Overordnet udvikling i driftsoverførsler
|
|
- Arnold Torp
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2015 til til 2017 Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg Undervisning Dagtilbud Børn og Familie Beskæftigelse Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt eksklusiv vækstpuljen Vækstpuljen I alt inklusiv vækstpuljen
2 Handicap og Psykiatri - overførsel fra 2016 til 2017 Beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2016 forbrug 201 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Center Vest Skelbæk Centret Center Bakkehuset Å-Center Syd Center for socialpsykiatri, ADHD og autisme Specialteam, konsulentansættelser* Omstillingsrammen I ALT *De to konsulenter (RKSK 3.0) er ansat i en tre-årig periode ( ), dog forskudt i forhold til regnskabsperioden, hvorfor der søges om overførsel af uforbrugte midler.
3 Sundhed og Omsorg - overførsler 2016 til 2017 Korrigeret budget 2016 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2016 Resultat 2016 Overførsel fra 2015 til 2016 Overførsel 2016 til 2017 Aktivitet Nord I alt Aktivitet - Nord Fjordglimt Hvide Sande Holmbohjemmet Tim Plejehjem Fjordparken Rosenlunden Holmehusene Centerparken Vorgod Ældrecenter I alt Ældrecentre - Nord Holmsland-Tim Hjemmepleje Ringkøbing Hjemmepleje Videbæk Hjemmepleje I alt Hjemmepleje - Nord Fjordglimt, Hvide Sande Holmbohjemmet Tim Fjordparken Rosenlunden Centerparken Vorgod I alt Madservice - Nord Aktivitet Syd I alt Aktivitet - Syd Enghaven Egvad Plejehjem Åstedparken Hoven Plejehjem (nedlagt) Hemmet Plejehjem I alt Ældrecentre - Syd Skjern Hjemmepleje Tarm Hjemmepleje I alt Hjemmepleje - Syd
4 Sundhed og Omsorg - overførsler 2016 til 2017 Korrigeret budget 2016 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2016 Resultat 2016 Overførsel fra 2015 til 2016 Overførsel 2016 til 2017 Enghaven Egvad Åstedparken Hemmet Bakkely Åkanden I alt Madservice - Syd Bakkely Ringkøbing Plejehjem Spjald Plejecenter I alt selvejende ældrecentre Diverse sociale form. - ikke Uddannelse Hjælpemiddeldepotet Grupper for pårørende demens Støtte til friv. socialt arbejde ( 18) Den ældre medicinske patient I alt øvrige I alt
5 Undervisning - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Overførsel aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Folkeskoler: Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster Skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole Skolebibliotek Skolefritidsordninger: Alkjærskolen, Ringkøbing Ungdomsgården SFO-klub/aftenklub Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole Ådum Skole SFO-grp Nr. Vium SFO-grp Troldhede
6 Undervisning - overførsel fra 2016 til 2017 Skjernåskolens SFO Specialskoler: Skjernåskolen Rindum Kjærgård Centerklasse, Spjald Centerklasse, Amagerskolen Centerklasse, Ringkøbing Skole Ungdommens uddannelsesvejledning Efter- og videreuddannelsesudv Fremtidigt samarbejde med DR STU-huset, Tarm Ungdomsskolen fælles Dagskolen Opsund I ALT Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.
7 Dagtilbud - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Overførsel fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel 2016 til 2016 til 2017 Klittens Børnehus Troldehuset, Lem Børnehaven Blomstergården, Vorgod Børnehaven Bækkehøj, Skjern Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Gl. Kongevej - køkken Lærkereden, Rækker Mølle Børnehaven Solstrålen, Tarm Børnehuset Borris Fjelstervang Børnehave Kloster Børnehave Rindum Børnehus Børnehaven Solstrålen, Videbæk Hemmet Børnehus Hemmet Børnehus - køkken Lions Club Børnehave, Videbæk Spjald Børnehave Spjald Børnehave - køkken Hee Børnehus Højmark Børnehus Fjordhaven, Stauning Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Fredensgades Børnehave Fredensgades bhv. - køkken Ådum Idrætsbørnehave Vasegården, Ringkøbing Mariehønen, Ølstrup Alkjær Børneunivers, Ringkøbing No Børnehus Fresiahaven, Tim Hover-Torsted Børnehus Hover-Torsted Børnehus - køkken Klatretræet, Tarm Specialbørnehaven på Skjernåskolen Klubtilbud på Skjernåskolen I ALT Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget. Køkkener i dagtilbud skal "hvilke i sig selv" via forældrenes betaling i henhold til dagtilbudsloven, hvilket er årsagen til de vises selvstændigt.
8 Børn og Familie - overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel Overførsel fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 til 2017 excl. overførsel 2016 til 2016 PPF Den Kommunale Tandpleje Sundhedsplejen Børn og Unge læge Familiecentret RKSK I alt
9 Beskæftigelse - overførsler 2016 til beløb i kr. Overførsel Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet fra aftaleenheder budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Kompetencecenter RKSK Projektenheden I ALT Overskuddet skal anvendes til f.eks. igangsætning af nye tiltag/tilbud på beskæftigelsesområdet afledt af forskellige lovændringer/reformer.
10 Teknik og Miljø - overførsel 2016 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Afdelingsopdelt budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Land og Vand Kultur, Natur og Fritid *) Brand og Redning Trafik og Vej Vej og Park - Drift Bærbare batterier (dagrenovation) Drift og RKSK Ejendomme Ejendomme - energioptimering RKSK Ejendomme - drift, udlejning og udvendig vedligehold I alt *) Havneområdet er fra 2016 medtaget under Kultur, Natur og Fritid
11 ..beløb i kr. Kultur og Fritid - overførsel 2016 til 2017 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 overførsel excl. overførsel 2016 til 2016 til 2017 Kultur: Folkebiblioteker Musikskolen Museer Biografer Teatre Andre kulturelle opgaver Turisme (Gentænk sommerhuset) Kultur i alt Fritid Stadion, idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Voksenundervisning Foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter ej folkeoplysningsloven Fritid i alt Kultur- og Fritid i alt
12 Økonomi og Erhvervsudvalget - overførsler 2015 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2016 forbrug 2016 fra 2015 til 2017 ekskl. overførsel 2016 til 2016 Fag-/stabsområder: Direktionen Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale Service og Digitalisering Beskæftigelse Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg Børn og Familie Dagtilbud og Undervisning Land, By og Kultur I alt fag-/stabsområder Erhverv, turisme, udviklingspuljer Ungdomsråd IT-udgifter Velfærdsteknologi (nettoinvestering) Risikostyringsprojekter Masterplan Skjern-Tarm én by Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udv Akutpulje Pulje udd., ledelse og personaleakt Ledelsesakademi Sundhedsaftaler Pulje "Børn i Naturens rige" I alt Økonomi og Erhvervsudvalget Bemærkninger Erhverv, turisme, udviklingspuljer: Årsagerne til det akkumulerede overskud er dels en række puljer som endnu ikke er fuldt ud anvendt. Det gælder i særlig grad Videnudvalget med 6,6 mio. kr. (phd-pulje 6,3 mio. kr.). Omvendt er der ikke modtaget eksterne finansieringsbidrag vedrørende en række afsluttede projekter - og omfatter i særlig grad "grøn vækst" finansieringsbidrag. Masterplan Skjern-Tarm én by: Ud af de oprindelige budgetmidler til "Masterplan Skjern-Tarm én by" resterer 3,8 mio. Heraf blev der af ØEU den 6. maj 2013 reserveret 1,5 mio. kr. til "Aktiv grøn korridor" mellem Skjern og Tarm, som ikke er bragt i anvendelse pt.
13 Velfærdsteknologi (nettoinvestering): I relation til RKSK 3.0 har der i 2016 været afsat en investeringspulje på 2 mio. kr. og en besparelse på 3,5 mio. kr. = netto -1,5 mio. kr. Der blev overført 3,1 mio. kr. fra 2015 og akkumuleret derfor 1,6 mio. kr. til Arbejdsmiljø- leder- og medarbejderudvikling: Den akkumulerede opsparing ønskes overført til supplering af kontoen vedrørende MED-refusion møder/uddannelse (MED-aftalen) samt eventuelle andre udgifter MED-organisationen. Pulje udd., ledelse og personaleakt.: Anvendes til intro for nye ledere og medarbejdere, Folkeuniversitetet, tiltag fra direktionen. Ledelsesakademi: Det akkumulerede overskud ønskes overført til brug for Kultur- og kompetenceprojektet, jf. budgetmæssig beslutning herom. Sundhedsaftaler: Der ønskes alene overført kr. af det akkumulerede overskud.
14 Opgørelse over uforbrugte midler fra vækstpuljen overførsel til 2017 De viste disporinger er samlet for 2015 og 2016, ide tilfælde der er bevilget i begge år. Disponeret Udbetalt Rest Turisme: "Strandingen" i Søndervig (2015 og 2016) - anlæg Partnerskab Vestkystturisme Demonstrationsprojekt kystbyudvikling Udviklingsplan vestkystturisme Projektledelse Badevejsanlægsprojekt Søndervig Forankring værtsskab i verdensklasse Profilering via tysk tv - som turistdestination Turismepuljen, rest Uddannelse: Ansættelse projektmedarbejder Innovest Uddannelsespuljen, rest (Videnudvalget) bevilget midler til Gym Stærkere Ungd.udd.miljøer, rest (Videnudvalget) Landbrug og fødevarer: Etablering subregional udviklingsplatform Udnyttelse Fødevarepark Skjern Enge Pop-up restauranter Vestkysten (VIFU) Driftspulje fødevareområdet Faciliteter Fødevarepark Skjern Enge Landbrug og fødevare puljen, rest Energi: COBEN Energi pulje, rest (Energirådet) Produktionserhverv: Klyngeprojekt for produktionsvirksomheder Produktionserhverv puljen, rest Den åbne ansøgningspulje: Renovering Carreer Campus Markedsføring RKSK Øst (2015) Formidling ny viden om laks i Skjern å (2015) Nye muligheder for lystfiskerturisme Skjern å Anker Fjord Hospice - ph.d. projekt (2015 og 2016) WaterZ Business Region Herning-Holstebro (2015 og 2016) RKSK Pendler Huset (2015) Fødevarepark Skjern Enge, lejekontrakt Fremtidens bevægelseshus i Hee FiskeriLAG Folkeskibet
15 Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygninger Analyse af rute Restfinansiering renovering Carreer Campus Det østeuropæiske potentiale i landdistrikterne Offentlig rekreativt byrum med skaterbane mv KUBE Rammevilkårsprojekter LAG Center for Forskning og Uddannelse Den åbne ansøgningspulje, rest Ildsjæle: Gearingspulje (2 mio. + overført 1,9 mio. fra 2015): Tilskud til forskellige aktiviteter Frivilligbørs Åbent Aadum Danmarks største frivílligweekend Gearingspulje, rest Personale (budget kr.) Personale, rest (overført fra 2015) Gearingspulje Sammenhængskraft: Skandinavisk projekt om tillid som vækstdriver ProSamBo - døgn Teaterfestivalen Ur-nat EU-frivillighedshovedstad Gearingspulje Sammenhængskraft, rest Markedsføring og bosætning: Synliggørelse af Naturens Rige (budget kr.) Gearingspulje Erhvervsvækstforum, gearingspulje: Møder, hjemmeside mv. (budget kr.) Betweens - kunstig surfrev Hvide Sande Kulinarisk Vestjylland RKSK Event Forening - flere store events Hvide Sande Surfrev/kystbeskyttelse E-handels kompetenceløft FAB LAG RKSK Primo Youth Entrepreneurship Fra udkant til forkant - brandingkampagne Skjern Håndbold - arrangement OL guldvinderne Erhvervsvækstforum - gearingspulje, rest I alt
16 Overordnet overblik Vækstmidler 2016: Vækstpulje Overført fra Vækstmidler i alt til disposition Udbetalt Vækstmidler til 4 ansatte Restbeløb Af restbeløbet er følgende disponeret, men ikke udbetalt: I alt disponeret Heraf udbetalt Disponeret, men endnu ikke udbetalt Restbeløb Heraf disponeret, men ikke udbetalt Beløb der ikke skal overføres, budgetforlig Restbeløb, ikke disponeret pt Overførsel til 2017 Disponeret, men ikke udbetalt Restbeløb, ikke disponeret I alt overførsel til Særlig de ledige midler vedrørende vækstpuljerne for Turisme og Erhvervsvækstforum er på vej til at være disponeret for 2017 og fremad. Det samme gælder gearingspuljen vedrørende Markedsføring og bosætning.
Overordnet udvikling i driftsoverførsler
Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2016 til 2017 2017 til 2018 Handicap og Psykiatri 3.329 2.631 Sundhed og Omsorg 10.617 17.228 Undervisning 15.528 15.576
Læs mereByrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme
Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern
Læs mereForældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen
Frokost/spiseordninger i skoler og dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune Mad leveret udefra Kirkeskolen Forældre/børn bestiller og betaler via nettet hos restauranten Pakhuset Skolen har ikke udgifter
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Opgørelse over børnepasning 2018 Inst. nr. Bygningsmæssig kapacitet Normering Gns. antal Belægn.
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Oplæg til Børn og Familieudvalget den 22. januar 2018 fra Dagtilbud og Undervisning og Pædagogisk
Læs mereOrganisering og ledelse af det samlede område
edoc sagsnummer 15-042500 Organisering og ledelse af det samlede område 1. Januar 2018 Indledning Der er udarbejdet en organisationsplan for organisering og ledelse af det samlede område i Dagtilbud og
Læs mereOrganisering og ledelse af det samlede område
2013020133EA Organisering og ledelse af det samlede område 1. januar 2014 Indledning Der er udarbejdet en organisationsplan for organisering og ledelse af det samlede område i Dagtilbud og Undervisning.
Læs mereDAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2
A l t e r n a t i v e r Strukturoplæg og konkrete alternativer til den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur DAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2 Udarbejdet af Dagtilbud og Undervisning januar 2011 A l t e
Læs mereTRIVSELSUNDERSØGELSE
RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereOversigt over fortsatte anlægsprojekter - overførsel til 2018
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter - Udvalgsopdelt (1.000 kr.) Netto 2017 inkl. overf. fra Rest. korr. budget 2017, Total til 2017 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet 47.166 113.566
Læs mereOversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2017)
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til ) Netto Rådighedsbeløb 2016 inkl. overf. fra 2015 Rest. korr. budget 2016, overførsel til Total til 2016 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet
Læs mereFunktion DKK DKK. 12.028.758 22.197.000 022822 Vejanlæg 11.024.567 20.484.000 Anlæg, Trafik og veje
Regnskabsår 2015 2015 Forbrug JAN - AUG Udgiftsbaseret Oprindeligt budget Udgiftsbaseret Funktion DKK DKK Anlæg Land, By og Kultur total Anlæg Miljø og Natur i alt 25.955.437 34.341.000 2.465.715 6.009.000
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereOpsamling på vækstpuljer mv. // November // November
Opsamling på vækstpuljer mv. // November 2017 // November 2017 1 Indhold Indledning... 6 1. Overblik over projekter støttet af vækstpuljemidler mv.... 7 1.1. Vækstpuljer... 7 Den åbne... 7 Energi... 10
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mere1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereKVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2016
KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet... 2 De politiske rammer... 2 Beskrivelse af området herunder de inkluderende tilbud
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mere9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts
Læs mereBILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008
BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt
Læs mereAnlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning
JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRevurdering af strategien for udbud af dagpleje- og
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 NOTAT Dagtilbud og Undervisning edoc 16-031841 4. januar
Læs mereOplæg til den fremtidige ældrecenterstruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune
OPLÆG Oplæg til den fremtidige ældrecenterstruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune Byrådet Februar 2011 Ældrecenterstruktur Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord...03 2. Indledning...03 3. Formål og afgrænsning...04
Læs mereOversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016)
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016) Udvalgs-opdelt:, Total overførsel fra inkl. overf. fra overførsel til 2016 til Økonomi- og erhvervsudvalget 4.691.000 14.688.000 9.997.000
Læs mereTilskud til Idræt- og svømmehaller 2016
Tilskud til Idræt- og svømmehaller 2016 Udbetalt til: to Anvendelse Budget i alt: Budget pr. rate: (Hvad skal tilskuddet Brutto Brutto bruges til): Skjern Kulturcenter 32Omklædning 400.048 400.048 Skjern
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereVirksomhedspraktikker som Jobcenter Ringkøbing-Skjern benytter
Virksomhedspraktikker som Jobcenter Ringkøbing-Skjern benytter Pr. 26/8-2015: I 295 virksomhedspraktikker fordelt på 230 virksomheder Af de totale virksomhedspraktikker er 54 etableret i virksomhedscentre
Læs mereTotaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereOverførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017
Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Udrulning af lokaletilskud efter m2-modellen Medlemstal 2017 m2 Medl. u/25 Medl.
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereLANDDISTRIKTSRÅD. Hemmet. REFERAT [Møde 2 referat ] Ringkøbing-Skjern Kommune
LANDDISTRIKTSRÅD Ringkøbing-Skjern Kommune REFERAT [Møde 2 referat - 2017] LÆS BLA. OM: Ansøgninger til Landdistriktspuljen Cykelturismestrategi Antal arbejdspladser og virksomheder i Ringkøbing-Skjern
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereN O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse
N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune. Bilag 7 til Spildevandsplan RENSEANLÆG
Ringkøbing-Skjern Kommune Bilag 7 til Spildevandsplan 2019-2027 RENSEANLÆG Revision 21-11-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RENSEANLÆG... 4 1.1. Ringkøbing Renseanlæg... 5 Opland og udledning... 5 Opbygning
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mere1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. STATUS 1 2.1 Stiprojekter i landområde 1 2.2 Stiprojekter i byområde 2 3. FREMTIDIGE STIPROJEKTER 3 3.1 Prioriteret projektliste
Læs mereHandlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning
Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. STATUS 1 2.1 Stiprojekter i landområde 1 2.2 Stiprojekter i byområde 2 3. FREMTIDIGE STIPROJEKTER 3 3.1 Prioriteret projektliste
Læs mereRebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.
1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mereKorrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereVirksomhedspraktikker som Jobcenter Ringkøbing-Skjern benytter
Virksomhedspraktikker som Jobcenter Ringkøbing-Skjern benytter Pr. 23-11-2015: I 326 virksomhedspraktikker fordelt på 325 virksomheder Af de totale virksomhedspraktikker er 35 etableret i virksomhedscentre
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud
Læs mereVEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-
Læs mereForslag til Budget Revideret budget
Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000
Læs mereNotat om procedure for overførsler af budgetbeløb i Varde Kommune.
Notat om procedure for overførsler af budgetbeløb i Varde Kommune. Side 1 / 11 Dette notat beskriver den hidtidige praksis i forbindelse med overførsler af budgetbeløb fra et regnskabsår til det næste
Læs mereBilag 2: Opfølgning på erhvervspolitikken
1 Bilag 2: Opfølgning på erhvervspolitikken Mål for politikken Mål 1: Stigende antal arbejdspladser. Mål 2: Stigende indtjening i virksomhederne Mål 3: Stigende antal iværksættere Mål 4: Stigende antal
Læs mereBilag. Ringkøbing Skjern Kommune - Sags.nr.2009010603a Undersag Bilag - Rev. 05.05.2009 1
B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Bilag 2008 Ringkøbing Skjern Kommune - Sags.nr.2009010603a Undersag Bilag - Rev. 05.05.2009 1 Indholdfortegnelse.: Oversigt over elforsyningsselskaber bilag 1... 3
Læs mereBudgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012
Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereKultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?
ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereOversigt over sager til Social- og Sundhedsudvalget
Oversigt over sager til Social- og Sundhedsudvalget Afdeling Sundhed og Omsorg Sagsnummer 18-006172 6. juni 2018 Social- og Sundhedsudvalget EKSTRAORDINÆRT MØDE VEDR. BUDGET Mødelokale 1, Rådhuset, Ved
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereSAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg
SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL 2013 Udvalg 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 2 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 3 - Byplanudvalget 0 0 4 - Børne- og familieudvalget
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereGENNEMGANG AF OVERFØRSELSSAGEN 2018 FOR DRIFT OG ANLÆG FOR DE ENKELTE FAGUDVALGSOMRÅDER
2018 Bilag den samlede overførselssag 2018 GENNEMGANG AF OVERFØRSELSSAGEN 2018 FOR DRIFT OG ANLÆG FOR DE ENKELTE FAGUDVALGSOMRÅDER Indhold 1. Indledning... 2 2. Overførsler 2017: Drift... 2 2.1 Økonomi-
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016
Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 24-02-2016
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mere