Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015 Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til Assens Kommune 33.706 4.050 Ansøgning om overførsel vedr. puljer 3.269 0 Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen 24.393 7 Ansøgning om overførsel over +/- 5% 4.163 2.243 Miljø 560 0 Vedligeholdelse kommunale bygninger 87 0 Områdeinstitution Glamsbjerg 206 206 Solsikken 126 0 Tommerup Skole / SFO 805 500 Gummerup børnehave 43 43 Agerholm Børnehave -579 0 Fuglekilden 176 176 Bøllehuset -428 0 Familiehus Syd 52 0 Erhvervsfremme, bolig og bosætning 597 0 Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse 1.200 0 Pilevej 118 118 Overskud over 5% til finansiering af Skole+ 1.200 1.200 Ansøgning om ekstraordinær overførsel 1.881 1.800 Risikostyring 1.800 1.800 Handicaprådet (Politisk org.) 37 0 18 - Frivilligt socialt arbejde 44 0 1
Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 vedr. puljer og projekter Netto 1.000 kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Søges overført i 1.000 kr. Heraf overført til Assens Kommune 8.785 12.054 3.269 3.269 0 Økonomiudvalg 0 0 0 0 0 Innovations- og medborgskabsudvalg -477 1.589 2.066 2.066 0 Hel Familie -1.420 0 1.420 1.420 0 Landdistriktsudvikling 943 1.589 646 646 Miljø og teknik udvalg 0 0 0 0 0 Børne- og udannelsesudvalg 995 3.829 2.834 2.834 0 Ungeindsats - investeringsblok 2013 1.238 2.156 918 918 Sciencepulje til science-aktiviteter 14 231 217 217 0 Org./styr./udvikl. af den specialpædagogiske indsats 100 660 560 560 0 Kompetence udvikling - skolerne -357 0 357 357 0 Sygdomspulje - områdeinstitutioner 0 282 282 282 0 2 årigt projekt under børnesundhed - midler fra tandplejen jf. B&U 12.11.14 0 500 500 500 Kultur- og fritidsudvalget 5.632 5.955 323 323 0 Undgomskulturhuset 20 123 103 103 Historisk event 356 401 45 45 Rest til jernskulptur symposium 5.256 5.431 175 175 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 3.515 705-2.810-2.810 0 Fleksjobambassadører 1.279 43-1.236-1.236 Rehabilitering på tværs 1.317 0-1.317-1.317 Virksomhedscenter - generation 2 458 21-437 -437 LBR 461 641 180 180 Social- og sundhedsudvalg -880-24 856 856 0 Ældrepulje -828 0 828 828 0 Projekt - Styrkelse af hjerneskadeindsatsten (Duedalen) -52-24 28 28 Beredskabskommission 0 0 0 0 0 1
Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 for enheder med overførselsadgang op til 5% Netto 1.000 kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Assens Kommune 1.339.803 1.369.809 30.006 24.393 7 Økonomiudvalg 171.959 179.652 7.693 7.693 0 Administrativ organisation 171.959 179.652 7.693 4 7.693 Innovations- og medborgskabsudvalg 37.432 37.317-115 -115 0 It- og velfærdsteknologi 37.432 37.317-115 0-115 Miljø og teknik udvalg 100.019 104.924 4.905 4.206 0 Miljø 5.897 6.852 955 14 343 Veje, grønne områder og kollektiv trafik herunder entreprenørgården 87.556 91.069 3.513 4 3.513 Vedligeholdelse kommunale bygninger 6.566 7.003 437 6 350 Børne- og udannelsesudvalg 518.617 525.563 6.946 5.691 7 Dagplejen 53.458 52.342-1.116-2 -1.116 Områdeinstitution Assens 13.069 13.288 219 2 219 Områdeinstitution Glamsbjerg 4.730 5.196 466 9 260 Områdeinstitution Haarby 7.530 7.871 341 4 341 Områdeinstitution Tommerup 9.967 10.135 168 2 168 Områdeinstitution Vissenbjerg 11.839 11.671-168 -1-168 Områdeinstitution Aarup 13.036 13.210 174 1 174 Solsikken 4.409 4.774 365 8 239 Assensskolen / SFO 35.283 36.959 1.676 5 1.676 Glamsbjergskolen / SFO 25.251 24.937-314 -1-314 Haarby Skole / SFO 23.239 23.772 533 2 533 Tallerupskolen / SFO 24.729 25.652 923 4 923 Tommerup Skole / SFO 20.921 22.869 1.948 9 1.143 0 Vissenbjerg Skole / SFO 37.823 38.283 460 1 460 Aarupskolen SFO 34.927 35.501 574 2 574 Pilehaveskolen / SFO 29.510 29.969 459 2 459 10. klassecenteret 7.709 7.894 185 2 185 Helhedsskolen i Flemløse 7.028 7.173 145 2 145 Ebberup Skole / SFO 19.050 18.871-179 -1-179 Ebberup børnehave 3.807 3.960 153 4 153 Salbrovad skole / SFO 10.585 10.304-281 -3-281 Salbrohave 2.805 2.761-44 -2-44 Gummerup skole / SFO 10.022 9.795-227 -2-227 Gummerup børnehave 2.991 3.194 203 6 160 7 Dreslette skole / SFO 6.173 6.504 331 5 325 Den Røde Æske 2.514 2.643 129 5 129 Brylle skole / SFO 10.721 10.609-112 -1-112 Agerholm Børnehave 6.166 5.321-845 -16-266 Verninge skole / SFO 8.193 8.295 101 1 101 Fuglekilden 4.373 4.788 415 9 239 Skallebølle skole / SFO 8.257 7.907-350 -4-350 Bøllehuset 3.500 2.926-574 -20-146 Assens Ungdomsskole 7.879 8.159 280 3 280 Familiehus Syd 4.063 4.332 269 6 217 Familiehus Nord 4.659 4.457-202 -5-202 Brahesholm Projektet 2.181 2.078-103 -5-103 SSP 2.081 2.073-8 0-8 Tandplejen 15.196 16.347 1.151 7 312 PPR incl. ressourcepædagoger 9.207 8.782-425 -5-425 1
Netto 1.000 kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Sundhedsplejen 7.522 7.630 108 1 108 Børneterapeuter 2.215 2.334 119 5 109 Kultur- og fritidsudvalget 48.132 48.663 531 495 0 Assens Bibliotek 16.096 16.084-12 0-12 Assens Musikskolen 5.623 5.901 278 5 278 Naturskolen 570 638 68 11 32 Folkeoplysning 25.843 26.040 197 1 197 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 14.776 15.699 923 326 0 Job- og Kompetencecenteret 9.019 9.011-8 0-8 Erhvervsfremme, bolig og bosætning 5.757 6.688 931 14 334 Social- og sundhedsudvalg 441.087 449.617 8.530 5.678 0 Træning 16.924 17.080 156 1-99 0 Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse 3.464 6.012 2.548 42 301 0 Madservice 2.406 2.312-94 -4-94 0 Jordbærhuset 1.228 1.441 213 15 72 0 Nyholmgården 1.971 2.148 177 8 107 0 Skovvangen 5.001 4.682-319 -7 0 0 85 korps psykiatri -437-125 312-250 0 0 Psykiatricenteret 3.531 3.662 131 4 131 0 Café Tusindfryd 353 361 8 2 8 0 Assens Misbrugscenter 5.789 5.544-245 -4-245 0 Pilebakken 24.484 26.035 1.551 6 1.302 Lindebjerg 37.687 36.968-719 -2 0 Duedalen 11.882 10.447-1.435-14 0 85 korps Duedalen 215 27-188 -696 0 Odensevej / Lindebjerg Allé 10.470 10.699 229 2 229 Pilevej 4.979 5.365 386 7 268 Stærevænget 4.069 4.250 181 4 181 Møller Eriksensvej 2.291 2.372 81 3 81 Østerbo 2.849 2.867 18 1 18 Poul Mose Parken 2.336 2.823 487 17 141 85 Korps Handicap -1.073 141 1.214 861 7 Ældreområdet 300.668 304.506 3.838 1 3.270 0 Beredskabskommission 7.781 8.374 593 419 0 Beredskab 7.781 8.374 593 8 419 2
1) Ansøger Natur og Miljø som søges overført 560.000 kr. Krav i Vandplan 2009 2015 for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn 5) Uddybning af formål I forbindelse med realisering af indsatsprogrammerne i statens vandplaner DUTes vi til gennemførelse af indsatserne vedr. søer ca. 280.000 kr. årligt i perioden 2013-2015. I Assens Kommunes omfatter indsatsen restaurering af én sø. Udgiften hertil er i størrelsesordenen 1 mio. kr. eller mere. Assens Kommune har derfor behov for at samle DUT midlerne, således at der er finansiering til den pålagte opgave. Midlerne fra både 2013 samt 2014 overføres derfor til 2015. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:
1) Ansøger Rengøringsteam Assens Kommune som søges overført 87.000 kr. 0 Arbejdstøj til rengøringsassistenterne 5) Uddybning af formål Overførslen skal bruges på arbejdstøj til rengøringsassistenterne. De får nyt tøj og nye sko hvert andet år De fik i 2013 og skal have igen i 2015 I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:
1) Ansøger som søges overført Børnehaven Uglebo. Områdeinst. Glamsbjerg. 206.000 kr. 206.000 kr. 5) Uddybning af formål Renovering og nyetablering på legeplads Indkøb af It- udstyr. Legeplads: Udligning af niveauforskel mellem flisegange og omkringliggende græsarealer. Nedrivning og fjernelse af gammelt metalskur Indkøb og opsætning af nye legehuse Indkøb af vaskehal til cykler. It-værksted: Indkøb af interaktive tavler Indkøb af go-pro kameraer Indkøb af relevant It som vores samarbejdspartnere i projekt speeddating ønsker til vores pædagogiske værktøjskasse. I alt: 206.000 kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: 206.000 kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:
1) Ansøger Møllebakken Solsikken som søges overført 126.000 kr. 0 Uddannelse og digitale hjælpemidler 5) Uddybning af formål En del af overskuddet vil blive brugt på videreuddannelse af personalet i Solsikken. Den anden del af overskuddet vil blive brugt på at indkøbe digitale hjælpemidler til børnene. I alt: 126.000 kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: 126.000 kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:
1) Ansøger Tommerup Skole som søges overført 805.000 kr. 500.000 kr. - Renovering af fællesområder ( skoletorv, miljørum og gangområder) - Opgradering af IT-området - Legeplads nye legeredskaber, skaterbane - 5) Uddybning af formål Baggrunden for vores opsparede beløb er, at vi har haft ønsker og behov for at renovere på de større fællesarealer. Ligeledes vil vi gerne give legepladsen et løft og opgradere IT-området. Vi har bevidst lagt an til at kunne samle til større investering. Desuden vil vi være forberedt på, at der kan komme ekstraudgifter i relation til den ventede og nødvendige renovering af indskoling/ SFO. Vi har været begunstiget af den varme efterårsperiode. I alt: 500.000 kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: 500.000 kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: 0
1) Ansøger Gummerup børnehave som søges overført 43.000 kr. 43.000 kr. Renovering af den ene børnehavegruppe (solen) 5) Uddybning af formål At renovere den ene børnehavegruppe, så den får fysiske rammer der matcher de behov der er i børnegruppen. Der er i 2015 ikke afsat midler til denne renovering centralt fra og de penge der er sat af, rækker ikke til de absolut nødvendige ting der skal laves. Denne renovering har været et ønske de sidste to år, og vi har behov for den laves nu. I alt: 50.000 kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: 43.000 kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: 7.000 kr.
Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2014 Ansøger Vuggestuen og Børnehaven Agerholm / Brylle Landsbyordning Underskud over 5 % 579.000 kr. Kort forklaring på årsag til underskud Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet Børnetalsregulering på i alt kr. -757.247 kr. Sammenlægningen af de to børnehaver har kostet os mange børn/penge, da Brylle Børnehave åbnede som privat børnehave. Disse børnetal har været/er umulige at forudsige, har det vist sig. Ut. burde have set tendensen i efteråret 2014. To langtidssygemeldinger som er endt i fratrædelser. I den forbindelse lønudgifter uden refusion i 2 x ½ år plus div. i forbindelse med fratrædelse. Opstart af vuggestuen har været løntung. Underskud fra 2013 på ca. 500.000 kr. Vi har afskediget 1 pædagog og 1 husassistent i flexjob. 1 pædagogmedhjælper skulle også afskediges, men hende fik vi omplaceret til anden institution i kommunen. Disse personalemæssige nedskæringer betyder både at vi tilpasser os de aktuelle børnetal, som vi kender dem nu og får betalt af på vores gæld. I 2015 når det ikke at blive så meget afbetaling, da vi fortsat har store personaleudgifter på personale under fratrædelse. Disse beløb bortfalder næste år. Samtidig slår den samlede personalereduktion først rigtigt igennem næste år pga. opsigelsesvarsler. Dette vil medføre: I 2015 nedsættes gælden med: 27.000 kr. I 2016 nedsættes gælden med: 600.000 kr. I 2017 afvikles gælden helt dvs. 217.695 kr. Iflg. denne beregning vil vi i 2016 stadig have en buffer på godt og vel 200.000 kr. til uforudsete udgifter.
1) Ansøger Fuglekilden Naturbørnehave og Vuggestue Afd. Leder Grethe Milling som søges overført 176.000 kr. 176.000 kr. 5) Uddybning af formål Etablering og fornyelse af: Legeplads redskaber. Overdækning af udeareal ved vuggestue. Etablering af fliseareal. Etablering af børnehave på skolen. I 2013 var vi nødt til at fjerne gammelt legetårn. Vi har sparet op, så vi kan investerer i et nyt tidssvarende og motorisk udfordrende lege redskab til erstatning for det gamle legetårn. Vi har åbnet en børnehaveafdeling på skolen og sætter midler af til legeplads og møblering. Ved ombygningen af Fuglekilden, i forbindelse med etablering af vuggestue, var det meningen, der skulle etableres en overdækning af udeareal, hvilket blev taget af igen pga. manglende økonomi. Det vil vi gerne etablere i foråret. Udgangen fra vuggestuen til legepladsen, går gennem havedør fra vuggestuen, hvilket skaber upraktiske og uhygiejniske forhold i vuggestuen. Vi vil etablere en flisebelagt sti fra vuggestuens garderobe ud til vuggestuelegepladsen. I alt: 176.000 kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: 176.000 kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:
Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2014 5. februar 2015 Ansøger Underskud over 5 % Skallebølle Skole & Børnehave Afdeling Bøllehuset 428.000 kr. Kort forklaring på årsag til underskud Langtidssygdom, opsigelser og vikarudgifter 250.000 kr. Legeplads opretning, inventar og vedligeholdelse 70.000 kr. Betaling af fejlaflønning 100.000 kr. Overførelse af sidste års underskud på 250.000 kr. I alt = 670.000 kr. Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: Der vil blive genoprettet på følgende måde: 1. år (2015): Besparelse på barselsvikariat (juli-dec): Nedgang i timer (ca. beløb): I alt Gæld = 575-165 = -410.000 kr. 150.000 kr. 15.000 kr. 165.000 kr. År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet 2. år (2016): Vi er lidt forsigtigt, da vi har en medarbejder, som har ytret ønske om at komme på efterløn. I så falder vores lønudgifter med 130.000. Medarbejder på efterløn 130.000 kr. Stadig lønbesparelse på 5 timer.. 60.000 kr. I alt 190.000 kr. Gæld = 410-190= -220.000 kr. 3. år (2017) Medarbejder på efterløn Stadig besparelse på 5 timer I alt Gæld 220 190 = -30.000 kr. 130.000 kr. 60.000 kr. 190.000 kr.
1) Ansøger Familiehus Syd som søges overført 52.000 kr. 0 Kurser og uddannelse 5) Uddybning af formål De overførte midler ønskes anvendt til et kursus forløb for alle medarbejdere samt et længerevarende uddannelsesforløb til to medarbejdere. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:
1) Ansøger Kommunikation som søges overført 597.000 kr. Events i Assens Kommune 5) Uddybning af formål Beløbet skal efter aftale med Rikke Berg (er afstemt i EBU) overføres til 2015 for at understøtte udmøntningen af en række events i 2015, herunder TV2 s Touren på Tour og Puls løb m.v. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:
1) Ansøger som søges overført Sundhedsfremme og forebyggelse 1.200.000 kr. Beløbet fordeles med 900.000 kr. til understøttelse af implementeringen af sundhedspolitikken og 300.000 kr. til etablering af akutsygepleje 5) Uddybning af formål Understøtte implementeringen af sundhedspolitikken på tværs i kommunen Etablere akutsygepleje Overførslen skal anvendes til: - at understøtte igangværende sundhedsfremmende indsatser, hvor fokus er tidlig opsporing samt indsatser til udsatte målgrupper eksempelvis borgere i botilbud og aktivitets- og samværstilbud og psykiatrien. - Fortsat udvikling af nye sundhedsfremmende indsatser, hvor tidlig opsporing og ulighed i sundhed er i fokus. Dette både i form af direkte borgerkontakt og via kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs i organisationen. - Udvikling af rygestoptilbud i borgerens nærmiljø og evt. inddragelse af erhvervslivet som arena. - Kompetenceudvikling i form af den sundhedsfaglige coachuddannelse til udvalgte medarbejdere. - Etableringsudgifter ved opstart af akutsygepleje: uddannelse, investeringer i udstyr og kontor. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:
1) Ansøger Erhvervs og Aktivitetscenter Pilevej 4, 5560 Aarup som søges overført i 1.000 kr. 103 beskyttet beskæftigelse 118.000 kr. 118.000 kr. Isolering af nybygget lagerhal på Pilevej 5) Uddybning af formål I forbindelse med flytning af træværkstedet på Krabbeløkkevej i Assens til Pilevej i Aarup, blev der opført en lagerhal til opbevaring af råvarer og færdigvarer. I sprojektet var der ikke midler til isolering, selv om det blev anbefalet fra rådgivningsfirmaet. Planen er derfor at isolere her i foråret, betalt med overskydende midler. I alt: 118.000 kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: 118.000 kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:
Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Risikostyring 2) Beløb som søges overført 1.800.000 kr. 1.800.000 kr. Til brug for etablering af overfaldsalarm diverse steder i kommunen. Mobile sprinkler, til personbeskyttelse af borgere som eks. ryger i eget hjem/bolig på et plejehjem. Kan forebygge dødsfald blandt rygende beboer. 5) Uddybning af formål Etablering af overfaldsalarm kan ikke stå alene på de enkelte steder. Etablering af overfaldsalarm sker i samarbejde med og i tilknytning til retningslinjer for forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Men omvendt, må vi også erkende, at vi har personalegrupper, som arbejder alene og hvor retningslinjer for forebyggelse af vold ikke er tilstrækkelige arbejdsredskaber og hvor tilstedeværelsen af overfaldsalarm, både vil skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderen, idet en overfaldsalarm er et redskab for at tilkalde hjælp. Mobile sprinkler opsættes hos borgere, hvor det efter en risikovurdering vurderes at være fare for personbrand. 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt: 1.800.000 kr. Beløbene er fordelt med 1.300.000 kr. til overfaldsalarm Og 500.000 kr. til mobile sprinkler til installering diverse steder i kommunen bl.a. plejeboliger.
Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Handicaprådet 2) Beløb som søges overført 37.000 kr. 5) Uddybning af formål Aktiviteter i 2015 Arrangement i forbindelse med uddeling af Handicapprisen Konferencer bl.a. Det centrale handicapråd. Til oplægsholdere på temadage 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:
Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger 18 Frivilligt socialt arbejde 2) Beløb som søges overført 44.000 kr. Beløbet er ikke blevet brugt i 2014, derfor søges overført til 2015. 5) Uddybning af formål 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt: