Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab 8.879-756 8.123 06 42 40 Fælles formål 38 38 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.033 7.033 06 42 42 Kommissioner, råd og nævn 542-190 352 06 42 43 Valg m.v. 1.181 1.181 06 45 50 Administrationsbygninger 10.904-434 10.470 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 219.037-22.146 196.891 06 45 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 19.773-875 18.898 06 48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 21-186 -165 06 52 70 Lønpuljer 18.988 18.988 06 52 72 Tjenestemandspension 21.444 21.444 Note1) Omkontering af IT- forsikringsudgifter samt løn m.v. fra central konto under administrationen til de øvrige områder under ØKU. 0 0 I alt 309.733-24.588 285.145 Note 1) Til dækning af afholdte IT- og forsikringsudgifter samt udmøntning af lønforhandling på Byudvikling, Bolig og miljøforanstaltninger, Transport og infrastruktur, Undervisning og kultur, Sundhedsområdet, Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. og Fællesudgifter og administration m.v., som hører under Økonomiudvalgets område på i alt kr. 22,647 mio. kr. er der foretaget en omplacering fra en central pulje på funktion 06.45.51. (Tværgående gruppering 225) Budgettallet er for Redningsberedskabets område reguleret med kr. 21.000, Administrationsbygninger kr. 36.000 og Jobcenteret med kr. 160.000. Administrationen er reguleret med netto kr. -21.706.000. Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder), 21 (om tillægsbevillinger og budgetudarbejdelse) og kapitel V (om kommunens økonomiske forvaltning). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold under ethvert af kommunens administrationsområder og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af områderne Strategi og perspektiv Identitet Politisk Struktur Side 1 af 6
Administrativ struktur og organisation Personale, løn og ansættelsesforhold Kommunikation Informationsteknologi Borgerservice Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale beredskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens principper for økonomistyring, jfr. styrelseslovens 42. Udvalget fastsætter regler om: indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. 12. i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres samordning af kommunens indkøbsfunktioner. Udvalget fører tilsyn med: at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.58.95 Beredskab Beredskabet sammenlægges med beredskabet i Halsnæs Kommune pr. 1. januar 2009 i et 60 selskab. Den fælles Beredskabskommission for det fælles beredskab vil af Frederikssund Kommune blive tildelt en række nettorammer på 8.123.000 kr. Der er 4 brandstationer under beredskabet for Frederikssund Kommune: Slangerup Jægerspris Skibby Frederikssund Brand- og Redningsberedskabets vagtstyrke og øvrige personel skal i vidt omfang assistere borgere m.fl. i andre tilfælde end egentlige ulykker, hvor dets materiel og specialviden kan anvendes til afhjælpning af skader, til vejledning m.v. Side 2 af 6
Der er til budget 2008 indarbejdet en forventet besparelse grundet øget indtægter samt ikke forbrugt husleje i alt 0,225 mio. kr. årligt. Derudover er området tildelt 2.650.000 mio. kr. til det landsdækkende fælles kommunikationsanlæg SINE/TETRA. 06 Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation 6.42.40 Fælles formål Det samlede budget på området udgør kr. 38.040 Under denne funktion budgetteres med udbetalinger efter lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Lovbekendtgørelse nr. 1291 af 08/12/2006. Fælles formål omfatter tilskud til politiske partier og diverse tilskud. 6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Det samlede budget på området udgør kr. 7.033.490 Området omfatter kommunens politiske organisation og rummer således den folkevalgte del af den kommunale virksomhed. Den øverste politiske myndighed er Byrådet, hvis 27 medlemmer vælges hvert fjerde år af kommunens stemmeberettigede vælgere. Til varetagelse af forvaltningen af kommunens anliggender er der nedsat følgende udvalg: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og Ældreudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Området indeholder forskellige typer af honoreringsordninger for borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg samt byrådsmedlemmerne generelt. Desuden rummer området udgifter til byrådets repræsentation. Funktionsperioden er fra 1. januar 2006 til 31. december 2009 6.42.42 Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgiftsbevilling på området udgør kr. 541.750 og en indtægtsbevilling på kr. 190.260. Kommissioner, råd og nævn indeholder eksempelvis udgifter til Beboerklagenævn, Huslejenævn, skolebestyrelser, beboerklageråd og handicaprådet m.fl. Indtægterne vedrører hovedsageligt gebyrer for sagsbehandling i Beboerklagenævn og Huslejenævn 6.42.43 Valg m.v. Det samlede budget på området udgør kr. 1.181.180 Dette område omfatter valg til Folketinget, EU-parlamentet, byrådsvalgene hvert fjerde år samt folkeafstemninger m.v. Side 3 af 6
6.45.50 Administrationsbygninger Budgettet omfatter udgifter til almindelig drift og vedligeholdelse på kr. 10.940.050 Der er tillige budgetteret med en lejeindtægt på kr. 434.290 Administrationsbygninger består af: Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Islebjerggård, Heimdalsvej, Frederikssund Jobcentret, Lundevej, Frederikssund Samt administrationsbygningerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger Det samlede budget på området udgør kr. 219.036.750 i udgifter og kr. 22.145.880 i indtægter. Administrationen har som hovedopgave at udføre udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter herunder forvaltningsudøvelse i samspil med det politiske system og de tilknyttede institutioner og virksomheder. Desuden varetager administrationen myndighedsudøvelse i henhold til den gældende lovgivning. Administrationen er opdelt i fem direktørområder: Strategi- og koordination, Erhverv og Teknik, Opvækst og Uddannelse, Kultur, Sundhed og IKT Velfærdsservice og Kommunikation. Der henvises til en detaljerede præsentation af Kommunens administrative organisation på kommunens hjemmeside: www.frederikssund.dk/organisation Økonomiudvalget er personaleudvalg for områderne og afsætter ressourcer til personale, som udfører administrationsopgaver for fagudvalgene. Fællesudgifter: Indeholder fællesudgifter på kr. 28.086.650 og indtægter på kr. 15.708.710. Området fungerer som et opsamlingsområde for de udgifter og indtægter, som ikke kan henføres til de øvrige delområder og rummer eksempelvis udgifter til fælles forsikring, telefonanlæg, porto, revision og konsulentbistand. Der er i budget 2009 afsat puljer på i alt 3,946 mio. kr. som dækker de aktiviteter, der er beskrevet i Udviklingsstrategi for personale og organisation 2007-2010 (aug. 2007). Strategien indeholder en række aktiviteter inden for lederudvikling, opgavefokus, rekruttering, identitetsindsatser, personalegoder, arbejdsmiljø og sygefravær. I budgettet er der indarbejdet en forventet besparelse vedrørende forbedrede indkøbsaftaler på -1,005 mio. kr., samt en forventet besparelse vedr. ændret benyttelse af administrationsbygninger på -4,705 mio. kr. Øvrige administrative udgifter: I administrationen forventes en personaleanvendelse på 367 fuldtidsstillinger med et budget på ca. 174,2 mio. kr. Side 4 af 6
Der er i budget 2009 indlagt en rammebesparelse på 3,2 mio. kr. til reduktion af lønudgifterne. Budgettet er underopdelt i en række administrative enheder, som indeholder udgifter til løn, uddannelse, kontorhold m.v. til det pågældende område. Herudover er der på funktion 06.52.72 særskilt budgetteret en samlet udgift på 21,444 mio. kr. til finansiering af tjenestemandspensioner med 9,837 mio. kr. og 11,606 mio. kr. til afregning af tjenestemandsforsikringspræmier til Sampension. Der afregnes 41,17 pct. af den pensionsgivende løn. Fælles IKT budget: De samlede udgifter til IKT er samlet på et fælles budget, som bl.a. indeholder udgifter til ydelser på leasingaftaler, drift af nuværende systemer, samt anskaffelse af nye systemer. Der er på området budgetteret med en rammebesparelse på 3,0 mio. kr. på kommunens samlede IKT-budget. 6.45.53 - Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Jobcenteret har et samlet administrationsbudget på 19.932.630 og et indtægtsbudget på 874.760. Der er budgetteret med kr. 19.286.200 til lønninger og kr. 241.920 til uddannelse. Jobcenteret er resultatet af fusionen mellem den tidligere Arbejdsformidling i Frederikssund og arbejdsmarkedsafdelingerne i de fire kommuner, der nu tilsammen udgør Frederikssund Kommune. Centeret har ca. 50 medarbejdere, hvoraf 10 personer er ansat under Staten. Centeret yder service til borgere og virksomheder, som ønsker rådgivning omkring ledighed og sygdom, eller man som virksomhed ønsker at søge efter nye medarbejdere. Staten betaler Frederikssund Kommune et årligt beløb på kr. 60.774 pr. medarbejder eller i alt kr. 607.740 til dækning af husleje, bygningsudgifter, serviceudgifter med m.v. Staten betaler desuden den statslige del af udgifterne til IT, hvilket i 2009 beløber sig til kr. 120.440. Fra 1. august 2009 overtager kommunerne de statslige dele a jobcentrene, som dermed bliver fuldt kommunalt drevet. Det betyder, at Frederikssund Kommune fremover skal hjælpe både forsikrede og ikke-forsikrede ledige, hvilket giver en langt mere enkel model. Målet med at samle jobcentrene under kommunerne er at sikre den bedste og mest effektive hjælp til ledige, så de kan komme i arbejde. 6.48.60 Diverse indtægter efter forskellige love Området har en udgiftsbevilling på kr. 21.000 samt en indtægtsbevilling på kr. 186.000. Der budgetteres med indtægter fra Hyrevognsbevillinger Stadepladser og torve Alkoholbevillinger Side 5 af 6
Afgifte vedr. morskabsautomater Knallertbeviser Lønpuljer 6.52.70 Lønpuljer Der er i 2009 afsat kr. 18.987.990. Heraf er der afsat 1 pct. til udredning af forskelle i lønudviklingen for alle kommunens ansatte. Lønpuljer skal bidrage til at i mødekomme de forskelle som løndannelsen må afstedkomme inden for forskellige områder. I takt med, at effekten af den endelige løndannelse er klarlagt, vil budgettet blive omplaceret til de respektive områder. Der er endvidere budgetlagt med en pulje på 2,8 mio. kr. som følge af, at arbejdsgiverperioden er forlænget fra 2 til 3 uger mht. muligheden for at hjemtage dagpengerefusion. Frederikssund Kommune bliver ikke kompenseret i tilstrækkelig grad for den økonomiske konsekvens heraf. Frederikssund Kommune modtager i alt ca. 600.000 kr. i kompensation, hvorfor der er afsat 2,2 mio. kr. udover DUT-kompensationen. 6.52.72 Tjenestemandspension Der er på området budgetteret med udgifter på i alt kr. 21.443.570, som er fordelt på tjenestemandspensionister med kr. 9.837.130 og tjenestemandsforsikringspræmier på kr. 11.606.440. Der afregnes 41,17 pct. af den pensionsgivende løn til Sampension for at imødekomme de fremtidige udbetalinger til pension. Side 6 af 6