LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat 40.683.000 1.282.801 44.450.181 (3.767.181) - Følgeudgifter fra Opus - faktiske forbrug i perioden som bliver fremskrevet 05.28.20 Opholdssteder mm. 171.000 26.330 15% 98.094,96 72.905 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 992.000 249.692 25% 941.275,65 50.724 05.28.22 Plejefamilier 933.000 442.311 47% 861.644,12 71.356 159 og 160 betalinger (302.000) (59.031) 20% (259.236,31) (42.764) 05.57.72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og mer-udgifter) - regneark - faste udgifter (Opholdsbetaling, vederlag osv. som bliver beregnet) 1.900.000 623.499 33% 1.983.148,92 (83.149) 05.28.20 Opholdssteder mm. 6.114.000 6.444.119,70 (330.120) 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 7.428.000 9.753.816,48 (2.325.816) 05.28.22 Plejefamilier 15.835.000 16.403.983,82 (568.984) 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 8.581.000 9.305.886,00 (724.886) 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner 952.000 902.405,12 49.595 05.38.53 Ledsagerordning - - - 05.22.07 Refusion fra den centrale refusionsordning (1.921.000) (1.984.956,98) 63.957 1
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Samlet set viser det specialiserede børneområde ved udgangen af maj et merforbrug på ca. 3.767.000 kr. Forudsætninger og hovedårsager for budgetopfølgningen pr. 31-05- Gennemgang af sagerne Foranstaltninger, som er kendt af økonomikonsulenten og vedrører perioden 01-01- til og med 31-05- er medtaget i budgetopfølgningen. Derudover så er foranstaltninger som vedrører resten af året men som allerede er kendte og godkendte af enten socialrådgiver/faglig koordinator/fagchefen medtaget, da dette viser det mest korrekte billede på den forventede udgift. Følgeudgifter OPUS (5-28-20, 5-28-21, 5-28-22 og 159/ 160) På nuværende tidspunkt er det forventede forbrug lig med forbruget. Det skyldes bl.a. at der de tidligere år har været en stor stigning i udgifterne sidst på året, derfor giver det et forkert billede at fremregne på periodens forbrug. Baseret på forbruget, reguleret for tendenser og tiltag for vil det betyde et mindre forbrug på ca. 150.000 kr. for disse områder. Sociale formål På nuværende tidspunkt er der taget udgangspunkt i forbruget da der er samme problematik som med følgeudgifterne. Baseret på forbruget, hvor der er taget forbehold for udvikling og tendenser til, vil det ende med et merforbrug på 83.000 kr. Opholdssteder mm. Her er der en forventet merudgift i forhold til budgettet på ca. 330.000 kr. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes skift i anbringelsestype. Forebyggende Foranstaltninger Her forventes der et merforbrug på ca. 2.325.000 kr. Mer udgiften på dette område skyldes hovedsagligt udgifter vedr. kontaktpersonsordninger samt aflastninger som samlet set har udgifter for 7,5 mio. kr. Ændringen i forhold til sidste opfølgning (2.161.000 kr.), skyldes ændringer i aflastning og støtteperson. Plejefamilier Her er der forventede merudgifter, i forhold til budgettet på 568.000 kr., ændringen siden sidste opfølgning skyldes regulering i social pædagogisk friplads. Døgninstitutioner Her forventes der et merforbrug på 725.000 kr. Ændringen siden sidst skyldes en anbringelsessag som blev ændret. Sikrede Døgninstitutioner Den seneste oversigt over udgifterne til sikrede institutioner viser at der samlet er et mindre forbrug på 49.000 kr. Statsrefusion Der er en forventet merindtægt i statsrefusion på ca. 63.000 kr., Den samlede refusion er mindre end tidligere år pga. at der er kommet færre særligt dyre enkeltsager, som der kan hjemtages refusion på. 2
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Nøgletal Antal børn/unge Plejefamilier og opholdssteder mv. 65 63 63 62 64 62 Familiepleje 42 40 42 40 38 38 - Heraf aflastning til plejefamilier 7 7 5 5 5 5 Netværksanbringelse 3 3 3 3 6 6 Opholdssteder for børn og unge 9 9 8 9 9 9 Anbringelse på kost- og efterskoler 3 2 2 1 1 1 Eget værelse 6 8 7 8 8 8 Skibsprojekter 1 1 1 1 1 - Forebyggende foranstaltninger 108 105 112 110 119 115 Aflastning 29 30 32 31 30 25 Efterskoler - økonomisk støtte 13 10 10 9 14 13 Praktisk, pædagogiske støtte 1 4 9 9 9 8 Fast kontaktperson for barnet 7 8 8 9 12 12 Ungestøtten 45 40 41 42 45 45 Støtteperson til forældre 6 9 9 10 10 9 Formidling af praktikophold 3 3 3 3 3 3 Døgninstitutioner for børn og unge 6 7 8 9 10 10 sociale adfærdsproblemer 4 5 4 4 5 5 Nedsat funktionsevne 2 2 3 3 4 5 Sikret institution 1 1 1 1 1 - I alt 180 176 184 182 193 186 Egne Tilbud 5 5 5 5 5 4 Heldagstilbuddet (Bjergvej) 5 5 5 5 5 4 *1 plads blev betalt af H&P i 3
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Samlet udgifter pr. år (beregnet på aktive) Plejefamilier og opholdssteder mv. 27.307.006 26.164.562 26.313.101 26.152.541 26.918.293 25.304.086 Familiepleje 15.683.362 14.818.279 15.469.662 14.834.726 14.605.687 14.911.298 - Heraf aflast plejefamilie 387.854 391.521 341.265 341.265 341.265 343.025 Netværksanbringelse 1.408.290 1.552.719 1.552.719 1.580.892 2.455.227 1.790.090 Opholdssteder for børn og unge 7.012.948 6.468.332 6.199.228 6.865.660 7.124.710 6.997.248 Anbringelse på kost- og efterskoler 681.067 877.443 722.842 470.643 305.551 286.055 Eget værelse 1.153.001 1.075.786 1.046.902 1.078.871 1.105.369 976.370 Skibsprojekter 980.484 980.484 980.484 980.484 980.484 - Forebyggende foranstaltninger 8.732.599 8.316.122 7.798.228 7.608.482 7.888.422 7.771.751 Aflastning 3.422.891 4.253.459 3.421.404 3.076.580 3.063.591 2.989.512 Efterskoler - økonomisk støtte 549.634 204.244 217.569 343.277 397.441 339.966 Praktisk, pædagogiske støtte 20.456 118.060 339.204 234.264 234.264 169.719 Fast kontaktperson for barnet 618.534 436.343 516.037 633.013 863.111 870.207 Ungestøtten 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Støtteperson til forældre 150.041 228.041 228.041 245.374 254.041 326.374 Formidling af praktikophold 81.843 75.973 75.973 75.973 75.973 75.973 Døgninstitutioner for børn og unge 6.067.180 7.454.027 8.652.184 8.652.184 9.386.280 11.171.970 sociale adfærdsproblemer 2.842.005 4.212.827 3.194.115 3.194.115 3.928.211 3.710.328 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 3.225.175 3.241.200 5.458.069 5.458.069 5.458.069 7.461.642 Sikret institution 1.376.050 1.140.486 1.140.486 1.140.486 1.140.486 - Egne Tilbud 1.421.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.392.000 Heldagstilbuddet (Bjergvej) 1.421.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.392.000 4
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Gennemsnitpris pr. år (beregnet på aktive) Plejefamilier og opholdssteder mv. Familiepleje 370.473 370.457 368.325 370.868 381.018 395.875 - Heraf aflast plejefamilie 55.408 55.932 68.253 68.253 68.253 68.605 Netværksanbringelse 469.430 517.573 517.573 474.268 409.205 298.348 Opholdssteder for børn og unge 751.387 746.346 774.903 762.851 763.362 749.705 Anbringelse på kost- og efterskoler 204.320 376.047 361.421 352.982 305.551 286.055 Eget værelse 192.167 134.473 142.759 140.722 138.171 127.353 Skibsprojekter 980.484 980.484 980.484 980.484 980.484 - Forebyggende foranstaltninger Aflastning 119.403 143.375 105.817 100.323 100.998 119.580 Efterskoler økonomisk støtte 42.280 20.424 21.757 39.609 28.389 26.151 Praktisk, pædagogiske støtte 20.456 32.198 37.689 27.031 26.029 21.215 Fast kontaktperson for barnet 84.346 56.914 67.309 67.823 71.926 74.589 Ungestøtten 66.667 70.866 73.171 74.380 75.000 66.667 Støtteperson til forældre 25.007 25.338 25.338 25.384 24.585 36.264 Formidling af praktikophold 24.553 25.324 25.324 25.324 25.324 25.324 Døgninstitutioner for børn og unge sociale adfærdsproblemer 775.092 902.749 798.529 798.529 785.642 795.070 nedsat funktionsevne 1.612.588 1.620.600 2.046.776 1.637.421 1.364.517 1.492.328 Sikret Institution 1.376.050 1.140.486 1.140.486 1.140.486 1.140.486 - Egne Tilbud 284.200 284.000 284.000 284.000 284.000 348.000 Heldagstilbuddet (Bjergvej) 284.200 284.000 284.000 284.000 284.000 348.000 Underretninger Antal Underretninger 39 39 44 38 52 65 vedr. antal børn 50 58 50 50 67 61 Familiebehandlingen Antal familier 41 44 45 41 32 41 Antal børn 110 113 109 91 70 78 Gennemsnitlig antal børn i familien 2,65 2,56 2,42 2 2 1,89 Psykolog Antal familier 17 17 16 15 14 16 Antal børn 37 36 34 33 32 32 Gennemsnitlig antal børn i familien 2,20 2,11 2,16 2,26 2 2,02 5