Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning december 2013
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning december 2013 og september 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune december 2013 (n=719, n2=12.846) Københavns Kommune september 2013 (n=657, n2=11.468) 13% 9% 16% 8% 78% 75% Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. Side 2
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=719, n2=12.846) 13% 9% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=356, n2=4.910) 14% 5% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=115, n2=2.927) 18% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=109, n2=2.986) 6% 13% 78% 81% 62% 20% 81% n3=75% grøn, 8% gul, 16% rød Socialforvaltningen (n=40, n2=231) 10% 5% n3= 77% grøn, 6% gul, 17% rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=28, n2=270) 14% n3=65% grøn, 12% gul, 23% rød Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=5, n2=10) n3=81 % grøn, 12% gul, 7% rød Økonomiforvaltningen (n=66, n2=1.512) 8% 6% 85% 79% 100% 86% n3=76% grøn, 11% gul, 14% rød n3=35% grøn, 0% gul, 65% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød n3=85% grøn, 7% gul, 7% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 3
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. 65% Københavns Kommune (n=128, n2=2.055) 17% 18% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=60, n2=287) 77% 12% 12% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=29, n2=681) 41% 31% 28% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=20, n2=744) 60% 5% 35% n3=65% grøn, 15 % gul, 20% rød Socialforvaltningen (n=3, n2=34) n3=77% grøn, 10% gul, 13% rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=6, n2=17) n3=43% grøn, 29% gul, 29% rød Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=1, n2=7) n3=72% grøn, 20% gul, 8% rød Økonomiforvaltningen (n=9, n2=286) 22% 100 % 67% 100 % 78% n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød N3=0% grøn, 0% gul, 100% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 n3=77% grøn, 0% gul, 23% rød Side 4
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning anlægsprojekter fra Budget 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=114, n2=2.467) 84% 3% 13% Teknik- og Miljøforvaltningen (n=38, n2=628) 95% 3% 3% Børne- og Ungdomsforvaltningen n=22, n2=688 64% 36% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=25, n2=687) 92% 8% n3=93% grøn, 6% gul, 2% rød Socialforvaltningen (n=8, n2=31) 75% 25% n3=94% grøn, 3% gul, 3% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød n3=87% grøn, 13% gul, 0% rød Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=3, n2=13) 100 % Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (n=2, n2=0,2) 100 % Økonomiforvaltningen (n=16, n2=419) 75% 13% 13% n3=88% grøn, 13% gul, 0% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød n3=100% grøn, 0% gul, 0% rød n3=89% grøn, 5% gul, 5% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september 2013. I opgørelsen indgår anlægsprojekter som er udskudt sfa. anlægsloftet i 2013 Side 5
Gennemsnitlig forsinkelse ift. forventet ibrugtagning på anlægstyper Top 3: Fremrykkede projekter (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) Bund 3: Størst forsinkelse (antal projekter og gns. forsinkelse i mdr.) 1 Parkering*, (n=16, -3,4 mdr.) 1 Nybyggeri af boligtilbud almenboliglov** (n=2 ; 24,0 mdr.) 2 Grønne cykelprojekter * (n=2, -3,0 mdr.) 2 Udeliv (n=17; 10,9 mdr.) 3 Kultur* (n=8; -0,9 mdr.) 3 Cykelstier (n=7 ; 6,6 mdr.) * Minus angiver at projekterne bliver færdig før tid. ** Boligtilbud på det sociale område Side 6
Anlægsprojekter forsinket mere end 12 mdr. ift. forventet ibrugtagning 60 50 40 30 20 10 0 53 0 9 Antal pr. forvaltning 4 3 2 34 1 Antal pr. beslutningsår 12 10 10 12 10 12 8 6 5 4 2 2 2 0 Budgetaftale 2005-2008 Budgetaftale 2009 Budgetaftale 2010 Budgetaftale 2011 Budgetaftale 2012 KBH i vækst Øvrige aftaler 2008-2012 Side 7
Største forsinkelser ift. forventet ibrugtagning top 5 December 2013 (forsinkelse i mdr.) September 2013 (forsinkelse i mdr.) Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.) Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken, Teknik- og Miljøforvaltningen (55 mdr.) Genbrugsstation, Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.) Genbrugsstation, Sydhavn, Teknik- og Miljøforvaltningen (46 mdr.) Trafiksikkerhedsplan Mimersgade kvarteret, Teknik- og Miljøforvaltningen (43 mdr.) Trafiksikkerhedsplan Mimersgade kvarteret, Teknik- og Miljøforvaltningen (43 mdr.) Grøndals Å Genåbning, Teknik- og Miljøforvaltningen (40 mdr.) Grøndals Å Genåbning, Teknik- og Miljøforvaltningen (40 mdr.) Baldersgade-karreen, Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.) Baldersgade-karreen, Teknik- og Miljøforvaltningen (39 mdr.) Side 8
Daginstitutioner med nye pladser 35 30 25 20 15 10 5 0 Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser Måltal 27,0 Gennemsnitlig forventet byggetid Projekter med overskridelse af måltal 34,0 33,7 Gennemsnitlig forventet byggetid for budget 2012 pladser Note: Ved sidste opfølgning i september 2013 var gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 31,6 og 31,5 måneder. Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid. Forventede eksekveringstider er baseret på data fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor ibrugtagningstidspunkter er afstemt med Københavns Ejendomme. Der er i den beregnede eksekveringstid ikke vægtet for daginstitutionernes størrelse, hvilket kan ændre på den gennemsnitligt forventede eksekveringstid pr. gennemsnitlig dagsinstitutionsplads. Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=55, n2=1.289) 40% 20% 40% n3=44% grøn, 32% gul, 25% rød Daginstitutioner - Ibrugtagning B2012 (n=28, n2=557) 25% 54% 21% Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser, men alle daginstitutionsprojekter Antal projekter 19 Antal pladser 2.224 n3=36% grøn, 42% gul, 21% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september 2013. Side 9
Skoler* Ibrugtagning - Alle skoleprojekter (n=110, n2=4.252) Ibrugtagning - Nye skolespor (n=47, n2=1.649) 13% 13% 21% 55% 75% 23% n3=80% grøn, 3% gul, 16% rød n3=78% grøn, 2% gul, 20% rød Skoler omfatter alle skoleprojekter, herunder etablering af nye skolespor og skolerenoveringer Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2013-17 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i september 2013. Side 10
25-11-2013 Opfølgning på nye måltal for anlægsprojekter 5 nye typer i anlægsoversigten 80 70 60 50 40 75 30 20 10 29 36 33 39 46 46 31 53 36 21 38 0 Cykelbaner* Cykelstier** Etablering af skolespor og fritidstilbud Grønne cykelprojekter Nybyggeri af boligtilbud - almenboliglov*** Ombygning af boligtilbud - servicelov*** Måltal Gennemsnitlig forventet byggetid *Cykelbaner er afgrænset med en afstribning **Cykelstier er afgrænset med en kantsten ***Boligtilbud på det sociale område Side 11
25-11-2013 Røde projekter Forklaringer på forsinkelse Årsagsforklaring på røde projekter Antal Eksterne faktorer, f.eks. Brand, fredningssag, godkendelser fra politi mv. 41 Koordinering med andre projekter 13 Projektændring 9 Højere licitationstilbud end budget 7 Interne faktorer, f.eks. Myndighedsbehandling, politisk behandling, utilstrækkeligt budget mv. Tidsplan for optimistisk 6 Ændret politisk ønske 6 Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 1 Konkurs 1 I alt 91 7 Side 12
Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer 100% 90% 80% 70% 5% 10% 24% 14% 14% 25% 25% 12% 6% 6% 40% 60% 5% 29% 25% 24% 50% 40% 19% 75% 25% 4% 2% 30% 60% 20% 38% 43% 46% 10% 25% 0% Børne- og Ungdomsforvaltningen n=21 Kultur- og Fritidsforvaltningen n=7 Socialforvaltningen n=4 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen n=4 Teknik- og Miljøforvaltningen n=50 Økonomiforvaltningen n=5 Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Konkurs Koordinering med andre projekter Projektændring Tidsplan for optimistisk Udskydelse sfa. anlægsloft i 2013 Ændret politisk ønske Note: n angiver antallet af røde projekter
Røde projekter fordelt på bydel Der er 91 røde projekter. 65 projekter er markeret på kortet. De resterende projekter kan ikke markeres på kortet, da de er bydækkende f.eks. IT projekter, puljer og cykelprojekter.