Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2012
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2012 og december 2011 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune marts 2012 Københavns Kommune december 2011 (n=809, n2=11.278) (n=777, n2=13.141) 11 13 9 8 76 82 Side 2
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=809, n2=11.278) 76 11 13 Teknik- og Miljøforvaltningen (n=390, n2=4.808,) 82 11 7 Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=128, n2=2.602) 79 7 14 Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=145, n2=1.729) 63 13 23 n3=82 grøn, 8 gul, 9 rød Socialforvaltningen (n=32, n2=367) 19 n3= 87 grøn, 4 gul, 10 rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=26, n2=281) 8 15 n3=81 grøn, 11 gul, 8 rød Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=2, n2=18) n3=85 grøn, 10 gul, 5 rød Økonomiforvaltningen (n=86, n2=1.474) 10 17 66 16 77 72 n3=69 grøn, 14 gul, 17 rød n3=79 grøn, 7 gul, 14 rød n3= grøn, 0 gul, 0 rød n3=70 grøn, 16 gul, 14 rød n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2011. Side 3
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2011 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. 67 Københavns Kommune (n=148, n2=2.108) 12 21 Teknik- og Miljøforvaltningen (n=43, n2=505) 56 23 21 Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=23, n2=601) 83 9 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=58, n2=415) 62 10 28 n3=83 grøn, 8 gul, 9 rød Socialforvaltningen (n=5, n2=53) n3=62 grøn, 15 gul, 24 rød n3=87 grøn, 7 gul, 7 rød n3=91 grøn, 4 gul, 5 rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=5, n2=143) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=0, n2=0) Økonomiforvaltningen (n=14, n2=393) 7 60 80 93 n3= grøn, 0 gul, 0 rød n3= grøn, 0 gul, 0 rød n3=75 grøn, 19 gul, 6 rød n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2011. Side 4
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=178, n2=2.365) 1 Teknik- og Miljøforvaltningen (n=67, n2=389) Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=49, n2=1.293) Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=19, n2=56) 2 0 99 n3= grøn, 0 gul, 0 rød 98 n3= grøn, 0 gul, 0 rød n3= grøn, 0 gul, 0 rød n3= grøn, 0 gul, 0 rød Socialforvaltningen (n=7, n2=112) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=10, n2=33) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=2, n2=18) Økonomiforvaltningen (n=24, n2=465) n3= grøn, 0 gul, 0 rød n3= grøn, 0 gul, 0 rød n3= grøn, 0 gul, 0 rød n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2011. n3= grøn, 0 gul, 0 rød Side 5
Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper Top 3: Mindst forsinkelse (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) Bund 3: Størst forsinkelse (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) 1 Skole* (n=87 ; - 1,5 mdr.) 1 Indendørs idræt (n=21 ; 4,5 mdr.) 2 Fritidsklub/Fritidshjem (n=15 ; 0,3 mdr.) 2 Busser (n=14 ; 3,8 mdr.) 3 Byrum (n=21 ; 0,4 mdr.) 3 Kultur (n=10 ; 3,1 mdr.) * Minus angiver at skolerne bliver færdig før tid. Side 6
Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning 40 35 30 25 20 15 10 5 0 6 4 2 0 Antal pr. forvaltning 36 1 1 0 2 4 3 Antal pr. beslutningstidspunkt 3 5 3 6 2 0 1 1 1 23 3 5 4 4 Anlægstype Antal forsinket mere end 12 mdr. Administration 5 Andet 3 Boliger 0 Botilbud 3 Busser 1 Byrum 1 Cykler 7 Daginstitution 4 Dagtilbud 0 Fritidsklub/Fritidshjem 0 Gader og veje 7 Indendørs idræt 1 Kultur 1 Parkering 1 Skole 0 Udeliv 2 Ældre og sundhed 0 I alt 36 Side 7
Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning top 5 Marts 2012 (forsinkelse i mdr.) December 2011 (forsinkelse i mdr.) Strategi for tung trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen (57 mdr.) Sikringsydelser, Økonomiforvaltningen (33 mdr.) Cykelpendlerruter i Hovedstaden, Teknik- og Miljøforvaltningen (30 mdr.) E-boks, Økonomiforvaltningen (30 mdr.) Genåbning af Grøndals Å, Teknik- og Miljøforvaltningen (29 mdr.) Miljøzonemidler, Teknik- og Miljøforvaltningen (27 mdr.) Genåbning af Grøndals Å, Teknik- og Miljøforvaltningen (30 mdr.) Min Digitale Borgerservice - anlæg, Økonomiforvaltningen (24 mdr.) Genopretning af gader, vejer og brønde, Teknikog Miljøforvaltningen (27 mdr.) Side 8
Daginstitutioner med nye pladser 27 26 25 24 23 22 21 Gennemsnitlig byggetid for daginstitutioner med nye pladser 27 Måltal 23,4 24,3 Gennemsnitlig Gennemsnitlig forventet byggetid forventet byggetid for alle permanente pladser Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=39, n2=741) 74 13 13 n3=43 grøn, 30 gul, 26 rød Projekter med overskridelse af måltal Antal projekter 12 Antal pladser 1.472 n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2011. Side 9
Skoler Ibrugtagning - Alle skoleprojekter (n=87, n2=2.569) Ibrugtagning - Nye skolespor (n=16, n2=961) 6 21 25 74 75 n3=94 grøn, 6 gul, 0 rød n3=89 grøn, 11 gul, 0 rød n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i december 2011. Side 10
Nye måltal for anlægsprojekter "Nybyggeri af boligtilbud efter almenboligloven" på 36 mdr. under SOF. "Ombygning af botilbud efter serviceloven på 19 mdr. under SOF/KEjd. "Cykelbaner" på 43 mdr. under TMF. "Cykelstier på 49 mdr. under TMF. "Grønne cykelprojekter" på 47 mdr. under TMF. "Etablering af skolespor og fritidstilbud" på 46 mdr. under BUF/KEjd. Side 11