2 For perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Henlæggelse/ Opsparing 14% Variable udgifter 19% Prioritetydelse mv. 53% Faste udgifter 14% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 328 Huslejen vil stige i procent : 2,39% Antal bolig m² 23.134 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 17 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 748 1
Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2012 2013 2014 Prio. y. 8.805.485 8.908.000 8.982.000 74.000 Faste 593.131 629.000 673.000 44.000 Variab. 129.341 64.000 65.000 1.000 Variab. 763.281 786.000 791.000 5.000 Faste 497.738 504.000 532.000 28.000 Variab. 413.356 393.000 392.000 1.000 Faste 1.220.674 1.258.000 1.380.000 122.000 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.571.389 1.625.000 1.702.000 77.000 Variab. 205.446 170.000 170.000 0 Variab. 1.727.672 2.024.000 2.299.000 275.000 Variab. 1.727.672 2.024.000 2.299.000 275.000 Variab. 170.544 288.000 171.000 117.000 Variab. 170.544 288.000 171.000 117.000 Variab. 102.415 76.000 105.000 29.000 Variab. 160.645 177.000 192.000 15.000 Henl. 2.268.000 2.479.000 2.500.000 21.000 Prio. y. 660.000 650.000 690.000 40.000 Variab. 165.850 318.000 166.000 152.000 Variab. 131.311 318.000 166.000 152.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 37.000 14.000 0 14.000 Variab. 0 0 0 0 17.462.441 17.733.000 18.174.000 441.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud 16.559.136 16.889.000 17.293.000 404.000 0 0 0 0 7.950 0 0 0 0 0 0 0 756.971 742.000 792.000 50.000 23.778 10.000 2.000 8.000 86.673 92.000 87.000 5.000 73.308 0 0 0 17.507.815 17.733.000 18.174.000 441.000 45.375 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 2,39% 0,00% 0,00% 0,00% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 8.982.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 40.310.400 25,29 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 634.655 Beregnet på grundlag af kr 25.094.900 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 1.019.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 346.000 673.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Der forventes en prisstigning på 5% næste år Nuværende pris 40,50 Vandforbrug i m³ 1.500 Forventet pris 43,00 Antal målere : 0 Pris pr. enhed : kr 1.500,00 65.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2013 Antal Pris Affaldsbidrag Bolig 1.010 328 1.061 348.000 Affaldsbidrag Erhverv / Skaktspande 200 210 Tømningsbidrag 1401/sæk Liters beholder 1.075 315 1.129 356.000 240 1.555 13 1.633 21.000 660 3.135 7 3.292 23.000 Forventet forbrug til ekstra renovation 43.000 791.000 3
110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 2% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 521 Ejendomsforsikring 488 498.000 Løsøre Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 18 19.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 14 15.000 532.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 60.000 Forventet pris pr. KWT : 2,05 Forventet udgift til el 123.000 Fælles varme 40.000 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 82.148 86.000 Energistyring 23.882 25.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 112.767 118.000 392.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.660 Af dette beløb betales til. 3.373 Antal administrationsenheder 328 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 550 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt 1.200.000 180.000 0 1.380.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : John Stegmann Preben Bødker Jensen Poul Højer Carlsen Poul Christensen Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Udgifter til ATP, AER bidrag 4 Pr. ansat 5.000 Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom 100 a pr. time 210 Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm. 1.587.000 20.000 21.000 41.000 23.000 1.692.000 1.692.000 10.000 1.702.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 170.000 170.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 2.299.000 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Beløbet udbetales til den nye lejer ved indflytning. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser 171.000 5
118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler 61.000 44.000 105.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 36.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 18.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 32.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 51.000 Andre udgifter 30.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter 25.000 Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 525 ####### 192.000 120124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 2012 2012 2011 2010 2009 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.728 2.512 4.298 2.033 1.680 Istandsættelse NI 171 288 194 158 161 Tab ved fraflytning 160 317 91 149 136 Primo 3.746 3.647 3.955 4.314 4.703 4.563 4.922 5.230 5.553 Henlæg. 2.201 2.201 2.201 2.201 2.201 2.201 2.201 2.201 4.402 Andet 0 Forbrug 2.299 1.893 1.842 1.812 2.342 1.842 1.893 1.878 4.209 Ultimo 3.647 3.955 4.314 4.703 4.563 4.922 5.230 5.553 5.746 Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 291 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 313 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 119 2.201.000 2.201.000 196.000 103.000 2.500.000 6
125128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Kt. 126 Egne midler : Køkkener Løbende sag 5.413 690.000 690.000 Kt. 127 Bygningsrenovering 690.000 129130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet 166.000 133 Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår 14.000 Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto 203.6 134136 Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 7
201.6 Kældre m.v. Andet Lejeforhøjelser : Udestuer Nye køkkener 10.000 782.000 792.000 792.000 202 Renteindtægter Lovreglen om, at afdelingens indestående i selskabet skal forrentes med minimum diskontoen minus 2 procentpoint, er ophævet pr. 1.1.2010. Fremover vil afdelingsmidler i fællesforvaltning blive tilskrevet den fulde forrentning. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 2014 Forventet indestående henlæggelser 4.559 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) 4.723 Underskudssaldo 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 378 Forventet indestående i regnskabsåret 214 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,20% Forventet gennemsnitlig indestående kr 1.214.000 2.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri 46.000.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler 41.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf 87.000 204206 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Mikael Christensen 10. juni 2013 \\gobolig\cases\asg170\asg201211849\dokumenter\eab 2014\Orginalt budget\[budg04212014.xlsm]budg 8
Afsnit / SFAktivitet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 vej/sti lb. opretninger og fornyelse 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116110 Vejbelægninger 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 lb rep & eftersyn 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 service og vedligehold pumper/han 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116120 Afløbsledninger i jord, betonrør 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 postkasser lb. vedligehold + udski 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 renovering & udskift 0 0 0 0 480 1 lb rep & udskift 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 sikkerhedseftersyn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 div rep & maling 0 30 0 0 0 116130 Postkasser 15 15 15 15 15 15 46 15 15 495 1 lb supp & udskift m v 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 udskiftn. svellekanter/stensætninge 0 0 0 0 60 116140 Beplantninger 30 30 30 30 30 30 30 30 30 90 1 lb rep tag facade sokkel 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 116210 Ydermure, tegl 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 lb check & rep 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 størrer udbedring af fuger mursten 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 1 maling facader/træværk 0 0 0 0 30 300 1 maling facader/træværk 30 30 1 maling facader/træværk 0 30 300 0 0 0 1 maling facader/træværk 0 0 30 300 0 0 9
Afsnit / SFAktivitet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 maling udhuse m v 0 0 0 30 300 0 116220 Ydermure, tegl 311 362 311 311 311 311 362 311 311 311 1 lb rep eller selvrisiko 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116230 Tagdækning af betontagsten, inc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 udskift lister beslag m v 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 1 skifte punkterede ruder m. v. 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 1 lb rep & service 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1 rep & service veluxvinduer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116260 Vinduer, ydervægge af PVC 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1 afd andel af flytteudgifter 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1 udbedring revner m glasvæv & ma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 opsætning fliser i brusenicher 30 30 3 0 0 0 1 rep gummifuger i bad m v 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 rep & slibe/lakere 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 rep badgulve, samlinger 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 udskift sanitet/haner/brusere/døre/ 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 116310 Udgifter ved fraflytning 596 596 596 566 566 566 566 566 566 566 1 udskift til nye 81 0 0 0 0 1 komfurer lb rep & udskift 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 køleskabe lb rep & udskift 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 udskift låger bordplader m v 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 vaskemask i lejemål lb rep & udsk 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 lb udskift rad & vent 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 ventiler/regulering 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10
Afsnit / SFAktivitet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 116320 Vaskerimaskiner 423 342 342 342 342 342 342 342 342 342 1 rep og supplering 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 udskift EDB 19 0 0 0 0 1 limning & rep af revner 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 større udskiftning 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 1 lb rep & udskift 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 rep udendørslys 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 116410 Antenneanlæg i bygning 80 80 80 80 125 99 80 80 80 125 1 rep & rensning 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 skifte rendejern/etablere fuglestop 116510 Tagrender og nedløb 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 rep & service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 udskift rør/ventiler m v 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 udskift varmeveksler 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 116540 Vandmålere 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 1 lb udskift 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 Batteriskift automatik m v 0 0 66 0 0 1 udskift urstyring varme 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 lb vedligehold & service 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116550 Varme, øvrige centralvarmeanlæ 26 15 15 15 15 26 15 81 15 15 1 emhætter lb rep & udskift 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 rep, rensning & service 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 116570 Ventilation, emhætter 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 11
Afsnit / SFAktivitet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 nyindkøb store maskiner 0 0 0 0 485 1 nyindkøb større maskine 365 0 0 0 0 116610 Traktor 365 0 0 0 485 1 småindkøb/rep/driftmidlers/salt/gø 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 116620 Maskiner, redskaber og værktøj 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Aktiviteter i alt 2.299 1.893 1.842 1.812 2.342 1.842 1.893 1.878 1.812 2.397 12
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2014 3.746 2.201 2.299 3.647 2015 3.647 2.201 1.893 3.955 2016 3.955 2.201 1.842 4.314 2017 4.314 2.201 1.812 4.703 2018 4.703 2.201 2.342 4.563 2019 4.563 2.201 1.842 4.922 2020 4.922 2.201 1.893 5.230 2021 5.230 2.201 1.878 5.553 2022 5.553 2.201 1.812 5.942 2023 5.942 2.201 2.397 5.746 2024 5.746 2.201 2.389 5.559 2025 5.559 2.201 2.228 5.532 2026 5.532 2.201 1.812 5.921 2027 5.921 2.201 1.831 6.291 2028 6.291 2.201 1.887 6.605 2029 6.605 2.201 1.822 6.983 2030 6.983 2.201 2.348 6.837 2031 6.837 2.201 1.878 7.160 2032 7.160 2.201 1.812 7.549 2033 7.549 2.201 2.397 7.353 13
Esbjerg almennyttige Boligs oversigt Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt 2010 2011 2012 2013 2014 8.603.000 8.675.000 8.827.000 8.908.000 8.982.000 522.000 563.000 603.000 629.000 673.000 0 4.000 98.000 64.000 65.000 772.000 818.000 752.000 786.000 791.000 336.000 344.000 513.000 504.000 532.000 330.000 324.000 382.000 393.000 392.000 1.001.000 1.196.000 1.241.000 1.258.000 1.380.000 1.603.000 1.635.000 1.598.000 1.625.000 1.702.000 219.000 219.000 170.000 170.000 170.000 4.266.000 1.976.000 1.822.000 2.024.000 2.299.000 4.266.000 1.976.000 1.822.000 2.024.000 2.299.000 161.000 158.000 194.000 288.000 171.000 161.000 158.000 194.000 288.000 171.000 117.000 141.000 77.000 76.000 105.000 189.000 225.000 196.000 177.000 192.000 2.420.000 2.319.000 2.268.000 2.479.000 2.500.000 105.000 462.000 600.000 650.000 690.000 148.000 156.000 91.000 318.000 166.000 148.000 156.000 91.000 318.000 166.000 0 30.000 37.000 14.000 0 16.217.000 16.955.000 17.362.000 17.733.000 18.174.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Resultat 15.832.000 16.273.000 16.566.000 16.889.000 17.293.000 115.000 462.000 0 0 0 0 0 686.000 742.000 792.000 54.000 66.000 15.000 10.000 2.000 216.000 154.000 95.000 92.000 87.000 16.217.000 16.955.000 17.362.000 17.733.000 18.174.000 Gennemsnit leje pr. m² 684 703 716 730 748 14
Esbjerg almennyttige Boligselsk udkast udkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse 117 Istandsættelse fraflytning 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120124 Henlæggelse 125128 Afvikling af forbedringsarbejder 129130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134 136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Pr. Pr. art 2014 Bolig m² Prio. y. 8.982.000 27.384 388 Faste 673.000 2.052 29 Variab. 65.000 198 3 Variab. 791.000 2.412 34 Faste 532.000 1.622 23 Variab. 392.000 1.195 17 Faste 1.380.000 4.207 60 Faste 0 0 0 Variab. 1.702.000 5.189 74 Variab. 170.000 518 7 Variab. 2.299.000 7.009 99 Variab. 2.299.000 7.009 99 Variab. 171.000 521 7 Variab. 171.000 521 7 Variab. 105.000 320 5 Variab. 192.000 585 8 Henl. 2.500.000 7.622 108 Prio. y. 690.000 2.104 30 Variab. 166.000 506 7 Variab. 166.000 506 7 Variab. 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 Faste 0 0 0 Variab. 0 0 0 18.174.000 55.409 786 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 17.293.000 52.723 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792.000 2.415 34 2.000 6 0 87.000 265 4 0 0 0 18.174.000 55.409 786 Side 15