FAXE KOMM NE. Anlæg 2017
|
|
|
- Gabriel Karlsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FAXE KOMM NE Anlæg 2017
2 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter udgør 2 mio. kr. eller mere - Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts- /indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end kr. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen I modsat fald aflægges anlægsregnskabet som en integreret del af kommunens øvrige regnskabsaflæggelse. Indholdsfortegnelse... 1 Teknik- og Miljøudvalget Børn- og Familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen. 1
3 Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. Teknik- og Miljøudvalget (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2017 Oprindeligt Budget 2017 Korrigeret budget 2017 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Plan & Miljø Statens nedr.pulje til private- og erhv.ejendomme 2015 (Byfornyelse) 50% * Restaurering af vandløb Pulje til trafikhandlingsplan Vejanlæg Modulvogntog Faxe Ldp. Havn - Langelinjebroen Center for Ejendomme Tag Østskolen, afd. Rollo * Renovering Haslev seminarium * Toilet i Faxe Ladeplads Hundeskov/-park i Faxe Kulturstrøget, anlæg Kalkparken * Renovering af broer og tunneller Pulje til cykelstier Trafiksanering Rønnede (rundkørsel og lysregulering * Opfølgning på trafikanslyse Haslev Øster Ringvejs forlængelse Vejunderføring af banen i Haslev Lysregulering i Faxe Lys på vejen Terslev skole/terslev by Karise børnehus, vuggestuepladser Total Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet 2
4 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Statens nedrivningspulje til privateog erhvervsejendomme Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2017 Udførende center: Dato for regnskab: Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter Ikke refusionsberettigede udgifter I alt Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter Ikke refusionsberettigede udgifter I alt Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter Ikke refusionsberettigede udgifter I alt i alt Byrådet 215/2014 af 11/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Som led i regeringens "Vækstplan DK" fik Faxe Kommune i 2015 tildelt 3,2 mio. kr. Faxe Kommunes egenfinansiering var 2,13 mio. kr. Den samlede pulje udgjorder 5,33 mio. kr. Puljemidlerne er anvendt af private borgere til nedrivninger og bygningsforbedringer i landsbyerne og i det åbne land. Projekterne blev udvalgt efter,i hvilket omfang de havde positiv, forskønnende og eventuelt værdigforøgende betydning for det omgivende miljø. Mindreforbruget skyldes, at der ved udgangen af 2016, hvor tilskudet skulle hjemtages ikke var flere ansøgere til pulje
5 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: /003 Restaurering af vandløb Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Teknik & Miljø Afslutnings år: 2017 Udførende center: Center for Teknik & Miljø Dato for regnskab: 23/ Håndværker udgifter Indtægter I alt Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 188/2013 af 12/ Budgetoverførsel fra / i alt Mindreforbrug og merindtægt Mindreforbruget skyldes, at beløbet ikke blev søgt overført fra 2016 til
6 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Pulje til trafikhandlingsplan Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2017 Udførende center: Dato for regnskab: 23/ Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 248/2016 af 15/ Byrådet 143/2017 af 24/ i alt Mindreforbrug Mindreforbruget skyldes bl.a., at en rådgivergennemgang af to lyskryds har vist at der ikke er behov for at foretage de planlagte ændringer, som der er lagt op til i trafikhandlingsplanen i Problemet er indtil videre afhjulpet ved mindre justeringer af omløbstiderne. 5
7 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Renovering af Haslev seminarium Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Håndværker udgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 65/2016 af 13/ Byrådet 215/2016 af 17/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt
8 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Toilet i Faxe Ladeplads Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 204/2016 af 17/ i alt Merforbrug Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. 7
9 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Hundeskov/Park Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 211/2016 af 17/ i alt Mindreforbrug Mindreudgiften skyldes, at anlægsprojektet blev billigerer på grund af gode jordbundsforhold. 8
10 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter I alt Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 215/2018 af 10/ i alt Merforbrug
11 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Renovering af broer og tunneller Samlet bevilling: 0 Udførende center: Dato for regnskab: 21/ I alt 0 0 i alt Byrådet 213/2016 af 17/ Byrådet 143/2017 af 24/ i alt 0 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt I byrådets møde den 24/8-2017, sag blev det besluttet at overføre/udskyde anlægget til Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018" 10
12 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Pulje til cykelstier 2017 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 4/ Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Omkostninger I alt i alt Byrådet 214/2016 af 17/ Byrådet 143/2017 af 24/ i alt Mindreforbrug Mindreudgiften skyldes at projektet har været igangsat senere end forventet. 11
13 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: / Trafiksanering Rønnede - rundkørsel og lysregulering Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter I alt Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 219/2014 af 11/ Byrådet 64/2015 af 7/ budgetoverfør Byrådet 216/2015 af 10/ Byrådet 180/2016 af 13/ i alt Mindreforbrug
14 Teknik- og Miljøudvalget Projekt: Opfølgning på trafikanalyse for Haslev Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 3/ Omkostninger I alt i alt Byrådet 211/2015 af 10/ i alt Mindreforbrug
15 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Øster Ringvejs forlængelse Samlet bevilling: 0 Udførende center: Dato for regnskab: 21/ I alt 0 0 i alt Byrådet 206/2016 af 17/ Byrådet 143/2017 af 24/ i alt 0 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt I byrådets møde den 24/8-2017, sag blev det besluttet at overføre/udskyde anlægget til Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018" 14
16 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Vejunderføring af banen i Haslev Samlet bevilling: 0 Udførende center: Dato for regnskab: 21/ I alt 0 0 i alt Byrådet 207/2016 af 17/ Byrådet 143/2017 af 24/ i alt 0 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt I byrådets møde den 24/8-2017, sag blev det besluttet at overføre/udskyde anlægget til Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018" 15
17 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Vejanlæg Modulvogntog Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: Udførende center: Dato for regnskab: 21/ I alt 0 0 i alt Byrådet 249/2016 af 15/ Byrådet 143/2017 af 24/ i alt 0 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt I byrådets møde den 24/8-2017, sag blev det besluttet at overføre/udskyde anlægget til Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018" 16
18 Teknik & Miljøudvalget Projekt: Faxe Ldp. Havn - Langelinjebroen (Tilskud til renovering af brandvej) Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Plan & Miljø Afslutnings år: 2017 Udførende center: Dato for regnskab: 23/ Anlægstilskud I alt i alt Byrådet 250/2016 af 15/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Tilskud til renovering af brandvej på Langelinjebroen i Faxe Ladeplads. 17
19 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Lysregulering i Faxe Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 210/2016 af 17/ i alt Merforbrug Merudgiften skyldes udskiftning af et kabel der ikke har været forudsat i projektet. 18
20 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Lys på vejen mellem Terslev skole og Terslev by Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 205/2017 af 17/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Ingen. 19
21 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 212/2016 af 17/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Bem. økonomiafd.: Anlæg flyttet fra til BUD
22 Teknik- & Miljøudvalget Projekt: Karise Børnehus, etablering af vuggestuepladser Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter Inventar og it m.v I alt i alt Byrådet 117/2017 af 14/ i alt Mindreforbrug
23 Anlæg Børn- og Familieudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. Børn- og Familieudvalget (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2017 Oprindeligt Budget 2017 Korrigeret budget 2017 Afvigelse (korr. budget forbrug) Lillebo, etablering af 12 vuggestuepladser Total Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet 22
24 Børn & Familieudvalget Projekt: Lillebo, etablering af 12 vuggestuepladser Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Børn & Undervisning Afslutnings år: 2017 Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Håndværkerudgifter I alt Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 255/2016 af 15/ i alt Merforbrug Merforbruget skyldes både merforbrug i relation til etablering af liggehal og ombygning af eksisterende badeforhold har været højere en budgetteret Etablering af liggehal ligger har haft en merudgift på kr. end budgetteret Ombygning har haft en merudgift på kr. 23
25 Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. Erhvervs- og Kulturudvalget (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab 2017 Oprindeligt Budget 2017 Korrigeret budget 2017 Afvigelse (korr. budget forbrug) Anlægspulje til fritidsbrugere Udvalget i alt Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet 24
26 Erhvervs- og Kulturudvalget Projekt: Anlægspulje til fritidsbrugere Samlet bevilling: 0 Ansvarligt center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afslutnings år: 2017 Udførende center: Dato for regnskab: 21/ I alt 0 0 i alt Afsat på budget Flyttet til drift 23/ i alt 0 0 Mer- /mindreforbrug og -indtægt I budgetarbejdet for budget 2017 blev "Anlægspulje til fritidsbrugere" besluttet flyttet fra anlæg til drift. Det oprindelige beløb på anlæg var 3.3 mill. men beslutningen lød kun på at flytte 3,0 mill. Budgettet på 0,3 mill. er flyttet fra anlæg til drift - godkendt i Byrådet 14/ , sag 255 "Bevillingsmæssige omplaceringer" 25
27 Anlæg Økonomiudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. Økonomiudvalget (Nettoudgift i kr) Regnskab 2017 Oprindelig budget 2017 Korrigeret budget 2017 Afvigelse (korr. budget forbrug) Direktionen Pulje til uafsluttede anlægsprojekter anlægsprojekter udskudt til 2018* Center for Ejendomme Køb/salg af småarealer Faxe komm. salg af matr.nr. 1-ds Karise Faxe Kommunes salg af jord til Karise Vandværk Faxe kommunes salg af Birkevej 5, Faxe Faxe kommunes salg af Industrivej 2* Faxe komm. salg af Gl. Næstvedvej Faxe komm. køb af Hovedgaden 35+37* Faxe kommunes salg af Hovedgaden Faxe kommunes salg af Granvej Faxe kommunes salg af Hovedgaden Faxe kommunes salg af Præstøvej Faxe kommunes salg af Karisevej Faxe kommunes køb af kapellet Udvalget i alt Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet. 26
28 Økonomiudvalget Projekt: Køb/salg af småarealer, pulje +/ Samlet bevilling: 0 Udførende center: Dato for regnskab: 4/ Udgifter Indtægter I alt i alt Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb i alt Mindreforbrug og merindtægt Indtægter vedrører salg af regnsvandsbassiner til Faxe Forsyning. Udgifter vedrører køb af stiareal ved Seminariet samt betaling af skyldig ejendomsskat i forbindelse med kommunens overtagelse af arealet Ullerødvej 2, Rode. 27
29 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af matr.nr. 1-ds Karise by (BY ) Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Køb/salg af jord Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Byrådet 115/2016 af 14/ i alt Mindreforbrug Arealet blev solgt pr. 1/ Indtægten vedrører salgsindtægt. Udgiften vedrører udgifter til landinspektør. 28
30 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af jord til Karise Vandværk Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 4/ Køb/salg af jord I alt i alt Byrådet 176/2017 af 14/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Arealet er solgt pr. 1/ Indtægt vedrører salgsindtægt. 29
31 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Industrivej 2 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 7/ Omkostninger I alt Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 46/2016 af 17/ Byrådet 91/2016 af 19/ Byrådet 278/2017 af 14/ i alt Mindreforbrug Bygningen er solgt pr. 31/
32 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Hovedgaden 1 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 7/ Omkostninger I alt i alt Byrådet 25/2017 af 9/ i alt Merforbrug og mindreindtægt Salget er stillet i bero, da der var behov for at få foretaget en forureningsundersøgelse på ejendommen. Der søges ny bevilling, når ejendommen påny sættes til salg. 31
33 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Gl. Næstvedvej 60 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 12/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 144/2016 af 25/ Byrådet 91/2016 af 19/ Byrådet 46/2016 af 17/ i alt Mindreforbrug Ejendommen blve solgt pr. 1/ Afslutning af anlægget har afventet godkendelse af udstykning af ejendommen. Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering, salær til ejendomsmægler og udstykningsomkostninger. 32
34 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes køb af Hovedgaden 35 og 37 (BY ) Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 4/ Køb/salg af bygninger I alt i alt Byrådet 145/2016 af 25/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Byrådet besluttede i august 2016, at købe ejendommene Hovedgaden 35 og 37 i Faxe Ladeplads for kr. Ejendommen Hovedgaden 35 (tidligere Gefion) var i meget ringe stand og er efterfølgende nedrevet sammen med enfamiliehuset på Hovedgaden
35 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Præstøvej 11 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 28/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 203/2017 af 12/ i alt Mindreforbrug Ejendommen blev solgt pr. 15/ Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering, salær til ejendomsmægler og udstykningsomkostninger. 34
36 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Karisevej 64 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 12/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Byrådet 114/2016 af 14/ Byrådet 47/2016 af 17/ i alt Merforbrug Ejendommen blev solgt pr. 1/ Afslutning af anlægget har afventet godkendelse af udstykning vedrørende stiforbindelse øst for ejendommen. Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering, salær til ejendomsmægler og udstykningsomkostninger. 35
37 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes køb af kapellet på Faxe Sundhedscenter Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 3/ Køb/salg af bygninger I alt i alt Byrådet 269/2016 af 15/ i alt Mindreforbrug Ejendommeb blev købt pr. 31/ Udgiften vedrører købspris. 36
38 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Birkevej 5 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 4/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 137/2017 af 14/ i alt Merforbrug Ejendommen blev solgt pr. 1/ Indtægten vedrører salgsindtægt. Udgiften vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler. 37
39 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Granvej 16 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 4/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 26/2017 af 9/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Ejendommen blev solgt pr. 1/ Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler. 38
40 Økonomiudvalget Projekt: Faxe kommunes salg af Hovedgaden 17 Samlet bevilling: Udførende center: Dato for regnskab: 4/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 24/2017 af 9/ i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Ejendommen blev solgt pr. 1/ Indtægt vedrører salgsindtægt. Udgifter vedrører annoncering og salær til ejendomsmægler. 39
41 Økonomiudvalget Projekt: anlægsprojekter udskudt til 2018 Samlet bevilling: Ansvarlig: Direktionen Afslutnings år: 2017 Udførende center: Dato for regnskab: 2017 I alt 0 0 i alt 0 0 Anlæg/beløb der udskydes til byrådet 24/ sag Byggemodning Byggemodn. Storparceller Ejendomsstrategi Trafikhandleplan Broer/tuneller Cykelstier Trafik-/analyse Haslev Station Øster Ringvejs forlængelse Vejunderføring af banen i Haslev Modulvogntog Kystbeskyttelse I alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt I byrådets møde den 24/8-2017, sag blev det besluttet at overføre/udskyde anlæggene til Budgettet er ikke tilført kassen i 2017, men er flyttet til "2017-anlægsprojekter udskudt til 2018". 40
42 Anlæg Social- og Sundhedsudvalget Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet vises med - og mindreforbrug med +. Social- og Sundhedsudvalget (Nettoudgift i kr.) Regnskab 2017 Opr. budget 2017 Korr. budget 2017 Afvigelse (korr. budget forbrug) Center for Sund & Pleje Demensplan Udvalget i alt Anlæg med * skal godkendes særskilt i Byrådet 41
43 Senior- & Sundhedsudvalget Projekt: Demensplan Samlet bevilling: Ansvarligt center: Center for Sundhed & Pleje Afslutnings år: 2017 Udførende center: Dato for regnskab: 4/ Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Inventar og it m.v I alt i alt Byrådet 251/2016 af 15/ i alt Mindreforbrug Specifikation af håndværker- og øvrige udgifter i kr. Håndværkudgifter, tømrer Jens Christiansen Tilslutning Haslev fjernvarme 60 Rådgivning, Kim Bjørn Arkitekter 50 Bortkørsel af jord, skiltning, it, opvaskemaskine mv. 17 Ialt
44
Indholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlægshæfte 2018 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår
CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Indholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlæg 2015 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Indholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber
Anlæg Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o Det i
Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.
Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag 18. september 2017 - budgetaftale. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering (ved
Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Teknik og Miljøudvalget. Center for Ejendomme. Drift. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Indholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen
Anlæg 2016 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Budget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016
Budget 2017-2020 - statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Finansiering (ved
Budgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Budgetbalance 2018-2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering Skatter (statsgaranti) 1.627,6 1.696,5 1.750,8 1.807,8 Tilskud og udligning (statsgaranti) 555,4
Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning
Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Sbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Investeringsplan V/ Jørgen Veisig Center for Ejendomme
Investeringsplan 2019 2022 V/ Jørgen Veisig Center for Ejendomme Investeringsbudget Anlægsplan 2019-2022 (Alle tal i 1.000 kr.) Teknik- og Miljøudvalget Center Anlæg 2019 2020 2021 2022 CPM Sandfodring
Aarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Planlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Teknik- & Miljøudvalget. Drift. Overførsler fra Område/1.000 kr. Ændring i forhold til. seneste opfølgning
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste
Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Budgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018
Beretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Ejendomsforvaltningen
- 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Halvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Social- og Sundhedsudvalget
Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.
4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%
! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Teknik- & Miljøudvalget. Drift. Overførsler fra Område/1.000 kr. Ændring i forhold til. seneste opfølgning
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste
Halvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.
Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem
Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Budget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Budgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Anlægsbevillinger pr. udvalg
Pr. ultimo oktober 2015 Anlægsbevillinger pr. udvalg ANLÆG Oprindeligt Forbrug Anmodning om Byråd 102.250 150.332 102.928 138.666-11.666-14.721 Økonomiudvalg 3.400 9.582-294 2.949-6.633-6.633 Børne- og
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Tillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U
002040 Vinge forberedelse af grundsalg 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris D. 30. maj blev der givet en tillægsbevilling til det videre arbejde med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring
Beretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Egedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler
Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar ) 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 7. jan. regnskab afvigelse * Regnskab 2017 Drift 259.962 258.545
Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
!"! # # ## $% #$/$ $4
!"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"
Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.
Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Børne- og Kulturudvalget
Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.
Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Halvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget