Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk
Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier og vision De 5 områder Er vi blevet mere effektive?
Historien Alle forsyningsområder var tidligere en del af det tekniske område i kommunen I 1999/2000 udskilles El området i særskilte A/S er, men medarbejdere bliver tilbage i kommunen, og bestyrelsen for de 2 elselskaber (net og handel) forbliver det tekniske udvalg Den nye Vandforsyningslov påbød at vandaktiviteter skulle udskilles i A/S på denne baggrund beslutter Helsingør Byråd at samle alle forsyningsaktiviteter i et samlet selskab som får navnet Forsyning Helsingør A/S
Selskabsstruktur - gældende FH Elnet A/S FH Varme A/S FH Vand A/S FH Spildevand A/S FH Affald A/S FH Service A/S Scanenergi A/S (10%) Helsingør Kraftvarmeværk A/S (67%) Scanenergi Elsalg A/S (10%)
Organisation pr. oktober 2012 Direktion Adm. Dir. Jacob Brønnum Projekt Projektchef Claus Bo Fredriksen Økonomi Økonomichef Jette Thelin Energi El, varme, affald Energichef Peter Kjær Madsen Vand Spildevand, vand Vandchef Morten Timmermann Salg & Marked Salg- og Markedschef Kim Asker Larsen HR & Administration HR & Administrationschef Marianne Båstrup-Larsen
Om Forsyning Helsingør El & adm.bygning: 1 Varme & KV: 2-3 Flis-anlæg: 4 Vand: 5-9 Spildevand: 10-13 Affald: 14 Vi er ialt ca. 150 medarbejdere
Forsyning Helsingør i tal
Fakta Omsætning Resultat efter skat
Hoved- og nøgletal Hovedtal 2012 2011 2010 TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning 590.813 478.747 438.079 Resultat før finansielle poster 5.375 11.891-26.422 Resultat af finansielle poster 1.841-3.228-1.907 Resultat før skat 7.216 8.663-28.723 Årets resultat 4.303 7.378-21.724 Overskudsgrad Afkastningsgrad
Strategi
Transformation udvikling til førende multiforsyning
Strategiske målsætninger 10% mere effektiv i forhold til 2012 Energiforbruget fra egen virksomhedsdrift nedsættes med 15% Værdiskabelse Miljø & Klima Medarbejdere & Kultur Kundefokus Score > 4,25 i kulturmåling samlet og på dig selv Udvikle 10 nye produkter og services Ny genbrugsplads
Værdier og Vision
Vision FH er i 2016 Danmarks førende multiforsyningsselskab
Mission FH leverer velfærd og værdi inden for energi, vand og affald til gavn og glæde
Værdier Forretningsorienterede Forandringsvilje Arbejdsglæde Ildsjæle Holdånd
Strategihus VISION Forsyning Helsingør er i 2016 Danmarks førende multiforsyningsvirksomhed Værdiskabelse Miljø & Klima Kundefokus Medarbejdere og kultur Forretningsorientering God økonomi Effektivisering Fusioner og opkøb Strategisk samarbejde Klimatilpasning Miljøtilpasning Kundetilfredshed Kundefokus Arbejdsglæde Virksomhedskultur Kompetenceudvikling Organisation MISSION Forsyning Helsingør leverer velfærd og værdi indenfor energi, vand og affald til gavn og glæde VÆRDIER Forretningsorienterede, Forandringsvilje, Arbejdsglæde, Ildsjæle, Holdånd
De 5 områder El Varme Vand Spildevand Affald
El
El- net (El-handel sammen med ScanEnergi) Forsyning Helsingør El Nøgletal i tusinde kr. 2012 2011 2010 Vi leverer ca. 115.000.000 kw el om året. Det svarer til at en 100 W pære lyser konstant i over 130.000 år. Omsætning 85.975 83.078 81.326 Resultat 3.302 2.973-2.854 Balancesum 143.184 143.831 108.491 Egenkapital 69.042 67.683 62.933 EL 1.1.2013 FH DONG SEAS- NVE Standard 4000 kwh - forsyningspligt-produktet 8.730 9.170 9.210
Varme
Varme Forsyning Helsingør Varme Nøgletal i tusinde kr. 2012 2011 2010 Omsætning 269.490 153.611 117.626 FH leverede 182.000 MWh fjernvarme i 2012 og udledte halvt så meget CO2, end ved brug af naturgas. Resultat 0 435-17.705 Balancesum 600.044 571.081 351.312 Egenkapital 81.320 81.320 61.515 Underdækning 5.030 32.502 26.704 VARME 1.1.2013 FH Nordforbrænding Hillerød Halsnæs - Frederiksværk Hundested Nivå Hornbæk Standardhusholdning 18,1 MwH pr år 17.361 18.419 12.826 16.383 21.626 17.638 18.771
Varme, fjernvarmenettet i Helsingør
Vand
Vand Forsyning Helsingør Vand Nøgletal i tusinde kr. Der blev udpumpet ca. 3.200.000 m3 rent vand i 2012 det svarer til at fylde Helsingør svømmehal 1.300 gange. 2012 2011 2010 Omsætning 36.129 50.148 40.262 Resultat 0 2.052-1.469 Balancesum 659.891 654.001 709.801 Egenkapital 623.186 632.302 631.393 VAND 1.1.2013 FH Fredensborg Hillerød Standardhusholdning 140 m3 pr. år 3.478 3.351 3.270 3.824 Halsnæs - Frederiksværk
Spildevand
Spildevand Forsyning Helsingør Spildevand Nøgletal i tusinde kr. 2012 2011 2010 Omsætning 102.908 109.568 101.161 Vi rensede ca. 6.800.000 m3 spildevand i 2012. Det svarer til over 110 m3 pr. indbygger i kommunen Resultat 0-264 -4.852 Balancesum 1.619.041 1.638.423 1.706.659 Egenkapital 1.584.108 1.591.693 1.591.957 SPILDEVAND 1.1.2013 FH Fredensborg Hillerød Halsnæs - Frederiksværk Gribvand Standardhusholdning 140 m3 pr. år 6.116 5.963 5.937 7.765 7.730 Tømningsordning bundfældningstank 1.206 1.626 770 619 975
Affald
Affald Forsyning Helsingør Affald Nøgletal i tusinde kr. 2012 2011 2010 Omsætning 78.990 77.985 76.786 Der blev indsamlet 16.900 tons dagrenovation i 2012, eller ca. 400 kg pr. husstand. Resultat 0 0 0 Balancesum 90.720 89.363 72.599 Egenkapital 30.867 30.867 30.867 AFFALD 1.1.2013 FH Fredensborg Hillerød Halsnæs Gribskov I alt - forbrugeroplevede pris (obligatoriske ordninger) 2.575 2.176 3.183 2.906 2.539
Parcelhus: Gennemsnitlig størrelse 140 m2 Almindelig familie: Gennemsnitspriser for de 5 områder i 2013 (inkl. moms og afgifter) Vand: 3.478 kr. Spildevand: 6.116 kr. Fjernvarme: 17.361 kr. El: 8.730 kr. Affald: 2.575 kr.
Har det så betydet forbedret effektivitet? Større fokus på kerneopgaven Samling af kundeservice giver synergi, men også udfordringer En samlet og højt specialiseret økonomiafdeling er forudsætning, idet økonomiopgaverne bliver mere komplekse (årsregnskab, skatteregnskab, benchmarking, priseftervisninger, prislofter oma.) I en stor kommune kan der være langt mellem de forskellige driftsområder i en samlet forsyning kan vi udnytte hinandens fagområder i stedet for fremmede entreprenører osv. Gebyrer, takster og priser er holdt i ro
Tak for opmærksomheden? Kontaktoplysninger Peter Kjær Madsen pkm@fh.dk 4840 5320