Greve Spildevand A/S Att.: Anne-Mette Mølholt Løvmosen 2 2670 Greve Dato: 10. september 2013 Sag: Vand-12/05063-6 Sagsbehandler: /MAR Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 i henhold til 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Greve Spildevand A/S har den 6. oktober 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloftet for 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1. Ansøgningen er begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede. Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er belæg for en forøgelse af prisloftet for Greve Spildevand A/S. Samtidig har Forsyningssekretariatet besluttet at genoptage selskabets prisloft for 2013, idet selskabets tillæg efter 8, stk. 2, nr. 1, er indeholdt i det allerede tildelte tillæg efter 8, stk. 4 og 5. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR-nr. 10 29 48 19 kfst@kfst.dk www.kfst.dk ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Afgørelse Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om at forøge prisloftet for 2012 for Greve Spildevand A/S. Prisloftet forøges til 28,60 kr. pr. m 3. Afgørelsen er truffet i medfør af 8, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013.
Sagsfremstilling Greve Spildevand A/S modtog den 15. februar 2013 en korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2012 fastsat til 27,48 kr. pr. m 3. Selskabet modtog ligeledes den 15. februar 2013 en afgørelse om prisloftet for 2013. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2013 fastsat til 40,58 kr. pr. m 3. Greve Spildevand A/S ansøgte den 6. oktober 2011 om forøgelse af prisloftet for 2012. Ansøgningen er begrundet med, at selskabet har haft periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede. Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 22. maj 2013 med 2 ugers høringsfrist. Selskabet har ikke afgivet høringssvar, og Forsyningssekretariatet har således truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet. Eventuelle ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne. Reglerne De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes nu i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 505 af 25. maj 2012. Denne bekendtgørelse er med virkning fra 14. februar 2013 erstattet af bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren. De for denne sag relevante bestemmelser er videreført eller fortsat gældende. Prisloftet for 2012 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003-2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens 4, stk. 1-5. De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevise omkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet, jf. prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1. 2
Begrundelse I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt de beregninger, der fører frem til afgørelsen. Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloftet for 2012 Greve Spildevand A/S har den 6. oktober 2011 ansøgt om forhøjelse af prisloftet for 2012, jf. prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1, begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede. Forsyningssekretariatet skal ifølge prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1, vurdere om vandselskabet kan dokumentere at have haft periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet. Bestemmelsen i 8, stk. 2, nr. 1, er tilføjet prisloftsbekendtgørelsen med virkning fra 1. marts 2012, hvilket medfører, at selskaber alene kan søge om tillæg for periodevise driftsomkostninger fra prisloftet for 2012, jf. 35 om i ikrafttræden i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012. Selskabet har oplyst at have afholdt og vil afholde følgende omkostninger til tømning af slambede, som fremgår af nedenstående tabel 1: Omkostninger til tømning af slambede 2010 2011 2012 2013 2014 2.074.665kr 1.693.683kr 2.006.784kr 0 kr. 1.560.000kr Selskabet har fremsendt dokumentation for de afholdte omkostninger til tømning af slambede i 2010 og 2012 i form af tilbudsmateriale, fakturaer og kontooversigter. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet har indsendt tilstrækkelig dokumentation ved fremsendelsen af ovenstående. Endvidere har selskabet fremsendt dokumentation for, at slambedene ikke er blevet tømt før 2010, hvilket indebærer, at omkostningerne til tømning af slambede ikke er indregnet i selskabets driftsomkostninger i basisperioden 2003-2005. I henhold til prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1, skal det ansøgte beløb som minimum udgøre 3 pct. af selskabets pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen. 3
Selskabet havde i 2012 en korrigeret indtægtsramme på 61.979.099 kr. og driftsomkostninger på 2.006.784 kr. til tømning af slambede. Selskabet har således haft periodevise driftsomkostninger, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen (2.006.784/61.979.099*100 = 3,24 %). På baggrund af ovenstående er det Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at selskabet har dokumenteret at have haft periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede. Forsyningssekretariatet finder derfor, at der ved den ansøgte forhøjelse af selskabets prisloft for 2012 iht. prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 2, nr. 1, er belæg for at give tillæg herfor i selskabets korrigerede prisloft for 2012, 2013 og 2014. 2012 2013 2014 Tillæg 2.526.784 kr.* 520.000 kr.** 520.000 kr.** * 2.006.784+(1.560.000)/3 = 2.526.784 ** 1.560.000/3 = 520.000 Beregning af nyt korrigeret prisloftet for 2012 Korrigeret prisloft for 2012 Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 17.710.236 kr. Korrektion for prisudvikling 407.335 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. Luftkorrektion 0 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav 0 kr. Forøgelse af prisloft, jf. 8, stk. 2 nr. 1 2.526.784 kr. Tillæg/fradrag for over- eller underdækning -2.773.668 kr. Fradrag for nettofinansielle poster -43.000 kr. Tillæg for 1:1 omkostninger 1.689.296 kr. Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent 170.000 kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål 5.324.801 kr. Tillæg for historiske investeringer 36.911.947 kr. Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 761.241 kr. 4
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010-88.155 kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012 1.909.066 kr. Indtægtsramme 2012 64.505.883 kr. Debiteret vandmængde 2010 2.255.188 m 3 Prisloft 2012 28,60 kr. pr. m 3 Tillæg i henhold til 8, stk. 4 og 5 Den 27. februar 2012 blev prisloftsbekendtgørelsen ændret, således at vandselskaberne fik mulighed for at ansøge om et tillæg til prisloftet for 2013 til udligning af forskellen mellem driftsomkostningerne i 2003-2005, som ligger til grund for fastsættelsen af de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011, og driftsomkostningerne i regnskabsåret for 2010, jf. 8, stk. 4 og 5. Ifølge prisloftbekendtgørelsens 8, stk. 4, kan driftsomkostningerne, der danner udgangspunkt for prisloftet jf. 5, stk. 1, efter ansøgning øges permanent i prisloftet for 2013, såfremt et vandselskab kan dokumentere, at driftsomkostningerne i selskabets prisloft for 2011 er mere end 5 pct. lavere end selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010. Driftsomkostningerne kan maksimalt øges til 95 pct. af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010. I tillæg til dette kan et vandselskab, som får øget driftsomkostningerne i prisloftet for 2013 efter 8, stk. 4, få øget prisloftet midlertidigt med et beløb svarende til forskellen mellem 95 pct. af vandselskabets faktiske driftsomkostninger i 2010 og driftsomkostningerne i prislofterne for 2011 og 2012. Greve Spildevand A/S har den 2. maj 2012 ansøgt om forøgelse af selskabets driftsomkostninger i henhold til 8, stk. 4, samt om midlertidig forøgelse af driftsomkostninger i henhold til 8 stk. 5. Der kan i denne forbindelse henvises til Forsyningssekretariatets afgørelse af 15. februar 2013 om selskabets prisloft for 2013, hvoraf det fremgår, at selskabet har modtaget en samlet forhøjelse på 26.697.734 (26.642.405 17.802.691 + 17.858.020), jf. 8, stk. 4 og 5. Tillægget efter 8, stk. 4, er korrigeret for væsentlige afvigelser mellem selskabets faktiske driftsomkostninger i henholdsvis 2010 og 2011. Af selskabets prisloftsafgørelse for 2013 fremgår det, at den eneste afvigelse, der er korrigeret for, vedrører omkostninger til TV-inspektion på 5
9.600.000 kr. Herefter er selskabets driftsomkostninger øget til 95 pct. af selskabets korrigerede driftsomkostninger i 2010. Tillægget efter 8, stk. 4, samler op på driftsomkostningsstigninger efter 2003-2005 og frem til og med 2010. Herved gives der et permanent tillæg til prisloftet fra 2013 på grundlag af de driftsomkostningsstigninger, som selskabet havde i 2010 til blandt andet tømning af slambede. Derudover har selskabet fået et engangstillæg, jf. 8, stk. 5, til prisloftet for 2013 for årene 2011 og 2012, som ligeledes er begrundet i stigning i driftsomkostningerne frem til og med regnskabsåret 2010. Selskabet har oplyst at have haft driftsomkostninger til tømning af slambede i 2010 opgjort til 2.074.665,30 kr. Disse omkostninger indgår, som redegjort for ovenstående, i den permanente forhøjelse af selskabets prisloft, som selskabet har fået tillæg for efter 8, stk. 4. Da selskabet i nærværende afgørelse har fået tillæg for omkostninger til oprensning af slambede i 2012, vil Forsyningssekretariatet herefter genoptage behandlingen af selskabets prisloft for 2013, idet omkostningerne til oprensning af slambede efter nærværende korrektion indgår dobbelt i selskabets prisloft for 2013 og fremover. Selskabet vil, som følge af nærværende afgørelse, efterfølgende modtaget et udkast til et korrigeret prisloft for 2013, hvor tillægget efter 8, stk. 4 og 5 vil blive korrigeret. 6
Klagevejledning Forsyningssekretariatets afgørelser efter Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan påklages af de klageberettigede til Konkurrenceankenævnet og skal indgives skriftligt til Forsyningssekretariatet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender Forsyningssekretariatet klagen til Konkurrenceankenævnet, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Med venlig hilsen Forsyningssekretariatet v/ Filip M. Sundram 7