BUDGETTER OG PRISER 2018 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
PRISER 2018 Dragør Indtægsramme Indstilling 2017-2014 2015 2016 2017 2018 2018 Indstilling 2018 Takst Takst Takst Takst Takst Takst Ændring Vandafledningsbidrag 28,1 30,2 31,3 29,5 37,8 30,4 3% Vandpris 12,6 10,5 9,7 13,5 13,0 13,0-3% Vandafgift til staten 5,5 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 5% Statslig ressourceafgift 0,7 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2-51% Forbrugsafhængige takster 58,5 59,1 59,1 61,5 71,5 62,2 1% inkl. afgift inkl. moms Abonnement inkl. moms 441 441 441 441 441 Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år 5.016 5.065 5.065 5.275 5.333 1% Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m3 per år 8.629 8.711 8.711 9.056 9.153 1% Den samlede takst fastholdes på 2017 niveau (1%). For begge selskaber og prissætningen heri er det gældende, at der til indtægtsrammen for 2018 er tillagt forventede omkostninger til igangværende arbejder (overgangsregulering), øvrige tillægsgivende omkostninger som ikke på forhånd er indregnet i den udmeldte økonomiske ramme. HOFOR Spildevand Dragør Der indstilles en stigning på 3 % hvilket kan henføres til dækning af et likviditetsunderskud (ca. -1 mio. kr.), der over årene er opstået i Spildevand Dragør bl.a. som følge af anvendelse af likvider til finansiering af investeringer og fastholdes af takstniveau. Herudover er prisen fastsat under hensyntagen til en samlet stabil prisudvikling. HOFOR Vand Dragør Hele indtægtsrammen for 2018 opkræves. Der indstilles et prisfald på 3 % ift. 2017, hvilket i alt væsentlighed kan henføres til en mindre underdækning fra tidligereår på 1,5 mio. kr., der blev opkrævet i 2017. 2
SPECIFIKATION AF DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET (MIO. KR.) DRIFTSBUDGET INVESTERINGER Dragør Vand Spildevand Mio. kr. B18 B18 Mio.kr. Omsætning 10 20 Ledningsrenovering mv. 4 Vareforbrug -1-1 Udskiftning af målere og ventiler 2 Dækningsbidrag 10 19 Sektionering 2 Kapacitetsomkostninger -4-7 Øvrige 1 Resultat før afskrivninger 6 12 Afskrivninger -3-10 I alt 8 Resultat før renter 3 2 Renter, netto -0-0 Resultat før skat 3 2 Indtægter Takstindtægter 10 20 Ledningsrenovering mv. 5 Øvrige Indtægter 0 0 SRO 3 Indtægter i alt 10 20 Øvrige 3 Kapacitetsomkostninger Drifts -og vedligeholdelses 3 5 I alt 11 Administration 1 1 Køb af rensningsydelser 1 0 Køb af vand til videre salg 0 1 I alt 5 8 Mio.kr. Dragør Vand Dragør Spildevand Den forventede mængde drikkevand forventes at udgøre 668.000 m3, og den forventede mængde spildevand 650.000 m3
ØKONOMISKE RAMMER 2018, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Tidligere fastsat økonomisk ramme Nyt niveau for driftsomkostninger 2018 13.091.707 kr. Nyt niveau for anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger (korrektion i henhold til fane 4 er ikke medre Tidligere stillet effektiviseringskrav Korrektion af ikke-påvirkelig omkostning i økonomisk ramme for 2018 Korrektion af prisloft 2016 Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme i prisloft 2016 Nye tillæg i økonomisk ramme for 2018 Bortfald eller nedsættelse Prisudvikling Generelt effektiviseringskrav Korrigeret økonomiske ramme -186.08-3.256 kr. 12.902.37 Tidligere fastsat økonomisk ramme Nyt niveau for driftsomkostninger 2018 23.214.493 kr. Nyt niveau for anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger (korrektion i henhold til fane 4 er ikke medre Tidligere stillet effektiviseringskrav Korrektion af ikke-påvirkelig omkostning i økonomisk ramme for 2018 Korrektion af prisloft 2016 Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme i prisloft 2016-65.636 kr. Periodevise driftsomkostninger Nye tillæg i økonomisk ramme for 2018 Bortfald eller nedsættelse Prisudvikling Generelt effektiviseringskrav Korrigeret økonomiske ramme -1.149 kr. 23.147.708 kr. 4
LEGALITETSGODKENDELSE Dragør legalitetsgodkendelse Vand Spildevand Mio. kr. Økonomisk ramme 13 23 + forventede tillæg* 1 1 Økonomisk ramme inkl. tillæg 14 24 Budgetterede indtægt (inkl. vandafgift) 14 20 *De forventede tillæg til den økonomiske ramme består af Tillæg for igangværende arbejder 16 stk. 5. Tillæg for statslige og kommunalt fastsatte mål 11 stk. 1. Ovenfor ses den økonomiske ramme inkl. forventede tillæg, den er sat ift. det budgetterede niveau for indtægter inkl. afgifter. Som det fremgår er prisen og øvrige indtægter budgetteret på niveau med den økonomiske ramme, hvorfor reglerne for taksts fastsættelsen overholdes. 5
INVESTERINGSPROGNOSE Mio. kr. 40 Investeringsprognose Dragør 35 30 25 20 15 10 5 - Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Vand Spildevand 6