Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at afsætte en anlægspulje (tidligere kvalitetsfondspulje ) på skole- og dagtilbudsområdet på 17,257 mio. kr. i 2015, 25,257 mio. kr. i 2016 og 27,257 mio. kr. i 2017. Samtidig blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til forbedringer på Djurslandsskolen. Det fremgår af bemærkningerne til budgetforliget, at der skal udarbejdes en plan for udmøntningen af anlægspuljen, og at midlerne skal anvendes til renovering af skoler og dagtilbud. Desuden fremgår det af bemærkningerne, at de afsatte midler til Djurslandsskolen skal anvendes til at muliggøre en afklaring, projektering og opstart på renoveringen af skolen med sigte på en samling af aktiviteterne på færre adresser end de nuværende i Stenvad og Fjellerup samt på Damgården og Djursvej i Ørum. Ifølge udmøntningsplanen for budget 2014 skal der udarbejdes en samlet plan for udmøntning af anlægspuljen, hvor der samtidig tages højde for renoveringen af Djurslandsskolen. Planen skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. maj 2014, og skal herefter indgå i det videre arbejde med budget 2015. Forslag til udmøntning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til udmøntning af anlægspuljen har forvaltningen valgt af prioritere følgende: At få samlet aktiviteter på færre adresser. At få udskiftet midlertidige og utidssvarende pavillonbygninger og træbarakker med permanente bygningsløsninger. At få udnyttet ledig kommunal bygningskapacitet og undgå udgifter til leje af lokaler og pavilloner. At få afsat ekstra midler til en udbedring af alvorlige bygningsskader, en istandsættelse af nedslidte lokaler og en renovering af vinduer, murværk, tag mv. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at anlægsmidlerne anvendes til følgende anlægsprojekter: Renovering og ombygning af Voldby Skole med henblik på at flytte nuværende aktiviteter i Stenvad og Fjellerup til én adresse i Voldby. 1
Ud over en renovering/ombygning af lokalerne vil den del af skolebygningen, der er i dårligst stand, blive nedrevet. Det er og forvaltningens vurdering, at lokalerne på Voldby Skole vil være meget velegnede til at rumme eleverne fra Stenvad- og Fjellerup-afdelingerne. forventes den samlede anlægsudgift at blive i størrelsesordenen 14,5 mio. kr. (2015 p/l). Ved en flytning til Voldby Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,04 mio. kr. Bygningsrenovering og nybyggeri på afdeling Damgården i Ørum for overbygningselever. En del af de nuværende bygninger ombygges, og der opføres 320 m 2 nye lokaler. Samtidig fjernes en pavillon, som er opstillet midlertidigt. forventes den samlede anlægsudgift (inklusiv udgifter til genhusning i byggeperioden) at være på ca. 9 mio. kr. (2015 p/l). Ved om- og tilbygningen på Damgården vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,06 mio. kr. Nybyggeri og ombygning på Ørum Skole til erstatning for nuværende pavilloner, der anvendes til skolens overbygningselever. Ved etablering af pavillonerne i 2008 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningerne i 2 år. Der er ikke givet yderligere byggetilladelser. I forbindelse med byggeriet vil det være muligt at opnå en bygningsmæssig integration af skolens undervisningslokaler og at etablere nye kantinearealer. vurderes det, at anlægsudgiften vil være i størrelsesordenen 9,5 mio. kr. (2015 p/l). Ved om- og tilbygningen på Ørum Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,42 mio. kr. Nybyggeri på Auning Skole til erstatning for nuværende pavilloner og træbarakker, der anvendes til skolens 6. klasseelever, 10. klasseelever og til specialrækkeklasser. Ved etablering af den nuværende pavillon til 6. klasse i 2013 blev der givet en midlertidig byggetilladelse til anvendelse af bygningerne i 3 år, dvs. til og med skoleåret 2015/2016. Bygningerne til 10. klasse og specialrækkeklasserne er opført med henblik på mere vedvarende brug, men er nedslidte og har pavillon -karakter. Der kan etableres nye, selvstændige lokaler til 10. klasse i daginstitutionen Nyvang, der nedlægges i forbindelse med ibrugtagningen af den nye daginstitution i Auning. Udgiften til renovering/ombygning af Nyvang vurderes at være på ca. 2 mio. kr. Det vurderes, at der kan opføres 4 nye klasselokaler til 6. klasse og specialrækkeklasserne ved nybyggeri på arealet, hvor de nuværende bygninger af pavillon -karakter er beliggende, ved tilbygninger til den nuværende overbygningsfløj eller ved tilbygning til skolens mellemtrinsfløj (på areal hvor den nuværende pavillon til 6. klasse er placeret). Anlægsudgiften vil være ca. 8,5 mio. kr. Den samlede anlægsudgift til lokaler til 6. klasseelever, 10. klasseelever og specialklasserækker vurderes således at være i størrelsesordenen 10,5 mio. kr. (2015 p/l). Ved om- og tilbygningen på Auning Skole vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,27 mio. kr. 2
Flytning af 10. Klasse-Center Djursland til ledige lokaler i en del af Kattegatskolens bygning på Åboulevarden i Grenaa. Herved vil det være muligt at erstatte den nuværende pavillon, der er etableret i tilknytning til 10. Klasse-Center Djurslands lokaler i Grenaa Idrætscenter. Sammenlægningsudvalget godkendte i juni 2006, at 10. Klasse-Center Djursland i skoleåret 2006/2007 lejede pavillonen. Der er efterfølgende ikke taget politisk stilling til en forlængelse af ordningen. Der er ligeledes i 2006 givet byggetilladelse til opførelse af en midlertidig pavillon-bygning. Der er ikke efterfølgende givet byggetilladelse til en varig etablering af pavillonen. Det vil være muligt at adskille eleverne i 10. klasse fra den øvrige del af Kattegatskolen og derved bibeholde tilbuddet selvstændige profil. Dette kan f.eks. gøres ved at etablere egen indgang og inddrage en klynge i bygningens sydvestlige fløj eller ved at samle eleverne i bygningens nordvestlige hjørne. Det vurderes, at anlægsudgiften vil være i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. (2015 p/l). Ved en flytning af 10. Klasse-Center Djursland til Kattegatskolen vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til Grenaa Idrætscenter på ca. 0,19 mio. kr. og en årlig udgift til den lejede pavillon på ca. 0,21 mio. kr. Etablering af legestue til dagplejen i Område Grenaa i lokaler i en del af Kattegatskolens bygning på Skolebakken i Grenaa. Det vurderes, at det vil være muligt at ombygge det eksisterende sløjdlokale i den nordlige del af skolens kælderetage til legestuefaciliteter (op til 250 m 2 ). Legestuen placeres således tæt på den nye daginstitution, som opføres ved Sandstumpvej nord for Kattegatskolen. Forslaget kræver samtidig, at Kattegatskolens faglokaler til faget håndværk og design samles i skolens vestlige del herunder de lokaler, som på nuværende tidspunkt rummer Område Grenaas administration. Erstatningslokaler til administrationen kan f.eks. findes i de ledige bygningsarealer på Hedebo-Centret. I budget 2014 er der afsat 0,5 mio. kr. til forbedring af legestueforholdene i Grenaa. Det vurderes, at den samlede anlægsudgift på Kattegatskolen vil være på ca. 1,25 mio. kr. Det vil sige, at der skal afsættes yderligere 0,75 mio. kr. i 2015. Nybyggeri til erstatning for nedslidte dele af hovedbygning i Ørum og renovering af den del af bygningen, som fortsat skal bevares. Der vil være behov for erstatningsbyggeri på ca. 1.400 m 2, renovering af ca. 1.450 m 2 og ombygning af ca. 300 m 2. Ifølge udbygnings- og renoveringsplanen for skole- og dagtilbudsområdet vil den samlede anlægsudgift blive i størrelsesordenen 28-30 mio. kr. (2015 p/l). Byggeriet vil forudsætte, at der også afsættes anlægsmidler til skole- og dagtilbudsområdet i 2018. Til udbedring af aktuelle mangler afsættes der 0,1 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015. Ved gennemførelse af nybyggeriet og renoveringen på Djurslandsskolen vil det være muligt at undgå en årlig lejeudgift til pavilloner på ca. 0,154 mio. kr. fra og med 2019. For at højne den generelle bygningsstandard på skole- og dagtilbudsområdet foreslås det, at der afsættes en ekstra anlægsramme på 14,4 mio. kr. i 2015 og 1,75 mio. kr. i 2016 til 3
udbedring af alvorlige bygningsskader, en istandsættelse af nedslidte lokaler og en renovering af vinduer, murværk, tag mv. Det foreslås, at puljen forvaltes af ejendomsgruppen i udviklingsforvaltningen, og at anvendelsen af midlerne koordineres med velfærdsforvaltningen. Økonomioversigt Ved udmøntningen af anlægspuljen vil der være følgende fordeling af udgifterne i perioden 2014-2018: 2014 2015 2016 2017 2018 Stenvad- 0,500 9,000 5,000 0 og Fjellerup-afdelinger samles på Voldby Skole. Skolen renoveres og ombygges. Renovering og nybyggeri på 0,500 6,000 2,500 0 Damgården i Ørum (afdeling for overbygningselever på Djurslandsskolen). Erstatningsbyggeri for 0,500 2,500 6,500 0 pavilloner på Ørum Skole. Erstatningsbyggeri for 0,500 3,500 6,500 0 pavilloner og barakker på Auning Skole. 10. Klasse-Center Djursland 1,500 2,000 0 0 flytter til lokaler på Kattegatskolen (Åboulevarden) Legestue til dagplejen på 0,500* 0,750 0 0 0 Kattegatskolen (Skolebakken) Renovering og nybygning af 0,100 1,000 0,500 6,750 22,000 lokaler til hovedbygning på Djursvej i Ørum. Pulje til istandsættelse og 14,400 1,750 0 0 renovering af lokaler og klimaskærm. I alt 0,600 19,650 25,250 27,250 22,000 * Er allerede indarbejdet i budget 2014. 4
Udmøntningen af anlægspuljen vil medføre følgende driftsbesparelser i forbindelse med ophør af lejemål: 2015 2016 2017 2018 10. Klasse-Center Djursland (GIC) 10. Klasse-Center Djursland (pavillon) Damgården afd. Fjellerup afd. Djursvej afd.* 0 0 0,191 0,191 0 0 0,213 0,213 0 0 0,031 0,063 0 0 0 0,041 0 0 0 0 Auning Skole 0 0 0 0,272 Ørum Skole 0 0 0 0,415 I alt 0 0 0,435 1,195 * 0,154 mio. kr. i 2019. 5