Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016) Udvalgs-opdelt:, Total overførsel fra inkl. overf. fra overførsel til 2016 til Økonomi- og erhvervsudvalget 4.691.000 14.688.000 9.997.000 1.881.000 Social- og Sundhedsudvalget 23.831.000 44.952.000 21.121.000 24.690.000 Teknik- og Miljøudvalget 36.008.471 55.480.000 19.472.000 12.024.000 Børne- og Familieudvalget 8.151.000 13.455.000 5.363.000 8.321.000 Kultur- og Fritidsudvalget 31.024.000 32.570.000 1.546.000 31.258.000 Grundkapitalindskud 0 0 0 2.200.000 Låneoptagelse 0 0 0-15.000.000 103.705.471 161.145.000 57.499.000 65.374.000, Total overførsel fra inkl. overf. fra overførsel til 2016 til 91.778.471 144.621.000 52.902.000 65.447.000 Manglende salgsindtægter 0 0 0 0 Finansieres via VE-midler -622.000-3.597.000-2.975.000-4.144.000 Brugerfinansieret 2.742.000 7.457.000 4.715.000 4.207.000 Ældreboligområdet 9.807.000 12.664.000 2.857.000 12.664.000 Grundkapitalindskud 0 0 0 2.200.000 Låneoptagelse 0 0 0-15.000.000 103.705.471 161.145.000 57.499.000 65.374.000 : Skattefinans. udg. + finans. via VE-midler 91.156.471 141.024.000 49.927.000 61.303.000
Økonomi- og erhvervsudvalget 002513 Andre faste ejendomme Landsbyfornyelsespuljen 2622000045 150.000 2158000 443000 2.008.000 Igangværende, ikke afsluttet Landsbyfornyelsespuljen 2622000046 500.000-500.000 Finansieret af af biudget 2016 002515 Byfornyelse Bygningsforbedringsudvalget 2622000005-56.000 961.000 436.000 1.017.000 10-04-2012 Til fortsat disponering Pulje byfornyelsesprojekter 2622000004 503.000 81.000 503.000 10-04-2012 Til fortsat disponering 005590 Fælles formål VE-midler Bindesbøl 2613050005-12.000 12.000 Finansieres af VE-midler VE-midler fællesomkostninger 2613050003-198.000-249.000-198.000 Finansieres af VE-midler VE-midler Lem Kær 2 2613050023 100.000-100.000 Finansieres af VE-midler VE-midler Nørhede-Hjortmose 2613050018 217.000-360.000-360.000-577.000 19-08- Finansieres af VE-midler VE-midler Tim 2 2613050020 126.000-126.000 Finansieres af VE-midler VE-midler Videbæk Mose 2613050021 808.000-808.000 Finansieres af VE-midler VE-midler, Hvide Sande Nordhavn 2613050014-189.000-220.000-220.000-31.000 13-09-2013 Finansieres af VE-midler VE-midler, Lem Kær 2613050013-491.000-1.186.000-1.186.000-695.000 13-09-2012 Finansieres af VE-midler VE-midler, Lønborg Hede 2613050012 0-65.000-65.000-65.000 13-09-2012 Finansieres af VE-midler VE-midler, Skjern 2613050010-193.000-286.000-286.000-93.000 30-04-2012 Finansieres af VE-midler VE-midler, Tim 2613050004 7.000-7.000 Finansieres af VE-midler VE-midler, V. Barde 2613050011-400.000-673.000-673.000-273.000 30-04-2012 Finansieres af VE-midler VE-midler, Vognkær 2613050008-595.000-609.000-609.000-14.000 26-09-2011 Finansieres af VE-midler 032201 Folkeskoler Etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler 2620000045 1.319.000 3.800.000 1.750.000 2.481.000 20-05- Igangværende, ikke afsluttet 064552 Fælles IT og telefoni Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) 2622000009 2.727.000 3.773.000 1.046.000 Til fortsat disponering 064867 Erhvervsservice og iværksætteri Kulturtaget Skjern-Tarm 2622000041 223.000 1.650.000 1.650.000 1.427.000 28-10- Igangværende, ikke afsluttet Renovering af Career Campus (Vækstpuljen) 2622000044 450.000 1.950.000 1.500.000 14-04- Igangværende, ikke afsluttet 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder Digital infrastruktur 2622000037 3.490.000 3.490.000 Til fortsat disponering Total 4.691.000 14.688.000 712.000 9.997.000 Finansieres via VE-midler 5.313.000 18.285.000 4.360.000 12.972.000-622.000-3.597.000-3.648.000-2.975.000 4.691.000 14.688.000 712.000 9.997.000
Social- og Sundhedsudvalget 002518 Driftssikring af boligbyggeri Satellitten/Holmegaard - servicearealer 2616000002 1.180.000 887.000 887.000-293.000 19-08- 053230 Ældreboliger Rest overførselsbeløb fra 2013 til (anlæg) 2616000041 2.130.000 2.130.000 2.130.000 19-08- Projektet hænger sammen med Satelit Holmelunden, boligdel. Forventes afsluttet i 2016 Forventes anvendent til fleksible boliger ved Rosengården + Dækning af underskud vedr. Reberbanen 32 Satellit Holmelunden, boligdel 2616000034 9.807.000 10.534.000 10.534.000 727.000 19-08- Forventes afsluttet i 2016 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bostøtte i stedet for botilbud 2616000039 2.620.000 2.620.000 Anvendes til fleksible boliger til udviklingshæmmede og ADHD Genanskaffelse af kaldeanlæg på 3 ældrecentre 2615000040 6.000 158.000 55.000 152.000 20-08-2013 Igangværende, ikke afsluttet IT og digitale løsninger 2615000057 270.000 359.000 89.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Nøglefri låse - hjemmeplejen 2615000020 985.000 3.170.000 3.170.000 2.185.000 14-01- Igangværende, ikke afsluttet Pulje til mindre anlægsprojekter0 2615000041 218.000 218.000 Til fortsat disponering Renovering af køkken, Tim Plejehjem 2615000046 8.000 295.000 287.000 15-12- Igangværende, ikke afsluttet 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Pavilloner ved Rosengården 2616000035 119.000 6.000.000 5.881.000 Igangværende, ikke afsluttet Reberbanen 32, Ringkøbing 2616000036 3.740.000 3.500.000-240.000 17-02- Dækkes af restoverførselsbeløb 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Daghjemmet på Bakkehuset 2616000037 13.000 2.500.000 2.487.000 15-12- Igangværende, ikke afsluttet Værksted på Drosselvej 2616000045 680.000 680.000 15-12- Forventes gennemført i 2016 Å-Center Syd, ny bygning til dagtilbud 2616000025 7.703.000 11.901.000 7.214.000 4.198.000 15-12- Igangværende, ikke afsluttet Total 23.831.000 44.952.000 23.990.000 21.121.000 Ældreboligområdet 14.024.000 32.288.000 11.326.000 18.264.000 9.807.000 12.664.000 12.664.000 2.857.000 23.831.000 44.952.000 23.990.000 21.121.000
Teknik- og Miljøudvalget 002510 Fælles formål Pulje alle ejendomme 3.418.000 3.780.000 250.000 362.000 Til fortsat disonering 002513 Andre faste ejendomme Fabriksvej 14, Videbæk, tilbygning 2612050169 909.000 504.000-405.000 17-03- Finansieres af vedligeholdelsespulje i 2016 002820 Grønne områder og naturpladser Den grønne korridor i Skjern 2612100082 663.000 676.000 676.000 13.000 17-09-2013 Igangværende, ikke afsluttet Gearingspulje 2612100083 1.054.000 460.000 1.054.000 Pulje til konkrete projekter Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan 2612100039 595.000 751.000-12.000 156.000 19-02-2013 Igangværende, ikke afsluttet Surfspot Kloster 2612450001 302.000 251.000 251.000-51.000 14-01- Finansieres af pulje i 2016 003850 Naturforvaltningsprojekter Naturområder 2611000002 708.000 858.000 708.000 17-03- Forventes gennemført i 2016 003854 Sandflugt Kystsikring - Vesterhavet 2611000003 3.288.000 3.545.000 107.000 257.000 19-03-2013 Igangværende, ikke afsluttet 013865 Genbrugsstationer Etablering af døgnstationer 2612250005 2.742.000 4.657.000 2.607.000 1.915.000 08-10-2013 Igangværende, ikke afsluttet Ny genbrugsplads i Tarm 2612250006 1.600.000 1.600.000 1.600.000 08-10-2013 Forventes gennemført i 2016 Renov. Kloster, Tim og Troldhede Genbrugspladser 2612250010 1.200.000 1.200.000 08-09- Forventes gennemført i 2016 022822 Vejanlæg Baggers dæmning 2612300001 7.611.000 3.556.000 3.000.000-4.055.000 18-02- En del af Fjorden Rundt. Der mangler indtægt fra Vejdirektoratet. Dog forventes er merforbrug som finansieres af stipuljen Belysningsanlæg/Reinvesteringer 2612100006 565.000 622.000 101.000 57.000 18-02- Igangværende, ikke afsluttet Belægninger - prioriteres løbende 2612100041 1.128.000 1.191.000 63.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Busskure 2612100107 169.000 1.000.000 831.000 14-04- Igangværende, ikke afsluttet Byer: Småprojek. og div. uforudsete udg. 2612100031 244.000 318.000 74.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Bygværker 2612100012-32.000-41.000-32.000 21-02-2012 Forventes gennemført i 2016 Cykelsti Tim-Tim Kirkeby og Timhal-Sjør. 2612100103 370.000 1.100.000 730.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Cykelsti, Bork-Skaven 2612100086 536.000-536.000 19-02-2013 En del af Fjorden Rundt. Opgøres samlet når projekt Fjorden Rundt afsluttes Forundersøgelse forlængelse Amagervej 2612100100 138.000 150.000 12.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Forundersøgelse Vestergade, Hvide Sande 2612100108 107.000 150.000 43.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Gl. Ringkøbing Skole - forunders. trafikforbedring 2612100104 100.000 100.000 17-03- Forventes gennemført i 2016 Imødekommenhed 2612100079 85.000 34.000 85.000 19-02-2013 Forventes gennemført i 2016 LED-udskiftning i Videbæk By 2612100106 2.206.000 2.500.000 294.000 12-05- Igangværende, ikke afsluttet Modulvogntog 2612100061 205.000 639.000 639.000 434.000 19-02-2013 Igangværende, ikke afsluttet P-plads/omkoblingsplads ved Odinsvej 2612100072 921.000 921.000 921.000 21-02-2012 Forventes gennemført i 2016 Perlebro på Ahlervej 2612100098 1.951.000 1.992.000 1.948.000 41.000 17-06- Igangværende, ikke afsluttet Pulje til diverse småprojekter 2612100043 30.000 0-30.000 Finansieres af pulje i budget 2016 Pulje til forbedring handicappedes tilgængelighed 2612100040 24.000 602.000 602.000 578.000 19-02-2013 Igangværende, ikke afsluttet Pulje til sti omkring Ringkøbing Fjord 2612100090-2.941.000 1.034.000 1.034.000 3.975.000 18-02- Igangværende, ikke afsluttet Pulje til stianlæg 2612100009 27.000 0-27.000 Finansieres af pulje i budget 2016
Sideudv. standardforbedringer Lemvej 2612100047 762.000 730.000-1.026.000-32.000 21-02-2012 Finansieres af pulje i budget 2016 Skolevænget-Nygade, Ringkøbing - ensretning 2612100101 397.000 800.000 403.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Sti Stauning-Velling og Klitvejen 2612300002 1.149.000 5.699.000-2.359.000 4.550.000 18-02- Igangværende, ikke afsluttet Stianlæg Ådumvej 2612100081 105.000 2.417.000 100.000 2.312.000 18-02- Igangværende, ikke afsluttet Stier-småprojekter og div. uforudse. udg 2612100054 20.000 131.000-15.000 111.000 21-02-2012 Igangværende, ikke afsluttet Stii mellem Skjern Å og Tarmvej 2612100095 99.000 99.000 99.000 18-02- Igangværende, ikke afsluttet Stikrydsninger og stiprojekter i byområder 2612100066 2.604.000 2.219.000 110.000-385.000 21-02-2012 Merudgiften finansieres af pulje i 2016 Storegade, Tarm - Byforskønnelse 2612100094 160.000 10.000 160.000 18-02- Forventes gennemført i 2016 Trafikpolitik og justeringer på skoler 2612100067 636.000 636.000 636.000 21-02-2012 Forventes gennemført i 2016 Trafiksikkerhedsprojekter 2612100014 1.438.471 1.983.000 445.000 545.000 14-02- Igangværende, ikke afsluttet Udskiftning gadelys til LED armaturer 2612100076 602.000 1.143.000 1.143.000 541.000 18-03- Igangværende, ikke afsluttet 023541 Lystbådehavne m.v. Bådstativer og trailer - Bork Havn 2612350008 1.027.000 1.200.000 173.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Havneprojekter 2612100078 0 89.000-273.000 89.000 19-02-2013 Forventes gennemført i 2016 Maskinhus og værksted Bork Havn 2612350010 353.000 20.000-333.000 17-03- Finansieres af havnepuljen i 2016 Reparation af sandpumperen RUSIFA 2612350009 493.000 350.000-143.000 17-03- Finansieres af havnepuljen i 2016 032201 Folkeskoler Tarm Skole, overbygning, energirenovering 2612050158 1.163.000 1.250.000 87.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Tarm Skole, vandskade 2612050176 8.000-8.000 Selvrisiko vedr. vandskade Vorgod-Barde Skole, belysning 2612050154 350.000 350.000 17-03- Forventes gennemført i 2016 033250 Folkebiblioteker Skjern og Tarm Bibliotek, belysning 2612050152 10.000 300.000 290.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet Videbæk Bibliotek, tagbelægning 2612050168 301.000 350.000 49.000 17-03- Igangværende, ikke afsluttet 052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Hemmet Børnehus, tagrenovering 2612050144 22.000 200.000 200.000 178.000 03-06- Igangværende, ikke afsluttet 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Holmbohjemmet, tagbelægning 2612050172 1.267.000 600.000-667.000 17-08- Merudgiften skal dækkes af henlæggelser Rosenlunden,Lem, kloak 2612050165 100.000 100.000 17-03- Forventes gennemført i 2016 Total 36.008.471 55.480.000 14.105.000 19.472.000 Trafiksikkerhedsprojekter 2612100014 1.438.471 1.983.000 1.538.000 445.000 544.529 Brugerfinansieret 33.266.471 48.023.000 9.898.000 14.757.000 2.742.000 7.457.000 4.207.000 4.715.000 36.008.471 55.480.000 14.105.000 19.472.000
Børne- og Familieudvalget 032201 Folkeskoler Anlægspulje - i alt for hele BFU-området 2620000024 162.000 1.255.000 162.000 Til fortsat disponering IT-strategi, Undervisning 2620000044 7.384.000 7.342.000 1.039.000-42.000 16-04-2013 Finansieres af budget 2016 052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Ny børnehave i Tarm incl. småbørnsafd. 2619000007 215.000 429.000 429.000 214.000 20-03-2012 Igangværende, ikke afsluttet Renovering/tilbygning, Mariehønen Ølstrup 2619000021 4.522.000 3.665.000 4.581.000 * 19-02-2013 Udbetalt til Kernen i 2016 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Oprettelse af vuggestueafdelinger 2619000035 552.000 1.000.000 448.000 16-06- Igangværende, ikke afsluttet Total 8.151.000 13.455.000 6.388.000 5.363.000 8.151.000 13.455.000 6.388.000 5.363.000 8.151.000 13.455.000 6.388.000 5.363.000 * Byrådsbeslutning 14. april, pkt. 11. Beløbet på 4.581.000 kr. er freskrevet til 2016-priser.
Kultur- og Fritidsudvalget 003231 Stadion og idrætsanlæg Udbygning af Skjern Bank Arena, Skjern Kulturcent. 2613100031 27.073.000 26.099.000 26.099.000-974.000 22-04- 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Finansieres af bidrag fra RKSK-Kulturcenter, jf. ØEU 02-12-14 Anlægstilskud til idrætshaller 2613100004 3.665.000 5.808.000 3.743.000 2.143.000 25-04-2012 Igangværende, ikke afsluttet 033560 Museer Fiskeriets Hus - Projekt Afvandingsslusen 2613100023 286.000 574.000 574.000 288.000 20-06- Igangværende, ikke afsluttet Ringkøbing Museum, energiforanstaltninger 2613100020 89.000 118.000 89.000 15-01-2013 Igangværende, ikke afsluttet Total 31.024.000 32.570.000 30.534.000 1.546.000 31.024.000 32.570.000 30.534.000 1.546.000 31.024.000 32.570.000 30.534.000 1.546.000