t Kommunal budgetundersøgelse for 2016 19417 DELRAPPORT 1 FOA 21. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1
INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2
1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på www.epinion.dk 3
2. BAGGRUND Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 84 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview. Interviewene bliver gennemført i perioden 8. august til 14. august 2015. Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis FOA ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis FOA ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for FOA. 4
3. FREKVENSER Tabel 1: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen fra nu af og resten af året vil Procentandel Stige Være uændret Falde Ved ikke Total 0 % (0) 87 % (73) 11 % (9) 2 % (2) 100 % (84) 5
Tabel 2: Hvordan forventer du, at driftsbudgettet i jeres kommune vil udvikle sig i 2016 ift. 2015? Procentandel Det vil blive mindre Det vil være stort set uændret Det vil blive større Ved ikke Total 48 % (40) 36 % (30) 11 % (9) 6 % (5) 100 % (84) 6
Tabel 3: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen i 2016 vil: Procentandel Stige Være uændret Falde Ved ikke Total 4 % (3) 48 % (40) 43 % (36) 6 % (5) 100 % (84) 7
Tabel 4: Forventer du, at budget 2016 vil indeholde besparelser på nogle af følgende måder: Procentandel Rehabilitering i ældreplejen Større brug af frivillige Velfærdsteknologi Sammenlægninger af institutioner Tværgående servicecentre (fx på rengøring og ejendomsservice ol.) Ændring af serviceniveauet på ældreområdet Serviceændringer på børneområdet Specialtilbud lægges i højere grad ind under normalområdet Nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær Generelle besparelser/rammebesparelser 1 % (1) 0 % (0) 8 % (7) 23 % (19) 12 % (10) 6 % (5) 2 % (2) 1 % (1) 4 % (3) 45 % (38) 8
Udvidet brugerbetaling Andre ting, notér Nej, ingen af ovenstående Ved ikke Total 0 % (0) 39 % (33) 14 % (12) 8 % (7) 164 % (84) Åbne besvarelser: Forventer du, at budget 2016 vil indeholde besparelser på nogle af følgende måder: 1% spareramme for alle - derefter individuel tildelingsdiskussion Admin - kultur Admin - strukturændringer overalt Administration Ægte effektiviseringer Bedre bygningsudnyttelse - bedre styr på indkøb Brug af bygninger Detaljeret gennemgang af alle områder Digitalisering -udbud Digitalisering effektivisering Effektivisere infrastruktur - Effektivisering Effektivisering - administration Effektivisering over hele linjen Enkelte udvalgte områder Generelt gøre det billigere men lige godt Hele vejen rundt Indkøb - Indsats for de ubeskæftigede - vi har alt for mange It-besparelser Meget i spil - intet afgjort Produktivitetsforbedringer Specialiserede socialområde 9
Stærk tilbagegang i befolkning - mange besparelser Tværgående effektiviseringer Større inspirationskatalog - kun noget sætte i værk Vi SKAL skære 1% så alle rammes Stort analysearbejde afventes 10