Budget 2019 for Hørsholm Vand ApS (Drikkevand og Spildevand)
|
|
|
- Malene Winther
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Projekt Fra Til Budget Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) Økonomi Chefgruppe Side 1 8 Budget for Hørsholm Vand ApS (Drikkevand og Spildevand) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Hørsholm Vand ApS. Begge forsyningsartet er repræsenteret i den juridiske enhed, men er underlagt hver sin økonomiske ramme, hvorfor hovedtallene præsenteres i særskilte oversigter. For 2017 er der anført realiserede tal og for 2018 er der anført budgettal. Budget for Hørsholm Vand ApS - (Drikkevand) - Realiseret Budget Budget (1.000 kr.) Takst kr./m3 excl. moms og afgift 14,14 13,29 14,19 Forbrugeroplevet takst kr./m3 25,49 24,58 25,70 Omsætning Driftsomkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger (IPO) - Køb af vand Andre IPO'er Afskrivninger Netto finansielle omkostninger Skat Årets resultat Egenkapital ultimo Udskudt skat Investeringer Forskydning i likviditet Likviditet ultimo
2 Budget for Hørsholm Vand ApS (Spildevand) - Realiseret Budget Budget (1.000 kr.) Takst kr./m3 excl. moms 29,77 32,03 28,00 Forbrugeroplevet takst kr./m3 37,21 40,04 35,00 Side 2 8 Omsætning Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Nettoomsætning Driftsomkostninger Ikke-påvirkelige omkostninger (IPO) - Rensning Spildevandsafgift Medfinansieringsprojekter Andre IPO'er Afskrivninger Netto finansielle omkostninger Skat Årets resultat Egenkapital ultimo Udskudt skat Investeringer Forskydning i likviditet Likviditet ultimo
3 1.1. Overordnede budgetkommentarer Der opkræves i takst i henhold til de forventede regler om økonomisk ramme for vandsektoren. Den forbrugeroplevede pris for levering af vand vil i være 25,70 kr./m 3, mens den for afledning af spildevand vil andrage 35,00 kr./m 3. Side 3 8 De korresponderende priser i 2018 var henholdsvis 24,58 kr./m 3 for levering af vand samt 40,04 kr./m 3 for afledning af spildevand. For levering af vand forekommer der, fra 2018 til, en stigning i taksten på 1,12 kr./m 3 mens der for afledning af spildevand forekommer et fald i taksten på 5,04 kr./m 3. For levering af vand skyldes takstudviklingen indregning af almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder. For afledning af spildevand var 2018 taksten påvirket af en positiv regulering vedrørende tidligere år, som ikke forekommer for. Vejafvandingsbidraget er samtidig beregnet med 3 % for mod 8 % for 2018, som påvirker taksten i opadgående retning. Samlet opleves der dog et takstfald. Selskabets takstudvikling over de seneste fem år, fremgår af nedenstående grafer.
4 Den samlede forbrugeroplevede pris i Hørsholm Kommune, herunder levering af vand samt afledning af spildevand, vil være 60,70 kr./m 3 i, mod 64,62 kr./m 3 i 2018, svarende til et fald på Side 4 8 3,92 kr./m 3. Selskabets takstudvikling for den samlede forbrugeroplevede takst, over de seneste fem år, fremgår af nedenstående graf. Der forventes fortsat over tid et samlet fald i vandmængderne på ca. 2,0 % pr. år. Der er fastholdt uændret serviceniveau over for forbrugerne vedrørende vedligeholdelse af de tekniske installationer. De samlede investeringer i er for Drikkevand budgetlagt til 7,5 mio. kr. mod 7,9 mio. kr. i 2018, samt for Spildevand 50,5 mio. kr. mod 50,1 mio. kr. i Total investering i er således uændret 58,0 mio. kr. i forhold til 2018 og passende sat i relation til nødvendig ledningsrenovering samt klimatiltag, herunder separatkloakering. Selskabets samlede likviditet ultimo året er beregnet ud fra de opgjorte historiske overdækningssaldi ved overgangen til prisloftet nedjusteret med de efterfølgende tilbagebetalinger til forbrugerne. På baggrund heraf fremgår det, at selskabets likviditetsudvikling i vil være negativ. Selskabet vil dog have en positiv likviditet ved udgangen af. Drikkevandsdelen af selskabet opererer med en historisk underdækning, som dog mere end opvejes at Spildevandsdelens historiske overdækning, hvorved der samlet er tale om en historisk overdækning.
5 1.2. Driftsomkostninger Nedenstående oversigt illustrerer forholdet mellem de budgetterede driftsomkostninger i (FADO FAktiske DriftsOmkostninger) og de driftsomkostninger forsyningsselskabet tildeles jf. den forventede udmeldte økonomiske ramme for (DOidØR DriftsOmkostninger i den Økonomiske Side 5 8 Ramme). FADO skal være mindre end eller lig med DOidØR for at forsyningsselskabet drives økonomisk fornuftigt i forhold til den økonomiske ramme. Af nedenstående oversigt fremgår det, at det er tilfældet for både Drikkevand og Spildevand i Hørsholm Vand ApS i. Budgetterede driftsomkostninger i forhold til driftsomkostninger i Økonomisk Ramme i kr. Hørsholm Vand ApS Hørsholm Vand ApS Selskab (Drikkevand) (Spildevand) Total Budget (FADO) Driftsøkonomisk Ramme, (DOidØR) FADO versus DOidØR Selskabets indarbejdede skrav på driftsomkostninger i fremgår af efterfølgende oversigt. Novafos har en overordnet målsætning om at reducere driftsomkostningerne med 20 % over fem år. Dette medfører at det indarbejdede skrav i budgettet kan være højere end pålagt i den økonomiske ramme. Dette er tilfældet for de selskaber der bliver pålagt en lille individuelt skrav, eller slet ikke pålægges det individuelle krav. Minimumsgrænsen er sat til 5 % i. Selskaber med et lavere samlet skrav, vil derfor indarbejde en 5 % i budgettet for.
6 For Hørsholm Vand ApS er det samlede krav angivet til 3,92 % for Drikkevand samt 4,05 % for Spildevand. For spildevand sker der for endvidere bortfald af et tidligere tildelt tillæg, hvilket medfører et reelt højere skrav. De anvendte skrav i sættes derfor til 5,00 % for Drikkevand og 6,63 % for Spildevand. Side 6 8 Effektiviseringskrav på driftomkostninger - Drikkevand I økonomisk ramme I Budget Hørsholm Vand ApS (Drikkevand) Individuel Generel Total Driftsomkostninger Effektiviseringsbeløb anvendt i Budget Krav i procent % 1,84% 2,00% 3,84% Krav i kr. kr Driftsomkostninger i ØR, excl. er Reel sprocent 3,92% Driftsomkostninger i ØR, incl. er Budgetterede driftsomkostninger prisreguleret til -niveau Beregnet anvendt i Budget Reel skrav 5,00% Budgetterede driftsomkostninger Effektiviseringskrav på driftomkostninger - Spildevand I økonomisk ramme I Budget Hørsholm Vand ApS (Spildevand) Individuel Generel Total Driftsomkostninger Effektiviseringsbeløb anvendt i Budget Krav i procent % 2,00% 2,00% 4,00% Krav i kr. kr Driftsomkostninger i ØR, excl. er Reel sprocent 4,05% Driftsomkostninger i ØR, incl. er Budgetterede driftsomkostninger prisreguleret til -niveau Beregnet anvendt i Budget Reel skrav 6,63% Budgetterede driftsomkostninger
7 1.3. Investeringer Nedenstående tabel viser den budgetterede investeringsoversigt for. Anlægsbudget for for Hørsholm Vand ApS Side 7 8 Ramme for investeringsopgaver Hørsholm Vand ApS - Investering i kr. Budget "Drikkevand" Puljeprojekter Renovering af vandledninger Byggemodninger vand 500 Udskiftning af vandmåler "Drikkevand" total "Spildevand" Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter 400 Kommende anlægsprojekter Renovering ledninger Renovering bygværker Renseanlæg Pumpestationer Mindre kloakanlæg Projekter Søvang separering del Opnæsgård Etablering af regnvandsanlæg i PH-parken 800 Forlængelse af udløbsrør nord for Bukkeballevej "Spildevand" total I alt
8 1.4. Lånebehov Hørsholm Vand ApS vil i have behov for at optage lån for i alt 39,4 mio. kr., fordelt med 4,3 mio. kr. til Drikkevand og 35,1 mio. kr. til Spildevand. Nedenfor ses det forventede låneoptag for i forhold til faktisk låneoptag for 2017 samt budgetteret låneoptag for Side 8 8 Anlægslån hos KommuneKredit i mio. kr. Selskab Faktisk optagne lån 2017 Bevilget låneramme 2018 Forventet lånebehov Hørsholm Vand ApS (Drikkevand) 0,0 4,7 4,3 Hørsholm Vand ApS (Spildevand) 10,0 27,7 35,1 10,0 32,4 39,4 Hørsholm Vand ApS samlede lån, fordelt på hovedstol og restgæld ultimo samt fordelt på Drikkevand og Spildevand, fremgår af nedenstående tabeller: Låneengagement med KommuneKredit - Oprindelig hovedstol i mio. kr. Selskab Optaget lån Optaget lån 2015 Optaget lån 2016 Optaget lån 2017 Bevilget låneramme 2018 Forventet lånebehov Total Hørsholm Vand ApS (Drikkevand) 3,0 0,7 2,9 0,0 4,7 4,3 15,6 Hørsholm Vand ApS (Spildevand) 12,1 32,7 7,9 10,0 27,7 35,1 125,5 15,1 33,4 10,8 10,0 32,4 39,4 141,1 Låneengagement med KommuneKredit - Forventet restgæld pr. 31. december i mio. kr. Selskab Restgæld lån Restgæld lån Restgæld lån Restgæld lån Restgæld lån Restgæld total Trækningsret Total Hørsholm Vand ApS (Drikkevand) 2,5 0,6 2,6 0,0 4,7 10,4 4,3 14,7 Hørsholm Vand ApS (Spildevand) 10,1 28,8 7,2 9,4 27,4 82,9 35,1 118,0 12,6 29,4 9,8 9,4 32,1 93,3 39,4 132,7
Budget 2018 for Hørsholm Vand ApS (VHØ +
Projekt Fra Til Budget Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) Økonomi Chefgruppe Side 1 8 Budget for Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Hørsholm Vand
Budget 2019 for Gladsaxe Vand A/S (VGL)
Projekt Fra Til Budget - Gladsaxe Vand A/S (VGL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Gladsaxe Vand A/S (VGL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Gladsaxe Vand A/S. For 2017
Budget 2019 for Allerød Spildevand A/S (SAL)
Projekt Fra Til Budget 2019 - Allerød Spildevand A/S (SAL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Sag 03.05.01-2019 Budget 2019 for Allerød Spildevand A/S (SAL) 1. Budget 2019 I nedenstående tabel er vist hovedtallene
Budget 2018 for Allerød Spildevand A/S (SAL)
Projekt Fra Til Budget - Allerød Spildevand A/S (SAL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Allerød Spildevand A/S (SAL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Allerød Spildevand
Budget 2019 for Rudersdal Forsyning A/S Vand og Spildevand
Projekt Fra Til Budget 2019 Rudersdal Forsyning A/S (VRU + SRU) Økonomi Chefgruppe Side 1 8 Budget 2019 for Rudersdal Forsyning A/S Vand og Spildevand 1. Budget 2019 I nedenstående tabel er vist hovedtallene
Budget 2019 for Gladsaxe Spildevand A/S (SGL)
Projekt Fra Til Budget - Gladsaxe Spildevand A/S (SGL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Gladsaxe Spildevand A/S (SGL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Gladsaxe Spildevand
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S
BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Oversigt over den økonomiske ramme Vand Grundlag til brug
Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning
Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet
Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013
Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S
BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S
BUDGETTER OG PRISER 2019 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S PRISER Rødovre 2015 2016 2017 2018 Indtægsramme 2019 Indstilling 2019 2018 - Indstilling 2019 Takst Takst Takst Takst Takst
Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018
2. november 2017 Til Frederiksberg Kommune Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender hermed vandprisen for 2018 til kommunalbestyrelsens
Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2019
8. november 2018 Til Frederiksberg Kommune Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2019 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender hermed vandprisen for 2019 til kommunalbestyrelsens
Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s
Takstbudget 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takster 2015 18. november 2014 1. Introduktion Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 6. budget siden selskabsudskillelsen
Økonomioversigt ved forskellige investeringsscenarier
Miljøudvalget 20.01.2011 Sag nr. 1 bilag 4 Fra: Nordvand A/S Til: Gladsaxe Kommune J.nr.: Proj. nr.: 6. januar 2011 Nærværende notat er et grafisk sammendrag af økonomiske nøgletal for Gladsaxe Spildevand
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2019 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S PRISER Dragør 2015 2016 2017 2018 Indtægsramme 2019 Indstilling 2019 2018 - Indstilling 2019 Takst Takst Takst Takst Takst Takst
NK-Spildevand A/S. Revideret budget baseret på revision af anlægsbudget den 18. januar 2017
NK-Spildevand A/S Revideret budget 2017 baseret på revision af anlægsbudget den 18. januar 2017 og på takstscenarie besluttet på bestyrelsesmøde den 25. januar 2017 Driftsbudget 2017 Note Beløb i kr. Takst
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes
Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S
Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer
BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2018 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S PRISER 2018 Dragør Indtægsramme Indstilling 2017-2014 2015 2016 2017 2018 2018 Indstilling 2018 Takst Takst Takst Takst Takst
Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.
Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer
11. oktober Punkt 4: Takster 2018 til beslutning. Indstilling
11. oktober 2017 Punkt 4: Takster 2018 til beslutning Indstilling Det indstilles til bestyrelsen at godkende taksterne på trin 1 for 2018. Taksten er beregnet på baggrund af forudsætningen om hvile-i-sig-selv.
Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)
Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet
Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.
Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.
Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand
Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer
Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.
Assens den 1. februar 2018 Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Økonomiudvalget har på møde den 22. januar 2018 behandlet
Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg
Budget 2016 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2016... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...
Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013
Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens
Stevns Spildevand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 0,79 %.
Stevns Spildevand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2019 Vi har modtaget en statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2019. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2019 er fastsat til 1,77
Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 31. okt 2017 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S
DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S Tirsdag den 31. okt 2017, Bragesvej
Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.
Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til
Allerød Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018
Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Allerød Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale
Afgørelse om økonomiske rammer for
Glostrup Vand a/s Att.: Julie Maaløe Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00105 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,
Køge Vand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 1,52 %.
Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2019 Vi har modtaget en afgørelse for indtægtsrammen for 2019. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2019 er fastsat til 1,77 % for investeringsog
Afgørelse om økonomiske rammer for
Tønder Vand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07289 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.
Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste
Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg
Budget 2017 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2017... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...
Afgørelse om økonomiske rammer for
Frederiksberg Vand A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07095 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor
Afgørelse om økonomiske rammer for
NFS Vand A/S Att.: Erik Hansen Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00207 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,
Afgørelse om økonomiske rammer for
HOFOR VAND BRØNDBY A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07146 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor
Afgørelse om økonomiske rammer for 2017
NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,
NK Vand A/S. Budget Genbehandlet pr , baseret på budget 2017 UDEN tillæg
NK Vand A/S Genbehandlet pr. 13.02.2017, baseret på budget 2017 UDEN tillæg Driftsbudget 2017 Til godkendelse Noter med tillæg Estimat 2016 Budget 2016 Aktuel 2015 1 Vandbidrag 27.189.106 28.308.612 26.408.253
Øvrige omsætningsposter er indregnet på baggrund af skøn,bl.a. under hensyntagen til tidligere års realiserede tal.
Vesthimmerlands Vand A/S Budget 2019 Budget 2019 Vesthimmerlands Vand A/S 2 Budgetforudsætninger Resultatbudget Omsætning Omsætningener budgetteret på baggrund af forventede mængder og takster. Mængderne
Statusmeddelelse. Fors Spildevand Roskilde A/S Betonvej Roskilde
Fors Spildevand Roskilde A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Den 21. august 2018 Sag nr. 18/07239 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer
Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016
Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-
Afgørelse om økonomiske rammer for
Køge Vand A/S Revlen 2 4600 Køge Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07183 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk
Afgørelse om økonomiske rammer for
Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske
Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018
Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale
Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016
VSK Att.: Camilla Kjær Jensen Vandværksvej 25 9280 Storvorde Den 21. december 2015 Sag nr. 15/10430 (herefter benævnt selskabet ) Indledning Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Forsyningssekretariatet
Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for
Kalundborg Vandforsyning A/S Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 29. august 2018 Sag nr. 18/13970 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de
K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod
K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har
Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.
Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres
TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed
Dato 15.11.2017 TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed Indhold 1.0 Takster 2018, Hovedtal 3 2.0 Spildevand takster 2018 5 2.1 Takster SPildevand 2018 5 2.2 Budget og låneoptagelse for 2018 6 3.0
Afgørelse om økonomiske rammer for
FORS Vand Holbæk A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07154 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I
Statusmeddelelse. Tønder Spildevand A/S Håndværkervej Bredebro
Tønder Spildevand A/S Håndværkervej 4 6261 Bredebro Den 10. september 2018 Sag nr. 18/07288 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer
Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.
Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd
Afgørelse om økonomiske rammer for
SK Vand A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07253 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk
Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for
Frederiksberg Kloak A/S Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13. august 2018 Sag nr. 18/13920 Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer
Afgørelse om økonomiske rammer for
TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07291 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2022 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have
Budget (spildevands- og vandforsyning)
Budget 2012 (spildevands- og vandforsyning) Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 2. Budget 2012 Spildevandsforsyning 1 2.1. Resultatbudget 1 2.1.1. Driftsindtægter 1 2.1.2. Driftsomkostninger 3 2.2.
Afgørelse om økonomiske rammer for 2017
FORS Spildevand Holbæk A/S Att.: Mette Hauge Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00145 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for
Bestyrelsesmøde 10. juni 2016
Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.
Afgørelse om økonomiske rammer for
RINGSTED VAND A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07238 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016
Brønderslev Spildevand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 21. december 2015 Sag nr. 15/02566 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-
Afgørelse om økonomiske rammer for
Haderslev Vand A/S Fjordagervej 32 6100 Haderslev Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07119 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have
Afgørelse om økonomiske rammer for
HILLERØD VAND A/S Ægirsvej 4 3400 Hillerød Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07133 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Forslag: Direktionen foreslår følgende: Budgetter og takster for 2017 godkendes i henhold til sagsfremstillingen.
Budget og takstfastsættelser for 2017 for: a. BlueKolding Holding A/S b. BlueKolding Energiproduktion A/S c. BlueKolding Spildevand A/S d. BlueKolding Vand A/S e. BlueKolding A/S (serviceselskabet) f.
Statusmeddelelse. Vestforsyning Spildevand A/S Nupark Holstebro
Vestforsyning Spildevand A/S Nupark 51 7500 Holstebro Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07313 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer
Afgørelse om økonomiske rammer for
Guldborgsund Spildevand A/S Att.: Anette Krøll Rasmussen Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/04999 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter
Afgørelse om økonomiske rammer for
Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske
Nøgletal Spildevandsforsyning
Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar
Afgørelse om økonomiske rammer for
Billund Spildevand A/S Att.: Randi Hovgård Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00047 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer
Statusmeddelelse. KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S Dokhavnsvej Kalundborg
KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 4. september 2018 Sag nr. 18/07174 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske
Afgørelse om prisloft for 2016
Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning
FORVENTET RESULTAT 2013
Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet FORVENTET RESULTAT 2013 14. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Resultatbemærkninger Nettoomsætning, andre driftsindtægter og prisloft 1 Afgifter, driftsmidler, personaleomkostninger,
Afgørelse om økonomiske rammer for efter fusion
Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700 Thisted Den 20. december 2018 Sag nr. 18/19599 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 efter fusion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej
Rebild Vand & Spildevand A/S
DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman
Afgørelse om økonomiske rammer for
HORSENS VAND A/S Alrøvej 11 8700 Horsens Den 27. september 2018 Sag nr. 18/07014 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat
Statusmeddelelse. Langeland Spildevand ApS Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing
Langeland Spildevand ApS Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Den 22. august 2018 Sag nr. 18/07184 Statusmeddelelse I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer
Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.
Lyngby-Taarbæk Vand A/S Att.: Dorte Kruchov Stausholm Hjortekærbakken 12 2800 Lyngby Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00237 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I
Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S
REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem
Budget 2017 FFV Vand A/S
Budget 2017 FFV Vand A/S Reduceret investering Bilag 2.2 28-11-2016 / TRJE Forudsætninger Akkumuleret underdækning for 2015 udgør kr. 2,7m. Såfremt dette ikke indregnes i prisen for 2017, vil dette krav
Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.
Verdo Vand A/S Att.: Jesper S. Sahl Agerskellet 7 8920 Randers NV Den 12.oktober 2017 Sag nr. 17/00381 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske
Statusmeddelelse. FFV Spildevand A/S Korsvangen 6A 5750 Ringe
FFV Spildevand A/S Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 22. august 2018 Sag nr. 18/07085 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I
Statusmeddelelse. Hedensted Spildevand Ørumvej Daugård
Hedensted Spildevand Ørumvej 48 8721 Daugård Den 10. oktober 2018 Sag nr. 18/07126 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.
Resultatopgørelsen Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
Årsregnskab 2017 - Tåning Vandværk side 4/11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for vandværkets navn er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets
Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S
Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 11-09-2018 Mødetid: 09:00-12:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Kim Bach, Børge Bech. Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt 1. Referat
Statusmeddelelse. BlueKolding Spildevand A/S Kolding Åpark Kolding
BlueKolding Spildevand A/S Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 29. august 2018 Sag nr. 18/07180 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer
Køge Afløb A/S er på baggrund af resultaterne i benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav
Køge Afløb A/S Beskrivelse af driftsbudget 2019 Vi har modtaget en statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2019. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2019 er fastsat til 1,77 % for investeringsog
Afgørelse om økonomiske rammer for
Grindsted Renseanlæg A/S Att.: Randi Hovgård Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/11619 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske
Afgørelse om prisloft for 2011
Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet
Afgørelse om økonomiske rammer for inklusiv fusion
Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Dokhavnsvej 15 4400 Kalundborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00168 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 inklusiv fusion Indledning Vi fastsætter
Afgørelse om økonomiske rammer for
HOFOR Spildevand København A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00165 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter
Bilag A Til prisloft 2016
Bilag A Til prisloft 2016 Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Fane nr. 13 Fane nr. 14 Samlet
Afgørelse om økonomiske rammer for
FREDERIKSSUND VAND A/S Blokken 9 1 3460 Birkerød Den 11. oktober 2018 Sag nr. 18/07100 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have
Afgørelse om økonomiske rammer for
Svendborg Vand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00263 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer
Økonomisk regulering af vandsektoren. v. Bertel Ifversen, DANVA
Økonomisk regulering af vandsektoren v. Bertel Ifversen, DANVA Historietimen Udvikling i den økonomisk regulering Adskillelse af myndighed og drift Selskabsdannelse senest ultimo 2009 regulatorisk åbningsbalance
Afgørelse om prisloft for 2016
Hjørring Vandselskab A/S Att.: Bjarne Træholt Sørensen Åstrupvej 9 9800 Hjørring Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02319 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning