Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

Transkript

1 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer

2 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Skoler: Aarupskolen 0.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra kl., herunder LKT Skallebølle Skole kl. Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup, Den røde Æske Dreslette samt dagplejen Skoler: Glamsbjergskolen kl. 10.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole 0.-9.kl Gummerup Skole fra kl. Dreslette Skole kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Skoler: Aarupskolen 0.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra kl., herunder LKT Skallebølle Skole kl. lukkes Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup samt dagplejen. Den røde æske, Dreslette lukkes Skoler: Glamsbjergskole kl. 10.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole 0.-9.kl Gummerup Skole fra kl. Dreslette Skole kl. lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.

3 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole kl Tallerupskolen kl. Brylle Skole kl. Verninge Skole kl. Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Børnehuset Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole 0-6.kl., herunder LKT Assensskolen kl Salbrovadskolen 0.-3.kl Pilehaveskolen Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole 0-6./9.kl. Tallerupskolen / 9. kl. Brylle Skole 0-6.kl. Verninge Skole kl. Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole 0-6.kl., herunder LKT Assensskolen kl Salbrovadskolen kl. lukkes Pilehaveskolen Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.

4 Model 1 og Model 2 - Dagtilbudsområdet Dagtilbud i partnerområde Nord Børnehusene Vissenbjerg og Børnehusene Aarup fusioneres til én områdeinstitution Børnehusene Vissenbjerg - Afdeling Bøgedal nedlægges Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelsen Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Nord - børnene forbliver i nuværende faciliteter Bøllehuset, Skallebølle Skole Dagtilbud i partnerområde Syd Områdeinstitutionen Glamsbjerg og Børnehusene Haarby fusioneres til en områdeinstitution Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelse Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Syd - børnene forbliver i nuværende faciliteter Børnehaven, Gummerup Skole Den Røde Æske, Dreslette (model 1) / Dreslette skole lukkes (model 2) Dagtilbud i partnerområde Øst Børnehusene i Tommerup - uændret Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelsen Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Øst - børnene forbliver i nuværende faciliteter Fuglekilden, Verninge Skole Agerholm, Brylle Skole Dagtilbud i partnerområde Vest Børnehusene i Assens - uændret Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelse Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Vest - børnene forbliver i nuværende faciliteter Børnehuset Salbrohave, Salbrovadskolen Børnehuset Ebberup, Ebberup Skole Model 1 og 2 er stort set enslydende i forhold til fremtidig struktur på dagtilbudsområdet. rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur.

5 Model 1 - Skoleområdet Skoler i partnerområde Nord Aarupskolen 0.-9.kl Vissenbjerg Skole kl. og LKT afdeling Skallebølle Skole kl. Skoler i partnerområde Syd Glamsbjergskolen 0.-9.kl 10.kl centret, Glamsbjergskolen Haarby Skole kl. Gummerup Skole 0.-6.kl. Dreslette Skole kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Skoler i partnerområde Øst Tommerup Skole kl. Tallerupskolen kl Brylle Skole kl. Verninge Skole Skoler i partnerområde Vest Assensskolen kl. Ebberup Skole 0.-6.kl.og LKT afdeling Salbrovad Skole kl. Pilehaveskolen Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.

6 Model 2 - Skoleområdet Skoler i partnerområde Nord Skoler i partnerområde Øst Aarupskolen 0.-9.kl Vissenbjerg Skole kl.(lkt afdeling) Skallebølle Skole lukkes Skoler i partnerområde Syd Tommerup Skole kl. eller 0-9. kl. Tallerupskolen kl. eller 0-9. kl Brylle Skole kl. Verninge Skole kl. Skoler i partnerområde Vest Glamsbjergskolen 0.-9.kl 10.kl centret Glamsbjergskolen Haarby Skole kl. Gummerup Skole 0.-6.kl. Dreslette Skole lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Assensskolen kl. Ebberup Skole 0.-6.kl. (LKT afdeling) Salbrovad Skole lukkes Pilehaveskolen - selvstændig skole med egen bestyrelse, budget og ledelse Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.

7 Befordring (Bus) Forudsætning for beregningen Grundlaget er det antal elever der er indskrevet på de aktuelle klassetrin pr (ikke fremskrevet eller prognosticeret for kommende år) Det tilbydes kun kørsel til kørselsberettigede elever. 80 % af de kørselsberettigede elever bruger tilbuddet. Der køres en morgen tur og to eftermiddagsture. Det accepteres stående passagerer. At eleverne bor, så alle kan befordres til ende destination indenfor 60 minutter, som er det serviceniveau der er for befordring af skoleelever i Assens Kommune. Der er ikke i beregningen medregnet eventuelle trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger på nye skoleveje. Om der vælges model 1 eller model 2 vil den samlede årlige udgift til ekstra bustransport være kr.

8 Anlægsøkonomi vedr. Tommerup Skole og Tallerupskolen Model 2 Model Tommerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tommerup skole Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Beløb i mio. kr ved 4. spor ved 4. spor Kun overbygning Opgradering indskoling/mellemtrin Model Tommerup i alt Model Tallerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tallerupskolen Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Beløb i mio. kr ved 4. spor ved 4. spor Kun overbygning Opgradering indskoling/mellemtrin Model Tallerup i alt Note 1: Tilbygning og renovering af faglokaler og overbygningens klasselokaler. Note 2: Nedrivning af pavillon og etablering af ny indskoling i eksisterende bygning. Note 3: Tilbygning af klasselokaler til udskoling når 4. spor etableres. Note 4: Tilbygning af klasselokaler til indskolingen og renovering af mellemtrinets lokaler når 4. spor etableres. Note 5: Renovering af lokaler til indskoling og mellemtrin til 4 spor Note 6: Tilbygning af klasselokaler til overbygning.

9 Økonomi - Ledelse Område Lederstillinger Sparede lønninger (1.000 kr) Områdeledelse -2, SFO -0, Skole -4, Ledelse dagplejen -813 Dagpleje ledelse til partnerområde* 712 I alt *Dagpleje kr. pr partnerområde, i alt kr. tilbageføres til tilsyn af dagplejen i partnerområderne.

10 Økonomi driftsudgifter Model kr. Dagtilbud Skole I alt Decentral - Dreslette skole Decentral - Skallebølle skole Decentral - Salbrovadskolen I alt skole og dagtilbud Centrale driftsudgifter I alt driftsudgifter

11 Økonomi samlet overblik (helårs effekt) kr. Model 1 Model 2 Ledelse Klasseoptimering Driftsudgifter Øgede udgifter buskørsel Total

12 Budget 2017 Strategisk blok Budget 2017 Strategisk blok S06 Model 1 vedtaget i byrådet kr Klasseoptimering Ledelsesstruktur partnerområder Øgede udgifter buskørsel Tilbageførsel til området Total Budget 2017 Strategisk blok S06 Model 2 vedtaget i byrådet kr Klasseoptimering Ledelsesstruktur partnerområder Bygningsdrift central/decentral Øgede udgifter buskørsel Tilbageførsel til området Total

13 Forudsætninger Der sammenlignes med skolestrukturen som den er i dag. Udgangspunkt: Klassestrukturen er som i dag. Model 1: Klassestrukturen ændres Dreslette: 4-6. klasse flyttet til Haarby skole Salbrovad 4-6 kl. flyttet til Assens Skallebølle 4-6 kl. flyttet til Vissenbjerg Overbygning på følgende skoler: Nord. Vissenbjerg og Aarup Syd: Glamsbjerg og Haarby Øst: Tommerup Vest: Assens Model 2: Klassestrukturen ændres Dreslette: lukkes og flyttes til Haarby skole Salbrovad lukkes og flyttes til Assens Skallebølle lukkes og flyttes til Vissenbjerg Overbygning på følgende skoler: Nord. Vissenbjerg og Aarup Syd: Glamsbjerg og Haarby Øst: Tommerup eller Tallerup* Vest: Assens * Om overbygningen placeres på Tallerupskolen eller Tommerup Skole, vil de driftsøkonomiske beregninger være det samme.

14 Antal Elever Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole Øst Total Hovedtotal

15 Antal Klasser Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole Øst Total Hovedtotal Antallet af klasser på de enkelt skoler. Model 1 har 9 færre klasser i forhold til udgangspunktet. Model 2 har 16 færre klasser i forhold til udgangspunktet. Der er ikke taget hensyn til at der sammenlæses på de mindre skoler. Hvis dette også havde være med ville udgangspunktet havde været lavere.

16 Lønudgifter til lærere (undervisning) (1.000 kr.) Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarupskolen Nord Total Syd Dreslette Skole Glamsbjergskolen Gummerup Skole Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole Øst Total Hovedtotal Lønudgifter til lærer, der skal undervise, i 1000 kr. Med udgangspunkt i antal klasser på foregående slide, er beregnet lønudgifter til lærer undervisning. Ved at flytte elever til andre skoler reduceres antallet af klasser og dermed og udgifter til lærernes løn kl.: 1,2 fuldtidsstilling kl.; 1,3 fuldtidsstilling kl.: 1,4 Fuldtidsstilling

17 Sparede lærerlønninger (1.000 kr.) Partnerområde Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole Vissenbjerg Skole Aarupskolen 0 0 Nord Total Syd Dreslette Skole Glamsbjergskolen 0 0 Gummerup Skole 0 0 Haarby Skole Syd Total Vest Assensskolen Ebberup Skole Salbrovadskolen Vest Total Øst Brylle Skole 0 0 Tallerupskolen Tommerup Skole Verninge Skole 0 0 Øst Total Hovedtotal Sparede lærerlønninger til undervisning, i 1000 kr. Ved at flytte elever til andre skoler reduceres antallet af klasser og dermed og udgifter til lærernes løn. I tabellen er illustreret hvor mange lærerlønninger der kan spares ved at reducere antallet af klasser. Der er ikke taget hensyn til at der sammenlæses på de mindre skoler. Hvis dette også havde være med, ville sparede lærerlønninger havde været lavere.