STØVRING KRAFTVARMEVÆRK GENERALFORSAMLING 2013 VELKOMMEN 28-11-2013 1
28-11-2013 2 FORBRUGERE 50 96 150 172 201 254 350 369 412 443 486 567 689 739 775 824 911 977 997 1005 1030 1034 1049 1088 1210 1250 1316 1363 1391 1401 1412 1428 1458 1485 1636 1670 1695 1740 1777 1824 1881 1909 1962 2033 2071 2144 2232 2280 2339 2373 2396 2425 0 500 1000 1500 2000 2500 Udvikling i antal målertilslutninger
Støvring Ådale 28-11-2013 3
Støvring Ådale Bæveren Grævlingen 28-11-2013 4
Støvring Ådale Grævlingen Bæveren II Bæveren III 28-11-2013 5
Bæveren III 28-11-2013 6
VARMEPRIS UDVIKLING I VARMEPRISEN - ØRE/KWH 70 60 59 ØRE/KWH 50 40 30 20 40 40 43 43 46 46 46 43 43 43 43 42 41 41 49,5 46 46 46 46 46 46 4342 43 43 45 45 48 Budgetpris Afregningspris 10 0 VARMEÅR 28-11-2013 7
VARMEPRIS Pris for at opvarme standardhuset i 2013 130 m2-18.100 kwh. Inkl. moms 30.000 28.119 25.000 20.000 15.000 17.689 14.816 16.122 10.000 5.000 - Olie Naturgas Støvring Snit Fjv. 28-11-2013 8
VARMEPRIS Udvikling i afregningsprisen - fra energimålernes start 550 500 Kr. / MWh ekskl. moms 450 400 350 300 250 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Kalenderår Faktisk afregningspris Indeksreguleret afregningspris 28-11-2013 9
SAMMENSÆTNING VARMEPRIS Afgiftertyper: Forsyningssikkerhedsafgift CO 2 NOx/Methan Energispareaktiviteter Forbrugsafgifter 2012/13 56,25 øre/kwh inkl. moms Afgifter 29,52 øre (25,84 øre 2011/12) Moms 11,25 øre Lager/transport 2,72 øre Produktionsomk. 12,77 øre 28-11-2013 10
RESULTAT Budgetteret underskud - 4.524 mio. (overført fra 2011/12) Årets resultat - 0.849 mio. Udbetalt til forbrugere Indbetalt fra forbrugere 0.751 mio. 1,549 mio. Resultat: Forsyningssikkerhedsafgift indført fra 1. februar 2013 Gaskøbspris pr. m3 højere end budgetteret Højere el-indtjening pr. solgt MWh end budgetteret 28-11-2013 11
GRADDAGE 4000 3500 3000 OVERSIGT OVER GRADDAGE 2717 2923 2783 3203 2962 2908 3077 2172 2669 2833 3177 3149 2734 3103 Norm. 3112 GRADDAGE 2500 2000 1500 1000 500 0 GRADDAGE Normal år VARMEÅR 28-11-2013 12
VARMESALG 50000 40000 37501 45781 39440 42867 42210 40481 37656 TOTAL VARMESALG 37894 43209 44208 49477 50488 45625 51188 4000 3500 3000 MWH/ÅR 30000 20000 10000 0 2500 2000 1500 1000 500 0 GRADDAGE Mwh/år GRADDAGE VARMEÅR 28-11-2013 13
kwh / m 2 Forbrug i kwh/m2 - inkl. varmt brugsvand - alle forbrugere 125 119,11 119,44 120 114,71 115 kwh 110 106,96 107,67 106,86 105 100 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Varmeår 28-11-2013 14
kwh / m 2 Forbrug i kwh/m2 - inkl. varmt brugsvand. Énfamiliershuse, række/kædehus samt etagebebyggelse 135 130 125 120 115 kwh 110 105 100 95 90 119,71 110,33 111,67 102,23 102,33 98,33 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Varmeår 28-11-2013 15
GASFORBRUG MOTORER Forbrug gasmotorer 12.000.000 10.000.000 8.000.000 M3-GAS 6.000.000 4.000.000 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2.000.000 - ELPROD. VARMEPROD. TOTAL PRODUKTIONSTYPE 28-11-2013 16
Råoliepris 28-11-2013 17
GASPRIS EL / VARME ENHEDSPRIS GASKØB EL / VARME 6 5 5,02 4,84 5,14 5,57 4 KR./M3 GAS 3 2 2,61 2,01 2,617 3,02 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 1 0 EL VARME FORBRUGSTYPE 28-11-2013 18
DET FRIE EL-MARKED Gennemsnitlig el-pris for solgt el pr./mwh: Budget kr. 593,- Faktisk pris kr. 830,- Hvorledes kan el som produceres sælges: Spotpris time for time Kontrakt baseret på Base kl. 1-24 Kontrakt baseret på Peak kl. 8-20 Kontrakt regulerkraft op- og nedregulering indmeldt time for time Blokbud som er minimum 3 timer Eller en kombination af alle, indenfor samme driftsdøgn Primær regulering Frekvensregulering 28-11-2013 19
INDTJENING EL-MARKED El - indtjening 2012/13 Spotmarked Kr. 7.219.962 Primær regulering Kr. 536.720 Regulerkraft Kr. 281.586 Rådighedsbeløb Kr. 42.421 CO2 tilskud Kr. 640.000 Finansiel afregning Kr. 21.658 "Grøn El Kr. 140.596 Mdr. pristillæg Energinet.dk Kr. 6.692.129 El - indtjening 2011/12 Spotmarked; Kr. 8.571.595 Primær regulering Kr. 935.548 Regulerkraft Kr. 551.227 Rådighedsbeløb Mdr. pristillæg Kr. 31.505 CO2 tilskud "Grøn El Energinet.dk 28-11-2013 20 Kr. 640.000 Finansielafr. Kr. 328.666 Kr. 5.881.538 Kr. 327.632
UDGIFTER EL-MARKED Indfødningstarif kr. 55.155 Udgifter elsalg 2012/13 Finansiel afregning Kr. 0,00 Forvaltningsaft. kr. 93.000 Produktions-og spotgebyr kr. 18.271 Håndtering primær reg. Kr. 1.500 Effekt ubalance Kr. 159.788 Indfødningstarif kr. 66.007 Finansiel afregning Kr. 0,00 Forvaltningsaftale kr. 85.584 Udgifter elsalg 2011/12 Effekt ubalance Kr. 195.417 Produktions-og 28-11-2013 spotgebyr 21 kr. 19.671 Håndt. primær reg. Kr. 24.480
CO2 KVOTER Kvoter tildelt 2008 2012 = 22.087 tons/år Kvoter tildelt 2013 = 11.588 tons/år Købt 8.000 kvoter 2013 til 4,32 EURO/stk. 30.000 CO2 udledning fra naturgas i ton 25.000 20.000 22.553 20.555 16.094 18.721 19.354 24.032 21.121 16.750 Ton 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kalenderår 28-11-2013 22
CO2 KVOTER Kvoter tildelt 2013 2020 Falder år for år 25000 22.087 Tildelte CO2 kvoter for naturgas i ton 20000 15000 Ton 10000 5000 11.588 10.553 9.518 8.484 7.449 6.415 5.380 4.345 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kalenderår 28-11-2013 23
CO2 PRISUDVIKLING 2006-12 28-11-2013 24
RENOVERING MASTRUPHØJ 28-11-2013 25
VANDTAB 28-11-2013 26
VANDTAB 28-11-2013 27
VANDTAB 28-11-2013 28
KRAFTVARMEENHEDER 28-11-2013 29
KRAFTVARMEENHEDER 28-11-2013 30
ENERGIBESPARELSER Omfattet af loven er varmedistributionsvirksomheder: Varmelevering 2004 > 100TJ Støvring Kraftvarmeværk 2004 = 199TJ Udfordring målkrav: Fra 460MWh til 932MWh pr. 1.januar 2010 Fra 1. januar 2013 + 75% til 1590MWh (~120 huses årsforbrug) Skal findes hos forbrugere virksomheder Ledningsnet tæller med Besparelser på værket tæller ikke Alt skal dokumenteres Fremtidig krav: 2015, fra 75% til 100% af 2010 krav 28-11-2013 31
ENERGIBESPARELSER 28-11-2013 32
ÆNDRING AF TARIFFER 28-11-2013 33
INVESTERINGSPLAN 2013/2014 Forbehold for ændret prioritet. Plustrin RO - vandbehandlingsanlæg 100.000 Fremløbspumper 400.000 LT-2 veksler til M1, M2 og M3 3.700.000 Måler AB værk 50.000 Renovering ledningsnet 600.000 I alt 4.850.000 28-11-2013 34
INVESTERINGSPLAN 2014/2015 Kr. 1,8 mio. Ledningsudskiftning Mastruphøj Opdatering af SRO anlæg 2015/2016 Kr. 9,0 mio. Ledningsudskiftning Mastruphøj Målerudskiftning 2016/2017 Kr. 0,6 mio. Stikledninger i betonkanal Møllebakken 2017/2018 Kr. 0,6 mio. Række-kædehuse Grandgsaardvej Forbehold for ændret prioritet. 28-11-2013 35