141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER
142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Omstrukturering Sprogvurdering Betalinger til/fra kommuner m.v. Fleksibel pasningspulje Obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende. Beregningen af søskendetilskud er foretaget på baggrund af udgiftsfordelingen i 1. halvår af 2011 samt gældende regler og takster. Budgetrammen er på 5.130.000 kr. Der er budgetteret med 4.604.000 kr. til Tilskud til forældre der vælger privat pasning. Budgetbeløbet er justeret med 600.000 kr. i forhold til 2011. Under overskriften Omstrukturering dagtilbud er der placeret en reduktion på -400.000 kr. Beløbet er udtryk for mulige besparelser som følge af udbredelse af fælles ledelse i budgetåret samt overslagsår. Til sprogvurdering er der afsat 59.000 kr. Betaling til/fra kommuner er budgetteret netto med 899.000 kr. I budgettet er der placeret en negativ bevilling på Fleksibel pasningspulje på -448.000 kr. Der er tillagt 154.000 kr. i budgetforslaget for 2012, stigende til 249.000 kr. i 2013 og 291.000 kr. i 2014 og 2015 i henhold til Lov- og cirkulæreprogrammet som en følge af obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år.
143 05.25.11 Dagpleje Udgifter 80.239 Indtægter -20.676 Netto 59.563 Den kommunale dagpleje omfatter børnepasning for børn i alderen 0 3 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (sloven). I visitationsmæssig henseende betragtes kommunen som omfattende ét distrikt. Økonomi for dagplejen registreres under ét kontoafsnit. Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Der budgetteres med 198 dagplejere og 740 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Antallet af ½ 2-årige tegner følgende udvikling. Der er taget højde for nettotilgang af nye borgere. Antallet af pladser, der skal sammenholdes til nedenstående tal, er både dagpleje-/vuggestuepladser og antal børn i privat pasning. Kilde: Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose juli 2011. År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ½-2 årige 1162 1116 1071 1053 1053 1056 1058 Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2012 beregnet til 2.247 kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Herudover budgetteres med 2 lederstillinger og 336,7 timer om ugen til tilsyn udført af dagplejepædagoger, 24,7 timer til pædagogisk konsulent (2/3 stilling) i dagplejen pr. uge samt sekretær 37 timer om ugen. Der er afsat 807.000 kr. til vikarer i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til ca. 1 % af den samlede lønsum på området. Udgifter til økonomiske fripladser er budgetlagt med 3.200.000 kr. Kontoen er tilpasset udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder den stigende arbejdsløshed. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2011 har det dog vist sig muligt at reducere kontoen med 137.000 kr.
144 05.25.13 Børnehaver, fælles udgifter og indtægter Udgifter 7.264 Indtægter -18.083 Netto -10.819 Børnehaverne omfatter børnepasning for børn i alderen 3 5 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Budgettet er registreret under følgende overskrifter: Økonomiske fripladser Forældrebetaling Vikarer og dagpengeindtægter Fællestillidsmandsarbejde Øvrige personaleudgifter, Arbejdsskadeforsikring Sprogstøtte, uddannelse mv. Sommerferielukning i SFO Børn med udsat skolestart Pædagogisk Assistent Uddannelse Budgettet er fastlagt ud fra uændret udgiftsniveau i forhold til budget 2011. Udgifter til økonomiske fripladser er budgetlagt med 5.358.000 kr. Kontoen er tilpasset udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder den stigende arbejdsløshed. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2011 har det dog vist sig muligt at reducere kontoen med 116.000 kr. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2012 beregnet til 1.526 kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Kontoen er budgetteret med -18.083.000 kr. Der er afsat 2.080.000 kr. i en central pulje til vikar i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til ca. 2 % af den samlede lønsum på området. Endvidere er der afsat indtægtsbudget på -1.269.000 kr. vedr. dagpengeindtægter (refusioner) for hele daginstitutionsområdet under ét. Endvidere er der afsat 564.000 kr. til fællestillidsmandsarbejde og 47.000 kr. til forsikringer. Endelig er der indregnet 823.000 kr. vedr. sprogstøtte, uddannelse m.v. I forbindelse med en sparerunde i 1. halvår af 2010 blev der vedtaget sommerferielukning i SFO fra 2010 og fremover. Til at imødegå yderligere pasning i daginstitutionerne som følge heraf, er der budgetlagt 308.000 kr. Børn med udsat skolestart forventes reduceret og resulterer i et mindre antal dagtilbud til de ældste børn i børnehavealderen -1.013.000 kr. Der er afsat 600.000 kr. vedr. Pædagogisk Assistent Uddannelse.
145 Børn og familie 05.25.13 Børnehaver, Støttepædagogkorps Udgifter 6.915 Indtægter 0 Netto 6.915 Udgifter vedrørende støttepædagoger og praktisk støttekorps støtte til børn i kommunens daginstitutioner. I 2011-budgettet er indregnet lønudgifter med 6.611.000 kr. Beløbet indeholder udgift til Vikarer på 75.000 kr. Herudover er der afsat 97.000 kr. på konto for lønpulje. Den samlede personalenormering i 2012 er fastsat til 16,954 stillinger. Øvrige personaleudgifter er i 2011 indregnet med 207.000 kr.
146 05.25.13 Børnehaver Udgifter 67.495 Indtægter 0 Netto 67.495 Børnehave: Antal pladser Astrup Børnehave 35 Børnehaven Bloksbjerg, Hobro 45 Børnehaven Houvej, Hobro 29 Børnehaven Myretuen, Valsgård 73 Børnehaven Regnbuen, Hadsund 31 Børnehaven Spiren, Hadsund 40 Børnehaven Spiren, Afd. Væksthuset, Hadsund 67 Daginstitutionen Rold Skov 117 Børnehaven Vildrosen, Falslev 30 Daginstitutionen Bymarken, Hobro 60 Daginstitutionen Farvervænget, Hobro 70 Daginstitutionen Rosenhaven, Hobro 75 Daginstitutionen Wiegården, Hobro 42 Døstrup Børnehave 24 Onsild Børnehave 75 Oue Naturbørnehus 18 Vinkelvejens Børnehave, Hobro 60 Børnehaven Krible-Bo, Als 60 Børnehaven Krudtuglen, Assens 42 Børnehaven Lærkereden, Hadsund 40 Børnehaven Solstrålen, Hadsund 40 Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup 60 Børnehaven Stjernen, Veddum 41 Børnehuset Jernbanegade, Hobro 45 Red barnets Børnehave, Stoldal, Hobro 80 Rabalderstræde, Mariager 68 Lærkebo, Mariager 23 Regnbuen, Mariager 44 Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 28 Rostrup Børnehave 25 Øvrige LBO og Vuggestuepladser Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 6 Red Barnet Stoldal, se under integrerede institutioner 12 Ny Rosenhaven, se under integrerede institutioner 12 Børnehaven Farvervænget, se under integrerede institutioner 12 Daginstitutionen Rold Skov, se under integreret institutioner 12 Solstrålen Hadsund, se under integreret institutioner 6 Spiren Hadsund, se under integreret institutioner 6 Lærkebo Mariager, se under integreret institutioner 13 Regnbuen Mariager, se under integrerede institutioner 12 I alt pladser 1.578
147 Budgettet er fastlagt ud fra budget 2011. Der budgetteres med husleje til følgende institutioner: Vinkelvejens Børnehave Døstrup Børnehave Børnehaven Wiegården Børnehaven Bloksbjerg Børnehaven Skelhuset Lærkereden Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Vildrosen, Falslev 329.000 kr. 190.000 kr. 240.000 kr. 262.000 kr. 57.000 kr. 332.000 kr. 718.000 kr. 121.000 kr. Specialgruppen ved Oue Naturbørnehus er normeret til 4 pladser. Naturbørnehaveafdelingen SKELHUSET i Arden indgår i budgettet. Afdelingen er oprettet i tilknytning til børnehaverne i Arden (Troldhøj og Svalereden). Afdelingen administreres under ledelsen i Svalereden. Skovbørnehaven kan rumme op til 30 børn fra den ældste gruppe. Der er indført fælles ledelse af følgende daginstitutioner: Svalereden, Troldhøj og Skelhus, under navnet Børnehaven Rold Skov Houvej i Hvornum og Tusindfryd i Hvilsom Farvervænget og Bymarken Onsild, Rosenhaven, Døstrup under fællesnavnet Broen Myretuen i Valsgård og Oue Børnehus Jernbanegade og Stoldal (selvejende) Samtlige daginstitutioner blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres institutionernes lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster.
148 05.25.14 Integrerede institutioner, fælles udgifter og indtægter Udgifter 0 Indtægter -12.798 Netto -12.798 Kontoen omfatter følgende fælles udgifter og indtægter for integrerede institutioner: Forældrebetaling Indtægten udgør forældrebetaling vedrørende 9 integrerede institutioner, der alle tilbyder vuggestue-/børnehavepladser. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2012 beregnet til 2.680 kr. pr. måned for en fuldtidsplads i vuggestueafsnittet på grundlag af det godkendte budget. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttoudgifter inkl. moms og er i 2012 beregnet til 1.526 kr. pr. måned for en fuldtidsplads i børnehaveafsnittet på grundlag af det godkendte budget.
149 05.25.14 Integrerede institutioner Udgifter 36.880 Indtægter 0 Netto 36.880 Børnehaven Lærkebo, Mariager Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Solstrålen, Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Ny Rosenhaven, Hørby Skoleby Børnehaven Rold Skov, Arden Børnehaven Farvervænget, Hobro Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom Børnehaven Lærkebo. Børnehaven Lærkebo er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0 6 år. Institutionen er normeret til 13 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 23 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven er beliggende Vestergade 19, Mariager. Børnehuset Regnbuen, Mariager. Børnehuset Regnbuen er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er normeret til 12 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 44 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehuset Regnbuen er bygget som en funktionsopdelt institution i 1997. Børnehaven er beliggende Gl. Hobrovej 3 A, Mariager. Der er/bliver etableret vuggestuepladser ved følgende institutioner i løbet af 2007, 2008 og 2010: Red Barnets Børnehave, Stoldal. Red Barnets Børnehave Stoldal er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Red Barnet Stoldal er i 2008 ændret fra 100 børnehavepladser til 80 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Sdr. Alle 7 E, Hobro. Ny Rosenhaven, Hørby Skoleby. Ny Rosenhaven er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i daginstitutionen er 75 børnehavepladser, 12 vuggestuepladser og Specialgruppe til 10-12 børn. Børnehaven er beliggende Døstrupvej, Hørby Skoleby, Hobro.
150 Børnehaven Rold Skov, Arden. Børnehaven Rold Skov er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Rold Skov er i 2008 ændret fra 140 børnehavepladser til 117 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Rugmarken 2, Hvarrevej 19, Arden. Børnehaven Solstrålen, Hadsund. Solstrålen Hadsund er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Solstrålen er i 2008 ændret fra 58 børnehavepladser til 40 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Nyvangsvej 8, Hadsund. Børnehaven Spiren, Hadsund. Børnehaven Spiren er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Spiren er i 2008 ændret fra 58 børnehavepladser til 40 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Ringvejen 1, Hadsund. Daginstitutionen Farvervænget, Hobro. Farvervænget er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Farvervænget er i 2010 ændret fra 75 børnehavepladser til 70 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Håndværkerparken 2, Hobro. Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom. Tusindfryd er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Tusindfryd er i 2010 ændret fra 30 børnehavepladser til 28 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Kirkedalsvej 7, Hvilsom.
151 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter 7.540 Indtægter 0 Netto 7.540 517001 Fælles udgifter og indtægter Betaling til andre kommuner 517005 Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave, Hobro 517007 Specialgruppe ved Rold Skov, Arden I Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave er normeringen 8 pladser. Specialgruppen ved Rold Skov er flyttet til det Broen, hvor gruppen indgår i Ny Rosenhaven i Hørby. Her er der etableret et specialafsnit med en normering på 10-12 pladser. I 2012 vil det forventede forbrug til køb af pladser udenfor kommunen være 1-3 pladser.
152 05.25. til børn og unge (ANLÆG) Udgifter 2.980 Indtægter 0 Netto 2.980 Krudtuglen, kvalitetsfondsmidler Daginstitutioner APV (kvalitetsfond) Parkeringsplads ved Væksthuset, Hadsund Udvidelse af P-areal ved Børnehaven Solstrålen Etablering af vuggestuepladser ved Ny Rosenhaven Der er i 2012-budgettet afsat 2.300.000 kr. til anlægsprojekter indenfor Fagenheden. Alle projekter, der finansieres med midler fra Kvalitetsfonden, fremgår af tabellen herunder. Projekt Godkendt budget Daginstitutionen Krudtuglen 1.605.000 Daginstitutioner APV 500.000 Parkeringsplads ved Væksthuset, Hadsund 225.000 Udvidelse af P-areal ved Børnehaven Solstrålen 350.000 Etablering af vuggestuepladser ved Ny Rosenhaven 300.000 I alt 2.980.000