger en automatisk justering af budgettet til Sundhedsplejen, forventes det at budgettet pr. 0-17 årig vil stige de kommende år. Det er ikke belyst hvordan de andre kommuner regulerer budgettet til Sundhedsplejen. Side 8 af 8