Til samtlige beboere i afdeling 10 Vesterled 25-63 Silkeborg d. 5. august 2016 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2016 Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde i afdeling 10. Mødet finder sted: onsdag d. 17/8 2016, kl. 19.00, i gildesalen på Vesterled Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde (beretning vedlagt) 4. Forelæggelse af budget for 2017 5. Information om konsekvenserne ved det nye medieforlig (mht. valg af radio og tv signal). 6. Indkomne forslag: a. Maibritt og Karsten, Vesterled 27 stiller forslag om, at der opsættes 4 højbede på det fælles haveareal ved carportene (forslag vedlagt i sin fulde ordlyd). b. Ivan Jacobsen nr. 33, Peter Højgaard Jørgensen nr. 41 og Bodil Rønne nr. 43 stiller forslag om regulering af hækkene mod gaden (forslag vedlagt i sin fulde ordlyd) Hvad går det ud på? Afdelingsmødet er din mulighed for at sætte præg på afdelingen både i forhold til de økonomiske rammer og den fysiske udformning. Hos AAB Silkeborg vægter vi vores beboerdemokrati højt. Du er altid velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Læs mere på; www.aab-silkeborg.dk c. Kathe og Ivan, Vesterled 33 stiller forslag om tilladelse til at holde 1 hund eller 1 kat afdelingen. Afdelingsbestyrelsen stiller følgende forslag; d. YouSee tilbyder at afdelingens beboere kan få leveret YouSees tv-boks til 30 kr. pr. måned (normal pris 99 kr), hvis vi forlænger vores aftale i yderligere 2 år. Pr. 1. juli er regler for antenneforeninger ændret, så ingen længere er bundet af en evt. fælles aftale om levering af tv-løsning. Vi vurderer at vores nuværende aftale med Yousee fortsat vil være et godt tilbud for de beboere, der vil benytte sig af dette tilbud. e. Bestyrelsen foreslår, at leje af carport og garager ændres således, at den månedlige leje i fremtiden er 200 kr. for garager og 125 kr. for carporte. 7. Valg af: a. Formand (Erik B. Hansen er på valg modtager genvalg) b. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem (Stefan Østergaard er på valg modtager ikke genvalg) c. 2 suppleanter (Ivan Jacobsen og Peter H. Jørgensen er på valg) 8. Eventuelt - 1 -
Skriftlig beretning til afdelingsmøde 2016 Nyt vaskeri Sidste sommer gik vores vaskemaskine i stykker, og det blev derfor besluttet at fremrykke renovering af vores vaskeri, som først skulle have fundet sted i år. Det blev desværre en svær begyndelse, da der gik 3 uger inden vaskeriet var klar og endnu nogle uger, hvor vi løb ind i allehånde problemer. Vi fik bl.a. udskiftet den ene maskine, efter den var sat op. I dag glæder vi os over det flotte vaskeri og den større vaskekapacitet. Mange har fremhævet, at det er en stor lettelse, at vi nu har 2 maskiner. Ved åbning af vaskeriet blev beboerne inviteret til en gennemgang af de nye maskiner. Der blev fremført ønske om, at man kunne fravælge sæbe på begge maskiner, så man kan vaske med eget vaskemiddel (i vaskebold). Dette ønske blev fulgt, men vi opfordrer dog til, at man bruger sæben i vaskeriet, idet den automatiske styring af sæbedosering og vandforbrug er medvirkende til et godt vaskeresultat og en miljømæssig optimal brug af maskinen. Den sæbe vi anvender er både allergivenlig og svanemærket. Bestyrelsen besluttede i forbindelse med renoveringen at nedsætte prisen for en vask i det nye vaskeri, således at en vask i dag koster 6 kr. inklusive sæbe i forventning om, at driften af vaskeriet ville være billigere. Efterhånden har vi fået et flot og velfungerende vaskeri. Vi har i løbet af foråret udsendt en opfordring til at brugerne medvirker til at holde orden og gøre rent i vaskeriet. Vi har ikke rengøring på, så det er os selv der i fællesskab skal sørge for det, så vi opfordrer alle til ind i mellem at feje eller vaske gulvet, tørre maskinerne over, eller lignende. Vi må hjælpe hinanden! Udskiftning af indvendige døre Projektet er nu efter 3 år ved at nå til sin afslutning. Der er blevet skiftet døre i 5 lejligheder om året, og alle fraflyttede lejligheder har i forbindelse med istandsættelse fået nye døre. Flere har også fået nye karme og gerigter. Fra starten var tanken at medvirke til at modernisere lejlighederne gennem udskiftning til nye, hvide døre, som skulle sættes i de gamle karme. Dette blev valgt dels for at billiggøre projektet, og dels for at udskiftningen skulle være skånsom for beboerne. Det har desuden været en forudsætning, at beboerne kunne træffe nogle valg vedr. dørtype (fx finer, glas), men også selv måtte betale, hvis det valgte var dyrere end en standarddør. Mange beboere har benyttet sig af muligheden for at sætte sit eget præg på boligen. Nye vinduer Arbejdet med udskiftning af nye vinduer, m.m. har været gennemgående på bestyrelsens møder i det forløbne år. Udover egne møder har vi gennem vinter og forår haft flere møder med leverandører, med medarbejdere fra AAB, og i foråret med vores eksterne rådgiver. I foråret gennemførte vi desuden endnu et informationsmøde for alle beboere, hvor 13 lejligheder var repræsenteret. Vi har som bestyrelse haft indflydelse på alle dele af projektet, og derfor også været med til at beslutte mange detaljer i projektet. Vi har på informationsmøder og gennem skriftlig information beskrevet disse beslutninger undervejs. Beboerne har selv kunnet vælge ny vindueskarm på 1.sal. Da vi begyndte at arbejde med dette projekt for 2 år siden, var det af hensyn til økonomien planlagt i 2 etaper. Første del i 2016 og anden del i 2020 - således at vi kunne være sikre på selv at opspare midler til gennemførelsen. Undervejs kunne vi se at det gav mening at håbe på at vi kunne komme længere end planlagt allerede i 2016. I forbindelse med licitationen valgte vi derfor at få tilbud på det hele - dog således at det kunne gennemføres i 2 etaper, hvis det blev for dyrt. Vi valgte desuden at få tilbud på - 2 -
udskiftning af beklædning på vores kviste og nye porte til garagerne. Licitationen faldt sådan ud at vi efter aftale med administrationen om financieringen, kunne beslutte, at vi allerede i år får ny hoveddør og nye vinduer i hele boligen (dog ikke nyt tagvindue mod gaden), nye vinduer i kælderen og nye kælderdøre og får flyttet radiatorer i stueetagen ud under vinduerne, hvor det endnu ikke er sket. Vi får desuden ny vedligeholdelsesfri beklædning på vores kviste. Nye garageporte blev fravalgt. Når vi har valgt at gennemføre, så meget allerede i år, så tømmer vi formentligt vores henlæggelseskonto. Vi skal derfor regne med at være tilbageholdende med større projekter i nogle år. På informationsmødet blev det kritiseret, at vi ikke havde medtaget tagvinduet mod gaden. Den korte forklaring er, at vi som beskrevet, ikke har uanede midler. Vi har også været tilbageholdende med at tage tagvinduet med, fordi der vil være forskellige holdning til hvordan et nyt vindue skal udformes. Vi foretrækker derfor, at vi senere tager stilling til dette, når vi igen har midler til et sådant projekt. Udskiftning af ældre radiatorer I forbindelse med at vi nu får udskiftet og fornyet radiatorer i stuerne, så har vi også talt om at afsætte midler til udskiftning af ældre radiatorer. Flere lejligheder har radiatorer som er mere end 50 år gamle. De kan sikkert holde i endnu 50 år, men nye radiatorer vil dels være mere energivenlige og dels være med til at forskønne boligen. Vi vil i efteråret 2016 undersøge behovet og derefter udarbejde et forslag herom til afdelingsmødet i 2017. Kolde badeværelser Efter oplevelser i jul og nytår med stærk kulde på badeværelserne, henvendte vi os til AAB for at undersøge muligheder for at komme videre med løsning af problemerne. Vi fik det svar, at det i forbindelse med vinduesudskiftningen vil være muligt at løfte et par tagsten, så man kan undersøge konstruktionen af bl.a. ydervæggen nøjere. Så nu er vi spændte på, hvad den undersøgelse bringer. Markvandring foråret 2016 Ved årets markvandring blev det besluttet, at der plantes guldjordbær i bedet med de nye bærbuske bag carporten og laves trædesten på den nederste terrasse, så man kan træde op og plukke i buskene. På hjørnet ved rododendronbuskene etableres et blomsterbed. Den sydlige trappe ned mod græsarealet trænger alvorligt til at blive renoveret. I stedet for en ny trappe bliver der lavet en lille græsskråning som adgangsvej til græsarealet. Det er praktisk for dem, der skal slå vores græsplæne, og så vi håber det kan blive en ny legeplads for de mindste. Ved trappen ned til Grøften har der i længere tid været problemer med at få vandet til at løbe bort. Da vi sidst har fået ny belægning på, er faldet lavet forkert omkring afløbet i vejen. Der vil blive lagt et uni-dræn i siden af vejen og hen foran trappen. Vi glæder os til at disse arbejder bliver gennemført i løbet af vinteren. Gelænder på trappen bliver reguleret. Lampe ved trappen får afskærmning. Vi drøftede mulighederne i at få udskiftet kaprifoliehækken ved græsarealet i Grøften, idet den er vildtvoksende og svær at holde. Bestyrelsen foreslår at der i stedet opsættes en ligusterhæk. Nørrevang Syd vil forestå arbejdet og udgiften anslås til ca. 10.000 kr. Vores gartner tilbød i samme forbindelse, at han gerne ville regulere hækken ud mod vejen, så den fylder mindre ud mod fortovet. Bestyrelsen vil lave forslag om dette til afdelingsmødet. Tilbud om ekstranøgle. Vi godkendte i foråret ønske fra Nørrevang-Syd om at give beboerne tilbud om de opbevarer en ekstranøgle. Det kan være en stor hjælp for Nørrevang-Syd, hvis medarbejdere skal have adgang til lejligheden, da de ofte har svært ved at træffe beboere hjemme i dagtimerne. Adgang sker naturligvis kun - 3 -
efter konkret aftale i hvert enkelt tilfælde. Afdelingen står for udgiften til ekstranøgle og Nørrevang-Syd sørger for at få nøglen lavet. Sommeraktiviteter og fællesspisning Igen i år har vi i sommermånederne forsøgt at gøre det til en tradition at mødes til kaffe i Grøften hver søndag kl. 11. Der har været pænt fremmøde i år, hvor vi også har kunnet lære nogle af vores nye beboere at kende. Vi håber endnu flere vil være med, så mød endelig op med en kop kaffe - søndag kl. 11. I juni forsøgte vi os for første gang med fællesspisning, og det var stor succes. Vi var 13(!) til bords og hyggede os et par timer med mad fra et fælles bord. Vi er sikre på, at der næste gang kommer endnu flere, ikke mindst hvis man har hørt lidt om den gode mad som blev medbragt til det fælles bord! Grøften er et dejligt sted som rummer mange muligheder for at vi kan samles i forskellige sammenhænge. Bestyrelsen vil gerne igen tage initiativ til fællesspisning og andre forslag til fælles aktiviteter er meget velkomne. - 4 -
BUDGET 2017 Afd. 10 VESTERLED 25-63 Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2016, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/1 2017. Forhøjelse pr. 1. januar 2017 Nødvendig mindreindtægt i henhold til budget kr - Svarende til 0,00% Det svarer til en årlig huslejenedsættelse på kr - Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 736,13 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md. 1 2 3 4 20 1.986 99 6.091 0 6.091 5 I alt 20 1.986 99 Nedenstående søjler viser udviklingen i huslejen pr. m2 sammenholdt med den generelle stigning i leveomkostningerne (Nettoprisindekset) 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 Nedenstående søjler viser udviklingen i antallet af flytninger i afdeligen 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-5 -
AAB SILKEBORG Afd. 10 - VESTERLED 25-63 Budget for året 2017 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2015 2016 2017 Udgifter 101-105 Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 71.004 71.004 71.004 106-110 Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter 97.291 103.489 110.630 7.141 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 109 Renovation 48.911 50.000 51.000 1.000 110 Forsikring 20.754 22.113 22.435 322 111 Afdelingens energiforbrug 111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 19.825 16.200 19.980 3.780 111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 5.959 6.600 6.600 112 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Adm.bidrag kr. 3.657 pr.lejemålsenhed 75.768 74.470 80.454 5.984 112.2 Disp.fondsbidrag kr. 560 pr.lejemålsenhed 12.188 12.320 12.320 113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 123.784 125.121 129.491 4.370 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse 114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 97.184 102.342 104.568 2.226 114.2 Trappevask samt anden renholdelse 37 115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse 73.481 74.100 72.300-1.800 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 433.493 1.456.599 274.000-1.182.599 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -433.493-1.456.599-274.000 1.182.599 117 Istandsættelse ved fraflytning 149.065 60.000 75.000 15.000 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -149.065-60.000-75.000-15.000 118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 12.551 12.000 12.000 118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 2.259 2.500 3.000 500 119.1 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 850 1.200 1.200 119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 5.096 6.600 6.600 119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 2.446 2.600 2.657 57 119.9 Diverse udgifter -431 1.200 1.200 120-124 Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse 469.800 481.546 283.429-198.117 121 Istandsættelse v/fraflytning 66.696 70.035 95.035 25.000 123 Tab ved fraflytning, max. 322 kr.pr lejemålsenh. 358 358 124 Særlige henlæggelser 125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån 384.998 385.379 380.286-5.093 126 Afskrivning forbedringsarbejder 13.770 12.240 119.770 107.530 130 Tab ved fraflytning 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån 133 Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud Udgifter 1.604.222 1.633.059 1.586.317-46.742 Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter 1.604.222 1.633.059 1.586.317-46.742-6 -
AAB SILKEBORG Afd. 10 - VESTERLED 25-63 Budget for året 2017 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter 2015 2016 2017 201. Huslejeindtægter -1.460.118-1.473.567-1.479.588-6.021 202 Renteindtægter -2.016-29.306-8.383 20.923 203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter -22.008-24.000-19.400 4.600 203.9 Andre ordinære indtægter 203.6 Overført fra opsamlet resultat -10.781-22.886-7.546 15.340 204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden -101.505-83.300-71.400 11.900 210 Årets underskud -7.794 Indtægter -1.604.222-1.633.059-1.586.317 46.742 Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter -1.604.222-1.633.059-1.586.317 46.742 Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2012 Real 2013 Real 2014 Real 2015 Budget 2016 Budget 2017 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 24% 36% Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter 13% Variable udgifter 27% Henlæggelse/Opsparing - 7 -
Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2017 Budgettet for 2017 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto 101-105) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 0,8 og 1,0% i budgettet for 2017. Ejendomsskat (konto 106) Med baggrund i regeringens aftale omkring stigning i grundskyldspromillen, budgetteres der med en stigning i ejendomsskatterne i niveauet mellem 6,6 og 7%. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag samt renovation og containerleje. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2016. Forsikringer (konto 110) Der budgetteres med en indeksstigning på 3% Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113) Administrationsbidraget til AAB stiger med 276 kr. fra 3.385 kr. til 3.657 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 0,3%. For afdelinger det indbetaler G- Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,4%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/3 2017. Der budgetteres med en stigning på 2,1%. Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,2%. - 8 -
Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,2 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne samt forventningerne for 2017. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2017 i niveauet 2,3%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen. Istandsættelse ved fraflytning (konto 117/121) Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af den tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2017 budgetteres der med en generel stigning på 2,3%. Der kan være tilfælde, hvor stigningen som følge af saldoen på henlæggelseskontoen vil være større. Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2017 maksimalt udgøre 322 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelsesarbejder. Talkolonnen for budgetåret 2017 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år. - 9 -
LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 10 VESTERLED 25-63 Konto Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 116000 Uforudseelige udgifter 60 61 63 65 67 69 71 73 76 78 80 116130 Legeplads udstyr 5 6 6 116130 Garager malerbehandling 51 116130 Carporte malerbehandling incl. skur 30 37 116230 Tag algebehandling 12 13 15 116230 Carporte tag udsk. til stålplader 55 116260 Indgangsdøre udskiftning 269 116260 Kælderdøre udskiftning 5 stk. 107 116260 Vinduer udskiftning 2.408 116310 Nyt låsesystem 50 116310 Indv. døre udskiftning 44 45 116310 Gulve flyttelejligheder 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 116320 Elinstallationer 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 116320 Vekslere udskiftning 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 116320 Radiatore udskiftning 35 36 37 39 40 41 42 43 45 46 47 116320 Energimålere udskifting 63 116320 Vandmålere udskiftning 16 19 116330 Komfur udskiftninger 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 116330 Køl / frys udskiftning 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 116330 Emhætter mont./udsk. 4 4 5 5 5 5 116410 Kælder/trapper rep. 28 30 33 116410 Kældervægge renovering 136 116540 Vandinstallationer 13 13 14 14 15 15 16 116560 Vaskeri udskiftning alt 166 116570 Ventilation motorer udskiftning 20 20 20 20 116610 Materiel kørende nyanskaffelser 1/2 20 26 116690 Materiel kørende nyanskaffelser 46 116690 Materiel kørende leje 4 4 4 4 4 4 Årenes totale forbrug 2.987 274 201 212 381 309 300 235 306 586 267 Underfinansiering Vinduer 500 Forøgelse af henlæggelser 100 100 100 100 100 Tilskud AAB dispositionsfond 500 Anden finansiering 51 Årets henlæggelse 481 283 289 294 300 306 312 319 325 332 338 Primosaldo konto 401 1.936 Ultimo henlæggelse 481 490 578 660 580 576 690 874 995 841 1.013 Udskrevet 04-08-2016-10 -
LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 10 VESTERLED 25-63 Bygningsareal: 1986 m2 Nøgletal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Forbrug i kr./m² 1.504,03 137,97 101,21 106,75 191,84 155,59 151,06 118,33 154,08 295,07 134,44 Henlæggelse i kr./m² 242,20 142,50 145,52 148,04 151,06 154,08 157,10 160,62 163,65 167,17 170,19 Henlæggelses saldo i kr./m² 242,20 246,73 291,04 332,33 292,04 290,03 347,43 440,08 501,01 423,46 510,07 Forbrug/opsparing pr. m2 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet 04-08-2016-11 -
Forslag: a. Vi stiller hermed forslag om, at der opsættes 4 højbede på det fælles haveareal ved carportene. Tanken er, at der skal plantes krydderurter i bedene, som alle afdelingens beboere kan benytte sig af. Opsætningen vil kræve rammer til højbedene, jord og planter. Det vurderes, at højbedene vil koste ca. 3.000 kr det første år, og herefter vil der kun være udgifter til nye planter. Vi vil gerne stå for etableringen af højbedene, og forhåbentlig er der flere beboere, der vil være med til at passe og vande. Med venlig hilsen Maibritt & Karsten Sørensen, Vesterled 27. b. Forslag om regulering af hækkene mod gaden: Nørrevang-Syd har tilbudt at foretage regulering af alle hække mod gaden i løbet af den kommende vinter eller næste forår. Begrundelsen er, at flere hække fylder godt ud mod fortovet og en ensartet regulering af alle hække vil pynte mod gaden samt gøre det muligt at komme forbi med sneskraber og fejemaskine. Nørrevang-Syd står for arbejdet. Forslagsstillere: Ivan Jacobsen nr. 33 Peter Højgaard Jørgensen nr. 41 Bodil Rønne nr. 43-12 -