EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015
Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.
DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 V/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V
DA V/2 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 1. INDLEDNING Som EU's uafhængige revisionsinstitution er det Den Europæiske Revisionsrets (Rettens) særlige opgave at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og gennemsigtighed. Det gør den ved: i) at identificere risici med hensyn til EU-borgernes finansielle interesser ii) at give uafhængig sikkerhed med hensyn til EU's økonomiske forvaltning og iii) at rådgive de politiske beslutningstagere om, hvordan anvendelsen af offentlige midler kan forbedres. Retten tilfører nytteværdi ved at offentliggøre beretninger og udtalelser baseret på uafhængig revision og undersøgelser, som bidrager til det offentlige tilsyn med gennemførelsen af EU's budget og til at skabe et kvalificeret grundlag for beslutninger om forvaltningsordninger, politik- og programudformning samt fordelingen af EU-budgettet. Retten vil sikre, at de revisionsopgaver, den udvælger, og dens særberetninger: i) afspejler risiciene med hensyn til den økonomiske forvaltning, offentlighedens interesse og Rettens evne til at tilføre nytteværdi gennem revision ii) har fokus på performancerelaterede spørgsmål, herunder spørgsmål i tilknytning til særlige emner, der har aktuel offentlig interesse, overordnede EU-målsætninger og tværgående politikker. Retten er i gang med at gennemføre en intern reformproces med henblik på at implementere sin strategi for 2013-2017 og imødekomme de bemærkninger, som Europa-Parlamentet fremsatte i sin betænkning om Den Europæiske Revisionsrets fremtidige rolle. Med denne reform sigter Retten mod at: i) blive en smidig, opgaveorienteret organisation, der fleksibelt kanaliserer sine ressourcer hen imod de opgaver, hvor der er størst behov ii) strømline forvaltningsrevisionsprocessen for at udarbejde beretninger hurtigere iii) opnå større produktivitet i forbindelse med de årlige finansielle og juridisk-kritiske revisioner iv) sikre, at dens produkter får den størst mulige effekt, ved at implementere en strategi for kommunikation og forbindelser med interessenter v) afspejle nylige ændringer i Rettens ledelsesstruktur og at vi) styrke sine menneskelige ressourcer og informationsteknologisystemer for at sikre, at de oplysninger, der er nødvendige til at gennemføre strømlinede revisionsprocedurer i en smidig, opgaveorienteret organisation, stilles til rådighed på effektiv vis. Rettens budgetanmodning for 2016 er i fuld overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for overslagene over institutionernes administrationsudgifter i forslaget til budget for 2016 (1 ). 2016-budgetproceduren vil fortsat finde sted i en kontekst med budgetbegrænsninger i mange medlemsstater, og Retten mener derfor, at budgetdisciplinen skal opretholdes. For at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets forventninger ( 2 ) i disse svære tider forsøger Retten løbende at udnytte alle muligheder for at omorganisere sit personale og øvrige ressourcer og modernisere sine arbejdsmetoder, og den viser dermed, at den er fast besluttet på at anvende sine ressourcer bedst muligt, opnå besparelser og øge produktiviteten. Retten arbejder på at minimere sine omkostninger til administrativ støtte. Den bestræber sig på at opnå disse omkostningsreduktioner, uden at dette får negativ effekt på kerneaktiviteterne, og samtidig med at den bevarer sin evne til at tiltrække og fastholde fagligt højt kvalificerede medarbejdere fra hele Europa. (1 ) Notat Ares (2014)4287483 af 19. december 2014 fra GD Budget og brev fra Kristalina Georgieva, næstformand for Europa- Kommissionen med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, til formanden, ref. Ares(2015)451874 af 4. februar 2015. (2 ) Rådets konklusioner af 17. februar 2015 om de budgetmæssige retningslinjer for 2016.
DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 V/3 Med henblik på at nå disse resultater søger Retten at strømline revisionsprocessen. For særberetningernes vedkommende burde dette føre til kortere produktionstid, og for så vidt angår årsberetningen for 2015 agter Retten at gøre beretningen mere fokuseret og opnå besparelser. Det skal bemærkes, at Retten samtidig påtager sig nye opgaver i relation til Den Fælles Afviklingsmekanisme, som vil kunne kræve yderligere ressourcer med specifik viden og erfaring. Der vil derfor ikke blive foretaget en systematisk forhøjelse i 2016 for at følge prisniveauet, som Kommissionen forventer, vil stige med 1,9 % i Luxembourg. Retten vil fastholde de væsentlige besparelser, der tidligere er opnået, og bestræbe sig på at opnå nye besparelser i 2016. Det samlede beløb, der ansøges om til 2016-budgettet, svarer derfor til en stigning på i alt 1,86 % i forhold til 2015. Denne stigning skyldes: i) de ekstraordinære poster, der nævnes i punkt 3, og ii) de forudsætninger, der er opstillet i relation til lønninger, og som der redegøres for i punkt 4.1.1. Den samlede budgetanmodning for 2016 er som følger: (euro) Foreslået budget 2016 Vedtaget budget 2015 Ændring i % Driftsbudget 134 561 000 132 496 000 1,55 % Ekstraordinære poster: Byggeomkostninger 0 410 000 Teknisk opgradering af K2 0 0 Udløb af en række medlemmers mandater 526 000 0 Rettens reform (IT-krav) 300 000 0 Ekstraordinære poster i alt 826 000 410 000 Budgetanmodning i alt 135 387 000 132 906 000 1,86 % Hvis man ikke medtager de omkostninger, der er opført under»ekstraordinære poster«, kan den anslåede ændring i driftsbudgettet tilskrives en stigning på 1,51 % i afsnit I, der fortrinsvis skyldes den anslåede justering af lønninger, mens udgifterne under afsnit II, i betragtning af en skønnet stigning i prisniveauet på 1,9 % i Luxembourg, reelt falder med 0,79 %. Dette dokument forklarer Rettens overslag over indtægter og udgifter for 2016 og skitserer navnlig ændringerne i forhold til det godkendte budget for 2015. 2. GENNEMFØRELSE AF REVISIONSSTRATEGIEN FOR PERIODEN 2013-2017 Det primære formål med Rettens revisionsstrategi 2013-2017 er at maksimere værdien af Rettens bidrag til offentlig ansvarlighed i EU. For at opfylde dette mål har vi fastsat følgende prioriteter: at sætte fokus på at forbedre den offentlige ansvarlighed i EU i Rettens produkter at samarbejde med andre for at styrke Rettens bidrag til ansvarlighed i EU at videreudvikle Retten som en professionel revisionsinstitution
DA V/4 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 at gøre bedst mulig brug af Rettens viden, færdigheder og ekspertise at demonstrere Rettens performance og ansvarlighed. Retten har forpligtet sig til at levere relevante produkter af høj kvalitet, som foreligger på det rigtige tidspunkt, og som hjælper EU med at sikre større offentlig ansvarlighed i forbindelse med de offentlige midler, der stilles til rådighed til at opfylde EU's mål. I perioden 2013-2017 vil Retten i sine beretninger, udtalelser og bemærkninger sætte fokus på behovet for at: sikre større offentlig ansvarlighed og styrke revisionsordningerne forbedre den økonomiske forvaltning og rapporteringen om gennemførelsen og effekten af EU-budgettet og styrke udformningen af EU-politikker og udgiftsprogrammer. Rettens strategi 2013-2017 tager højde for det usikre og foranderlige miljø, som Retten opererer i. Retten har i den forbindelse prioriteret at forberede sig på de udviklinger, som den kan forudse, og forbedre sin evne til at reagere hurtigt og konsekvent på dem, som den ikke kan forudse. 2.1 Tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme behovene 2.1.1 Reduktion i antallet af stillinger I henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning skal alle institutioner reducere antallet af ansatte med 5 % over fem år. Retten har med dette for øje allerede foretaget tre reduktioner på 1 % (i budgetterne for 2013, 2014 og 2015) og vil reducere sit personale med yderligere 1 % inden udgangen af 2016. De 872 godkendte stillinger i 2015 vil således blive reduceret med 9 i 2016. Ligesom i 2015 vil yderligere én stilling blive overført til Kommissionen i overensstemmelse med en aftale mellem Retten og lønudbetalingskontoret (PMO). Dermed vil der være i alt 862 stillinger på Rettens stillingsfortegnelse for 2016. 2.1.2 Konsekvenser for den faste nedskæring Den faste nedskæring er blevet fastsat til 2,76 % i budgetforslaget, hvilket svarer til 23,5 ledige stillinger. En yderligere reduktion kunne gå ud over kvantiteten og kvaliteten af de produkter, som Retten leverer til Europa-Parlamentet og Rådet. 3. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD 3.1 Mandatet udløber for nogle medlemmer af Retten Mandatet for ni af Rettens medlemmer udløber den 6. maj 2016. Mandatet for yderligere et medlem udløber den 1. november 2016. De 526 000 euro i kapitel 10 er omkostninger i forbindelse med syv medlemmers udtræden og deres efterfølgeres indtræden. 3.2 Rettens reform: Opgradering af IT-systemer Budgetanmodningen i tilknytning til Rettens reform (300 000 euro) omfatter arbejdet med at tilpasse de eksisterende informationssystemer (Assyst2, AMS, MR, Compass osv.) og planen for forbedring af oversættelsen. Den omfatter også udvikling af nye systemer såsom databaser med oplysninger om interessenter, anbefalinger og tilfælde af svig.
DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 V/5 Rettens sagshåndteringssystem, vidensportal og egen søgefacilitet (vidensstyring) er også under videreudvikling. Der vil også blive gennemført flere vigtige IT-projekter vedrørende arbejdspladsen i tilknytning til reformen, herunder et projekt for ensartet kommunikation, nye ordninger for fjernadgang og en ny applikation til administration af forretningsrejser. Forretningskontinuitetsprojekterne for 2016 omfatter migration til Windows 10 og Sharepoint 2013, software til udveksling af data (Exchange software) og datacentres mulige migration til nye hosting-faciliteter. 4. TILBAGEVENDENDE FORHOLD 4.1 Personaleanliggender 4.1.1 Forudsætninger for opstillingen af budgettet for medlemmernes vederlag og for lønninger og tillæg til personalet I overensstemmelse med instrukserne fra Kommissionens Generaldirektorat for Budget (1 ) er budgettet for medlemmernes vederlag (kapitel 1 0) og for vederlag og tillæg til fastansat og midlertidigt personale (kapitel 1 2) samt andre ansatte (kapitel 1 4) opstillet på grundlag af følgende forudsætninger: en justering af vederlag og tillæg på +1,2 % vedrørende 2015 en justering af vederlag og tillæg på +1,8 % med virkning fra 1. juli 2016, som skal betales i seks måneder i 2016. 4.1.2 Opnormering af faste og midlertidige stillinger Opnormering af stillinger af hensyn til personalets karriereudviklingsmuligheder er omhandlet i personalevedtægten i artikel 6, i bilag I, afdeling B, og i bilag XIII, artikel 10. Ifølge disse bestemmelser skal institutionerne sikre, at der er tilstrækkelig mange forfremmelsesmuligheder til rådighed til, at de satser, der på forhånd er fastsat for hver lønklasse, overholdes. For at kunne opfylde dette krav er der behov for 23 opnormeringer i 2016: Opnormering fra til Antal faste stillinger Antal midlertidige stillinger AD 9 til AD 10 6 AD 6 til AD 7 2 AST 9 til AST 10 1 AST 8 til AST 9 1 AST 7 til AST 8 1 2 AST 6 til AST 7 1 AST 4 til AST 5 2 AST 2 til AST 3 7 Opnormeringer i alt 17 6 Disse opnormeringer giver ikke tjenestemænd en individuel ret til at blive forfremmet og indebærer ikke en forpligtelse til at give forfremmelser. Afgørelser om forfremmelser er hovedsagligt meritbaserede, jf. vedtægtens artikel 45. 4.1.3 Ændring - faste og midlertidige stillinger Retten anmoder om at få ændret to AST5- og to AST6-stillinger til AD5-stillinger, dels som led i sine bestræbelser på at koncentrere ressourcerne på sine kerneaktiviteter, dels som en konsekvens af sin politik med at rekruttere revisorer i ansættelsesgruppe AD. Der anmodes endvidere om, at en række AST-stillinger ændres til den nyligt oprettede SCansættelsesgruppe for at afspejle den gradvise overførsel af sekretæropgaver til denne ansættelsesgruppe. (1 ) Notat Ares (2014)4287483 fra 19. december 2014 fra generaldirektøren for budget til generalsekretærerne.
DA V/6 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Ændringer fra til Antal faste stillinger Antal midlertidige stillinger AST 6 til AD 5 2 AST 5 til AD 5 2 AST 4 til SC 5 2 AST 2 til SC 3 1 AST 2 til SC 2 2 Ændringer i alt 6 3 4.1.4 Udvikling i antallet af eksternt ansatte Behovet for specifik midlertidig ekspertise har ført til en stigning på 602 000 euro i Rettens planlagte udgifter til kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. Disse behov er opstået som følge af Rettens nye opgaver i relation til Den Fælles Tilsynsmekanisme (FTM) og Den Fælles Afviklingsmekanisme (SRM), som kræver specifik viden om og erfaring med banksektoren. Det vil kræve yderligere ressourcer at dække Rettens deltagelse i internationale samarbejdsaktiviteter, navnlig de aktiviteter, der omfatter internationale forbindelser, kommunikation og strategi, og som Formandens Kontor er ansvarligt for. Udvikling i antallet af og udgifterne til»eksternt ansatte«den Europæiske Revisionsret Budget 2015 Indtægts- og udgiftsoverslag 2016 Type ansatte Bevillinger (euro) Skønnet antal FTE (*) på basis af de godkendte bevillinger Bevillinger (euro) Skønnet antal FTE (*) på basis af de godkendte bevillinger Kontraktansatte 2 789 000,00 57,8 3 077 000,00 61,25 Udstationerede nationale eksperter 670 000,00 12 755 000,00 14 Lokalt ansatte............ Vikarer 40 000,00 1 41 000,00 1 Parlamentariske assistenter............ (*) Fuldtidsækvivalenter 4.2 Udgifter til tjenesterejser Overslagene over behovet for bevillinger til tjenesterejser (artikel 1 6 2) i det kommende regnskabsår udarbejdes i begyndelsen af det foregående år (år n-1). Retten vedtager imidlertid først det årlige arbejdsprogram hen imod slutningen af dette år. På det tidspunkt, hvor Retten udarbejder sit budgetforslag, kan den kun lægge resultaterne af det flerårige arbejdsprogram, som udarbejdes i oktober år n-2, til grund for sit overslag over bevillingsbehovet. Det gør problemet større, at en stor del af udgifterne til tjenesterejser har direkte relation til det årlige arbejdsprogram og ikke kan forudses på grundlag af udgifterne i de foregående år. Rettens beretninger afhænger i stor udstrækning af de tjenesterejser, som de ansatte gennemfører. For at undgå større afbrydelser af arbejdsprogrammet er Retten nødt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med penge til rådighed, og det kan betyde, at bevillingerne i nogle år ikke udnyttes fuldt ud. Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under strengest mulig overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke kan forudsige behovet nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver»god valuta for pengene«. Retten håber, at budgetmyndigheden vil have forståelse for, at bevillingerne i nogle tilfælde ikke udnyttes fuldt ud. Retten foreslår, at der til revision og støtteaktiviteter i 2016 afsættes et beløb på 3 600 000 euro på 2016-budgettet.
DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 V/7 5. UNDERBYGGENDE OPLYSNINGER Følgende bilag vedlægges til underbygning af Rettens budgetanmodning for 2016: Bilag 1: Redegørelse for personalepolitikken for såvel fastansat som midlertidigt personale Bilag 2: Forklaringer til budgetposter med stigninger og reduktioner.
DA V/8 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 BILAG 1 REDEGØRELSE FOR PERSONALEPOLITIKKEN VEDRØRENDE FASTANSAT OG MIDLERTIDIGT PERSONALE, FREMLAGT I HENHOLD TIL ARTIKEL 38 I FINANSFORORDNINGEN Revisionsrettens primære mål er at udføre sin hovedopgave som defineret i artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. For at kunne opfylde dette mål har Retten anmodet om og fået bevilget faste og midlertidige stillinger af Europa- Parlamentet og Rådet. Anmodningerne om stillinger er baseret på så realistiske vurderinger som muligt af det minimum af ressourcer, Retten skal have for at kunne opfylde de forpligtelser, traktaten pålægger den, på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde og dermed opfylde de legitime forventninger, som Europa-Parlamentet og Rådet og andre brugere har til Rettens arbejde. Når Retten har fået tildelt de stillinger, som ifølge dens egne beregninger er nødvendige, søger den at få dem besat med passende kvalificerede og erfarne medarbejdere og tager i den forbindelse hensyn til kulturelle, sproglige og faglige forskelle inden for EU. Endvidere følger den en personalepolitik, som giver medarbejderne mulighed for videreudvikle sig igennem hele karriereforløbet, så de motiveres og når op på et højt præstationsniveau. Denne personalepolitik tages regelmæssigt op til revision og forbedres, så de ansatte tilskyndes til at præstere deres bedste. Rettens mål er at beholde en høj procentdel af sit personale i en lang årrække og at hjælpe alle medarbejdere, hvis præstation ikke er på det forventede niveau, med at få løst eventuelle problemer. Retten har i de senere år haft problemer med at ansætte og holde på kvalificerede medarbejdere. For at få løst disse problemer og forhindre tilsvarende problemer i de kommende år har Retten iværksat en række tiltag: a) Nyansatte får supplerende uddannelse, og der fastlægges en faglig udviklingsplan, der tager hensyn til den enkeltes uddannelse og tidligere erhvervserfaring, og som skal følges gennem hele karriereforløbet. b) Der lægges stor vægt på at sikre, at karrieremulighederne i Revisionsretten mindst er lige så gode som i de øvrige institutioner, først og fremmest ved at opnormere stillinger, når det er nødvendigt, i overensstemmelse med personalevedtægten. c) Der er indført et system for personalebedømmelse, hvor de ansattes præstationer vurderes i forhold til klare mål, herunder mål relateret til faglig udvikling. d) Retten er opmærksom på arbejdsmiljøet og de dermed forbundne sociale infrastrukturer og forsøger derved at modvirke»bruxelleseffekten«dvs. de lavere leveomkostninger og den bedre livsstil, som yngre medarbejdere mener Bruxelles kan tilbyde i forhold til Luxembourg. Det er Rettens opfattelse, at når ansatte beslutter at forlade Retten for at skabe sig en karriere i en anden institution, kan det samlet set have en merværdieffekt på Den Europæiske Unions økonomiske forvaltning, så længe personaleudskiftningen i Retten sker i et bæredygtigt tempo.
Budgetpost BILAG 2 Forklaringer til budgetposterne med de væsentligste stigninger Budget 2015 Budgetforslag 2016 Stigning euro euro euro % Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner 8 567 000,00 8 641 000,00 74 000,00 0,86 Lønstigning Konto 1 0 0 2 Godtgørelse ved tiltræden og udtræden af tjenesten Forklaring 72 000,00 526 000,00 454 000,00 630,56 Fornyelse af 7 (10) medlemmers mandat Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 96 113 000,00 97 510 000,00 1 397 000,00 1,45 Lønstigning Konto 1 2 0 4 Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse 853 000,00 937 000,00 84 000,00 9,85 Stigning i antallet af ansættelser Konto 2 1 0 2 Andet personale 2 947 000,00 3 122 000,00 175 000,00 5,94 Lønstigning og mindre stigning i antallet af kontraktansatte Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte 987 000,00 1 374 000,00 387 000,00 39,21 Stigning i antallet af UNE + 1 ekspert fra EIB Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser 40 000,00 41 000,00 1 000,00 2,50 Stigning i antallet af vikarer Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område 327 000,00 333 000,00 6 000,00 1,83 Stigning i oversættelsesomkostningerne Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste 104 000,00 105 000,00 1 000,00 0,96 Stigning i omkostningerne til undersøgelser og farmaceutiske produkter Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner 55 000,00 60 000,00 5 000,00 9,09 Supplerende omkostninger til vedligeholdelseskontrakten for køkkenerne Konto 2 0 0 0 Leje 160 000,00 169 000,00 9 000,00 5,63 Leje af et kontor i Strasbourg (EP) Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter 50 000,00 75 000,00 25 000,00 50,00 Undersøgelser for opgradering af K2 og ny K1 24.6.2015 DA Den Europæiske Unions Tidende L 705/9
Budgetpost Budget 2015 Budgetforslag 2016 Stigning euro euro euro % Konto 2 0 2 4 Energiforbrug 889 000,00 905 000,00 16 000,00 1,80 Stigning i lejet areal Konto 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne Forklaring 2 077 000,00 2 220 000,00 143 000,00 6,88 Stigning i tilknytning til Rettens reform 4 593 000,00 4 700 000,00 107 000,00 2,33 Stigning i tilknytning til Rettens reform Konto 2 1 4 0 Teknisk materiel og tekniske anlæg 125 000,00 192 000,00 67 000,00 53,60 Højere omkostninger til vedligeholdelse og reparation i multimediekonferencelokalet Konto 2 1 6 0 Transportmateriel 575 000,00 615 000,00 40 000,00 6,96 Flere kilometer i forbindelse med officielle tjenesterejser/opgaver Konto 2 3 2 0 Procesomkostninger 50 000,00 90 000,00 40 000,00 80,00 Stigning baseret på den hidtidige gennemførelse Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering 443 000,00 636 000,00 193 000,00 43,57 Stigning i brugen af eksperter i forbindelse med revisionsopgaver 372 000,00 390 000,00 18 000,00 4,84 Stigning i arkiveringsomkostningerne Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer 1 000 000,00 1 025 000,00 25 000,00 2,50 Stigning i omkostningerne i tilknytning til kommunikationsstrategi L 705/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 24.6.2015
Budgetpost Forklaringer til budgetposterne med de væsentligste reduktioner Budget 2015 Budgetforslag 2016 Reduktion euro euro euro % Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser 1 253 000,00 1 219 000,00 34 000,00 2,71 Fald i antallet af modtagere Konto 1 2 0 2 Betaling for overarbejde 433 000,00 413 000,00 20 000,00 4,62 Besparelser Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse 720 000,00 695 000,00 25 000,00 3,47 Besparelser Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser 3 700 000,00 3 600 000,00 100 000,00 2,70 Besparelser Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn 1 450 000,00 1 389 000,00 61 000,00 4,21 Overslag forelagt af EP og KOM Konto 1 6 5 5 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte Forklaring 180 000,00 150 000,00 30 000,00 16,67 Omkostninger i tilknytning til serviceleveranceaftale Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler 410 000,00 210 000,00 200 000,00 48,78 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse 1 280 000,00 1 271 000,00 9 000,00 0,70 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme 143 000,00 140 000,00 3 000,00 2,10 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme 52 000,00 45 000,00 7 000,00 13,46 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 1 0 3 Telekommunikation 482 000,00 427 000,00 55 000,00 11,41 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 1 2 0 Inventar 85 000,00 75 000,00 10 000,00 11,76 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer 140 000,00 120 000,00 20 000,00 14,29 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 3 6 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 50 000,00 43 000,00 7 000,00 14,00 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer 142 000,00 131 000,00 11 000,00 7,75 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto 2 7 4 0 EU-Tidende 550 000,00 350 000,00 200 000,00 36,36 Besparelser, der er et resultat af bestræbelserne på at reducere omkostningerne til administrativ støtte 24.6.2015 DA Den Europæiske Unions Tidende L 705/11
V/12 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Revisionsretten for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2016 Betegnelse Beløb Udgifter 135 487 100 Egne indtægter 20 488 000 Bidrag 114 999 100
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/13 EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 % 2014/2016 KAPITEL 4 0 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte 11 192 000 10 838 000 10 591 557,52 94,64 4 0 3 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 0, 4 0 4 Provenu af det særlige fradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 1 800 000 1 750 000 1 782 113,01 99,01 KAPITEL 4 0 - I ALT 12 992 000 12 588 000 12 373 670,53 95,24 KAPITEL 4 1 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen 7 496 000 7 404 000 7 003 322,22 93,43 4 1 1 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder p.m. p.m. 45 016,82 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 - I ALT 7 496 000 7 404 000 7 048 339,04 94,03 Titel 4 - I alt 20 488 000 19 992 000 19 422 009,57 94,80
V/14 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 TITEL 4 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 11 192 000 10 838 000 10 591 557,52 Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1). 4 0 3 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1). Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003. 4 0 4 Provenu af det særlige fradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 1 800 000 1 750 000 1 782 113,01
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/15 KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER (fortsat) 4 0 4 (fortsat) Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1). KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 7 496 000 7 404 000 7 003 322,22 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2. 4 1 1 Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 45 016,82 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII. 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
V/16 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGT KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Artikel Betegnelse Konto KAPITEL 5 0 5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 5 0 0 0 Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artikel 5 0 0 - I alt p.m. p.m. 0, % 2014/2016 5 0 2 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 5 1 1 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter 5 1 1 0 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel 5 1 1 - I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti p.m. p.m. 4 955,31 5 2 2 Renter af forfinansiering p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 - I ALT p.m. p.m. 4 955,31 KAPITEL 5 5 5 5 0 Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 - I ALT p.m. p.m. 0,
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/17 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 KAPITEL 5 7 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 58 185,53 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 7 - I ALT p.m. p.m. 58 185,53 % 2014/2016 KAPITEL 5 8 5 8 0 Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 8 1 Forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 8 - I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 5 9 0 Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 - I ALT p.m. p.m. 0, Titel 5 - I alt p.m. p.m. 63 140,84
V/18 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM 5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) 5 0 0 0 Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, der tilhører institutionen. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 0 0 1 Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0) Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af andet løsøre end transportmateriel, der tilhører institutionen. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 0 2 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Denne artikel omfatter også indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk udgave.
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/19 KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGT 5 1 1 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter 5 1 1 0 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 1 1 1 Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER 5 2 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 4 955,31 Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti. 5 2 2 Renter af forfinansiering Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.
V/20 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 5 5 0 Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 58 185,53 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/21 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER 5 8 0 Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5 8 1 Forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT 5 9 0 Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med den administrative drift.
V/22 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse indtægter p.m. 200 000 2 654,55 KAPITEL 9 0 - I ALT p.m. 200 000 2 654,55 % 2014/2016 Titel 9 - I alt p.m. 200 000 2 654,55 TILSAMMEN 20 488 000 20 192 000 19 487 804,96 95,12
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/23 TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 0 Diverse indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. 200 000 2 654,55 Under denne artikel anføres diverse indtægter.
V/24 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2016 og 2015) og gennemførelse (2014) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITU- TIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 10 885 100 10 291 000 14 553 513,15 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 98 881 000 97 420 000 92 774 324,61 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER 4 876 000 4 301 000 4 112 827,42 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 6 159 000 6 369 000 5 711 126,62 Titel 1 - I alt 120 801 100 118 381 000 117 151 791,80 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 911 000 3 080 000 2 540 734,18 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 8 229 000 7 937 000 8 739 929,13 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 439 000 426 000 532 348,84 2 5 MØDER OG KONFERENCER 706 000 717 000 648 735,18 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 2 401 000 2 365 000 2 264 510,21 Titel 2 - I alt 14 686 000 14 525 000 14 726 257,54 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0, 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0, Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0, TILSAMMEN 135 487 100 132 906 000 131 878 049,34
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/25 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Konto 2014 % 2014/2016 KAPITEL 1 0 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner Ikke-opdelte bevillinger 8 741 100 8 567 000 8 824 024,32 100,95 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger 526 000 72 000 451 952,94 85,92 Artikel 1 0 0 - I alt 9 267 100 8 639 000 9 275 977,26 100,10 1 0 2 Overgangsgodtgørelser 1 0 3 Pensioner 1 0 4 Tjenesterejser 1 0 6 Uddannelse 1 0 9 Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger 1 219 000 1 253 000 1 663 085,67 136,43 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 3 319 209,21 Ikke-opdelte bevillinger 319 000 319 000 209 269,43 65,60 Ikke-opdelte bevillinger 80 000 80 000 85 971,58 107,46 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 0 - I ALT 10 885 100 10 291 000 14 553 513,15 133,70 KAPITEL 1 2 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 97 510 000 96 113 000 91 518 624,75 93,86 1 2 0 2 Betaling for overarbejde Ikke-opdelte bevillinger 413 000 433 000 384 708,20 93,15 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Ikke-opdelte bevillinger 958 000 874 000 870 991,66 90,92 Artikel 1 2 0 - I alt 98 881 000 97 420 000 92 774 324,61 93,82 1 2 2 Godtgørelser ved førtidig udtræden 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0,
V/26 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 1 2 2 (fortsat) 1 2 2 2 Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Gennemførelse 2014 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel 1 2 2 - I alt p.m. p.m. 0, % 2014/2016 1 2 9 Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 2 - I ALT 98 881 000 97 420 000 92 774 324,61 93,82 KAPITEL 1 4 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer 1 4 0 0 Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger 3 128 000 2 947 000 2 822 433,72 90,23 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte Ikke-opdelte bevillinger 1 374 000 987 000 890 216,31 64,79 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger 41 000 40 000 54 441,54 132,78 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område Ikke-opdelte bevillinger 333 000 327 000 345 735,85 103,82 Artikel 1 4 0 - I alt 4 876 000 4 301 000 4 112 827,42 84,35 1 4 9 Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 4 - I ALT 4 876 000 4 301 000 4 112 827,42 84,35 KAPITEL 1 6 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse Ikke-opdelte bevillinger 48 000 48 000 57 700, 120,21 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse Ikke-opdelte bevillinger 695 000 720 000 671 465,01 96,61 Artikel 1 6 1 - I alt 743 000 768 000 729 165,01 98,14 1 6 2 Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger 3 600 000 3 700 000 3 118 961,61 86,64 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale 1 6 3 0 Velfærd Ikke-opdelte bevillinger 35 000 35 000 25 000, 71,43
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/27 KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 1 6 3 (fortsat) 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Gennemførelse 2014 % 2014/2016 Ikke-opdelte bevillinger 77 000 77 000 83 000, 107,79 Artikel 1 6 3 - I alt 112 000 112 000 108 000, 96,43 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen 1 6 5 0 Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger 105 000 104 000 66 000, 62,86 1 6 5 2 Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger 60 000 55 000 107 000, 178,33 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn Ikke-opdelte bevillinger 1 389 000 1 450 000 1 512 000, 108,86 1 6 5 5 PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte Ikke-opdelte bevillinger 150 000 180 000 70 000, 46,67 Artikel 1 6 5 - I alt 1 704 000 1 789 000 1 755 000, 102,99 KAPITEL 1 6 - I ALT 6 159 000 6 369 000 5 711 126,62 92,73 Titel 1 - I alt 120 801 100 118 381 000 117 151 791,80 96,98
V/28 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner 8 741 100 8 567 000 8 824 024,32 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 2. Denne bevilling er bestemt til at dække lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg til Revisionsrettens medlemmer samt virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste. 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten 526 000 72 000 451 952,94 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 6. Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter: rejseudgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten for medlemmer af Revisionsretten bosættelsespenge, der udbetales medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden flytteudgifter for medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden. 1 0 2 Overgangsgodtgørelser 1 219 000 1 253 000 1 663 085,67 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 8.
24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 V/29 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 1 0 2 (fortsat) Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelse og familietillæg til tidligere medlemmer af Revisionsretten. 1 0 3 Pensioner p.m. p.m. 3 319 209,21 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 9, 10, 11 og 16. Denne bevilling er bestemt til at dække alders- og invalidepension til tidligere medlemmer af Revisionsretten samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn efter tidligere medlemmer af Revisionsretten. 1 0 4 Tjenesterejser 319 000 319 000 209 269,43 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1), særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, tjenesterejseudgifter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse. De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), anslås til 2 000 EUR. 1 0 6 Uddannelse 80 000 80 000 85 971,58 Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser og andre faglige seminarer for Revisionsrettens medlemmer.