Budget 2 For perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 Henlæggelse/ Opsparing 15% Variable udgifter 18% Prioritetydelse mv. 53% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 328 Huslejen vil stige i procent : 1,45% Antal bolig m² 23.134 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 11 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 758 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124Henlæggelse 125128Afvikling af forbedringsarbejder 129130Tab ved lejeledighed & fraflytning. / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2013 2014 2015 Prio. y. 8.065.715 8.982.000 8.982.000 0 Faste 634.650 673.000 650.000 23.000 Variab. 0 65.000 12.000 53.000 Variab. 747.000 791.000 734.000 57.000 Faste 521.609 532.000 551.000 19.000 Variab. 413.770 392.000 394.000 2.000 Faste 1.251.033 1.380.000 1.426.000 46.000 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.604.810 1.702.000 1.699.000 3.000 Variab. 698.197 170.000 170.000 0 Variab. 1.944.136 2.299.000 2.433.000 134.000 Variab. 1.944.136 2.299.000 2.433.000 134.000 Variab. 216.862 171.000 217.000 46.000 Variab. 216.862 171.000 217.000 46.000 Variab. 109.716 105.000 145.000 40.000 Variab. 185.792 192.000 216.000 24.000 Henl. 2.479.000 2.500.000 2.732.000 232.000 Prio. y. 699.000 690.000 709.000 19.000 Variab. 149.690 166.000 150.000 16.000 Variab. 109.842 166.000 150.000 16.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 0 0 0 0 Variab. 0 0 0 0 17.450.140 18.174.000 18.420.000 246.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 16.882.104 17.293.000 17.543.000 250.000 0 0 0 0 7.050 0 0 0 0 0 0 0 796.202 792.000 822.000 30.000 11.070 2.000 2.000 0 52.470 87.000 53.000 34.000 135.594 0 0 0 17.884.490 18.174.000 18.420.000 246.000 434.350 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Budget 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 8.982.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 53.592.000 25,29 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 612.784 Beregnet på grundlag af kr 24.230.300 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 1.355.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 705.000 650.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Der forventes næste år en prisstigning på 5% Nuværende pris kr 41,39 Vandforbrug i m³ 250 Pris pr. m³ : kr 43,50 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 900,00 12.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2014 Antal Pris Affaldsbidrag Bolig 951 328 999 328.000 Affaldsbidrag Erhverv / Skaktspande 200 210 Tømningsbidrag 110 /sæk Liters beholder 1.000 313 1.050 329.000 240 1.500 17 1.575 27.000 660 2.500 7 2.625 18.000 Forventet forbrug til ekstra renovation 32.000 734.000 3
Budget 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 2% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 540 Ejendomsforsikring 498 508.000 Løsøre 6 6.000 Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 19 20.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 17 17.000 551.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 60.000 Forventet pris pr. KWT : 2,05 Forventet udgift til el 123.000 Varme fællesarealer 30.000 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 91.207 106.000 Energistyring 24.280 25.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 104.991 110.000 394.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.788 Af dette beløb betales til DAB. 3.497 Antal administrationsenheder 328 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 560 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt 1.242.000 184.000 0 1.426.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 4
Budget 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : John Flemming Stegmann Poul Højer Carlsen Preben Bødker Jensen Poul Christensen Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 4 Pr. ansat 5.000 Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom 200 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 1.561.000 20.000 42.000 42.000 24.000 1.689.000 1.689.000 10.000 1.699.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 170.000 170.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 2.433.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 217.000 5
Budget 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 91.000 54.000 145.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 40.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 6.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 33.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 82.000 Andre udgifter 30.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter 25.000 Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 531 ####### 216.000 120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 2013 2012 2012 2011 2010 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.944 1.728 2.512 4.298 2.033 Istandsættelse NI 217 171 288 194 158 Tab ved fraflytning 150 160 317 91 149 1.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 23/24 Primo 3.838 3.815 3.973 4.361 4.219 4.578 4.885 5.207 5.596 Henlæg. 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 2.410 4.820 Andet 0 Forbrug 2.433 2.252 2.022 2.552 2.052 2.103 2.088 2.022 4.180 Ultimo 3.815 3.973 4.361 4.219 4.578 4.885 5.207 5.596 6.235 Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 337 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 320 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 117 2.410.000 2.410.000 217.000 105.000 2.732.000 6
Budget 125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Kt. 126 Egne midler : Køkkener Løbende sag 4.596 709.000 709.000 Kt. 127 Bygningsrenovering 709.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet 150.000 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 134136 Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 7
Budget 201.6 Kældre m.v. Andet Lejeforhøjelser : Udestuer Lejetillæg Lejetillæg Køkken 13.000 809.000 822.000 822.000 202 Renteindtægter Lovreglen om, at afdelingens indestående i selskabet skal forrentes med minimum diskontoen minus 2 procentpoint, er ophævet pr. 1.1.2010. Fremover vil afdelingsmidler i fællesforvaltning blive tilskrevet den fulde forrentning. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 2015 Forventet indestående henlæggelser 4.768 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 3.887 Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 435 Forventet indestående i regnskabsåret 1.316 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,15% Forventet gennemsnitlig indestående kr 1.316.000 2.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri 42.000.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 11.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf 53.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Mikael Christensen 26. maj 2014 \\gobolig\cases\asg299\asg201309777\dokumenter\originalt budget\[budg04212015.xlsm]budget 8
Esbjerg almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 vej/sti lb. opretninger og fornyelser 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116110 Terræn, konstruktion 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 lb rep & eftersyn 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 service og vedligehold pumper/haner 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116120 Terræn, tekniske anlæg 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 postkasser lb. vedligehold + udskiftning 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 renovering & udskift 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lb rep & udskift 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 sikkerhedseftersyn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 div rep & maling 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 116130 Terræn, inventar 260 210 10 10 10 41 10 10 10 10 1 lb supp & udskift m v 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 udskiftn. svellekanter/stensætninger 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116140 Terræn, beplantning 110 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 lb rep tag facade sokkel 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 116210 Bygning, klimaskærm, fundament 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 lb check & rep 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 størrer udbedring af fuger mursten 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 1 maling facader/træværk 0 0 0 400 0 0 0 0 400 0 1 maling facader/træværk 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400 1 maling facader/træværk 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 1 maling facader/træværk 0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 1 maling udhuse m v 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 116220 Bygning, klimaskærm, facade 462 411 411 411 411 462 411 411 411 411 1 lb rep eller selvrisiko 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116230 Bygning, klimaskærm, tag 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 udskift lister beslag m v 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Esbjerg almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 skifte punkterede ruder m. v. 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 1 lb rep & service 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 rep & service veluxvinduer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 1 afd andel af flytteudgifter 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 udbedring revner m glasvæv & maling 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 opsætning fliser i brusenicher 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 rep gummifuger i bad m v 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 rep & slibe/lakere 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 rep badgulve, samlinger 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 udskift sanitet/haner/brusere/døre/ 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 116310 Bygning, bolig / erhvervsenhed, kon 496 496 466 466 466 466 466 466 466 466 1 udskift til nye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1 komfurer lb rep & udskift 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 køleskabe lb rep & udskift 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 udskift låger bordplader m v 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 vaskemask i lejemål lb rep & udskift 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 lb udskift rad & vent 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 ventiler/regulering 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 116320 Bygning, bolig / erhvervsenhed, inst 392 392 392 392 392 392 392 392 392 473 1 rep og supplering 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 udskift EDB 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 1 limning & rep af revner 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 motionsrum lb. rep/vedligehold/udsk 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 større udskiftning 0 0 0 45 0 0 0 0 45 0 1 lb rep & udskift 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 rep udendørslys 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 116410 Bygning, fælles, indvendig 90 90 90 135 109 90 90 90 135 90 1 rep & rensning 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Esbjerg almennyttige Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 skifte rendejern/etablere fuglestop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116510 Bygning, tekniske installationer, afløb 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 rep & service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 udskift rør/ventiler m v 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 udskift varmeveksler 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1 lb udskift 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 1 Batteriskift automatik m v 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 1 udskift urstyring varme 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 lb vedligehold & service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116550 Bygning, tekniske installationer, varm 15 15 15 15 26 15 81 15 15 26 1 emhætter lb rep & udskift 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 rep, rensning & service 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 116570 Bygning, tekniske installationer, vent 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1 nyindkøb store maskiner 0 0 0 485 0 0 0 0 0 0 1 nyindkøb større maskine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 lb rep/service/brændstof 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 116610 Materiel, kørende 60 60 60 545 60 60 60 60 60 60 1 småindkøb/rep/salt/gødning/arbejdstøj 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 116620 Materiel, andet 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Aktiviteter i alt 2.433 2.252 2.022 2.552 2.052 2.103 2.088 2.022 2.067 2.114
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2015 3.838 2.410 2.433 3.815 2016 3.815 2.410 2.252 3.973 2017 3.973 2.410 2.022 4.361 2018 4.361 2.410 2.552 4.219 2019 4.219 2.410 2.052 4.578 2020 4.578 2.410 2.103 4.885 2021 4.885 2.410 2.088 5.207 2022 5.207 2.410 2.022 5.596 2023 5.596 2.410 2.067 5.939 2024 5.939 2.410 2.114 6.235 2025 6.235 2.410 2.517 6.128 2026 6.128 2.410 2.707 5.831 2027 5.831 2.410 2.041 6.201 2028 6.201 2.410 2.097 6.513 2029 6.513 2.410 2.032 6.891 2030 6.891 2.410 2.072 7.229 2031 7.229 2.410 2.088 7.551 2032 7.551 2.410 2.022 7.940 2033 7.940 2.410 2.067 8.283 2034 8.283 2.410 2.599 8.094 12
Esbjerg almennyttige Boligse Budgetoversigt Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Budget Budget Budget Budget Budget 2011 2012 2013 2014 2015 8.675.000 8.827.000 8.908.000 8.982.000 8.982.000 563.000 603.000 629.000 673.000 650.000 4.000 98.000 64.000 65.000 12.000 818.000 752.000 786.000 791.000 734.000 344.000 513.000 504.000 532.000 551.000 324.000 382.000 393.000 392.000 394.000 1.196.000 1.241.000 1.258.000 1.380.000 1.426.000 0 0 0 0 0 1.635.000 1.598.000 1.625.000 1.702.000 1.699.000 219.000 170.000 170.000 170.000 170.000 1.976.000 1.822.000 2.024.000 2.299.000 2.433.000 1.976.000 1.822.000 2.024.000 2.299.000 2.433.000 158.000 194.000 288.000 171.000 217.000 158.000 194.000 288.000 171.000 217.000 141.000 77.000 76.000 105.000 145.000 225.000 196.000 177.000 192.000 216.000 2.319.000 2.268.000 2.479.000 2.500.000 2.732.000 462.000 600.000 650.000 690.000 709.000 156.000 91.000 318.000 166.000 150.000 156.000 91.000 318.000 166.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 37.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 16.955.000 17.362.000 17.733.000 18.174.000 18.420.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 16.273.000 17.252.000 16.889.000 17.293.000 17.543.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462.000 0 0 0 0 0 0 742.000 792.000 822.000 66.000 15.000 10.000 2.000 2.000 154.000 95.000 92.000 87.000 53.000 0 0 0 0 0 16.955.000 17.362.000 17.733.000 18.174.000 18.420.000 Resultat 0 0 0 0 0 Gennemsnit leje pr. m² 703 746 730 748 758 13
Esbjerg almennyttige Boligselska Budgetudkast Budgetudkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Budget Pr. Pr. art 2015 Bolig m² Prio. y. 8.982.000 27.384 388 Faste 650.000 1.982 28 Variab. 12.000 37 1 Variab. 734.000 2.238 32 Faste 551.000 1.680 24 Variab. 394.000 1.201 17 Faste 1.426.000 4.348 62 Faste 0 0 0 Variab. 1.699.000 5.180 73 Variab. 170.000 518 7 Variab. 2.433.000 7.418 105 Variab. 2.433.000 7.418 105 Variab. 217.000 662 9 Variab. 217.000 662 9 Variab. 145.000 442 6 Variab. 216.000 659 9 Henl. 2.732.000 8.329 118 Prio. y. 709.000 2.162 31 Variab. 150.000 457 6 Variab. 150.000 457 6 Variab. 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 Faste 0 0 0 Variab. 0 0 0 18.420.000 56.159 796 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 17.543.000 53.485 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822.000 2.506 36 2.000 6 0 53.000 162 2 0 0 0 18.420.000 56.159 796 14