Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763 8.763 00 58 95 Redningsberedskab 8.763 8.763 Politisk organisation 6.862-196 6.666 06 42 40 Fælles formål 129 129 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.510 5.510 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 546-196 350 06 42 43 Valg m.v. 677 677 Administration m.v. 249.748-16.222 233.526 06 45 50 Administrationsbygninger 9.419-447 8.972 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 205.260-15.583 189.677 06 45 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 29.734 29.734 06 45 54 Administration vedrørende naturbeskyttelse 2.650 2.650 06 45 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 2.618 2.618 06 48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 67-192 -125 Lønpuljer og tjenestemandspensioner. 29.307 29.307 06 52 70 Lønpuljer 6.764 6.764 06 52 72 Tjenestemandspension 22.543 22.543 Udkontering af IT, løn, forsikringer m.v. Omkontering af IT, løn og forsikringsudgifter til hovedkontiene under Økonomiudvalget. 0 0 I alt 296.643-16.418 280.225 Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder), 21 (om tillægsbevillinger og budgetudarbejdelse) og kapitel V (om kommunens økonomiske forvaltning). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold under ethvert af kommunens administrationsområder og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af områderne Strategi og perspektiv Identitet Side 1 af 6
Politisk Struktur Administrativ struktur og organisation Personale, løn og ansættelsesforhold Kommunikation Informationsteknologi Borgerservice Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale beredskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens principper for økonomistyring. Udvalget fastsætter regler om: indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. 12. i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres samordning af kommunens indkøbsfunktioner. Udvalget fører tilsyn med: at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.25.18 Boligpolitik Det samlede budget udgør 1.963.290 kr. Under denne funktion budgetteres primært med kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. 00.58.95 Beredskab Beredskabet er pr. 1. januar 2009 sammenlagt med beredskabet i Halsnæs kommune i et kommunalt ejet og drevet 60 selskab. Der er oprettet en fælles Bestyrelse og en fælles Beredskabskommission for det fælles beredskab. Frederikssund Kommune bidrager årligt med et driftstilskud til Frederikssund Kommunens andel af det fælles beredskab. Der er pt. 4 brandstationer under beredskabet for Frederikssund Kommune: Slangerup Side 2 af 6
Jægerspris Skibby Frederikssund Brand- og Redningsberedskabets vagtstyrke og øvrige personel skal i vidt omfang assistere borgere m.fl. i andre tilfælde end egentlige ulykker, hvor dets materiel og specialviden kan anvendes til afhjælpning af skader, til vejledning m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation 6.42.40 Fælles formål Det samlede budget på området udgør 129.127 kr. Under denne funktion budgetteres med udbetalinger efter lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Lovbekendtgørelse nr. 1291 af 08/12/2006. 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Det samlede budget på området udgør 5.510.310 kr. Området omfatter kommunens politiske organisation og rummer således den folkevalgte del af den kommunale virksomhed. Den øverste politiske myndighed er Byrådet, hvis medlemmer vælges hvert fjerde år af kommunens stemmeberettigede vælgere. Byrådet er pr. 1. januar 2010 blevet reduceret fra 27 medlemmer til 23 medlemmer. Til varetagelse af forvaltningen af kommunens anliggender er der nedsat følgende udvalg: Økonomiudvalget, Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Social-, Ældre-, og Sundhedsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Området indeholder forskellige typer af honoreringsordninger for borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg samt byrådsmedlemmerne generelt. Desuden rummer området udgifter til byrådets repræsentation. Funktionsperioden er fra 1. januar 2010 til 31. december 2013 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgiftsbevilling på området udgør 545.956 kr. og en indtægtsbevilling på 196.158 kr.. Kommissioner, råd og nævn indeholder eksempelvis udgifter til Beboerklagenævn, Huslejenævn, skolebestyrelser, beboerklageråd og handicaprådet m.fl. Indtægterne vedrører hovedsageligt gebyrer for sagsbehandling i Beboerklagenævn og Huslejenævn 6.42.43 Valg m.v. Det samlede budget på området udgør 677.180 kr. Side 3 af 6
Dette område omfatter valg til Folketinget, EU-parlamentet, byrådsvalgene hvert fjerde år samt folkeafstemninger m.v. 6.45.50 Administrationsbygninger Budgettet omfatter udgifter til almindelig drift og vedligeholdelse på 9.419.395 kr. Der er tillige budgetteret med en lejeindtægt på 447.753 kr. Administrationsbygninger består af: Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Torvet 5 Lundevej 7, 9, 11 13 Østergade 12-14 Samt administrationsbygningerne i Jægerspris og Slangerup 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger Det samlede budget på området udgør 205.260.083 kr. i udgifter og 15.582.896 kr. i indtægter. Følgende normbeløb pr. medarbejder er anvendt: Uddannelse 15.120 kr. direktører, fagchef 10.080 kr. og medarbejder 5.040 kr. Inventar 880 kr. Kontorhold 1.510 kr. Tidsskrifter 1.010 kr. Møder 1.810 kr. Administrationen har som hovedopgave at udføre udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter herunder forvaltningsudøvelse i samspil med det politiske system og de tilknyttede institutioner og virksomheder. Desuden varetager administrationen myndighedsudøvelse i henhold til den gældende lovgivning. Administrationen er opdelt i fire direktørområder: Borgerservice og Tværgående Afdelinger, Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik, Opvækst, Uddannelse og IKT, Velfærd, Sundhed og Kultur. Der henvises til en detaljerede præsentation af Kommunens administrative organisation på kommunens hjemmeside: www.frederikssund.dk/organisation Økonomiudvalget er personaleudvalg for områderne og afsætter ressourcer til personale, som udfører administrationsopgaver for fagudvalgene. Fællesudgifter - og indtægter: Indeholder nettoindtægter på 12.230.082 på kr. Området fungerer som et opsamlingsområde for de udgifter og indtægter, som ikke kan henføres til de øvrige delområder og rummer eksempelvis administrationsindtægter fra forsyningsområdet og drifts- og anlægsarbejder. Udgifter til konsulentbistand og lægeerklæringer. Side 4 af 6
Der er i budget 2010 indlagt en forventet besparelse på 5,0 mio. kr. i forbindelse med ny rengøringsordning omhandlende hele Kommunen. Ligeledes er der indlagt en besparelse på 2,0 mio. kr. vedrørende rationaliseringer på pasning af grønne områder i kommunen. I takt med at besparelserne udmøntes, vil de beløbsmæssige konsekvenser blive omplaceret til de berørte områder. Øvrige administrative udgifter: I administrationen er der budgetteret med en lønudgift på 144.670.470 kr. Der er i budget 2010 indlagt en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. til reduktion af lønudgifterne, samt 1,0 mio. kr. som en konsekvens af regeringens afbureaukratiseringsaftale. Budgettet er underopdelt i en række administrative enheder, som indeholder udgifter til løn, uddannelse, kontorhold m.v. til det pågældende område. Fælles IKT budget: De samlede udgifter til IKT er samlet på et fælles budget, som bl.a. indeholder udgifter til ydelser på leasingaftaler, drift af nuværende systemer, samt anskaffelse af nye systemer. Der er ligesom i 2009 budgetteret med en rammebesparelse på 3,0 mio. kr. samt yderligere 500.000 kr. i besparelse på licenser m.v. på kommunens samlede IKT-budget. 6.45.53 - Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenteret har et samlet administrationsbudget på 29.734.260 heraf vedrører 25.229.930 kr. lønninger. Fra 1. august 2009 overtog kommunerne de statslige dele af jobcentrene, således at de fremover fuldt ud bliver kommunalt drevet. Målet med at samle jobcentrene under kommunerne var at sikre den bedste og mest effektive hjælp til ledige, så de kan komme i arbejde. Centeret yder ligeledes service til borgere og virksomheder, som ønsker rådgivning omkring ledighed og sygdom, eller man som virksomhed ønsker at søge efter nye medarbejdere. 6.45.54 - Administration vedrørende naturbeskyttelse Det samlede budget udgør 2.650.360 kr. hvoraf 2.596.590 kr. vedrører lønninger 6.45.55 - Administration vedrørende miljøbeskyttelse Det samlede budget udgør 2.617.830 kr. hvoraf 2.593.100 kr. vedrører lønninger 6.48.60 Diverse indtægter efter forskellige love Området har en udgiftsbevilling på kr. 67.130 samt en indtægtsbevilling på kr. 191.910. Der budgetteres med indtægter fra Hyrevognsbevillinger Stadepladser og torve Alkoholbevillinger Afgifte vedr. morskabsautomater Side 5 af 6
Lønpuljer 6.52.70 Lønpuljer Der er i 2010 afsat en række lønpuljer. Nogle puljer er afsat centralt, idet der ved budgetvedtagelsen manglede retningslinier for udmøntningen, mens andre puljer er afsat til at afhjælpe eventuelle budgetmæssige udfordringer på enkelte områder. Der er afsat følgende puljer i budget 2010: Pulje på (1.788.738+224.530) 2,013 mio. kr. til at i mødekomme eventuelle skævheder i forbindelse med de generelle lønfremskrivninger. Beløbet forventes udmøntet som en del af årets 3 budgetopfølgninger. Pulje på 2,884 mio. kr. som følge af, at arbejdsgiverperioden er forlænget fra 2 til 3 uger. Der er efter byrådets 2. behandling udarbejdet en administrativ model, som bevirker at der sker en finansieringsmæssig sammenkobling mellem den forlængede arbejdsgiverperiode, og etablering af en barselspulje for de kommunale områder, som ikke allerede er omfattet af en sådan. Modellen vil have virkning fra 1. januar 2010, og de endelige regler vil blive udmeldt i starten af 2010. Pulje på 1.592 mio. kr. til imødekommelse af eventuelle uhensigtsmæssigheder i forbindelse med reduceret prisfremskrivning fra 2009 2010 på visse arter. Der vil til årets første budgetopfølgning blive etableret et overblik over hvilke områder der skal kompenseres. Pulje på 0,275 mio. kr., som skal udmøntes som løntillæg til kommunens tillidsrepræsentanter. Der var oprindeligt afsat 0,800 mio. kr., så størstedelen af budgettet er allerede udmøntet til relevante områder. 6.52.72 Tjenestemandspension Der er på området budgetteret med udgifter på i alt kr. 22.543.290, som er fordelt på tjenestemandspensionister med kr. 10.730.493 og tjenestemandsforsikringspræmier på kr. 11.812.797. Der afregnes 41,17 pct. af den pensionsgivende løn til Sampension for at imødekomme de fremtidige udbetalinger til pension. Udkontering af IT, løn, forsikringer m.v. Til dækning af afholdte IT, løn - og forsikringsudgifter m.v. på Byudvikling, Bolig og miljøforanstaltninger, Transport og infrastruktur, Undervisning og kultur, Sundhedsområdet, Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. og Fællesudgifter og administration m.v., som hører under Økonomiudvalgets område er der foretaget omplacering fra en central pulje på funktion 06.45.51. (Tværgående gruppering 225) på i alt 23.394.350 kr. Side 6 af 6