Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs Helsngør Herlev Hllerød Hvdovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Del B: Beskrvende del 24. jun 2009

Indholdsfortegnelse UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I RAMMEAFTALE 2010... 4 BØRN OG UNGE MED HANDICAP... 6 32 Specalbørnehaver tl børn med handcap... 6 36 Klubtlbud tl børn og unge... 7 20 stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap... 8 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap... 9 67 stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap... 10 BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE... 13 20 stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse... 13 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse... 13 VOKSNE MED HANDICAP... 15 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap... 15 104 Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap... 17 107 Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap... 19 108 Længere varende botlbud tl voksne med handcap... 20 107 aflastnngstlbud tl voksne med handcap... 22 VOKSNE MED SINDSLIDELSE... 23 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med sndsldelse... 23 104 Aktvtets og samværstlbud tl voksne med sndsldelse... 24 107 Mdlertdgt botlbud for voksne med sndsldelse... 24 108 Længere varende botlbud tl voksne med sndsldelse... 25 MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE... 26 101 Stofmsbrugsbehandlng... 26 142 Stofmsbrugsbehandlng efter sygehuslovgvnngen... 27 141 Alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen... 28 110 Hjemløse... 29 109 Krsecentre for voldsramte kvnder... 30 ØVRIGE OMRÅDER... 30 Kommunkatonscentre... 30 Specalundervsnngstlbud... 31 Hjælpemddelcentraler og Børneterap... 31 Specaltandspleje... 31 TILBUD INDEHOLDT I RAMMEAFTALE 2007 TIL 2010... 32 OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP... 32 OVERSIGT OVER TILBUD PÅ SIKREDE AFDELINGER... 33 OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE... 34 OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP... 35 OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE... 41 OVERSIGT OVER TILBUD TIL ALKOHOLBEHANDLING... 44 RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 2

OVERSIGT OVER TILBUD TIL HJEMLØSE... 45 OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOLDSRAMTE KVINDER... 46 OVERSIGT OVER LANDSDELSDÆKKEDE TILBUD... 46 OVERSIGT OVER KOMMUNIKATIONSCENTRE... 46 SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE... 46 OVERSIGT OVER SPECIALTANDPLEJE... 47 OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELCENTRALER... 47 ANDET... 47 STYRINGS- OG ADMINISTRATIVE PRINCIPPER... 50 TAKSTBEREGNING... 50 Afregnngsprncpper... 51 REVIDERET VISITATIONSAFTALE VEDR. KOMMUNIKATIONSCENTRENE... 53 Vstaton tl Kommunkatonscentrene regonen... 53 RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 3

Udbud og efterspørgsel rammeaftale 2010 Beskrvelsen af områderne bygger på de kommunale redegørelser samt korrgerede og supplerende oplysnnger ndhentet på dalogmøderne med de enkelte kommuner. Redegørelserne er udarbejdet med anvendelse af en fælles skabelon udarbejdet et samarbejde mellem kommunerne og regonen. Det har betydet et væsentlgt løft datakvalteten. Udover ovenstående bygger sammenfatnngen på drekte dalog med de enkelte kommuner om behovsvurderngen for 2010 og følgende 3 år. Kommunernes redegørelser har en række ndbyggede fejlklder, som prmært vedrører følgende forhold: 1. Betalngs- eller handlekommuneperspektv. I rammeaftale 2008 blev det besluttet at benytte betalngskommune perspektvet tl både efterspørgsel og udbud af pladser vedrørende statusoplysnngerne. Det er vdereført rammeaftalerne for 2009 og 2010. Der er fortsat enkelte kommuner, som benytter handlekommune perspektvet forbndelse med efterspørgsel efter pladser. Dette medfører en mndre fejlklde data grundlaget. 2. Helårspladser- eller cpr. nr. oplysnnger. Det blev forbndelse med rammeaftale 2009 og vdereført 2010 - aftalt, at efterspørgsel og udbud af pladser skal opgøres helårspladser. På de fleste områder er dette fulgt data ndberetnngen. Enkelte steder er der fortsat kommuner der ndberetter antal hoveder. Dette er særlgt udbredt på aflastnngsområdet og msbrugsområdet. 3. Forskellg opfattelse af målgrupper og ndhold tlbuddene. Redegørelserne bygger kke på en fuldstændg fælles opfattelse af ndholdet de enkelte brugergrupper og en fælles opfattelse af hvlke tlbud, der betjener de enkelte grupper. I konsekvens af dette er flere brugergrupper slået sammen tabellerne. Det begrænser mdlertd mulghederne for detaljeret at sammenstlle kapactet og efterspørgsel på specfcerede brugergrupper. Der er tale om et overgangsproblem, som kan løses med en tættere vejlednng tl skabelonen for kommende redegørelser. 4. Forkert ndberetnng af efterspørgsel. Det har vst sg at Københavns og Bornholms kommune på flere området har angvet en noget lavere efterspørgsel efter pladser end det de rent faktsk oplyser egne borgere benytter på tlbud drevet af egen kommune. Dsse fejlklder medfører, at en fuldstændg og nøjagtg afstemnng af det tlgrundlggende talmaterale kke er mulg. De nævnte forhold er drøftet med de enkelte kommuner for at skre grundlaget for formulerng af en konkluson vedrørende kapactet og forventet efterspørgsel. Dsse drøftelser har haft fokus på at afdække, hvorvdt kommunen påtænker at ændre vstatonsadfærd, el- RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 4

ler at etablere eller ændre tlbud. Herudover er det reelt udækkede kapactetsbehov afstemt forhold tl de allerede kendte ventelster. På grundlag af dsse drøftelser kan der formuleres en rmelg skker sammenfatnng af kapactet og efterspørgsel for 2010. Drøftelserne angver nogle analysefelter for en mere præcs afdæknng af den fremtdge udvklng efterspørgslen. Der er den efterfølgende gennemgang af rammeaftalens områder udarbejdet oversgter, der vser den faktske efterspørgsel og udbud af pladser 2007 og 2008 for de tlbud, hvor der forelgger belægnngsndberetnnger fra kommunerne. udvklngen pladstal 2007-2009. Dsse pladstal svarer tl de tal som er ndmeldt tl de tre foregående rammeaftaler. hvad kommunerne har ndmeldt af efterspørgsel og udbud af pladser tl rammeaftale 2010 for årene 2010 tl 2013. Efterspørgslen er angvet med negatve tal for at beregne eventuel over/under kapactet på områderne. Endvdere er efterspørgslen opdelt en: ntern efterspørgsel som er det kommunerne hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen ekstern efterspørgsel som er det kommunerne uden for hovedstadsregonen efterspørger af pladser hovedstadsregonen. Udbuddet er opdelt på, om det er kommunerne eller regonen der drver tlbuddene. Enkelte steder vl tallene for det faktske udbud af pladser 2007 og 2009 varere forhold tl udvklngen de ndmeldte rammeaftale pladstal. Dette skyldes at: der kke er helt overensstemmelse mellem hvad kommuner har ndberettet af pladser tl rammeaftale 2007 og 2008 og hvad de har opgjort belægnngsoversgterne der forbndelse med belægnngsberegnngen kun kan vses data for de tlbud, som der er ndmeldt belægnng for I nedenstående omfatter tlbud efter 108 såvel de egentlge tlbud efter 108, som tlbud oprettet efter lov om almene bolger 185 b, stk. 4. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 5

Børn og unge med handcap 32 Specalbørnehaver tl børn med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe 2007 2008 Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal 09 2010 2011 2012 2013 Ekstern efterspørgsel 0 0 0 0 0 0 Ekstern efterspørgsel Total 0 0 0 0 0 0 Intern efterspørgsel Autsme -37-38 -66-67 -67-67 Nedsat fyssk funktonsevne -15-15 -73-72 -70-70 -111-113 -114-109 -108-105 Intern efterspørgsel Total -163-166 -254-248 -245-242 Efterspørgsel Total -163-166 -254-248 -245-242 Udbud Kommune Autsme 43 41 38 43 45 48 48 48 48 Nedsat fyssk funktonsevne 14 14 14 14 14 14 14 14 14 97 97 100 111 131 110 110 110 110 Kommune Total 154 152 152 168 190 172 172 172 172 Regon 20 20 20 20 0 0 0 0 Regon Total 20 20 20 20 0 0 0 0 Udbud Total 174 172 172 188 190 172 172 172 172 94% 97% 147% 144% 143% 141% Det fremgår af ovenstående oversgt, at efterspørgsel årene 2010-2013 vl være svagt faldende fra 254 pladser 2010 tl 242 pladser 2013. I hele rammeaftaleperoden udbydes der 172 pladser, hvlket peger på manglende kapactet på området. Regonen har en formodnng om, at den høje efterspørgsel der er ndmeldt, kke alene er rettet mod de tlbud som er rammeaftalen, men også afspejler efterspørgsel efter pladser som er enkelt ntegreret almndelge børnehaver eller andre lokale tlbud. Den faktske belægnng på området 2008 vser, at der udbydes 172 pladser og der efterspørges 166 pladser, hvlket gver en belægnngsprocent på 97 %. Dette er en pæn kapactetsudnyttelse. Sammenholdt med ventelsten der vser, at kommunerne tlsammen har 13 personer på ventelste, hvoraf 12 forventes at få en plads løbet af 2009, vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal 2009-2010 I 2010 udbydes der alt 172 specalbørnehave pladser hovedstadsregonen. Dette er et fald på 18 pladser forhold tl 2009. Alle pladser vl 2010 være drevet af kommunerne. Autsme På autsme området stger pladstallet fra 45 2009 tl 48 pladser 2010. Stgnngen pladstallet dækker over: Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 6

Gladsaxe Kommune har nedjusteret Sofeskolen pladstal fra 10 tl 8 pladser Nedsat fyssk funktonsevne Der sker ngen ændrnger fra 2009 tl 2010. I begge årene udbydes der således 14 pladser. Psyksk udvklngshæmmede Pladstallet falder med 21 pladser fra 2009 tl 2010. I alt udbydes der 2010 110 specalbørnehave pladser tl børn med psykskudvklngshæmnng. Faldet dækker over at: Hllerød Kommune har trukket deres to tlbud Lønhuset og Georgs æske, begge med 7 pladser, ud af rammeaftalen Gentofte Kommune har reduceret pladstallet på Troldemosen med 2 Rudersdal Kommune har ændret 5 pladser på Rudersgård Álle fra psykskudvklngshæmmede tl pladser tl børn med autsme 36 Klubtlbud tl børn og unge Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe 2007 2008 Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal 09 2010 2011 2012 2013 0-1 0 0 0 0 Ekstern efterspørgsel Total 0-1 0 0 0 0 Intern efterspørgsel Autsme -25-23 0 0 0 0 Ingen specfk målgruppe 0 0-123 -124-125 -125-100 -103 0 0 0 0 Intern efterspørgsel Total -125-126 -123-124 -125-125 Efterspørgsel Total -125-127 -123-124 -125-125 Udbud Kommune Autsme 25 25 44 25 25 25 25 25 25 Ingen specfk målgruppe 0 0 145 110 100 100 100 100 100 136 120 0 136 120 114 114 114 114 Kommune Total 161 145 189 271 245 239 239 239 239 Regon Ingen specfk målgruppe 0 0 0 0 4 4 4 4 4 Regon Total 0 0 0 0 4 4 4 4 4 Udbud Total 161 145 189 271 249 243 243 243 243 78% 88% 51% 51% 51% 51% Efterspørgslen efter klubtlbudspladser er peroden 2010-2013 nogenlunde konstant på godt 120 pladser. I samme perode udbydes der 243 pladser på området. Dette gver en overkapactet på ca.120 pladser. Ventelsten vser, at 11 personer står på ventelste tl området. Heraf forventes det, at 9 personer vl få tlbudt en plads løbet af 2009. Sammenholdes dette med en belægnngsprocent på 88 % 2008, for de tlbud som der er ndmeldt belægnng for, må det konkluderes at der er rgelg kapactet på området. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 7

Udvklng pladstal 2009-2010 Der udbydes 2010 alt 243 klubtlbud tl børn og unge. Dette er 6 pladser færre end 2009. Autsme Der sker ngen ændrng pladstallet for Klubtlbud tl børn og unge med autsme. Der udbydes således både 2009 og 2010 25 pladser på området. Alle pladserne drves af kommunerne. Ingen specfk målgruppe Antallet af pladser som kke har en specfk målgruppe er uændret fra 2009 tl 2010. Der udbydes således begge årene 104 pladser. Heraf drves de 100 pladser af kommunerne og 4 plader af Regonen. Det er alene nden for psyksk udvklngshæmnng at der sker et fald pladstallet på 6 pladser fra 2009 tl 2010. Der udbydes således 114 klubtlbud tl børn og unge 2010. Alle pladserne drves af kommunerne. Faldet pladstallet skyldes at Albertslund Kommune har ændret på pladstallet på Klub-Vest tlbuddene. Der er sket følgende ændrnger: Klub-Vest Fere og frdagsklub opjusteres med 1 plads fra 2009 tl 2010 Klub-Vest Lørdagsklub nedjusteres med 11 pladser Klub-Vest ungdomsklub opjusteres med 4 pladser 20 stk. 2 Tlbud om nternskole tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Intern efterspørgsel Autsme -35-36 -78-79 -78-77 Nedsat fyssk funktonsevne 0-14 -13-13 -13 0-48 -50-49 -49 Intern efterspørgsel Total -35-36 -140-142 -140-139 Efterspørgsel Total -35-36 -140-142 -140-139 Udbud Kommune Autsme 37 37 35 37 37 37 37 37 37 0 0 4 4 4 4 4 4 4 Kommune Total 37 37 39 41 41 41 41 41 41 Udbud Total 37 37 39 41 41 41 41 41 41 95% 97% 340% 345% 340% 338% Efterspørgslen efter nternskole tlbud på døgntlbud tl handcappede børn er rmelg konstant årene 2010 tl 2013 på ca. 140 pladser. Set forhold tl et udbud på 41 pladser, ser det ud tl, at der mangler kapactet på området. Det er regonens opfattelse at den høje efterspørgsel 2010-2013 skyldes, at kommunerne også har ndmeldt efterspørgsel efter almndelg specalundervsnng tl børn med handcap og kke RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 8

kun specalundervsnng, der tlbydes børn forbndelse med, at de opholder sg på et døgntlbud som er med rammeaftalen. Den faktske belægnng 2007 og 2008 har lgget på ca. 96 %, hvlket må sges at være en pæn udnyttelse af kapacteten. Derfor vurderes det, at der er balance på området. Udvklng pladstal 2009-2010 Der forventes kke peroden 2009 tl 2010 at ske ændrnger pladstallet vedrørende ntern skole på døgntlbud tl børn og unge med handcap. Der udbydes således begge årene 41 pladser, der alle drves af kommunerne. Pladstallet er fordelt med 37 pladser tl børn med autsme og 4 pladser tl børn med psyksk udvklngshæmnng. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -1-1 -1-1 -1-1 Ekstern efterspørgsel Total -1-1 -1-1 -1-1 Intern efterspørgsel Autsme -19-23 -46-45 -46-45 Nedsat fyssk funktonsevne 0-25 -25-24 -23-118 -106-66 -66-62 -62 Intern efterspørgsel Total -137-129 -137-137 -132-130 Efterspørgsel Total -138-130 -138-138 -133-131 Udbud Kommune Autsme 45 20 32 20 20 20 20 20 20 76 80 64 93 85 113 113 113 113 Kommune Total 121 100 96 113 105 133 133 133 133 Regon 35 35 36 36 35 35 35 35 35 Regon Total 35 35 36 36 35 35 35 35 35 Udbud Total 156 135 132 149 140 168 168 168 168 89% 96% 82% 82% 79% 78% Efterspørgslen efter pladser lgger nogenlunde konstant på ca. 135 pladser årene 2010-2013, men med en svag faldende tendens. Sammenholdt med et udbud af pladser på 168 samme perode, tyder det på en vs overkapactet på området. Stgnngen pladstallet 2010 skyldes prmært 2 nye tlbud fra Københavns Kommune, som forventes at blve brugt af kommunens egne borgere. Efterspørgslen efter dsse nye pladser er der kke tage højde for København Kommunes efterspørgsel. Derfor skal efterspørgslen på de godt 130 pladser sammenholdes med pladstallet 2009 på 140, hvorved det vurderes at der er balance udbud og efterspørgslen. Det er det samme ndtryk, man får ved at se på den faktske efterspørgsel og udbud 2008, hvor der er en belægnngsprocent på 96 %. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 9

Dog hører det med tl blledet, at der er 30 personer på ventelste og kun 14 af dsse forventes, at blve tlbudt en plads løbet af 2009. Udvklng pladstal 2009-2010 Pladstallet på døgntlbudsområdet tl børn og unge med handcap stger fra 140 pladser 2009 tl 168 pladser 2010. Autsme På pladser tl autsme sker der ngen udvklng antallet. Her udbydes 20 pladser både 2009 og 2010. Alle 20 pladser drves af kommunerne. Pladstallet tl døgntlbud tl børn og unge med psyksk udvklngshæmnng stger med 18 pladser fra 20009 tl 2010 tl alt 148. Heraf drver kommunerne de 113 pladser og de resterende 35 pladser drves af Regonen. Stgnngen pladstallet skyldes at Københavns Kommune har ndmeldt to nye tlbud på området for psykskudvklngshæmmede. De to tlbud er Baunegården med 12 pladser og Nærumgård med 16 pladser. 67 stk. 2 Aflastnngstlbud tl børn og unge med handcap Efterspør./Udb ud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsehæmnng Psyksk udvklngs- 0 0 0 0 0 0 Ekstern efterspørgsel Total 0 0 0 0 0 0 Intern efterspørgsel Autsme 0-8 -36-36 -36-36 Nedsat fyssk funktonsevne 0-1 -45-44 -47-44 -43-49 -67-66 -66-68 Intern efterspørgsel Total -43-59 -148-146 -149-148 Efterspørgsel -43-59 -148-146 -149-148 Total Udbud Kommune Autsme 7 7 1 8 7 20 20 20 20 Nedsat fyssk funktonsevne 1 1 0 0 1 1 1 1 1 44 50 67 86 86 96 96 96 96 Kommune Total 52 58 68 94 94 117 117 117 117 Regon 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Regon Total 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Udbud Total 54 60 70 96 97 120 120 120 120 80% 98% 124% 122% 124% 123% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 10

Efterspørgsel efter aflastnngspladser lgger årene 2010-2013 på ca. 146 pladser. Dette modsvares af et udbud samme perode på 120 pladser, hvlet gver en belægnng på godt 120 %. Dette peger på en manglede kapactet på området. Med en belægnngsprocent på 98 %, for de tlbud, som der er ndberettet belægnng for, er der tale om en pæn udnyttelse af kapacteten. Det skal her bemærkes, at Københavns Kommune 2009/2010 har oprettet tlbud tl egne borgere. Lgeledes har Ishøj/Vallensbæk oprettet et tlbud med 12 pladser, som også stlles tl rådghed for andre kommuner. Det må forventes, at der med den ny etablerede kapactet fremover vl være mndre pres på området. Dog er der også på dette område ventelste. Således ventede 64 børn og unge pr. 1.januar 2009 på en aflastnngsplads. Kommunerne forventer at 34 af dsse børn og unge løbet af 2009 vl blve tlbudt en aflastnngsplads. Udvklng pladstal 2009-2010 Pladstallet på området stger med 23 pladser fra 2009 tl 2010. I 2010 vl der således blve udbudt 120 aflastnngspladser tl børn og unge med handcap. Autsme Aflastnngspladser tl børn med autsme er steget med 13 pladser fra 2009 tl 2010. Der er således 20 aflastnngspladser tl børn og unge med autsme 2010. Samtlge pladser drves af kommunerne. Stgnngen pladstallet dækker over: Fredernsborg kommune har på Granbohus udvdet med én plads Ishøj Kommune har åbnet et ny tlbud Ishøjgård med plads tl 12 børn og unge med autsme. Nedsat funktonsevne Pladstallet for aflastnngspladser tl børn med nedsat funktonsevne er uændret fra 2009 tl 2010 på 1 plads. Denne ene plads drves af kommunerne. Psykskudvklngshæmnng På området psykskudvklngshæmmede er der sket en stgnng pladstallet på 10 pladser fra 2009 tl 2010. Der udbydes 2010 99 aflastnngspladser på området. 96 af pladserne drves af kommunerne og 3 pladser drves af Regonen. Ændrngen på de 10 pladser på området skyldes, at Københavns Kommune har åbnet tlbuddet Skovtoppen med 10 pladser. Det forventes, at alle 10 pladser vl blve benyttet af kommunens egne borgeren. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 11

67 stk. 3 Skrede døgnnsttutoner tl børn og unge Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Pladst al 07 Plads tal 08 Plads tal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgseser Skrede plad- -10-9 -11-11 -11-11 Intern efterspørgseser Skrede plad- -14-14 -44-45 -45-45 Efterspørgsel Total -24-23 -55-56 -56-56 Udbud Kommune Skrede pladser 0 0 0 16 16 17 18 26 26 Regon Skrede pladser 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Udbud Total 26 26 26 42 42 43 44 52 52 94% 89% 128% 128% 108% 108% * Indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem under forudsætnng af godkendelse af Indenrgs- og socalmnsteret Efterspørgsel efter skrede døgnnsttutoner tl børn og unge er stort set konstant på 56 pladser peroden 2010-2013. Der udbydes 43 pladser 2010 stgende tl 44 pladser 2011-2013. en er 2008 på 89 %. Dette tal dækker kun Sølager skrede afdelng, da Københavns Kommune kke har oplyst belægnngsdage på deres skrede afdelng. På dalog møde med Københavns Kommune kom det mdlertd frem, at der er stor efterspørgsel efter skrede pladser Københavns Kommune. Dette er også årsagen tl at kommune har fået tldelt mdler af socalmnsteret tl oprettelse af ekstra 2 pladser. De 2 nye pladser er del af en vedtaget udbygnng på landsplan, hvor det er vedtaget at udbygge området med 15 pladser. Hertl kommer, at Danske Regoner vl anmode Indenrgs- og socalmnsteret om en yderlgere udbygnng af området med ekstra 15 pladser. Heraf foreslås, at Københavns Kommune skal etablere 8 ekstra pladser, da der er en udækket efterspørgsel efter skrede pladser fra Københavns Kommune. Ventelsten vser, at 3 personer står på ventelste og alle 3 personer forventes at få tlbudt en plads løbet af 2009. Udvklng pladstal 2009-2010 Pladstallet på området stger med 1 plads fra 2009 tl 2010 Dette dækker over den udvdelse som Københavns Kommune står for. Udvdelsen er del af den pakke som Indenrgs- og socalmnsteret har besluttet på grundlag af Danske Regoners analyse af forventnngerne tl det fremtdge behov. Denne analyse vste et klart behov for flere skrede pladser. På landsplan er det derfor vedtaget at udbygge med 15 pladser. Københavns Kommune har den forbndelse fået tldelt mdler tl at åbne 2 nye pladser, hvorfor pladstallet fra 2010 tl 2011 også stger med én plads. Endvdere er der ndarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem. Dsse pladser er under forudsætnng af godkendelse Indenrgs- og socalmnsteret. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 12

Børn og unge med sndsldelse 20 stk. 2 nternskole på tlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse -3-8 -3-3 -3-3 Intern efterspørgsel Sndsldelse -36-30 -18-17 -17-17 Efterspørgsel Total -39-38 -21-20 -20-20 Udbud Kommune Sndsldelse 6 6 12 12 12 12 12 12 12 Regon Sndsldelse 26 26 26 30 30 30 30 30 30 Udbud Total 32 32 38 42 42 42 42 42 42 123% 118% 50% 48% 48% 48% I årene 2010-2013 udbydes der 42 pladser på nternskole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. I samme perode har kommunerne angvet at de vl benytte 20 pladser. Dette peger på en stor overkapactet på området. en 2007 og 2008 vser mdlertd, at de 32 pladser som har været udbudt er blevet benyttet tl fulde. Med de 10 ekstra pladser der er 2010, formodes det, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Udvklng pladstal 2009-2010 Der udbydes begge årene 2009 og 2010 42 pladser på nterne skole på døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse. Heraf drver kommunerne 12 pladser og Regonen 30 pladser. 67 stk. 2 Døgntlbud tl børn og unge med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse -5-8 -4-4 -4-4 Intern efterspørgsel Sndsldelse -52-49 -25-24 -23-23 Efterspørgsel Total -57-56 -29-28 -27-27 Udbud Kommune Sndsldelse 8 8 8 8 17 17 17 17 17 Regon Sndsldelse 45 49 50 50 50 50 50 50 50 Udbud Total 53 57 58 58 67 67 67 67 67 107% 99% 43% 41% 40% 40% Den af kommunerne ndmeldte efterspørgsel efter døgnpladser tl unge sndsldende årene 2010-2013 tyder på en pæn overkapactet på området, forhold tl udbuddet af pladser. Således er der ca. 40 pladser overskud. Den faktske belægnng 2007 og 2008 tegner et noget andet bllede, det kapacteten på 57 pladser har været benyttet fuldt ud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 13

3 Personer står på ventelste på området og 2 personer forventes at få tlbud en plads løbet af 2009. Udvklng pladstal 2009-2010 Der er kke sket ændrnger pladstallet tl døgnnsttutoner tl børn og unge med sndsldelse. I 2010 udbydes der fortsat 67 pladser på området. Heraf drver kommunerne de 17 pladser og Regonen de 50 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 14

Voksne med handcap 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Efterspørgsel Total Udbud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladst al 0 8 Pladst al 09 2010 2011 2012 2013 Ekstern efterspørgseevne/senhjernesk. Nedsat fyssk funktons- -40-38 -38-38 -38-38 -8-8 -5-5 -5-5 Ekstern efterspørgsel Total -49-46 -43-43 -43-43 Intern efterspørgsel Autsme -6-8 -75-75 -76-77 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. -249-251 -102-105 -105-105 -781-825 -1.080-1.082-1.083-1.085 Intern efterspørgsel Total -1.036-1.083-1.258-1.263-1.265-1.268-1.085-1.129-1.301-1.306-1.308-1.311 Kommune Nedsat fyssk funktonsevne 208 188 0 0 0 0 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 0 0 48 66 62 57 57 57 57 775 842 587 739 712 676 676 676 676 Kommune Total 983 1.030 635 805 774 733 733 733 733 Regon Autsme 10 10 0 0 0 0 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 102 123 50 50 50 50 50 50 50 118 118 194 145 146 146 146 146 146 Regon Total 230 251 244 195 196 196 196 196 196 Udbud Total 1.212 1.281 879 1.000 970 929 929 929 929 89% 88% 140% 141% 141% 141% Kommunerne hovedstadsregonens efterspørgsel efter beskyttet beskæftgelsespladser tl voksne handcappede vser et stabl leje på ca. 1.260 pladser for årene 2010-2013. Kommuner uden for regonen efterspørger 43 pladser alle årene. Der udbydes årene 2010-2013 929 pladser, hvlket peger på en manglende kapactet på området. Den relatve højde efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 104 området (se neden for) er en meget lav efterspørgsel efter pladser forhold tl udbuddet. en for 2007-2008 tegner et noget andet bllede med en belægnngsprocent på mellem 81-88 %. Der er som følge heraf reduceret kraftgt på pladstallet fra 2008 tl 2010. 16 personer stod pr 1. januar på ventelstet. Heraf forventes det, at 5 vl blve tlbudt en plads løbet af 2009. Udvklng pladstal 2009-2010 I alt falder pladstallet på 103 området beskyttet beskæftgelse med 41 pladser fra 2009 tl 2010. Der forventes således at blve udbud 929 pladser på området 2010. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 15

Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Tl personer med nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskadede vl der fra 2009 tl 2010 ske et fald på 5 pladser, så der alt udbydes 107 pladser 2010. Heraf står kommunerne for drften af 57 pladser og regonen for drften af 50 af pladserne. Faldet pladstallet skyldes, at Halsnæs kommune reducerer Sølager med 5 pladser fra 2009 tl 2010. På området psykskudvklngshæmmede sker der et fald udbuddet af pladser fra 2009 tl 2010 på 36 pladser. Dette betyder, at der 2010 udbydes 822 pladser på området. Heraf står kommunerne for drften af de 676 pladser og regonen for drften af 146 pladser. Faldet pladser dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer de 62 pladser på deres SACS tlbud tl 104 - aktvtets og samværstlbud for psyksk udvklngshæmmede. Halsnæs opnormerer Sølager med 10 pladser Hllerød nednormerer med 4 pladser på Trollesbro Rudersdal har ndmeldt Elleslettegård som nyt tlbud på området med 20 pladser RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 16

104 Aktvtet og samværstlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autsme -2-3 -2-2 -2-2 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. -28-31 -35-35 -35-35 -22-31 -58-58 -58-58 Ekstern efterspørgsel Total -51-65 -94-94 -94-94 Intern efterspørgsel Autsme -124-127 -105-107 -107-107 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. -378-416 -214-214 -216-216 -962-1.270-1.371-1.372-1.372-1.372 Intern efterspørgsel Total -1.464-1.814-1.690-1.693-1.695-1.695 Efterspørgsel Total -1.515-1.878-1.784-1.787-1.789-1.789 Udbud Kommune Autsme 124 126 101 147 152 139 137 137 137 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 354 399 38 186 222 222 222 222 222 1.081 1.400 856 1.596 1.584 1.675 1.669 1.669 1.669 Kommune Total 1.559 1.925 995 1.929 1.958 2.036 2.028 2.028 2.028 Regon Autsme 0 0 0 0 10 10 10 10 10 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 33 33 33 33 40 43 43 43 43 33 28 33 33 22 22 22 22 22 Regon Total 66 61 66 66 72 75 75 75 75 Udbud Total 1.625 1.986 1.061 1.995 2.030 2.111 2.103 2.103 2.103 93% 95% 85% 85% 85% 85% Der forventes en stabl efterspørgsel efter pladser på ca. 1.785 peroden 2010-2013. Heraf efterspørger hovedstadsregonens kommuner de 1.690 pladser. I samme perode udbydes der 2.100 pladser, hvlket peger på en overkapactet på området. I årene 2007-2008 var der en belægnngsprocent på området på lge knap 95 %. Den relatve lave efterspørgsel kan skyldes, at kommunerne deres ndberetnng kke skarpt skelner mellem 103 beskyttet beskæftgelse og 104 aktvtets og samværs tlbud, hvor der på 103 området (se ovenfor) er en meget høj efterspørgsel efter pladser forhold tl udbud. Der er 45 personer på ventelste hvoraf 18 forventes at kunne tlbydes en plads løbet af 2009. Udvklng pladstal 2009-2010 Total for hele området vl der 2010 blve udbud 2.111 aktvtets og samværstlbuds pladser. Dette er 81 pladser flere end 2009. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 17

Autsme I 2009 blev der udbudt 162 aktvtets og samværspladser tl voksne med autsme. Dette tal er 2010 faldet med 13 pladser tl 149 pladser. Heraf drver kommunerne de 139 pladser og regonen de 10 pladser. Faldet dækker over følgende: Brøndby Kommune har reduceret JAC-Sydvest med 16 pladser Grbskov Kommune har opnormeret med 1 plads på Vega-dagtlbud Helsngør Kommune udbyder 2010 2 pladser på Center for job og oplevelser Nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade På dette området blev der 2009 udbudt 262 pladser. I 2010 udbydes der 265 pladser, hvoraf kommunerne drver de 222 pladser og Regonen de resterende 40 pladser. Stgnngen på 3 pladser skyldes, at Regonen har udvdet pladstallet på Jonstrupvang med 3 pladser. Her stger udbuddet af pladstal med 91 pladser tl alt 1.697 pladser 2010. Kommunerne drver 1.675 af pladserne og Regonen er drftsherre på 22 pladser. Udvdelsen af pladstallet dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommune ændrer 62 pladser fra at være 103 Beskyttet beskæftgelsespladser tl at være 104 aktvtets og samværspladser Endvdere har Bornholm ndmeldt et nyt tlbud Skovhjælperprojekt med 5 pladser tl rammeaftale Brøndby Kommune reducerer med 4 pladser på tlbuddet Jac-Sydvest Furesø Kommune udvder med 6 pladser på Solhuset tl alt 36 pladser Gentofte Kommune reducerer med 10 pladser på tlbuddet Job & aktvtetscenter Nord Gladsaxe Kommune udvder med 17 pladser på Aktvtetscentret Kellersvej Helsngør Kommune udvder pladstallet på Center for Job og oplevelesr med 6 pladser Hllerød Kommune har ndmeldt tlbuddet Pensonst tlbuddet med 5 pladser Rudersdal Kommune udvder 2010 med 4 pladser på Pberødhus dagtlbud RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 18

107 Mdlertdge botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe 2007 2008 Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal 09 2010 2011 2012 2013 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. -1-2 -2-2 -2-2 -3-8 -18-18 -18-18 Ekstern efterspørgsel Total -5-11 -20-20 -20-20 Intern efterspørgsel Autsme -6-2 -44-46 -47-47 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. -4-5 -328-329 -329-329 -344-395 -300-306 -305-305 Intern efterspørgsel Total -354-402 -672-681 -681-681 Efterspørgsel Total -359-412 -691-700 -700-700 Udbud Kommune Autsme 6 6 6 6 6 6 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 346 417 67 408 396 397 400 400 400 Kommune Total 355 426 70 411 399 406 409 409 409 Regon Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 5 5 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 3 3 3 Regon Total 12 12 7 3 3 3 3 3 3 Udbud Total 367 438 77 414 402 409 412 412 412 98% 94% 169% 170% 170% 170% For området mdlertdge botlbud tl voksne med handcap efterspørges der rammeaftale peroden knapt 700 pladser. I samme perode udbydes der ca. 410 pladser. Dette tyder på en manglende kapactet på området. Sammenholdes forventnngerne tl rammeaftale peroden med belægnngen 2007-2008, som har været på mellem 94-98 % tyder det kke umddelbart på en stor under kapactet. Som for 103 / 104 området er det også på dette område regonens formodnng, at kommunerne deres ndmeldng af efterspørgsel kke skarpt har skelnet mellem mdlertdge bolger ( 107) og længere varende botlbud ( 108). Som det fremgår neden for oplever 108 en markant mndre efterspørgsel efter pladser forhold tl det udbudte plads antal. Dog vser ventelsten, at der er 79 personer på ventelste, hvoraf kun17 personer forventes at få en plads løbet af 2009. Udvklng pladstal 2009-2010 Der blver 2009 udbudt 402 pladser på området. Dette stger med 7 pladser 2010 tl alt 409 pladser. Autsme I 2010 udbydes 6 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med Autsme. Dette skyldes at Gladsaxe Kommune har ændret Sofeskoles 6 botlbudspladser tl voksne fra 108 længere varende botlbud tl 107 mdlertdge botlbud. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 19

Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade På dette område sker der ngen pladstal ændrng. Der vl således også 2010 blve udbud 3 pladser på området. De 3 pladser drves af kommunerne. Der blver 2010 udbudt 400 mdlertdge botlbudspladser tl borgere med psyksk udvklngshæmnng.. Kommunerne står for drften af de 397 pladser på området og Regonen for de resterende 3 pladser. Ændrngen på 1 plads fra 2009 tl 2010 skyldes, at Rødovre Kommune har udvdet tlbuddet Næsbyvej 5 med 1 plads. 108 Længere varende botlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udb ud Efterspørgsel Målgruppe 2007 2008 Plad stal Ram.07 Plads tal 08 Plads tal 09 2010 2011 2012 2013 Ekstern efterspørgsel Autsme -2-4 -3-3 -3-3 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. -84-92 -137-137 -135-135 -33-36 -55-55 -55-55 Ekstern efterspørgsel Total -119-131 -195-195 -193-193 Intern efterspørgsel Autsme -145-171 -154-163 -168-170 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. -452-521 -216-223 -224-225 -1.174-1.372-1.220-1.221-1.222-1.224 Intern efterspørgsel Total -1.771-2.064-1.590-1.607-1.614-1.619 Efterspørgsel Total -1.890-2.196-1.785-1.802-1.807-1.812 Udbud Kommune Autsme 139 145 126 148 148 199 199 199 199 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 396 489 211 640 642 686 686 686 686 999 1.210 751 1.173 1.300 1.332 1.332 1.332 1.332 Kommune Total 1.534 1.844 1.088 1.961 2.090 2.217 2.217 2.217 2.217 Regon Autsme 0 32 0 32 32 0 0 0 0 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 144 144 144 144 145 145 145 145 145 229 229 279 241 211 187 187 187 187 Regon Total 373 405 423 417 388 332 332 332 332 Udbud Total 1.907 2.249 1.511 2.378 2.478 2.549 2.549 2.549 2.549 99% 98% 70% 71% 71% 71% Efterspørgslen efter pladser tl personer med handcap som har behov for en længere varende bolg er årene 2010-2013 svagt stgende fra 1.785 pladser tl 1.812 pladser. Der forventes et udbud 2.549 pladser hele peroden. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 20

Som nævnt ovenfor under 107 mdlertdge pladser tl voksne med handcap, tyder efterspørgslen efter pladser på de to områder på, at der kke kommunerne har været en hel skarp adskllelse af efterspørgsel på de to områder. Således fremstår det under 107 som om, der er en markant underkapactet peroden. Hertl kommer, at både Københavns Kommune og Bornholms kommune har ndmeldt en lavere efterspørgsel peroden 2010-2013 end den de forventer at efterspørge på egne tlbud. For Københavns kommune vedkommende handler det om en manglede efterspørgsel på ca. 500 pladser og for Bornholms Kommune drejer det sg om ca. 120 pladser. I alt ca. 620 pladser. Hvs der tages højde for denne manglede efterspørgsel peroden 2010-2013 vl man have en samlet efterspørgsel på godt 2.440 pladser, der modsvares af et pladstal på 2.549. Dette svarer tl en belægnngsprocent på knapt 95 %. Dette sammenholdt med den faktske belægnngsprocent på området peroden 2007-2008 på lge knap 99 %, peger på, at der er fuld kapactetsudnyttelse på området. 230 personer står på ventelste tl området pr 1.januar 2009. Dette er et på godt 64 personer forhold tl ventelsten pr 1.januar 2008. Af de 230 personer på ventelsten forventes 39 at få tlbudt en bolg løbet af 2009. Udvklng pladstal 2009-2010 Der sker alt en udvdelse af pladstallet på området med 71 pladser fra 2009 tl 2010. Således udbydes der 2010 alt 2.549 pladser på området. Autsme Området stger fra 2009 tl 2010 med 19 pladser tl alt 199 pladser. Kommunerne vl 2010 være drftsherre på samtlge pladser. Ændrngen fra 2009 tl 2010 dækker over: Gladsaxe Kommune udvder Hjørnehuset med 11 pladser Endvdere har Gladsaxe Kommune ændret Sofeskole 6 botlbud tl 107 mdlertdge botlbudspladser Københavns Kommune har ndmeldt tlbuddet Skolegade med 14 pladser tl rammeaftalen Tlbuddet Chrstan den X s Alle overgår fra 2009 at have været drevet af Regonen tl 2010 at blve drevet af Lyngby-Taarbæk Kommune Nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade Også på området nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade stger pladstallet 2010. Stgnngen er på 44 pladser, så der alt 2010 udbydes 831 pladser på området. Heraf vl kommunerne 2010 være drftsherre på 686 pladser på området og Regonen vl være drftsherre for 145 pladser. Stgnngen dækker over følgende ændrnger: Bornholms Kommunes tlbud Rønne Botlbud får 2010 2 pladser på området Gladsaxe Kommunes tlbud Center for døve udvder med 6 pladser RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 21

Københavns Kommune udvder E-huset med 9 pladser Endvdere har Københavns Kommune ndmeldt tlbuddet Kuben med 27 pladser tl rammeaftalen Psyksk udvklngshæmmede Der sker en stgnng pladstallet tl borgere med psyksk udvklngshæmnng fra 2009 tl 2010 på 8 pladser. Der udbydes således 2010 1.519 pladser. Kommunerne vl 2010 drve 1.332 af pladserne på området og Regonen 187 pladser. Ændrngerne pladstallet fra 2009 tl 2010 dækker over ændrnger nden for det kommunale og regonale udbud af pladser. Ændrngerne er følgende Bornholms Kommunes tlbud Rønne Botlbud nedjusteres med 2 pladser svarende tl de pladser som er overført tl området Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Gentofte Kommunes tlbud Bank-Mkkelsensvej 20-28 nedjusteres med en enkelt plads Halsnæs Kommune opjuster med 1 plads på tlbuddet Trekløveren Herlev Kommune overtager drften af de 24 pladser på Skovgården fra Regonen 2010 Hørsholm har ndmeldt botlbuddet Solskn med 10 pladser tl rammeaftalen 107 aflastnngstlbud tl voksne med handcap Efterspør./Udbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Målgruppe 2007 2008 Plads tal 07 Pladst al 0 8 Plad stal Ram. 09 2010 2011 2012 2013 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 0-1 -1-1 -1 0 0 0 0 0 0 Ekstern efterspørgsel Total 0 0-1 -1-1 -1 Intern efterspørgsel Autsme 0-14 -15-16 -16 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 0-12 -12-12 -12-27 -30-43 -43-43 -43 Intern efterspørgsel Total -27-30 -68-70 -71-71 Efterspørgsel Total -27-30 -69-71 -72-72 Udbud Kommune Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 0 0 0 8 8 8 8 8 8 30 30 17 36 35 35 35 35 35 Kommune Total 30 30 17 44 43 43 43 43 43 Regon Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 0 0 2 2 1 1 1 1 1 Regon Total 0 0 2 2 1 1 1 1 1 Udbud Total 30 30 19 46 44 44 44 44 44 89% 100% 157% 161% 163% 163% Der efterspørges godt 70 aflastnngspladser tl voksne handcappede peroden 2010-2013. Der udbydes samme perode 44 pladser. Altså er der umddelbart tale om en underkapactet på området. sprocenten 2008, for de tlbud hvor kommunerne har ndmeldt belægnng på, er på 100 %. Dette tyder på, at kapacteten er godt og vel udnyttet på området. 5 personer står på ventelste tl et aflastnngstlbud og 3 forventes at få en plads løbet af 2009. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 22

Udvklng pladstal 2009-2010 Udbuddet af aflastnngspladser tl voksne med handcap er uændret 44 pladser både 2009 og 2010. Nedsat fyssk funktonsevne/senhjerneskade Der sker ngen ændrnger pladstallet fra 2009 tl 2010. Således udbydes der både 2009 og 2010 9 aflastnngspladser tl borgere med nedsat fysskfunktonsevne/senhjerneskade. Heraf drver kommunerne 8 plader og Regonen 1 plads. Psyksk udvklngshæmmede Der udbydes 35 pladser tl borgere med psyksk udvklngshæmnng. Alle pladser er på dette område drevet af kommunerne. Voksne med sndsldelse 103 Beskyttet beskæftgelse tl voksne med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse -1-1 -2-2 -2-2 Intern efterspørgsel Sndsldelse -158-164 -212-219 -220-220 Efterspørgsel Total -159-165 -214-221 -222-222 Udbud Kommune Sndsldelse 175 154 75 187 232 232 232 232 232 Regon Sndsldelse 38 38 38 38 41 41 41 41 41 Udbud Total 213 192 113 225 273 273 273 273 273 75% 86% 78% 81% 81% 81% Med et udbud af pladser på 273 peroden 2010-2013 og en efterspørgsel på omkrng 220 pladser, ser det ud tl at der er en pæn overkapactet på området. Den ndberettede belægnngsprocent for 2008 på 86 % peger samme retnng. Hertl kommer at der kke er nogen der venter på et tlbud tl området. Udvklng pladstal 2009-2010 Der sker ngen ændrng udbuddet af beskyttet beskæftgelses pladser tl voksne med sndsldelse fra 2009 tl 2010. Således udbydes der 273 pladser på området. Heraf vl kommunerne 2010 stå for drften af 232 af pladserne og Regonen for de resterende 41 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 23

104 Aktvtets og samværstlbud tl voksne med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Plads tal 07 Pladstal 08 Pladst al 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse -2-2 -1-1 -1-1 Intern efterspørgsel Sndsldelse -222-222 -3.314-3.314-3.314-3.314 Efterspørgsel Total -223-223 -3.315-3.315-3.315-3.315 Udbud Kommune Sndsldelse 209 234 12 3.392 3.477 3.474 3.474 3.474 3.474 Regon Sndsldelse 24 25 37 37 25 25 25 25 25 Udbud Total 233 259 49 3.429 3.502 3.499 3.499 3.499 3.499 96% 86% 95% 95% 95% 95% Der er en pæn overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel rammeaftale peroden 2010-2013. sprocenten var 2008 på 86 %. Dette sammenholdt med, at der ngen personer er på ventelste tl området pr 1.januar 2009 gør, at det vurderes, at der er en vs overkapactet på området. Udvklng pladstal 2009-2010 Der sker et fald antallet af aktvtets og samværstlbudspladserne fra 2009 tl 2010 på 3 pladser. Der vl således 2010 blve udbudt 3.499 pladser. Heraf vl kommunerne stå for drften af de 3.474 pladser og Regonen vl stå for drften af 25 pladser. Nedgangen udbuddet af pladser på 3 dækker over følgende ændrnger: Brøndby Kommune reducerer 2010 Vestegnens Erhvervscenter med 3 pladser 107 Mdlertdgt botlbud for voksne med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Pladstal 07 Pladstal 08 Pladstal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse 0-1 -8-8 -8-8 Intern efterspørgsel Sndsldelse -127-132 -240-239 -239-239 Efterspørgsel Total -128-133 -248-247 -247-247 Udbud Kommune Sndsldelse 111 111 34 180 191 194 196 198 200 Regon Sndsldelse 34 34 29 29 29 29 29 29 29 Udbud Total 145 145 63 209 220 223 225 227 229 88% 92% 111% 110% 109% 108% Der efterspørges knapt 250 mdlertdge botlbudspladser tl voksne med sndsldelse peroden 2010-2013. Pladstallet er svagt sgende samme perode fra 223 pladser 2010 tl 229 pladser 2013. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 24

107 personer står på ventelste tl området og kun 33 personer forventes at få tlbudt en mdlertdg bolg 2009. Dette sammenholdt med en belægnngsprocent for 2008 på 92 peger på, at der er underkapactet på området. Udvklng pladstal 2009-2010 Pladsudbuddet 2010 tl borgere sndsldelse og med behov for et mdlertdgt botlbud er på 223. Dette er 3 pladser mere end 2009. Kommunerne drver 194 af pladserne og Regonen 29 af pladserne. Udvdelsen pladstallet på én plads dækker over følgende: Herlev Kommune har nedjusteret med 4 pladser på tlbuddet Aktvtetsteamets Botlbud Hørsholm Kommune har ndmeldt tlbuddet Rungstedvej med 2 pladser 2010. Pladstallet stger tl 4 pladser 2011. Ishøj/Vallensbæk har opjusteret tlbuddet Strandgården med 5 pladser 108 Længere varende botlbud tl voksne med sndsldelse Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sndsldelse -33-39 -62-62 -62-62 Intern efterspørgsel Sndsldelse -1.226-1.285-1.293-1.292-1.293-1.294 Efterspørgsel Total -1.259-1.324-1.355-1.354-1.355-1.356 Udbud Kommune Sndsldelse 1.144 1.185 366 1.217 1.205 1.204 1.204 1.204 1.204 Regon Sndsldelse 179 179 190 179 159 151 151 151 163 Udbud Total 1.323 1.364 556 1.396 1.364 1.355 1.355 1.355 1.367 95% 97% 100% 100% 100% 99% Det vurderes også, at der for længere varende tlbud tl voksne med sndsledelse er pres på området. Således efterspørges der hele rammeaftaleperoden det samme antal pladser som der udbydes ca 1.355 pladser. Hertl kommer at belægnng 2008 var på 97 % og 165 personer pr 1. januar står på ventelste tl området. Det forventes kun, at 26 af dsse personer blver tlbud en plads løbet af 2009. Udvklng pladstal 2009-2010 Fra 2009 tl 2010 sker der et fald udbuddet af længere varende botlbud tl sndsldende på 9 pladser. Der vl således 2010 blve udbud 1.355 pladser. Heraf står kommunerne for drften af 1.204 pladser og Regonen for drften af 151 pladser. Ændrngen pladstallet fra 2009 tl 2010 dækker over følgende: Fredensborg Kommune reducerer 2010 pladstallet på Johannes Hages Hus med én plads tl 60 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 25

Regon Hovedstaden Psykatr reducerer pladstallet på Skovvænget med 8 plader forbndelse med ombygnngen af tlbuddet tl tdssvarende bolger. Msbrugsbehandlng, forsorgshjem og krsecentre I de tdlgere rammeaftaler har pladsudbuddet på msbrugsområdet kke være medtaget. Det er sket denne rammeaftale. I forhold tl de øvrge områder, hvor der ses på udvklngen pladstal forhold tl hvad der blev meldt nd tl sdste rammeaftale, er der på dette område kun set på udbuddet som der ser ud de kommunale redegørelser fra 2009. Af samme årsag beregnes der heller kke belægnngsprocenter. Dermod angves det om der er overkapactet (+) eller under kapactet (-) på et område. Det er første gang efterspørgsel data på området præsenteres rammeaftalen og det skal understreges, at den talmæssge sde er præget af en vs uskkerhed. Særlgt på dagtlbudsområdet er det regonens opfattelse, at pladstallet er opgjort som antal dagtlbud på årsplan, hvormod efterspørgslen er opgjort antal brugere. 101 Stofmsbrugsbehandlng Målgruppe Efterspør./Udbud 2009 2010 2011 2012 2013 Msbrug ambulant tlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -7-34 -34-34 -34 Intern efterspørgsel -1.515-1.399-1.399-1.399-1.399 Efterspørgsel Total -1.522-1.433-1.433-1.433-1.433 Udbud Kommune 1.229 1.229 1.229 1.229 1.229 Regon 594 500 500 500 500 Udbud Total 1.823 1.729 1.729 1.729 1.729 Msbrug ambulant tlbud Total 301 296 296 296 296 Msbrug dagtlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel 0 0 0 0 Intern efterspørgsel -321-313 -317-317 -317 Efterspørgsel Total -321-313 -317-317 -317 Udbud Kommune 75 75 75 75 75 Regon 40 0 0 0 0 Udbud Total 115 75 75 75 75 Msbrug dagtlbud Total -206-238 -242-242 -242 Msbrug døgntlbud Efterspørgsel Intern efterspørgsel -149-132 -132-132 -132 Efterspørgsel Total -149-132 -132-132 -132 Udbud Kommune 33 33 33 33 33 Udbud Total 33 33 33 33 33 Msbrug døgntlbud Total -116-99 -99-99 -99 Det fremgår af ovenstående oversgt, at der er faldende efterspørgsel efter ambulante pladser tl behandlng af stofmsbrugere. Dette falder godt tråd med de meldnger, der kom på dalogmø- RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 26

derne med kommunerne, hvoraf det fremgår, at kommunerne højere grad selv vl stå for den ambulante behandlng på både stofmsbrugsområdet og alkoholområdet. Der tegner sg et bllede af en pæn overkapactet af ambulante behandlngspladser. På dag og døgn-tlbudsområdet tegner der sg et bllede af en vs underkapactet. Ambulante tlbud I 2009 er der blev udbudt 1.823 ambulante tlbud tl stofmsbrugsbehandlng. Tallet 2010 er 1.729. Heraf drver kommunerne 2010 de 1.229 ambulante tlbud og regonen de 500 tlbud. Faldet på 94 ambulante tlbud skyldes alene, at Regon Hovedstadens Psykatr har reduceret Nordsjællands Msbrugscenter med 94 tlbud. Dagtlbud På dagstlbudsområdet udbydes der 2010 75 pladser. Dette er 40 pladser mndre end 2009. I 2010 er det alene kommunerne, der drver pladserne. Faldet på 40 pladser skyldes alene, at Regon Hovedstadens Psykatr har ned justeret Nordsjællands Msbrugscenter med 40 pladser. Døgntlbud I både 2009 og 2010 udbydes der 33 døgnpladser på området. Kommunerne drver samtlge pladser. 142 Stofmsbrugsbehandlng efter sygehuslovgvnngen Målgruppe Efterspør./Udbud 2009 2010 2011 2012 2013 Msbrug ambulant tlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel 0 0 0 0 Intern efterspørgsel 0 0 0 0 Efterspørgsel Total 0 0 0 0 Udbud Kommune 837 837 837 837 837 Regon 0 0 0 0 0 Udbud Total 837 837 837 837 837 Msbrug ambulant tlbud Total 837 837 837 837 837 Der udbydes 837 ambulante tlbud tl stofmsbrugsbehandlng efter sygehusloven. Tallet er uændret over årene. Kommunen står for drften af samtlge pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 27

141 Alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen Målgruppe Efterspør./Udbud 2009 2010 2011 2012 2013 Msbrug ambulant tlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -8-3 -3-3 -3 Intern efterspørgsel -4.593-4.717-4.718-4.719-4.723 Efterspørgsel Total -4.601-4.720-4.721-4.722-4.726 Udbud Kommune 11.848 51.310 51.310 51.310 51.310 Regon 950 450 450 450 450 Udbud 0 0 0 0 Udbud Total 12.798 51.760 51.760 51.760 51.760 Msbrug ambulant tlbud Total 8.197 47.040 47.039 47.038 47.034 Msbrug dagtlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel 0-1 -1-1 -1 Intern efterspørgsel -432-401 -402-403 -399 Efterspørgsel Total -432-401 -402-403 -399 Udbud Kommune 44 44 44 44 44 Regon 50 0 0 0 0 Udbud Total 94 44 44 44 44 Msbrug dagtlbud Total -338-357 -358-359 -355 Msbrug døgntlbud Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel 0-1 -1-1 -1 Intern efterspørgsel -90-85 -86-86 -86 Efterspørgsel Total -90-86 -87-87 -87 Udbud Kommune 13 13 13 13 13 Udbud Total 13 13 13 13 13 Msbrug døgntlbud Total -77-73 -74-74 -74 Efterspørgslen er rmelg stabl på alle tre områder ambulant, dag og døgntlbud rammeaftale peroden. På det ambulante område peger tallene på en pæn overkapactet. På de to øvrge områder er der tale om underkapactet. Ambulante tlbud Der udbydes 51.760 ambulante tlbud tl alkoholbehandlng efter sygehuslovgvnngen 2010. Det er en stgnng på 38.962 tlbud. Kommunerne drver 51.310 af de ambulante alkoholbehandlngstlbud og Regonen de resterende 450 tlbud. Stgnngen pladstallet dækker over følgende ændrnger: Høje-Taastrup kommune har opjusteret pladstallet på Blåkors med 39.462 Regon Hovedstaden Psykatr har ned justeret med 500 tlbud Dagtlbud Der udbydes 94 dagtlbudspladser tl behandlng af alkoholmsbrug 2009. Pladstallet falder tl 44 pladser 2010. Det skyldes, at Regon Hovedstad Psykatr har ned justeret med 50 pladser 2010, hvorved det alene er kommunerne der drver dagtlbud på området 2010. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 28

Døgntlbud I både 2009 og 2010 udbydes der 13 døgntlbud tl behandlng af alkoholmsbrug. Samtlge pladser drves af kommunerne. 110 Hjemløse Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Hjemløse -39-56 -10-10 -10-10 Intern efterspørgsel Hjemløse -744-702 -454-454 -454-454 Efterspørgsel Total -783-758 -464-464 -464-464 Udbud Kommune Hjemløse 680 695 56 699 681 685 685 685 685 Regon Hjemløse 125 124 130 130 94 88 88 88 88 Udbud Total 805 819 186 829 775 773 773 773 773 97% 93% 60% 60% 60% 60% Efterspørgslen efter pladser tl hjemløse lgger konstant på godt 460 pladser. Dette modsvares af et udbud rammeaftale peroden på 773 pladser. Dette tyder på overkapactet på området. en for 2007-2008 vser dog en pæn kapactetsudnyttelse. På dette område har Københavns Kommune ndmeldt en efterspørgsel på 314 pladser. På udbud sden vser det sg mdlertd, at Københavns Kommune har ndmeldt 615 pladser, hvoraf de angver, at de selv benytter samtlge pladser. Det tyder på, at der mangler en efterspørgsel på lge knapt 300 pladser. Tages der højde for denne manglende efterspørgsel, er der balance mellem udbud og efterspørgsel rammeaftale peroden. Ingen kommuner har personer på ventelste tl området. Udvklng pladstal fra 2009 tl 2010 Der udbydes alt 773 pladser tl hjemløse 2010. Dette er 2 pladser mndre end 2009. Kommunerne drver 685 af pladserne tl hjemløse og Regonen drver de resterende 88 pladser. Ændrngen pladstallet fra 2009 tl 2010 skyldes følgende: Gentofte Kommune har opjusteret pladstallet på tlbuddet Overførstergården med 4 pladser Regon Hovedstaden Psykatr har ned justeret pladstallet tl hjemløse på Nordsjællands Msbrugscenter med 6 pladser. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 29

109 Krsecentre for voldsramte kvnder Efterspør./Udbud Målgruppe 2007 2008 Plads tal 07 Plads tal 08 Plads tal 09 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Voldsramte kvnder -14-18 -4-4 -4-4 Intern efterspørgsel Voldsramte kvnder -215-216 -254-255 -255-255 Efterspørgsel Total -229-235 -259-260 -260-260 Udbud Kommune Voldsramte kvnder 210 223 40 255 257 257 257 257 257 Regon Voldsramte kvnder 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Udbud Total 235 248 65 280 282 282 282 282 282 97% 95% 92% 92% 92% 92% Også for området for pladser tl voldsramte kvnder vurderes det at der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Udvklng pladstal fra 2009-2010 tlbud medtaget rammeaftalen I begge årende 2009 og 2010 udbydes der 282 pladser på krsecentre tl voldsramte kvnder. Kommunerne drver 257 af krsecentre pladserne og Regonen de sdste 25 pladser. Øvrge områder I det følgende er tlbuddene lstet alene med efterspørgsel. Kommunkatonscentre Efterspør./Udbud Tlbud 2009 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Center for specalundervsnng voksne - Københavns Kommune 0-16 -16-16 -16 Kommunkatonscentret Hllerød -1.704-1.485-1.485-1.484-1.483 Center for syn og kommunkaton - Regonen -3.025-2.810-2.779-2.776-2.776 Tale Høre nsttuttet Regonen -4.288-3.646-3.646-3.646-3.646 Ikke specfk navngvet -4.445-4.711-4.707-4.707-4.707 Efterspørgsel Total -13.462-12.668-12.633-12.629-12.628 I rammeaftaleperoden falder efterspørgslen efter tlbud på kommunkatonscentrene fra 2009 tl 2010. Herefter er der en stabl efterspørgsel RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 30

Specalundervsnngstlbud Efterspør./Udbud Tlbud 2009 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Andre -105-114 -115-116 -117 Center for specal undervsnng for voksne CSV 0-22 -22-22 -22 Egedammen -294-254 -250-247 -246 Espelunden -1-1 -1-1 -1 Geelsgård -1-1 -1 0 0 Maglemosen -83-70 -71-71 -70 SUKA -23-26 -26-26 -26 SVIKA -249-190 -190-190 -190 Tale Høre Insttuttet -15-33 -33-33 -33 Efterspørgsel Total -771-711 -709-706 -705 Der er en faldende efterspørgsel efter specalundervsnng rammeaftaleperoden. Hjælpemddelcentraler og Børneterap Efterspør./Udbud Tlbud 2009 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Børenterapen Gentofte -136-148 -148-148 -148 Falck Hjælpemdler A/S, Allerød -1.924-1.924-1.924-1.924-1.924 Hjælpemddelcentralen, Rødovre -208-203 -201-201 -201 Efterspørgsel Total -2.268-2.275-2.273-2.273-2.273 Flere kommuner har over for Rødovre Kommune oplyst, at de kke vl benyttet Hjælpemddelcentralen Rødovre 2010 og frem. Dette har gjort, at Rødovre Kommune har valgt at lukke tlbuddet pr. 1.januar 2010. Specaltandspleje Efterspør./Udbud Tlbud 2009 2010 2011 2012 2013 Efterspørgsel Specaltandplejen Gentofte -1.286-1.194-1.202-1.214-1.229 Specaltandplejen Brkerød -244-375 -380-390 -400 Specaltandplejen Frederkssund -55-72 -72-72 -72 Efterspørgsel Total -1.585-1.641-1.654-1.676-1.701 Flere kommuner har på dalogrunde tlkendegvet at de fremadrettet vl benytte Specaltandplejen Frederkssund frem for Brkerød. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 31

Tlbud ndeholdt rammeaftale 2007 tl 2010 Nedenfor er lstet samtlge tlbud som er eller har været omfattet af rammeaftale komplekset årene 2007-2010. Af oversgterne for de forskellge områder fremgår pladstal for 2007 tl 2010 for det enkelte tlbud. Endvdere er oplyst belægnngsprocenten for det enkelte tlbud for 2007 og 2008, såfremt belægnngen for tlbuddet er oplyst af kommunen/regonen. Oversgterne er opgjort efter drfts paragraf, overordnet målgruppe, hvlken kommune/ regonen der er drfts herre og endelgt navnet på tlbuddet. Dette betyder, at såfremt et tlbud drver aktvteter efter flere paragraffer, vl de være opgjort efter de enkelte paragraffer og kke samlet. Oversgt over tlbud tl børn og unge med handcap Paragraf Målgruppe Kommune/Regon Navn på tlbud 2007 2008 2009 2010 2007 2008 32 Autsme Fredensborg Spren 8 8 10 10 101% 108% Nedsat fyssk funktonsevne Gladsaxe Sofeskolen 5 10 10 8 62% 79% Glostrup Krsebærhuset 25 25 25 25 92% 94% Rudersdal Rudegårds Alle 5 Karlebo Børnehave Fredensborg 14 14 14 14 104% 104% Sp. bh. Frederkssund Frederkssund 0 0 20 20 Gentofte Troldemosen 44 44 44 42 97% 101% Grbskov Sp. Bh. Kometen 15 15 15 15 86% 87% Hllerød Georgs æske 0 7 7 0 Lønhuset 0 7 7 0 Rudersdal Rudegårds Alle 20 20 20 15 87% 93% Tårnby Dragør Chr. IV Børnehave 21 18 18 18 104% 101% Regon Hovedstaden-Handcap Sp. bh. Frederkssund 20 20 0 97% 91% 32 Total 172 188 190 172 94% 96% 36 Autsme Gladsaxe Sofeskolen 44 25 25 25 102% 91% Ingen specfk målgruppe Hllerød Levuk 100 65 100 100 Ishøj Vallensbæk Frhjulet 45 45 0 Regon Hovedstaden-Handcap Nødebogård 0 0 4 4 Albertslund Ballerup Klub Vest - fere-frdagsklub 0 26 26 27 85% 94% Klub Vest - frtdsklub 0 25 15 15 61% 103% Klub Vest - lørdagsklub 0 26 26 15 71% 67% Klub Vest - ungdomsklub 0 34 28 32 90% 116% Dagklub Krumtappen 0 25 25 25 55% 56% 36 Total 189 271 249 243 78% 87% 20 stk 2 Autsme Gladsaxe Sofeskolen 35 37 37 37 95% 97% Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 4 4 4 4 20 stk 2 Total 39 41 41 41 95% 97% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 32

Paragraf Målgruppe Kommune/Regon Navn på tlbud 2007 2008 2009 2010 2007 2008 67 stk 2 Autsme Gladsaxe Sofeskolen 26 20 20 20 43% 114% Rudersdal Gefon 6 0 0 Bornholm Løvstkken 0 3 3 3 100% Gentofte Broen 17 17 17 17 100% 98% Camllehusene 21 21 22 22 110% 106% Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 26 26 17 17 København Baunegård 12 100% 100% Nærumgård, 16 Svanehuset 0 26 26 26 100% 100% Regon Hovedstaden-Handcap 3-Kløveren 36 36 35 35 148% 87% 3-Kløveren Dalen 0 73% 82% 3-Kløveren små 0 12% 3% 67 stk 2 Total 132 149 140 168 89% 96% 67 stk 2 Afl Autsme Fredensborg Granbohus 1 8 7 8 118% Ishøj Vallensbæk Ishøjgård 12 Nedsat fyssk funktonsevne Fredensborg Granbohus 0 0 1 1 124% Bornholm Aflastnng Løvstkken 0 6 6 6 100% Fredensborg Granbohus 43 36 36 36 Gentofte Lundø 24 24 24 24 87% 84% København Kvsten 0 6 6 6 100% 100% Skovsneglen/ Skovtours 0 14 14 14 100% 100% Skovtoppen 10 Regon Hovedstaden-Handcap 3-Kløveren aflastnng 2 2 3 3 114% 145% 67 stk 2 Afl Total 70 96 97 120 80% 98% Oversgt over tlbud på skrede afdelnger Paragraf Målgruppe Kommune/Regon Navn på tlbud 2007 2008 2009 2010 Skrede Sønderbro Skrede 67 stk 3 pladser København pladser 0 16 16 17 Regon Hovedstaden- Handcap 2007 2008 Sølager -skrede afdelnger 26 26 26 26 94% 88% 67 stk 3 Total 26 42 42 43 94% 88% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 33

Oversgt over tlbud tl børn og unge med sndsldelse Be- Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 2007 læg- nng 2008 20 stk 2 Sndsldelse Fredensborg Dyssegården 6 6 6 6 129% 132% Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 6 6 6 6 Regon Hovedstaden- Handcap Nødebogård 26 30 30 30 121% 115% 20 stk 2 Total 38 42 42 42 123% 118% 67 stk 2 Sndsldelse Fredensborg Dyssegården 8 8 8 8 125% 129% Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård 9 9 Regon Hovedstaden- Nødebogård behandlngshjem Handcap 0 110% 100% Nødebogård Mkkelbo 0 91% 97% Nødebogård: Haraldslund efterværn 0 60% 25% Nødebogård 50 50 50 50 67 stk 2 Total 58 58 67 67 107% 99% 67 stk 2 Afl Sndsldelse Fredensborg Granbohus 0 94% 67 stk 2 Afl Total 0 94% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 34

Oversgt over tlbud tl voksne med handcap 2007 2008 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 Regon Hovedstaden- 103 Autsme Handcap Højagergård 0 63% 75% Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernes k. Brøndby JAC Sydvest 0 80% 81% Fredensborg Lnden 0 18 0 Gladsaxe Center for Døve 48 48 52 52 136% 101% Halsnæs Sølager 10 5 Regon Hovedstaden- Handcap Bredegård Værksted 50 50 50 50 95% 102% Hjerneskadecenter 0 104% 106% Højagergård 0 90% 102% Bornholm SACS 62 62 62 0 100% Brøndby JAC Sydvest 160 140 140 140 Vestegnens Erhvervscenter 45 45 0 88% 100% Job & Aktvtetscenter Nord 51% 48% Gentofte Grbskov Klden 0 0 12 12 Halsnæs Sølager 45 60 42 52 106% 101% Helsngør Center For Job og Oplevelse 151 169 169 169 105% 98% Herlev Job- og aktvtetscentret Hørkær 33 33 33 33 120% 85% Hllerød Trollesbro 24 24 28 24 96% Værkstedet Gladsaxe København Møllevej 0 70 70 70 100% 100% Væveret 0 69 69 69 100% 100% Rudersdal Elleslettegård 20 103% Værkstederne ved Rudeskov 67 67 87 87 103% 97% Regon Hovedstaden- Handcap AKU-Center 194 145 146 146 103% 112% Højagergård Nextjob 0 108% 87% 103 Total 879 1.000 970 929 89% 88% 104 Autsme Ballerup Stokholtbuen 32 32 32 32 103% 101% Brøndby JAC Sydvest 20 20 4 Gladsaxe Hjørnehuset 0 3 6 6 Grbskov Vega dagtlbud 14 14 14 15 107% 121% Helsngør Center For Job og Oplevelse 2 København Musvågevej 0 23 23 23 100% 100% Rudersdal Gefon - Daghjem 21 21 21 21 93% 102% Pberødhus 4 4 6 6 106% 95% Rødovre Espevangen - værkstedcentret 30 30 30 30 101% 100% Regon Hovedstaden- Handcap AKU-Center 0 0 10 10 Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernes k. Ballerup Basen Rødbo 12 12 12 12 92% 96% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 35

Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 2007 2008 Brøndby JAC Sydvest 0 111% 102% Fredensborg Lnden 0 0 18 18 104% 94% Gladsaxe Center for Døve 89% 92% Godthåbsvej 1A Hllerød dagtlud 0 0 0 Høje-Taastrup Basen, Taxhuset 26 24 12 12 98% København Dagcenter af 1962 0 45 45 45 100% 100% Dagcenter Strødammen 0 45 45 45 100% 100% Dansk Blndesamfund 0 40 40 40 100% 100% Lons Kolleget 0 20 20 20 100% 100% Lynghuset 0 0 30 30 Regon Hovedstaden- Handcap Jonstrupvang 13 13 20 23 202% 243% Solgaven dagcenter 20 20 20 20 89% 104% Albertslund Klub Stoppestedet 0 40 40 40 99% 100% Bornholm Røbo 0 17 17 17 100% SACS 44 44 44 106 100% Skovhjælperprojekt 5 Brøndby JAC Sydvest 122 112 112 108 Værestedet 17 0 15 15 15 122% 100% Frederkssund Gnsten 0 0 18 18 Furesø Solhuset 0 30 30 36 100% 100% Bank-Mkkelsens Gentofte Vej 20-28 39 39 39 39 64% 68% Brkegården 24 24 24 24 111% 104% Blndenetværket 40 40 40 40 101% 101% Job & Aktvtetscenter Nord 240 240 240 230 46% 45% Aktvtetscentret Gladsaxe Kellersvej 104 105 105 122 88% Center for Døve 52 63 63 63 Hjørnehuset dag 83% Grbskov Daghjemmet 8 8 8 8 99% 100% Kobbel-Husene dag 8 8 Halsnæs Mdgården 10 10 10 10 104% 106% Trekløveret 0 15 15 15 113% 106% Helsngør Center For Job og Oplevelse 0 12 12 18 101% 143% Herlev Job- og aktvtetscentret Hørkær 66 63 63 63 125% 103% Værestedet Peberkværnen 0 40 40 40 Hllerød Luna 9 9 9 9 Pensonsttlbuddet 5 100% Regnbuen 27 60 22 22 Sac Hllerød 0 100 100 100 119% København Dagcenter Stefansgade 0 25 25 25 100% 100% Dagcentret Sundbyvang 0 48 48 48 100% 100% Daghjemmet Persllevej 0 24 24 24 100% 100% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 36

Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 2007 2008 Daghjemmet Øresund 0 16 16 16 100% 100% Dagtlbuddet Hans Knudsens Plads 0 100% 100% Dagtlbuddet for voksne udvklngshæmmede 0 34 34 34 Jydeholmen 0 65 65 65 100% 100% Kolortten 0 60 60 60 100% 99% LAVUK - Dagtlbud 0 22 22 22 100% 100% Lavuk Dagklub 0 19 19 19 100% 100% Lynghuset 0 100% 100% Strandparkcentret 0 71 71 71 99% 99% Væveret 0 12 12 12 100% 100% Rudersdal Bøgelunden: Bøgen 44 44 44 24 98% 101% Pensonstklubben, Ebberød 20 103% 95% Pberødhus 27 27 27 31 102% 102% Rødovre klub 9 0 43 43 43 100% 100% Regon Hovedstaden- Handcap AKU-Center 5 5 12 12 Bredegård Døv/Blndesafd. 6 6 6 6 100% 116% Gnsten 18 18 0 100% 104% Lyngdal Lyngen 4 4 4 4 97% 119% 104 Total 1.061 1.995 2.030 2.111 93% 94% 107 Autsme Gladsaxe Sofeskolen 6 100% 36% Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernes k. Gladsaxe Center for Døve 3 3 3 3 111% 126% Regon Hovedstaden- Handcap Jonstrupvang 0 12% 30% Sølager projektafdelng 0 53% 87% Albertslund Albertslund's bofællesskaber 0 17 17 17 94% 94% Furesø Bybækterrasserne 5 5 100% Langkærgaard 0 12 12 12 100% 100% O.B. Muusvej 0 4 4 4 100% 100% Overgangsbolgerne 0 6 6 6 100% 69% Halsnæs Trekløveret 0 36 0 102% 99% Hllerød Pensonatet 20 20 20 20 100% Skovbrynet 11 11 11 11 84% Hvdovre Gl. Køge Landevej 6 6 6 6 100% 100% Ishøj Vallensbæk Løkkekrogen 7 7 Spndehuset 6 6 Søvangsallé 6 6 København Bofælleskaberne Nord 0 41 41 41 98% 99% Bofælleskaberne Syd 0 60 60 60 99% 100% Bofælleskaberne Vest 0 68 68 68 100% 100% Bofællesskaberne 0 65 65 65 100% 100% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 37

Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 Øst 2007 2008 Rudersdal Elleslettegård 30 30 30 30 54% Rødovre Espevangen 0 4 4 4 100% 100% Næsbyvej 3 0 4 4 4 100% 100% Næsbyvej 5 0 4 4 5 88% 100% Rødovrevej 119 0 4 4 4 96% 110% Rødovrevej 382 0 6 6 6 100% 100% Regon Hovedstaden- Handcap 3-Kløveren / 18 år 0 267% 327% Hulegården 4 0 0 Hulegården Bofællesskabet Sateltten 0 24% 20% Sølager projektafdelng 3 3 3 3 Tårnby Dragør Jershøj 0 5 5 5 73% 40% Wedergården 0 5 5 5 82% 98% 107 Total 77 414 402 409 98% 94% 108 Autsme Ballerup Stokholtbuen 32 32 32 32 100% 100% Gladsaxe Hjørnehuset 16 13 13 24 100% 104% Skovdget 5 5 5 5 100% 100% Sofeskolen 0 6 6 0 Glostrup Bakkehuset 18 18 18 18 100% 99% Grbskov Vega bolger 10 10 10 10 100% 100% København Musvågevej 0 18 18 18 100% 100% Skolegade 14 Lyngby-Taarbæk Behandlngshjemmet Strandberg 19 19 19 19 116% 116% Chr den X Alle 32 Rudersdal Gefon Excl. Rosengården 26 27 27 27 126% 100% Regon Hovedstaden- Handcap Chr den X Alle 0 32 32 0 82% Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernes k. Ballerup Tlbuddet Rødbo 40 40 40 40 94% 101% Rønne Botlbud Bornholm (GP og Sten) 2 Egedal Skelhøj 9 9 9 9 Fredensborg Lndegården 24 24 24 24 99% 100% Gladsaxe Center for Døve 78 78 80 86 101% 85% Grbskov Krkeleddet 8 0 8 8 8 90% Skpperstræde 6 6 6 6 100% 100% Hllerød Godthåbsvej 1A 6 6 6 6 94% Selmersvej 8 8 8 8 86% Høje-Taastrup Baldersbo Lagunen 0 10 10 10 100% Taxhuset 40 40 40 40 99% København E-huset 39 39 48 100% 98% Insttuton for Respratonspatenter 4 4 4 Kuben 27 Lons Kolleget 0 71 71 71 100% 100% Lynghuset 0 30 30 30 100% 100% Musvågevej 0 32 32 32 100% 100% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 38

Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 2007 2008 Plejecentret Solterrasserne 0 111 111 111 Solgavehjemmet 0 45 45 45 Verahus 0 39 39 39 100% 100% Vbegården 0 35 35 35 100% 100% Vrkefeltet 0 5 5 5 100% 100% Regon Hovedstaden- Handcap Bredegård 34 34 34 34 96% 93% Jonstrupvang 44 44 45 45 102% 98% Solgaven 66 66 66 66 97% 99% Albertslund Herstedøster Sdevej 24 24 24 24 99% 99% Bornholm Klntebo 31 31 35 35 100% Nexøhuset 14 14 14 14 100% Røbo 16 16 16 16 100% Rønne Botlbud (GP og Sten) 48 48 64 62 100% Østergade 54 100% Bofællesskab Lundedammen Brøndby 0 5 5 5 100% 100% Bofællesskab Tranumparken 10 0 4 4 4 94% 100% Bofællesskab Tranumparken 4 0 4 4 4 100% 100% Egedal Skelhøj 21 20 21 21 Skelhøj, Søvænge og Rørsangervej 101% 95% SØVÆNGE 0 24 28 28 97% 98% Frederkssund Lunden 14 14 Rosenfeldthusene 17 17 Gentofte Bank-Mkkelsens Vej 20-28 39 39 39 38 101% 99% Blndenetværket 40 40 40 40 100% 100% Blomsterhusene 40 40 40 40 99% 100% Gladsaxe Cathrnegården 26 23 23 23 88% Kellersvej 10 60 60 60 60 98% 99% Kellersvej 8-9 48 48 48 48 88% 98% Grbskov Ahornparken 29 29 29 29 103% 100% Kobbel-Husene Gydevej 18 18 18 18 100% 100% Kobbel-Husene Krkeleddet 6 0 8 8 8 100% Halsnæs Mdgården 28 28 28 28 103% 103% Trekløveret 0 0 34 35 Helsngør Anna Anchers Vej 0 10 10 10 100% 100% Kronborghus 21 21 21 21 100% 100% Herlev Bofællesskaberne 25 25 25 97% 93% Højsletten 24 24 24 24 100% 100% Skovgården 24 Hllerød Følstrup 59 59 59 59 95% Syvstjernen 16 17 17 17 94% Høje-Taastrup Frøgård Alle 24 24 24 24 100% Hørsholm Solskn 10 100% København Bostedet Albatros 0 24 24 24 100% 100% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 39

Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 2007 2008 Bostedet Havdrup 0 4 4 4 100% 100% Bostedet Jens 0 24 24 24 100% 100% Bostedet Kernehuset 0 22 22 22 100% 100% Bostedet Lndebo 0 24 24 24 100% 100% Bostedet Radsevej 0 24 24 24 100% 100% Bostedet Rngertoften 0 15 21 21 100% 100% Bostedet Røde Mellemvej 0 19 19 19 Bostedet Sambo 0 26 26 26 100% 100% Bostedet Sjælør 0 18 18 18 100% 100% Bostedet Solstrben 0 27 27 27 100% 100% Bostedet Stubmøllevej 0 19 19 19 100% 100% Bostedet Vnklen 0 12 41 41 100% 100% Botlbuddet Nordlys 0 100% 100% Botlbuddet Stranden 0 18 18 18 Botlbuddet Ved Amager Strand 0 100% 100% Grffenfeld 0 10 10 10 100% 100% Møllehuset / Kgkurren 0 19 19 19 100% 100% Parterren 0 8 8 8 100% 100% Tokanten 0 30 30 30 100% 100% Rudersdal Bøgelunden 62 60 62 62 78% 99% Gefon - Rosengården 0 5 5 5 100% 94% Pberødhus 40 39 39 39 97% 92% Rødovre Længen 23 23 23 23 95% 92% Regon Hovedstaden- Handcap Bolger Gl lyngevej 12 12 12 12 100% 100% Bolgerne Brøndbyøstervej 24 24 24 24 99% 99% Bolgerne Herlev 0 0 0 Bredegård Døv/Blndesafd. 6 6 6 6 100% 100% Hulegården 55 42 42 42 109% 69% Lonslund 24 24 24 24 102% 97% Lunden 14 14 0 100% 100% Lyngdal 12 12 12 12 101% 89% Pensonatet Kamager 40 40 40 40 99% 100% Rosenfeldthusene 17 17 0 100% 97% Rønnegården 17 18 19 19 100% 104% Skovgården 0 24 24 0 Sølager Det gule hus 3 3 3 3 100% 100% Sølager Llle Frydendal 5 5 5 5 100% 87% Tyrngevej 50 0 108 Total 1.511 2.378 2.478 2.549 99% 97% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 40

Oversgt over tlbud tl voksne med sndsldelse Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 103 Sndsldelse Brøndby Vestegnens Erhvervscenter 0 0 45 45 Helsngør 2007 2008 JOBBSVærkstedet Ellehammervej 24 24 24 24 89% 80% Herlev Cafe Harlekn 0 12 12 12 4% Hllerød JOBBS 33 33 33 33 128% Hørsholm Jobhuset 18 18 18 18 38% 28% København Hans Knudsen Insttuttet 0 70 70 70 59% 98% Revacenteret KBH 0 30 30 30 25% 100% Regon Hovedstadens Psykatr Skbbyhøj 38 38 41 41 105% 107% 103 Total 113 225 273 273 75% 85% 104 Sndsldelse Brøndby Værestedet Mdlergårdsvej 0 15 15 15 100% 100% Vestegnens Erhvervscenter 0 30 33 30 105% 96% Furesø Lyspunktet 0 50 50 50 100% 100% Lysthuset 0 40 40 40 100% 100% Helsngør Aktvtets Og Samværstlbud på døgnnsttutonen Lndevang 12 12 12 12 40% 29% Herlev Aktvsterne 0 50 50 50 Aktvtetsteamets værested 0 50 50 50 Hllerød Grønnegade 18 0 60 60 60 Ishøj Vallensbæk Socal psykatrsk dagcenter 80 80 København Væresteder sndsldende 0 3.000 3.000 3.000 Rødovre Det røde hus 0 20 22 22 100% 68% Huset 0 45 45 45 100% 67% Tårnby Dragør Aktvtetscentret - Televænget 0 20 20 20 100% Regon Hovedstadens Psykatr Klntegården 3 3 3 3 12% 30% Oron-Kulturhuset 20 20 20 20 92% 90% Skovvænget 2 2 2 2 58% 71% Solvang 12 12 0 104 Total 49 3.429 3.502 3.499 96% 86% 107 Sndsldelse Ballerup Måløvgård 10 10 10 10 99% 101% Brøndby Bofællesskab Albjergparken 0 4 8 8 Bofællesskab Mdlergårdsvej 0 100% 100% Furesø Bofællesskabet Jonstrup 0 5 5 5 100% 100% Herlev Aktvtetsteamets Botlbud 0 8 8 4 Hørsholm Rosen, Åstedet 8 8 8 98% 100% Rungstedvej 2 Ishøj Vallensbæk Kløverengen 24 24 24 24 Strandgården 7 12 København Bocentret Lndegården 0 8 8 8 95% 100% Bocentret Rngbo 0 12 12 12 98% 99% Bocentret Thorupgården 0 34 34 34 85% 95% Pensonatet Mette Mare 0 16 16 16 Skt. Annæ 0 21 21 21 Rødovre Nettet II 0 5 5 5 69% 43% Rødovrevej 386 0 6 6 6 93% 89% Tårnby Dragør Televænget 0 19 19 19 68% 71% Regon Hovedstadens Psykatr Oron-Hostel 6 6 6 6 87% 101% Skbbyhøj 23 23 23 23 94% 95% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 41

Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 Regon Hovedstaden- 107 Handcap 2007 2008 Nødebogård Østervang bofællesskab 0 74% 99% 107 Total 63 209 220 223 88% 92% 108 Sndsldelse Fredensborg Johannes Hages Hus 60 61 61 60 100% 97% Gentofte Plekrogen 16 16 16 16 100% 100% Gladsaxe Nybrogård 40 40 40 40 82% 103% Glostrup Parkvænget 56 56 56 56 101% 99% Grbskov Fabanhus 22 22 22 22 79% 91% Søfryd 0 7 7 7 94% 98% Helsngør Lndevang 54 56 56 56 101% 100% Herlev Juvelhuset 16 16 16 16 100% 100% Høje-Taastrup Vestervænget 41 41 41 41 101% Hørsholm Bolero 5 5 5 5 97% 100% Ishøj Vallensbæk Kløverengen 16 16 16 16 København Bocentret Hedelund 0 162 170 170 103% 100% Bocentret Lndegården 0 174 170 170 96% 97% Bocentret Rngbo 0 147 146 146 89% 91% Bocentret Stubberupgård 0 234 215 215 88% 95% Bocentret Thorupgården 0 100 100 100 100% 100% Dannebrogsgade 0 20 20 20 Projekt psykske msbrugere 4 4 100% 100% Lyngby-Taarbæk DSI Krsten Mare 0 4 4 4 100% 100% Slotsvænget 40 40 40 40 99% 92% Regon Hovedstadens Psykatr Botlbudet Lunden 24 24 24 24 99% 98% Klntegården 64 65 65 65 98% 98% Oron Alfa 12 100% Oron - bolger 32 32 32 0 98% Oron Flex 4 93% Oron - Planetsten 16 100% Skovvænget 70 58 38 30 87% 86% 108 Total 556 1.396 1.364 1.355 95% 97% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 42

Oversgt over tlbud tl behandlng af stofmsbrug efter servce lov og sygehuslov 2007 2008 Paragraf Målgruppe Kommune Regone Tlbud 2007 2008 2009 2010 Msbrug ambulant tlbud 101 Ballerup Brydehuset 105 110 113 125 95% 100% Helsngør Regon Hovedstadens Psykatr Glostrup KABS 666 666 780 824 110% 104% Helsngør Helsngør Msbrugscenter 75 75 75 75 København Ambulatoret Forchhammersvej 80 80 80 80 150% 136% Kysten 10 10 10 10 120% 84% Netværket 40 40 40 40 84% 82% Thoravej 75 75 75 75 135% 124% Regon Hovedstadens Psykatr Nordsjællands Msbrugscenter 2.359 594 500 131% 92% Msbrug dagtlbud Ballerup Brydehuset 0 0 90 0 Helsngør Msbrugscenter 75 75 75 75 203% Nordsjællands Msbrugscenter 40 0 Msbrug døgntlbud Ballerup Brydehuset 4 4 4 4 75% 50% København Kysten 15 15 15 15 120% 84% Netværket 14 17 14 14 84% 82% 101 Total 1.159 3.526 2.005 1.837 112% 111% 142 Msbrug ambulant tlbud Glostrup KABS 810 720 804 837 100% 114% Regon Hovedstadens Psykatr Nordsjællands Msbrugscenter 2.619 0 0 142 Total 810 3.339 804 837 100% 114% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 43

Oversgt over tlbud tl alkoholbehandlng Paragraf Målgruppe Kommune/Regone Tlbud 2007 2008 2009 2010 Msbrug ambulant Helsngør Msbrugscen- 141 tlbud Helsngør ter 70 70 70 Msbrug dagtlbud 2007 2008 Høje-Taastrup Blå Kors 11.778 11.778 11.778 51.240 100% 102% Regon Hovedstadens Lænkeambulatoret - N. Psykatr Msbrugscenter 450 0 Nordsjællands Msbrugscenter 2.870 950 450 62% 45% Helsngør Msbrugscenter Helsngør 40 40 40 244% Høje-Taastrup Blå Kors 7 7 4 4 98% Regon Hovedstadens Psykatr Nordsjællands Msbrugscenter 50 0 Msbrug døgntlbud Høje-Taastrup Blå Kors 18 18 13 13 86% 141 Total 11.803 15.233 12.905 51.817 97% 129% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 44

Oversgt over tlbud tl hjemløse Paragra f 110 2007 2008 Målgruppe kommune Tlbud/efterspørgsel 2008 2009 2010 Hjemløse Brøndby Dyrrngsparken 4 0 34% 25% Gentofte Lænkepensonatet 8 0 102% 102% Overførstergården 19 19 23 104% 101% Gladsaxe Thornehøjgaard 20 20 Helsngør Pensonatet Hornbæk 10 10 10 91% 101% Høje-Taastrup Blå Kors pensonat 17 17 17 100% København Aktvtetscentret 30 30 30 98% 100% Bocentret 92 92 92 97% 89% Frstedet 7 7 7 98% 100% Gl. Køge Landevej 148 148 148 98% 98% Herbergscentret 56 50 50 98% 97% Hllerødgade 37 37 37 98% 99% Hllerødgade, Krkens Korshær 45 45 45 98% 106% Hørhuset, Frelsens Hær 84 64 64 98% 98% KFUM s kollegum 54 54 54 98% 87% Mændenes hjem 66 66 66 98% 72% Regon Hovedstadens Psykatr Pen. Forchhammersvej 22 22 22 98% 97% Nordsjællands Msbrugscenter Boafsnt 61 51 45 98% 75% Nordsjællands Msbrugscenter Pensonater 9 6 6 73% Røde Kors Natherberg 8 8 8 84% 78% Røde Kors Udslusnng 3 0 Solvang Udslusnng 4 73% Solvang 49 29 25 99% 98% 110 Total 829 775 773 98% 93% RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 45

Oversgt over tlbud tl voldsramte kvnder 2007 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 2008 109 Voldsramte kvnder Gentofte Bolgfondens Krsecenter 11 11 11 11 185% 95% Halsnæs Frederksværk Krsecenter 8 8 8 8 77% Helsngør Krsecentret Røntofte 6 6 6 6 80% 91% Hllerød Kvndekrsecenter Hllerød 5 5 5 5 93% København Baltc 0 38 40 40 98% 96% Den Åbne Dør 0 12 12 12 98% 98% Egmontgården 0 82 82 82 98% 93% Garvergården 0 32 32 32 98% 93% Klostermosegård 0 10 10 10 98% 96% Kvndehjemmet 0 41 41 41 Lyngby-Taarbæk Kvndehuset 10 10 10 10 93% 96% Regon Hovedstadens Psykatr Krsecentret Svendebjerggård 25 25 25 25 101% 97% 109 Total 65 280 282 282 102% 94% Oversgt over landsdelsdækkede tlbud 2008 Paragraf Målgruppe Kommune Tlbud 2007 2008 2009 2010 2007 Regon Hovedstaden- Geelsgårdskolen 36 Ingen specfk målgruppe Handcap 80 80 87 102% 127% 20 stk 2 Nedsat fyssk funktonsevne Lov om ungdomsuddannelse Nedsat fyssk funktonsevne 67 stk 2 Nedsat fyssk funktonsevne Nedsat fyssk funktonsevne/senhjernesk. 104 Regon Hovedstaden- Handcap Geelsgårdskolen 97 89 107 72% 91% Regon Hovedstaden- Handcap Regon Hovedstaden- Handcap Regon Hovedstaden- Handcap Geelsgårdskolen 7 7 Geelsgårdskolen 0 14 14 0 88% 90% Geelsgårdskolen 0 98% Oversgt over Kommunkatonscentre Hllerød Kommune Kommunkatonscentre Hllerød - KC Københavns Kommune Center for specalundervsnng for voksne CSV Regon Hovedstaden Handcap- Tale Høre Insttuttet - THI Regon Hovedstaden Handcap- Center for syn og kommunkaton CSK Specalundervsnngstlbud tl voksne Ballerup Kommune - Maglemosen Gladsaxe Kommune SVIKA Hllerød Kommune - Egedammen RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 46

Oversgt over specaltandpleje Gentofte Kommune Specaltandplejen Gentofte Rudersdal Kommune Specaltandplejen Brkerød Oversgt over Hjælpemddelcentraler Falcks Hjælpemddelcentral Allerød Hjælpemddelcentralen Rødovre Kommune ( Lukker pr 1.januar 2010) Andet Gentofte kommune - Børneterapen Regon Hovedstaden handcap Børnecenter for rehablterng RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 47

Ventelste og udækket behov Oversgt over udvklng kommunernes ndberetnng tl ventelste 2007 tl 2009 Børn/voksne Område Foranstaltnng Personer på ventelste pr.01-04.07 Personer på ventelste pr. 01-01.08 Personer på ventelste pr.01-01.09 Forventes løst 2009 Børn Handcap 32 Særlge dagtlbud 2 19 13 12 36 Klubtlbud 4 4 11 9 67, stk 2 Aflastnng 65 99 64 34 Døgntlbud tl børn og unge 47 36 30 14 Handcap Total 118 158 118 69 Skrede pladser 67, stk 3 Skrede afdelnger 1 0 3 3 Skrede pladser Total 1 0 3 3 67, stk Sndsldelse 2 Aflastnng 0 0 0 0 Døgntlbud tl børn og unge 4 5 3 2 Sndsldelse Total 4 5 3 2 Voksne Handcap 103 Beskyttet beskæftgelse 31 15 16 5 104 Aktvtets- og samværstlbud 54 59 45 18 107 Aflastnng 17 7 5 3 Mdlertdge botlbud 94 82 79 17 108 Længerevarende botlbud 272 294 230 39 Handcap Total 468 457 375 82 Sndsldelse 103 Beskyttet beskæftgelse 0 1 0 0 104 Aktvtets- og samværstlbud 0 2 0 0 107 Aflastnng 0 4 0 0 Mdlertdge botlbud 106 102 107 33 108 Længerevarende botlbud 173 154 165 26 Sndsldelse Total 279 263 272 59 Msbrug 107 Mdlertdge botlbud 4 141 Alkoholmsbrug 1 10 101 Stofmsbrug 0 2 1 1 Msbrug Total 5 12 1 1 Hjemløse 110 Forsorgshjem 0 0 0 0 Hjemløse Total 0 0 0 0 Voldsramte kvnder 109 Voldsramte kvnder 1 0 0 0 Voldsramte kvnder Total 1 0 0 0 Det fremgår af ovenstående oversgt, at ventelsterne er faldet markant på langt de fleste områder fra 1.januar 2008 tl 1.januar 2009. Totalt set falder antal personer på ventelste tl et tlbud nden for rammeaftalens område fra 895 2008 tl 772 personer 2009. Hvs der ses bort fra Københavns Kommune, falder ventelsten fra 442 personer der stod på ventelste pr 1.januar 2008 tl RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 48

300 personer på ventelste 1.jaunar 2009. I den følgende gennemgang af ventelsten er Københavns Kommunes andel af tallene anført parentes efter total tallet. På børneområdet er det særlgt ventelsten tl et aflastnngstlbud, der er faldet markant. Her falder ventelsten med 35 (16) personer fra 99 (33) personer 2008 tl 64 (17) personer 2009. Det forventes, at 34 (11) personer vl blve tlbudt en plads løbet af 2009. På voksen område sker der et fald ventelsten på 64 (dog stger det med13 Københavns Kommune) personer på området længere varende botlbud tl voksne handcappede. Der er dog fortsat en pæn ventelste på området. Således stod der den 1.januar 230 (103) personer på ventelste. Heraf forventes det, at 39 (8) personer vl blve tlbudt en plads løbet af 2009. Tlbud tl voksne med sndsldelse udvser, tl forskel fra de øvrge områder, en stgnng ventelsterne. Således stger ventelsterne tl et botlbud fra 256 (193) pladser tl 272(209). Af de 272 der stod på ventelsten den 1.januar 2009 forventes det, at 59 (35) personer vl blve tlbudt et botlbud løbet af 2009. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 49

Styrngs- og admnstratve prncpper Takstberegnng Kommunerne og Regonen har 2009 arbejdet ud fra følgende beregnngsprncpper: der fastsættes en fast procentsats for alle de ndrekte omkostnnger på 7% af de drekte omkostnnger. Procentsatsen for de regonsdrevne nsttutoner vl blve fastlagt under hensynstagen tl hvle--sg-selv - prncppet og maxmalt udgøre 7%. bdraget tl tjenestemandspensoner fastsættes tl 20,3 % af lønsummen tl tjenestemænd afskrvnnger sker med udgangspunkt de fra amterne overførte værder, med anvendelse af den enkelte kommunes hdtdge regnskabsprakss og at aktver, der anskaffes over nsttutonens drftsbudget straks-afskrves og forrentnng af aktverne sker med renten på et 20-årgt fast forrentet lån Kommunekredt. Kommunerne Hovedstadsregonen har samarbejdet om en revderet takstmodel for 2009 ud fra følgende hovedprncpper: 1. Taksterne skal svare tl de samlede omkostnnger 2. Taksterne skal være kendte på budgetlægnngstdspunktet og bør kke sden ændres 3. Taksterne skal tlskynde tl en realstsk budgetterng og en effektv økonomstyrng. Dette ndebærer også, at betalng for tllægsydelser bør være en undtagelse, der særsklt skal begrundes. 4. Der bør være en vs ensartethed på landsplan kommunerne og regonerne mellem. Tl beregnng af taksten anvendes gennemsnttet af belægnngsprocenten 2 år forud: 1. De omkostnnger, der lgger tl grund for beregnngen, omfatter de drekte omkostnnger nkl. reparaton og vedlgeholdelse (dette gver mulghed for at tlpasse budgettet tl den enkelte nsttutons forhold, men det udelukker kke, at der anvendes en vejledende norm budgetterngen, for eksempel svarende tl de 2 %, der ndgår den nuværende budgetmodel) omkostnnger tl forrentnng og afskrvnng som hdtl omkostnnger tl tjenestemandspenson beregnet som 20,3% af lønnen Indrekte udgfter omfattende admnstraton, udvklng, det det er forudsat, at kompetencecentre fnanseres særsklt Den vejledende norm for beregnng af de ndrekte udgfter, er 7% af de drekte udgfter; hvs der anvendes en højere procent, skal behovet for dette dokumenteres 2. Tl beregnng af taksten anvendes gennemsnttet af belægnngsprocenten for de 2 foregående år. Har der været tale om en mdlertdg overbelægnng, kan denne udelades af beregnngen af belægnngsprocenten, og der kan aldrg anvendes en belægnngsprocent over 100. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 50

3. De drekte og ndrekte udgfter, der ndgår beregnngen, kan kun forhøjes svarende tl prs- og lønregulerngen, medmndre der er tale om en ændrng af tlbuddet og/eller en omlægnng af klentgruppen. 4. Der sker efterregulerng taksten 2 år efter, hvs den faktske belægnngsprocent afvger med mere end +/- 5 %. Den endelge udformnng afventer Velfærdsmnsterets stllngtagen tl efterregulerngsprncpper. 5. Der foretages løbende budgetanalyser af takstnveauet på de forskellge nsttutoner. (uddrag fra Notat om takstmodellen for socale- og specalundervsnngsnsttutoner, notatet ndgår Blaget) Takstmodellen omfatter alle typer tlbud rammeaftalen og det mellem kommunale samarbejde. Det er dog aftalt at det ved beregnng af takster på krse-og msbrugsområdet vl være naturlgt, at beregne en takst ud fra det forventede antal brugere (med udgangspunkt antal brugere de to foregående år), og betragte det som en belægnngsprocent på 100%. Takstberegnngen for de regonsdrevne tlbud følger prncpperne den fælleskommunale takstmodel. Dog er de ndrekte omkostnnger beregnet konkret og holder sg nden for rammerne af den kommunalt aftalte maksmale overhead-procent. Efterregulerng vl ske fuldt ud uden skelen tl belægnngsprocenten, da regonen kke må operere med over- eller underskud på det takstfnanserede drftsområde. Afregnngsprncpper Betalngsbetngelsen er for alle tlbud månedsvs forud pr. den 10. måneden. Der er fastlagt følgende opsgelsesvarsler: socale tlbud løbende måned plus 30 dage aflastnng løbende måned plus 30 dage. Afbud for bestlt plads senest 14 dage før. specalundervsnng, børn løbende måned plus 90 dage specalundervsnng, voksne: skal opdateres forsorgshjem, krse- og msbrugscentre: skal opdateres Der kan afkræves betalng vedrørende aflastnng for det antal dage tlbuddet har gvet tlsagn om at yde nden for rammen af handlekommunens bevllng. Regnngerne skal være udformet, så de umddelbart kan sammenholdes med betalngsaftalen og være egnet tl e-fakturerng. Kommunerne og Regonen opfordres tl, af hensyn tl de øvrge kommuners økonom styrng, at overholde de angvne tdsfrster på regnngsudsendelser. Af samme årsag bør der, forud for værksættelse af særtakster for enkelt brugere, ske en orenterng herom tl betalngskommunen. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 51

For at skre at de udmeldte takster holder, har såvel det enkelte tlbud som den enkelte drftsherre, en forplgtelse tl løbende at tlpasse kapactet og ressourceforbrug tl den aktuelle efterspørgsel efter pladser og ydelser. Tlbuddenes økonomstyrng henstlles gjort aktvtetsafhængg. Den enkelte drftsherres revson følger op på, at ydelserne er leveret, prssat og afregnet som forudsat. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 52

Revderet vstatonsaftale vedr. kommunkatonscentrene. Vstaton tl Kommunkatonscentrene regonen ( tale-, høre-, syns- og kommunkatonsnsttutter) Efter ønske fra kommunerne er kommunkatonscentrene overgået fra abonnementsbetalng tl betalng efter faktsk forbrug med vrknng fra 1. januar 2008. Der er dalog mellem centrene, kommunerne og regonen udvklet en model for vstaton tl ydelser leveret af kommunkatonscentre hovedstadsregonen. Denne model er efter et års drft evalueret prmo 2009, hvlket har gvet anlednng tl justernger. Evaluerngen bygger på spørgeskemaer tl både kommuner og centre og er sammenfattet Rapport fra Arbejdsgruppen vedr. evaluerng af vstatonsmodellen for kommunkatonscentre (Blag XXX). Rapporten ndeholder også forslag tl en skrere prognostcerng af den fremtdge brug af centrene. Som fremtdg vstatonsgang foreslås på grundlag af evaluerngen: 1. Borgere med behov for bstand på syns-, tale- og høreområdet henvender sg tl et kommunkatonscenter 2. Centret vurderer om borgeren falder nden for målgruppen, som beskrevet dets målgruppe- og ydelsesbeskrvelse. Falder borgeren nden for målgruppen værksættes umddelbart den fornødne udrednng. Hører borgeren naturlgt tl et andet center, henvses hertl. 3. Resulterer udrednngen behov for en mndre omfattende ndsats, defneret som ndsats tl en maksmal prs på 7.500 kr. pr. forløb ( 2008-prsnveau) fremsendes vstatonsanmodnng tl kommunen med henblk på godkendelse og meddelelse af betalngstlsagn nden for 14 dage. Ved manglende svar efter 14 dage kan kommunkatonscentret gå gang med ndsatsen. 4. Resulterer udrednngen behov for mere omfattende ndsats, defneret som mere en prs på mere end 7.500 kr. pr forløb fremsendes udrednngen tl kommunen med henblk på fastlæggelse af ndsats og meddelelse af betalngstlsagn. Det tlstræbes, at der forelgger svar fra kommune løbet af 14 dage. Hvor der er behov for yderlgere sagsbehandlngstd underretter kommunen centret herom. Ovennævnte bygger på, at: kommunkatonscentrets ajourførte ydelseskatalog er tlsendt kommunerne og tlgængelgt på centrets hjemmesde samt at ydelserne er prssat ved anvendelse af rammeaftalens takstberegnngsregler. Taksterne skal lgeledes være synlge på nettet der månedsvs udsendes regnnger tl kommunerne udformet, så både ydelse, lovgrundlag og modtager kan dentfceres den enkelte kommune vedlgeholder den mal-baserede modtagelse af vstatonsanmodnnger generelle ændrnger kommunens anvendelse af et kommunkatonscenter meddeles centret så tdlgt som mulgt nden værksættelse. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 53

Tlbud om hotlne funkton. Kommunkatonscentrene har en betydelg hotlne funkton med rådgvnng va telefon og mal. De kommuner, der ønsker at abonnere på denne ydelse for deres borgere ndgår aftale herom med de relevante centre. Ydelsen ndebærer, at centrene servcerer de borgere, der har modtaget ydelser og derfor er kendt kommunerne form af telefonsk vejlednng eller besvarelse af mal. Borgere fra de kommuner, der kke ønsker at honorere hot lne ydelsen, vl centrene henvse tl bopæls-kommunen for rådgvnngen. RAMMEAFTALE 2010, Regon Hovedstaden Sde 54