skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014 POL2 10.210 8.784 0 1.540 10.324 4.932 10.324 0 0 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL4 1.639 2.744 0 1.158 3.902 2.538 3.902 0 0 930 Jobtræningsordningen POL4 1.268 977 0 6 983 2.145 983 0 0 932 Jobcentre POL4 370 1.767 0 1.152 2.919 393 2.919 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) POL3 8.673 6.040 0 382 6.422 2.395 6.422 0 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning POL4 8.673 6.040 0 382 6.422 2.395 6.422 0 0 97 Danskundervisning POL3-102 0 0 0 0 0 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge POL4-102 0 0 0 0 0 0 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014 POL2 1.070.424 1.033.812 0 781 1.034.593 238.184 1.045.728 11.135 11.135 90 Kontanthjælp og aktivering POL3 192.291 174.929 0 0 174.929 43.997 186.538 11.609 11.609 900 Kontanthjælp og aktivering POL4 192.291 174.929 0 0 174.929 43.997 186.538 11.609 11.609 901 Kontanthjælp og aktivering 4.000 4.000 902 Enkeltydelser - flytning af budget fra Socialudvalget 7.609 7.609 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelsepol3 51.110 62.929 0 0 62.929 20.028 62.929 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. POL4 11.670 12.564 0 0 12.564 3.296 12.564 0 0 911 Løntilskud POL4 25.499 23.469 0 0 23.469 10.106 23.469 0 0 912 Ledighedsydelse POL4 13.365 14.971 0 0 14.971 4.064 14.971 0 0 913 Ressourceforløb POL4 577 11.924 0 0 11.924 2.562 11.924 0 0 92 Sygedagpenge POL3 93.182 97.501 0 0 97.501 24.787 97.501 0 0 920 Sygedagpenge POL4 93.182 97.501 0 0 97.501 24.787 97.501 0 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL3 110.892 118.975 0 781 119.756 21.094 120.082 326 326 931 Beskæftigelsesordninger POL4 77.225 82.617 0 781 83.398 12.770 83.724 326 326 903 Jobcentrets lønudgifter -1.674-1.674 904 Sænkning af driftsloftet 0 0 905 Mentorordninger på beskæftigelsesområdet 2.000 2.000 933 Seniorjob POL4 13.058 16.941 0 0 16.941 3.575 16.941 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede POL4 20.610 19.417 0 0 19.417 4.750 19.417 0 0 94 Integration POL3-4.524-5.370 0 0-5.370-386 -3.670 1.700 1.700 940 Introduktionsprogram m.v. POL4-6.834-6.400 0 0-6.400-1.345-6.400 0 0 941 Introduktionsydelse POL4 2.310 995 0 0 995 1.046 2.695 1.700 1.700 906 Kontanthjælp til udlændinge 1.700 1.700 942 Repatriering POL4 0 35 0 0 35-87 35 0 0 95 Dagpenge til forsikrede POL3 255.941 213.550 0 0 213.550 42.536 225.550 12.000 12.000 950 Dagpenge til forsikrede POL4 231.801 210.274 0 0 210.274 36.456 213.574 3.300 3.300 907 Dagpenge til forsikrede ledige 3.300 3.300 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret POL4 24.140 3.276 0 0 3.276 6.080 11.976 8.700 8.700 907 Dagpenge til forsikrede ledige 8.700 8.700 96 Ungdomsuddannelse (AU) POL3 6.105 6.278 0 0 6.278 1.271 6.278 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser POL4 2.448 2.537 0 0 2.537 413 2.537 0 0 962 Daghøjskoler POL4 3.657 3.740 0 0 3.740 858 3.740 0 0 97 Danskundervisning POL3 17.769 15.813 0 0 15.813 63 15.813 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge POL4 17.769 15.813 0 0 15.813 63 15.813 0 0 98 Boligstøtte POL3 65.272 61.122 0 0 61.122 16.734 65.122 4.000 4.000 980 Boligsikring POL4 28.470 23.369 0 0 23.369 7.578 28.669 5.300 5.300 908 Boligstøtte 5.300 5.300 981 Boligydelse til pensionister POL4 36.802 37.753 0 0 37.753 9.156 36.453-1.300-1.300 908 Boligstøtte -1.300-1.300 99 Førtidspensioner POL3 282.386 288.086 0 0 288.086 68.060 269.586-18.500-18.500 990 Førtidspensioner POL4 282.386 288.086 0 0 288.086 68.060 269.586-18.500-18.500 909 Førtidspension -18.500-18.500
901 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering Indmelding 1. FR: 4.000 4.000 0 0 0 0 Kontanthjælpsreformen betyder at kontanthjælp for unge under 30 år fra 1/1 2014 er erstattet af uddannelseshjælp, der som udgangspunkt er på niveau med SU, hvilket er lavere end de tidligere kontanthjælpssatser. Samtidig er der indført gensidig forsørgerpligt for samlevende der medfører en reduktion i udgifterne til kontanthjælp. Samlet set skønnes kontanthjælpsreformen at betyde mindreudgifter på ydelserne på netto ca. 10,6 mio. kr. i Frederiksberg Kommune. Desuden er refusionsindtægterne for aktiveringsgodtgørelse lagt ind under det fælles driftsloft hvilket betyder et forventet tab i refusionsindtægter på ca. 1,5 mio. kr. årligt. Endelig har der været en konjunkturel stigning i udgifterne til kontanthjælp som også har ramt Frederiksberg. For Frederiksbergs vedkommende skønnes det at betyde merudgifter på ca. 13 mio. kr. Samlet set skønnes kontanthjælpsudgifterne på nuværende tidspunkt at blive ca. 4 mio. kr. højere end budgetteret. Der skønnes på nuværende tidspunkt 2.068 fuldtidspersoner på kontanthjælp i 2014, herunder 518 modtagere af uddannelseshjælp. I forhold til regnskabsresultatet for 2013 skønnes udgifterne på nuværende tidspunkt at blive ca. 13,1 mio. kr. lavere i 2014. Der er på nuværende tidlige tidspunkt af året usikkerhed omkring effekterne af kontanthjælpsreformen samt de konjunkturmæssige udviklinger i resten af året mm. som kan påvirke udgiftsudviklingen. Samlet effekt på kontanthjælpsområdet i 2014 (overførselsudgifter)
902 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget90 Kontanthjælp og aktivering Enkeltydelser - flytning af budget fra Socialudvalget Indmelding 1. FR: 7.609 7.609 7.609 7.609 7.609 7.609 Udgifter 15.218 15.218 15.218 15.218 15.218 15.218 Indtægter -7.609-7.609-7.609-7.609-7.609-7.609 I forbindelse med den nye udvalgsstruktur og ændringerne i styrelsesvedtægten der er gennemført pr. 1/1 2014 er områderne førtidspension og boligstøtte overflyttet til det nye Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg fra Socialudvalget. Det foreslås at også enkeltydelsesbudgettet (pol.kode 751) overføres til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget således at forsørgelsesydelser og enkeltydelser er samlet under samme udvalg. Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB-loven) er i 2013 ændret, så det nu lovgivningsmæssigt er muligt at beskæftigelsesindsats og ydelser kan ligge under samme udvalg. Sociale ydelser i form af personlige tillæg til pensionister og merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne vil fortsat være placeret under Socialudvalget.
903 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Jobcentrets lønudgifter Indmelding 1. FR: -1.674-1.674-1.674-1.674-1.674-1.674 En række medarbejdere i jobcentret har flyttet afdeling (primært mellem F86 og virksomhedsteamet), hvorfor der er behov for en tilpasning af afdelingsbudgetterne. Desuden har revisionen, ved en gennemgang af jobcentrets lønudgifter, gjort opmærksom på, at en del af udgifterne der er placeret under funktion 05 68 90 rettelig hører til under funktion 06 45 53, hvilket der hermed rettes op på.
904 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sænkning af driftsloftet Indmelding 1. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifter -4.700-4.700 Indtægter 4.700 4.700 I forbindelse med finansloven for 2014 blev det besluttet at sænke driftsloftet for aktiveringsudgifterne og at opsplitte loftet i to: ét for henholdsvis kontanthjælp, uddannelseshjælp og a-dagpenge og ét for revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Med det budgetterede antal fuldtidspersoner og de nye driftslofter kan tabet i refusionsindtægter beregnes til 4,7 mio. kr. i 2014. Med henblik på at fastholde nettobudgettet uændret er udgiftsbudgettet reduceret tilsvarende. En reduktion af udgifterne vil dog kunne risikere at påvirke effekten af indsatserne for de ledige. Der er redegjort nærmere for problemstillingerne omkring det sænkede driftsloft i sag til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 3/2 2014.
905 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Mentorordninger på beskæftigelsesområdet Indmelding 1. FR: 2.000 2.000 0 0 0 0 Som led i kontanthjælpsreformen vil aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere få ret og pligt til tilbud om mentor i de perioder hvor de ikke kan deltage i tilbud. Dette betyder at behovet for mentorstøtte på beskæftigelsesområdet vil stige. Samtidig ændres refusionsreglerne så der fremover ikke længere kan hjemtages refusion på mentorudgifter for personer i beskæftigelse, dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der er i budgettet for 2014 afsat 1 mio. kr. netto til mentorordninger. Der skønnes på nuværende tidspunkt et forbrug på netto 3 mio. kr. i 2014 baseret på Regeringens skøn som de fremgår af bemærkningerne til lovforslaget vedr. kontanthjælpsreformen.
906 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Integration Kontanthjælp til udlændinge Indmelding 1. FR: 1.700 1.700 0 0 0 0 Der har igennem de seneste år været en stigning i antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, der modtager kontanthjælp. I 2012 var der 19 fuldtidspersoner, og i 2013 var tallet steget til 30 fuldtidspersoner. Baseret på de seneste tal fra december 2013 skønnes i 2014 35 udlændinge på kontanthjælp. Det svarer til nettoudgifter på 2,7 mio. kr. i 2014, hvilket er 1,7 mio. kr. mere end det budgetterede.
907 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge til forsikrede ledige Indmelding 1. FR: 12.000 12.000 0 0 0 0 pol. Kode 950 3.300 3.300 pol. Kode 951 8.700 8.700 I maj 2013 indgik Regeringen og Enhedslisten en aftale på dagpengeområdet, hvor det blev besluttet at forlænge den særlige uddannelsesordning med et halvt år, så den gælder for alle der mister retten til dagpenge i løbet af 2013. Samtidig blev det besluttet at indføre en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1/1 2014 for ledige der opbruger retten til den særlige uddannelsesordning i 1. halvår 2014, og ledige der opbruger retten til dagpenge i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår 2016. Ydelsen udgør 60 pct. af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Lovgivningen herom var ikke på plads på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet for 2014, hvorfor konsekvenserne først kan indarbejdes i budgettet i forbindelse med 1. forventet regnskab for 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet skønnede i december 2013 at det samlede antal personer på A-dagpenge og Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse ville falde fra knap 107.000 personer i 2013 til knap 100.000 personer i 2014 på landsplan. På baggrund heraf skønnes et forbrug vedr. medfinansiering af A-dagpenge på ca. 213,6 mio. kr. i 2014, hvilket er 3,3 mio. kr. mere end budgetteret. Udgifterne svarer til KL s prognose for det statslige tilskud (beskæftigelsestilskuddet) fordelt på kommuner, hvilket betyder at økonomien på området forventes at balancere på nuværende tidspunkt (dvs. at Frederiksbergs udgifter til medfinansieringen skønnes at være på niveau med de statslige indtægter). For Frederiksbergs vedkommende skønnes 1.959 fuldtidspersoner under medfinansieringsordningen i 2014, herunder 115 på den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Hvad angår forlængelsen af den særlige uddannelsesordning skønnes på baggrund af forbruget i de to første måneder af året samt forventningerne til de resterende måneder et forbrug på 12 mio. kr., svarende til et merforbrug på 8,7 mio. kr. Udover forlængelsen af ordningen kan en del af merforbruget forklares ved at driftsudgifterne for personer som er omfattet af den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse konteres her. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidlige tidspunkt af året fortsat er usikkerhed omkring
908 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 98 Boligstøtte Boligstøtte Indmelding 1. FR: 4.000 4.000 0 0 0 0 pol.kode 980 5.300 5.300 pol.kode 981-1.300-1.300 På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes et højere forbrug på boligstøtte (boligsikring samt boligydelse til pensionister) end budgetteret. I 2013 var forbruget på boligstøtte på ca. 64 mio. kr. fordelt på 28 mio. kr. til boligsikring og 36 mio. kr. til boligydelse. Der er budgetteret med udgifter på i alt 61 mio. kr. i 2014. På nuværende tidspunkt forventes antallet af udbetalte ydelser at være på niveau med sidste år. Som følge heraf forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr.
909 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 99 Førtidspensioner Førtidspension Indmelding 1. FR: -18.500-18.500 0 0 0 0 Der har i 2013 været en større nettoafgang fra førtidspensionsområdet end forventet i budgettet. Som følge heraf er der ved indgangen til 2014 færre personer på førtidspension end budgetteret. Samtidig forventes nu en større nettoafgang fra førtidspensionsområdet i løbet af 2014 end forudsat i budgettet for 2014. I budgettet for 2014 forventedes en samlet nettoafgang på 37 pensioner i løbet af 2014. Der forventes nu en nettoafgang på 119 pensioner i løbet af 2014. Førtidspensionsreformen har således betydet en endnu større opbremsning i antallet af nytilkendelser i Frederiksberg Kommune end forventet ved tidspunktet for budgetlægningen. Som følge heraf forventes et forbrug på førtidspension på 269,5 mio. kr. i 2014, svarende til et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i forhold til budgettet.