Overordnet udvikling i driftsoverførsler
|
|
- Anne Anna Poulsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2016 til til 2018 Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg Undervisning Dagtilbud Børn og Familie Beskæftigelse Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Vækstudvalget Økonomiudvalget I alt eksklusiv vækstpuljen Vækstpuljen I alt inklusiv vækstpuljen
2 Handicap og Psykiatri - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel fra 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Center Vest Skelbækcentret Bakkehuset Å-Center Syd Center for Socialpsykiatri og ADHD Vendepunktet Omstillingsrammen Specialkonsulenter I alt De 2 specialkonsulenter blev ansat som følge af RKSK 3.0 for en 3-årig periode, og ansættelserne udløber december 2017
3 Sundhed og Omsorg - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Aktivitet Nord I alt Aktivitet - Nord Fjordglimt Hvide Sande Holmbohjemmet Tim Plejehjem Fjordparken Rosenlunden Holmehusene Centerparken Vorgod Ældrecenter I alt Ældrecentre - Nord Holmsland-Tim Hjemmepleje Ringkøbing-Lem Hjemmepleje Videbæk Hjemmepleje I alt Hjemmepleje - Nord Fjordglimt, Hvide Sande Holmbohjemmet Tim Fjordparken Rosenlunden Centerparken Vorgod I alt Madservice - Nord Aktivitet Syd I alt Aktivitet - Syd Enghaven Egvad Plejehjem Åstedparken Hemmet Plejehjem I alt Ældrecentre - Syd Skjern Hjemmepleje Tarm-Hemmet Hjemmepleje I alt Hjemmepleje - Syd
4 Sundhed og Omsorg - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Enghaven Egvad Åstedparken Hemmet Bakkely Åkanden I alt Madservice - Syd Bakkely Ringkøbing Plejehjem Spjald Plejecenter I alt selvejende ældrecentre Hjælpemiddeldepotet I alt øvrige enheder Diverse sociale form. - ikke Uddannelse Grupper for pårørende demens Støtte til friv. socialt arbejde ( Den ældre medicinske patient I alt centrale konti I alt
5 Undervisning - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel fra Samlet budget 2017 forbrug til 2017 overførsel excl. overførsel 2017 til 2018 Folkeskoler: Alkjærskolen, Ringkøbing Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster Skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole Ådum Skole Nr. Vium/Troldhede Skole DU-konsulenter Makerspace Skolefritidsordninger: Alkjærskolen, Ringkøbing Ungdomsgården SFO-klub Amagerskolen, Skjern Bork Skole Borris Skole Faster skole Fjelstervang Skole Hee Skole Holmsland Skole, Kloster Hvide Sande Skole Højmark Skole Kirkeskolen, Skjern Lem Skole Ringkøbing Skole Rækker Mølle Skole Spjald Skole Stauning Skole Tarm Skole Tim Skole Videbæk Skole Vorgod Skole
6 Ådum Skole SFO-grp Nr. Vium SFO-grp Troldhede Skjernåskolens SFO Specialskoler: Skjernåskolen Rindum Kjærgård Centerklasse, Spjald Centerklasse, Amagerskolen Centerklasse, Ringkøbing Skole Ungdommens uddannelsesvejledning STU-huset, Tarm Ungdomsskolen fælles Dagskolen Opsund I ALT Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.
7 Dagtilbud - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Klittens Børnehus Troldehuset, Lem Børnehaven Blomstergården, Vorgod Børnehaven Bækkehøj, Skjern Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk Gl. Kongevej - køkken Lærkereden, Rækker Mølle Børnehaven Solstrålen, Tarm Børnehuset Borris Fjelstervang Børnehave Holmsland Børnehave Rindum Børnehus Børnehaven Solstrålen, Videbæk Hemmet Børnehus Hemmet Børnehus - køkken Lions Club Børnehave, Videbæk Spjald Børnehave Spjald Børnehave - køkken Hee Børnehus Højmark Børnehus Fjordhaven, Stauning Fjordhaven, Stauning - køkken Mariehønen, Faster Nr. Vium Børnehus Troldhede Børnehus Fredensgades Børnehave Fredensgades bhv. - køkken Ådum Idrætsbørnehave Ådum Idrætsbørnehave - køkken Vasegården, Ringkøbing Mariehønen, Ølstrup Alkjær Børneunivers, Ringkøbing No Børnehus Fresiahaven, Tim Hover-Torsted Børnehus Hover-Torsted Børnehus - køkken Klatretræet, Tarm Klatretræet, Tarm - køkken Specialbørnehaven på Skjernåskolen Klubtilbud på Skjernåskolen I ALT Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end kr. Bemærkninger medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.
8 Børn og Familie - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 excl. overførsel 2017 til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Den Kommunale Tandpleje Sundhedsplejen Børn og Unge læge Familiecentret RKSK I alt
9 Beskæftigelse - overførsler 2017 til beløb i kr. Overførsel Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet fra aftaleenheder budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Kompetencecenter RKSK Projektenheden I ALT Overskuddet skal anvendes til f.eks. igangsætning af nye initiativer/tiltag på beskæftigelsesområdet.
10 LBK - TMU - overførsel 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Afdelingsopdelt budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Land og Vand Kultur, Natur og Fritid *) Beredskab Trafik og Vej Vej og Park - Drift Bærbare batterier (dagrenovation) Drift og RKSK Ejendomme Ejendomme - energioptimering RKSK Ejendomme - drift, udlejning og udvendig vedligehold I alt *) Havneområdet er fra 2016 medtaget under Kultur, Natur og Fritid
11 ..beløb i kr. Kultur og Fritid - overførsel 2017 til 2018 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Kultur: Folkebiblioteker Musikskolen Museer Biografer Teatre Andre kulturelle opgaver Turisme (Gentænk sommerhuset) Kultur i alt Fritid Stadion, idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Fælles formål Voksenundervisning Foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter ej folkeoplysningsloven Fritid i alt Kultur- og Fritid i alt
12 Erhvervs- og Vækstudvalget - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 ekskl. overførsel 2017 til 2017 Turisme- og markedsføringsområdet: Øvrige turismeaktiviteter Profilering/sponsorater Oplevelsesudvikling Ringk. Fjord Skjern Å Naturturisme Rethinking Tourism in a coastal city ERASMUS Erhvervsområdet mv.: 0 Øvrige erhvervsaktiviteter Tilskud væksthuse Udviklingspulje (ØEU) "Lille" vækstpulje Projektpulje/udviklingsmuskel Energisatsning Videnstrategi ekskl ph.d. puljen PH.d puljen Videnstrategi Landdistriktsprojekt Epinion Bemærkninger: Vedrørende Ph.d. puljen er forudsat 5 mio. kr. af opsparingen på 7 mio. kr. overfør til ØU med henblik på udligning af tværgående RKSK 3.0 besparelser i 2018, som først vil være implementeret fuldt ud fra For så vidt angår projekterne "Oplevelsesudvikling Ringk. Fjord", "Skjern Å Naturturisme" og "Landdistriktsprojekt Epinion" er projekterne afsluttet, men den eksterne medfinansiering er endnu ikke udbetalt. ERASMUS+ er fuldt ud eksternt finansieret, hvor kommunen alene er "kassekredit".
13 Økonomiudvalget - overførsler 2017 til beløb i kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 ekskl. overførsel 2017 til 2017 Fag-/stabsområder: Direktionen Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale Service og Digitalisering Beskæftigelse Handicap og Psykiatri Sundhed og Omsorg Børn og Familie Dagtilbud og Undervisning Land, By og Kultur I alt fag-/stabsområder Landdistriktsområdet Ph.d. puljen - andel opsparing Ungdomsråd IT-udgifter Velfærdsteknologi (nettoinvestering) Risikostyringsprojekter Masterplan Skjern-Tarm én by Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udv Akutpulje Pulje udd., ledelse og personaleakt Ledelsesakademi Sundhedsaftaler Pulje "Børn i Naturens rige" I alt Økonomi og Erhvervsudvalget Bemærkninger Ph.d. puljen: Ph.d. puljen (Videnstrategi) hører fra 2018 under Erhvervs- og Vækstudvalget. Der er en akkumuleret opsparing på godt 7 mio. kr., hvoraf en del dog er disponeret til projekter. Det er gennem budgetopfølgninger i løbet af 2017 signaleret, at der må forventes behov for, at dele af opsparingen anvendes til udligning af tværgående RKSK 3.0 besparelser, som endnu ikke er fuldt implementeret. Der er behov for 5 mio. kr. hertil i Fra 2019 forventes besparelserne at være implementeret. Derfor lægges der op til, at ud af opsparingen på godt 7 mio. kr. tilføres de 5 mio. kr. til Økonomiudvalget og de resterende godt 2 mio. kr. til Erhvervs- og Vækstudvalget, hvorved der er dækning for disponerede projekter. Bemærkninger fra IUP: Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udd.: Overførslen er tiltænkt ekstra uddannelse af MED og temadage. Pulje udd,. Ledelse og personaleaktiviteter: Er tiltænkt anvendt til intro for nye ledere og medarbejdere, Folkeuniversitetet, tiltag fra direktionen, udviklingsaktiviteter. Ledelsesakademiet: Er tiltænkt anvendt til videreudvikling af Kultur- og Kompetenceprojektet mv.
14 Opgørelse overførsel fra 2017 til 2018 vedrørende vækstpuljerne Bevillinger der alene vedrører 2015 og 2016 som var udbetalt ved udgangen af 2016, er ikke medtaget i opgørelsen nedenfor. I tilfælde hvor bevillinger løber over flere år, er det den samlede restbevilling for perioden der vises, såfremt udbetaling ikke er sket tidligere år. Overførsel 2018 Turisme: Partnerskab Vestkystturisme Demonstrationsprojekt kystbyudvikling 0 Cykelturisme - forankring og drift Vestkystruten Kulturturisme udvikling oplevelseskort mv Forankring værtsskab i verdensklasse Vækstprojekt i samarbejde med Varde kommune Profilering BBC - fødevaredestination Udarbejdelse strategi cykelturisme Projektledelse ERASMUS Profilering via tysk tv 0 Turismepuljen, rest Uddannelse: Ansættelse projektmedarbejder Innovest Uddannelsespuljen, rest (Videnudvalget) Tænketank - College Stærkere Ungd.udd.miljøer, rest (Videnudvalget) Landbrug og fødevarer: Etablering subregional udviklingsplatform Driftspulje fødevareområdet 0 Profilering BBC - fødevaredestination Landbrug og fødevare puljen, rest Energi: COBEN EnergiSafari - energiturismeprojekt Energi pulje, rest (Energirådet) Produktionserhverv: Klyngeprojekt for produktionsvirksomheder 0 Produktionserhverv puljen, rest Den åbne ansøgningspulje: Renovering Carreer Campus - lån 0 Markedsføring RKSK Øst (2015) Formidling ny viden om laks i Skjern å (2015) Nye muligheder for lystfiskerturisme Skjern å Anker Fjord Hospice - ph.d. projekt (2015 og 2016) WaterZ 0
15 Business Region Herning-Holstebro (2015 og 2016) RKSK Pendler Huset (2015- udbetalt lån 2017) 0 Fødevarepark Skjern Enge, lejekontrakt 0 FiskeriLAG Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygninger Ringkøbing 1700-tals festival Offentlig rekreativt byrum med skaterbane mv. 0 KUBE Rammevilkårsprojekter LAG Center for Forskning og Uddannelse Industrielt Teknologi Center 0 Ny Nordisk Noir - regionalt baseret TV-serie 0 Pontonbro - sportsfiskermekka i Hvide Sande 0 Den blå legeplads i Hvide Sande TV dokumentar om Arne Haugen Sørensen 0 FDB Furniture Station i Tarm Forundersøgelse vejstrækning Ringk.-Hvide Sande 0 FLOW - En Folkepark (projekt Vandtanken) Den åbne ansøgningspulje, rest Ildsjæle: Gearingspulje (2 mio. + overført 2,4 mio. fra 2016): Tilskud til forskellige aktiviteter 0 Tilskud Frivilligbørs 0 Tilskud FrivilligHovedstad 0 Tilskud Rock i Ringkøbing 0 Tilskud Sdr. Bork Forsamlingshus 0 Tilskud DGI Vestjylland, E-sportscenter 0 Gearingspulje, rest Personale (budget kr.) 0 Personale, rest (overført fra 2016) Gearingspulje Sammenhængskraft: Skandinavisk projekt om tillid som vækstdriver Kommunalvalg Øvrige udgifter/indtægter 0 Gearingspulje Sammenhængskraft, rest Markedsføring og bosætning: Pulje synliggørelse af Naturens Rige: Folkeskibet 0 Branding af Naturens Rige 0 Højmark-event 0 Merchandise 0 Brandingfilm omredigeret 0 Aarhus Hvide Sande 0 Diverse udgifter 0 Pulje synliggørelse af Naturens Rige, rest Gearingspulje markedsføring / bosætning:
16 FlytmodVest 0 Velkomst arrangementer 0 Eksilvestjyde arrangementer 0 Videbæk-projektet RKSK-øst aktiviteter 0 Projekter øvrige RKSK områder 0 Kommunalvalg 2017 / ung Markedsføring af byggegrunde 0 Øvrige udgifter 0 Gearingspulje markedsføring /bosætning, rest Erhvervsvækstforum, gearingspulje: Møder, hjemmeside mv. 0 Kulinarisk Vestjylland 0 E-handels kompetenceløft 0 FAB LAG RKSK 0 Primo Youth Entrepreneurship 0 Fra udkant til forkant - brandingkampagne 0 Servicetjek RKSK + implementering 0 Erhvervsvækstforum - gearingspulje, rest I alt
Overordnet udvikling i driftsoverførsler
Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2015 til 2016 2016 til 2017 Handicap og Psykiatri 7.951 3.329 Sundhed og Omsorg 11.365 10.617 Undervisning 17.869 15.528
Læs mereByrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme
Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern
Læs mereForældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen
Frokost/spiseordninger i skoler og dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune Mad leveret udefra Kirkeskolen Forældre/børn bestiller og betaler via nettet hos restauranten Pakhuset Skolen har ikke udgifter
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Opgørelse over børnepasning 2018 Inst. nr. Bygningsmæssig kapacitet Normering Gns. antal Belægn.
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Oplæg til Børn og Familieudvalget den 22. januar 2018 fra Dagtilbud og Undervisning og Pædagogisk
Læs mereOrganisering og ledelse af det samlede område
edoc sagsnummer 15-042500 Organisering og ledelse af det samlede område 1. Januar 2018 Indledning Der er udarbejdet en organisationsplan for organisering og ledelse af det samlede område i Dagtilbud og
Læs mereOrganisering og ledelse af det samlede område
2013020133EA Organisering og ledelse af det samlede område 1. januar 2014 Indledning Der er udarbejdet en organisationsplan for organisering og ledelse af det samlede område i Dagtilbud og Undervisning.
Læs mereDAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2
A l t e r n a t i v e r Strukturoplæg og konkrete alternativer til den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur DAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2 Udarbejdet af Dagtilbud og Undervisning januar 2011 A l t e
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereTRIVSELSUNDERSØGELSE
RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse
Læs mereOpsamling på vækstpuljer mv. // November // November
Opsamling på vækstpuljer mv. // November 2017 // November 2017 1 Indhold Indledning... 6 1. Overblik over projekter støttet af vækstpuljemidler mv.... 7 1.1. Vækstpuljer... 7 Den åbne... 7 Energi... 10
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereOversigt over fortsatte anlægsprojekter - overførsel til 2018
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter - Udvalgsopdelt (1.000 kr.) Netto 2017 inkl. overf. fra Rest. korr. budget 2017, Total til 2017 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet 47.166 113.566
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereFunktion DKK DKK. 12.028.758 22.197.000 022822 Vejanlæg 11.024.567 20.484.000 Anlæg, Trafik og veje
Regnskabsår 2015 2015 Forbrug JAN - AUG Udgiftsbaseret Oprindeligt budget Udgiftsbaseret Funktion DKK DKK Anlæg Land, By og Kultur total Anlæg Miljø og Natur i alt 25.955.437 34.341.000 2.465.715 6.009.000
Læs mereOversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2017)
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til ) Netto Rådighedsbeløb 2016 inkl. overf. fra 2015 Rest. korr. budget 2016, overførsel til Total til 2016 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mere1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. 15-033542 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereOplæg til den fremtidige ældrecenterstruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune
OPLÆG Oplæg til den fremtidige ældrecenterstruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune Byrådet Februar 2011 Ældrecenterstruktur Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord...03 2. Indledning...03 3. Formål og afgrænsning...04
Læs mereKVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2016
KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet... 2 De politiske rammer... 2 Beskrivelse af området herunder de inkluderende tilbud
Læs mereAnlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning
JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret
Læs mere9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts
Læs mereBILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008
BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereOversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016)
Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016) Udvalgs-opdelt:, Total overførsel fra inkl. overf. fra overførsel til 2016 til Økonomi- og erhvervsudvalget 4.691.000 14.688.000 9.997.000
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 NOTAT Dagtilbud og Undervisning edoc 16-031841 4. januar
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Udrulning af lokaletilskud efter m2-modellen Medlemstal 2017 m2 Medl. u/25 Medl.
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereRevurdering af strategien for udbud af dagpleje- og
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereTilskud til Idræt- og svømmehaller 2016
Tilskud til Idræt- og svømmehaller 2016 Udbetalt til: to Anvendelse Budget i alt: Budget pr. rate: (Hvad skal tilskuddet Brutto Brutto bruges til): Skjern Kulturcenter 32Omklædning 400.048 400.048 Skjern
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Læs mereLANDDISTRIKTSRÅD. Hemmet. REFERAT [Møde 2 referat ] Ringkøbing-Skjern Kommune
LANDDISTRIKTSRÅD Ringkøbing-Skjern Kommune REFERAT [Møde 2 referat - 2017] LÆS BLA. OM: Ansøgninger til Landdistriktspuljen Cykelturismestrategi Antal arbejdspladser og virksomheder i Ringkøbing-Skjern
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereRebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.
1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereOverførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017
Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang
Læs mereKultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereDriftsoverførsel fra 2017 til 2018
Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereTotaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016
Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 24-02-2016
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereRingkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD
Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD 1. INDLEDNING 1 2. STATUS 1 2.1 Stiprojekter i landområde 1 2.2 Stiprojekter i byområde 2 3. FREMTIDIGE STIPROJEKTER 3 3.1 Prioriteret projektliste
Læs mereProvstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud.
41 Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl. 13.00 i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud. Pkt. 1 Faster MR.: Ansøgning vedr. etablering af forsatsruder. Bilag foreligger på mødet Esdh 682 PU anbefaler forudsat
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud
Læs mereKorrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereN O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse
N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereHandlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning
Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv
Læs mereFrederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereVirksomhedspraktikker som Jobcenter Ringkøbing-Skjern benytter
Virksomhedspraktikker som Jobcenter Ringkøbing-Skjern benytter Pr. 26/8-2015: I 295 virksomhedspraktikker fordelt på 230 virksomheder Af de totale virksomhedspraktikker er 54 etableret i virksomhedscentre
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereVEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereKorrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget
Pr. ultimo april 2019 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Opr. Korr. 48.438 48.401 20.313 47.901-537 -500 Samlet overblik drift tet for 2019 forventes
Læs mereOverførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015
Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler
Læs mere4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730
4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereBilag 1, Opfølgning strukturanalyse - fusioner
Bilag 1, Opfølgning strukturanalyse - fusioner Samlet for SO 10, Dagtilbud udviser regnskabet for 2012 et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. Regnskabet/bogføringen er endnu ikke helt lukket ned og det er derfor
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mere