Bilag 4. Specifikationer til budgetforslag 2013

Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013

Skatter og tilskud Forskudsbeløb af indkomstskat 7.90 001 I Forskudsbeløb af kommunal ind -1.245.606-1.315.324-1.377.074-1.412.847-1.441.255 Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.90 006 U Afregning vedrørende skrå ska 5.324 7.592 7.815 8.016 8.216 Regulering af skatter, tidligere år 7.90 002 U Afregnings af forskelsbeløb 44.801 Selskabsskatter 7.92 001 I Afregning af selskabsskat m.v -10.561-9.599-8.649-10.024-11.056 Grundskyld 7.94 001 I Grundskyld -103.668-107.087-112.870-118.513-124.202 7.94 002 I Tilskud vedrørende nedsat gru -5.076 Dækningsafgift 7.95 002 I Dækningsafgift off. Ejend. Fo -2.117-2.083-2.196-2.306-2.416 7.95 003 I Dækningsafgift af forretnin. -35.185-32.899-34.676-36.409-38.157 Øvrige skatter 7.93 004 I Kommunens andel af skat af dø -2.315-183 Statstilskud 7.80 002 I Statstilskud til kommuner -115.443-83.560-76.138-74.400-70.117 Udligning, skat og udgiftsbehov 7.80 001 I Udligning af beskatningstilsk -368.848-388.677-350.296-351.099-355.343 Udligning af selskabsskat 7.80 010 I Udligning af selskabsskat -7.152-8.313-7.455-8.674-9.594 Udligning vedrørende udlændinge 7.81 001 I Udligning vedrørende udlændin -3.989-3.273-3.408-3.470-3.521 Regulering tilskud/udlign., tidl. år 7.80 007 U Eftereguleringer 6.845 Grundbidrag til sundhedsvæsnet 7.82 002 U Kommunalt udviklingsbidrag 4.081 4.134 4.244 4.377 4.514 Særlige tilskud 7.86 007 I Tilskud fra kvalitetsfonden -11.894-11.901-11.859-11.857-11.861 7.86 008 I Beskæftigelsestilskud -82.620-82.981-84.308-85.657-87.027 7.86 010 U Efterreguleringer 7.045 7.86 013 I Tilskud til bedre kvalitet i -3.089-3.141-3.195-3.249 7.86 014 I Tilskud til et generelt løft -8.184-3.570-3.631-3.693-3.756 7.86 015 I Tilskud til styrket kvalitet -4.784-4.866-4.948-5.032 Pulje - Beskæftigelsesområdet 7.86 010 U Pulje - Beskæftigelsesområdet 7.678 Tilbagebet. af refusion af købsmoms 0787-002 U Refusion af købsmoms - system -90.997-86.806-85.960-86.390-86.390 0787-003 U Udgifter til købsmoms - syste 90.997 86.806 85.960 86.390 86.390 0787-004 U Tilbageb. refus. købsmoms - s 500 500 500 500 500 I alt -1.933.429-2.038.053-2.068.007-2.114.198-2.153.356 Specifikationer til budget 3 Budget 2013

Ledelse og personale Økonomiudvalgets rådighedskonti 1.682 1.909 2.277 1.909 1.909 Økonomiudvalgets rådighedskont0 368 300 302 302 302 302 Lokale aktionsgrupper 419 421 421 421 421 Kontingent, kommunale sammensl. 963 951 951 951 951 235 235 235 235 Politisk organisation 5.997 7.022 7.022 7.022 5.987 Kommunalvalg 1.030-4 -4-4 Gebyr for hegnssyn -5-5 -5-5 -5 Integrationsprisen 15 15 15 15 15 Foreningsleder/idrætsudøverpris 41 41 41 41 41 Støtte politiske partier 106 107 107 107 107 Jubilæumsgratialer 154 152 152 152 152 Vielser 17 17 17 17 17 Borgmester/viceborgmester 854 842 842 842 842 Formandsvederlag 951 938 938 938 938 Byrådet 1.550 1.530 1.530 1.530 1.530 770 805 805 805 805 42-0 -0-0 -0 Udvalgsvederlag 700 751 751 751 751 Beredskabskommis. 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 Folkeoplysningsråd 63 63 63 63 63 8 9 9 9 9 Skolebestyrelser 301 297 297 297 297

Ledelse og personale Ungdomsskolebestyrelse 8 8 8 8 8 6 7 7 7 7 Bevillingsnævn 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 Hegnssyn 13 13 13 13 13 7 8 8 8 8 Handicapråd 20 20 20 20 20 Landdistriktsudvalg 33 12 12 12 12 12 136 137 137 137 137 Integrationsråd 14 14 14 14 14 Ungdomsrådet 5 5 5 5 5 Beboerklagenævn 37 37 37 37 37 Ældreråd 59 58 58 58 58 10 10 10 10 10 Koordinationsudvalg 12 12 12 12 12 Huslejenævn 51 51 51 51 51 7 7 7 7 7 Klageråd for hjemmehjælp 21 21 21 21 21 Folketingsvalg -35 1.035 0 EU-valg 1.035 Pensioner 11.706 11.546 11.546 11.546 11.546 Tjenestemandspension 3.311 3.263 3.263 3.263 3.263 Udbet. Tj.md. pens. tidl. kom. forsyning 309 305 305 305 305 Pensioner 8.085 7.978 7.978 7.978 7.978 Specifikationer til budget 5 Budget 2013

Ledelse og personale Revision 1.260 1.245 1.245 1.245 1.245 Revision 1.260 0 0 0 0 1.245 1.245 1.245 1.245 Div. vederlag for opkrævning af attester -2.209-1.780-1.780-1.780-1.780 Ejendomsoplysninger -280-277 -277-277 -277 Opkrævning af skorstensfejerafgifter -137-135 -135-135 -135 Bevilling til hyrevognskørsel 5 5 5 5 5-20 -19-19 -19-19 Stadepladser -14-13 -13-13 -13 Kioskafgifter 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5-199 -196-196 -196-196 Folkeregisteroplysninger -11-11 -11-11 -11 Incasso -1.455-1.034-1.034-1.034-1.034 Sygesikringsbeviser -109-107 -107-107 -107 Adm.udgifter ovført fra forsyningsvirk. -2.768-2.740-2.740-2.740-2.740 Kommunale værker -748-740 -740-740 -740 Teknisk Forvaltning -2.020-2.000-2.000-2.000-2.000 Lægeerklæringer 4.776 4.719 4.719 4.719 4.719 Lægeerklæringer, ansatte 32 32 32 32 32 Jobcenter, lægeerklæringer 3.418 3.377 3.377 3.377 3.377 Jobcenter, tolke 1.326 1.310 1.310 1.310 1.310 Specifikationer til budget 6 Budget 2013

Ledelse og personale Arbejdsskadeforsikringer 3.588 3.545 3.545 3.545 3.545 Interne forsikringspuljer 848 838 838 838 838 AES-bidrag, 6.51 Administration 67 66 66 66 66 Erstatninger 2.185 2.159 2.159 2.159 2.159 Administration 471 0 0 0 0 465 465 465 465 AES-bidrag, 6.53 Jobcenter 15 15 15 15 15 AES-bidrag, 6.54 Naturbeskyttelse 1 1 1 1 1 AES-bidrag, 6.55 Miljøbeskyttelse 2 2 2 2 2 Administrationsbidrag fra konto 5-2.880-2.851-2.851-2.851-2.851 Adm. indtægter fra konto 5-2.880-2.851-2.851-2.851-2.851 Administration - forvaltninger 153.070 149.312 147.869 147.767 147.767 Lokalplan/kommmuneplan 27 1.130 1.116 1.116 1.116 1.116 Landskabskarakterkortlægning 259-12 -12-12 -12 Betaling fra staten 119-534 -529-407 -407-407 Projekt Mentor 0 0 0 0 Adm.Byrådssekretariat 86 3.474 3.352 3.352 3.352 3.352 334 168 168 168 168 15 16 16 16 16 Huslejenævn Byrådssekretariat 126 125 125 125 125 Adm. Erhverv- og kommunikationssekr. 72 2.916 3.106 3.106 3.106 3.106 111 122 122 122 122 Specifikationer til budget 7 Budget 2013

Ledelse og personale Adm. Økonomistab Adm. IT-stab IT-elever Adm. HR-stab Adm. B&K sekretariat Adm. B&K skole- og dagtilbudafd. Adm. Børn- og familieafd. Adm. Specialrådgivningsafd. Adm. Kultur- og fritidsafd. Adm. Sundhedssekretariat Adm. Borgerservice 105 6.511 6.429 6.429 6.429 6.429 747 738 738 738 738 11 12 12 12 12 352 11.672 11.113 11.113 11.113 11.113 860 851 851 851 851 184 197 197 197 197 157 334 296 194 194 106 7.371 7.274 7.274 7.274 7.274 372 373 373 373 373 23 24 24 24 24 580 729 729 729 729 5.562 5.848 5.848 5.848 5.848 853 853 853 853 853 23 24 24 24 24 2.356 2.646 2.646 2.646 2.646 5 5 5 5 5 8.934 8.673 8.673 8.673 8.673 21 21 21 21 21 205 0 0 0 0 0 0 1.338 1.320 1.320 1.320 1.320 4 4 4 4 4-453 4.636 4.384 4.384 4.384 4.384 186 187 187 187 187 8 9 9 9 9 15.924 14.976 14.292 14.292 14.292 890 859 859 859 859 370 44 44 44 44 Specifikationer til budget 8 Budget 2013

Ledelse og personale Adm. Voksen- og ældreafd. Adm. Myndighedsenheden Forebyggende hjemmebesøg Adm. Social/Sund IT Sundhed og frivillighed, adm. Adm. Jobcenter Adm. Ungeenhed Adm. Teknisk sekretariat GIS Geo - Sjælland Adm. klimaindsats Tekniske elever TF Adm. Ejendomsstab Adm. Naturbeskyttelse Adm. Miljøbeskyttelse 869 842 842 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.836 10.693 10.693 10.693 10.693 506 502 502 502 502 195 193 193 193 193 425 420 420 420 420 503 496 496 496 496 1.956 2.161 2.161 2.161 2.161 702 698 698 698 698 22.980 22.300 21.457 21.457 21.457 954 943 943 943 943 352 579 579 579 579 4.539 4.484 4.484 4.484 4.484 301 305 305 305 305 108 111 111 111 111 1 1 1 1 1 229 8.313 8.197 8.197 8.197 8.197 1.092 1.097 1.097 1.097 1.097 52 56 56 56 56 14 1.111 1.098 1.098 1.098 1.098 205 314 309 309 309 309 466 693 693 693 693 1.696 1.668 1.668 1.668 1.668 816 805 805 805 805 1.749 1.726 1.726 1.726 1.726 Specifikationer til budget 9 Budget 2013

Ledelse og personale Adm. Natur&Miljø 651 4.886 4.822 4.822 4.822 4.822 Adm. Plan/Byg 6.114 6.028 6.028 6.028 6.028 Trafik,vej, park, adm 2.736 2.694 2.694 2.694 2.694 Administration - fælleskonti 30.961 33.057 33.014 33.014 33.014 Portalen 639 631 631 631 631 Hjemmeside 240 237 237 237 237 Sygefraværsprojekt -204-354 KMD Betalingsaftaler 16.379 16.943 16.943 16.943 16.943 KMD Udenfor betalingsaftaler 1.027 980 838 838 838 838 KMD Regulering tidligere år 367 312 312 312 312 Hardw are 2.579 2.603 2.603 2.603 2.603 Intrastruktur 2.559 2.444 2.444 2.444 2.444 Driftaftaler -17.284-17.107-17.107-17.107-17.107 Andre dataleverandører 3.527 3.485 3.485 3.485 3.485 Telefoni 1.816 1.794 1.794 1.794 1.794 Kopi, administrationen 165 168 168 168 168 543 384 282 282 282 Digitalisering - skal slettes senere 0 0 0 0 0 Kopipapir 169 167 167 167 167 Specifikationer til budget 10 Budget 2013

Ledelse og personale Workbase 466 710 715 715 715 715 Tjenestebiler 0 0 0 0 0 110 112 112 112 112 Risikokoordinator 1.559 1.540 1.540 1.540 1.540 Lønpuljer 19.189 16.007 16.072 16.174 16.174 Varige tillæg 48 47 47 47 47 Engangstillæg 876 Ekstra elevpladser 1.183 1.054 1.118 1.220 1.220 Tillidsrepræsentantarbejde 576 551 551 551 551 Lederuddannelse og MUS 2.122 801 801 801 801-46 -46-46 -46-46 Kompetenceudvikling 2.600 2.566 2.566 2.566 2.566 OK 08 Kompetenceudvikling 649 Forsøgsordning AKUT 52 Udligningspulje 117 167 167 167 167 Fuld vikardækning barsel/adoption 11.013 10.867 10.867 10.867 10.867 11.013 10.867 10.867 10.867 10.867 Specifikationer til budget 11 Budget 2013

Ledelse og personale Softw are Øvrig IT-drift Kontraktdrift IT-Systemer Indkøb Advokater og konsulenter Leverandørmøder Indkøbssamarbejder Digitalisering Samarbejde Konsulenter Digitalisering Overført andel af løn Gebyr for byggesagsbehandling Reservepulje Fælles uddannelse Uddannelse OPUS Lederudviklingsprojekt Uddannelse kontorelever Kommunom Forvaltningshøjskolen 2.285 2.258 2.258 2.258 2.258 1.429 1.412 1.412 1.412 1.412 154 152 152 152 152 206 204 204 204 204 257 253 253 253 253 10 10 10 10 10 26 25 25 25 25 205 203 203 203 203 1.592 1.573 1.573 1.573 1.573-109 -108-108 -108-108 -1.476-1.461-1.461-1.461-1.461 111 110 110 110 110 432 427 427 427 427 89 88 88 88 88 582 575 575 575 575 60 59 59 59 59 225 223 223 223 223 113 111 111 111 111 Specifikationer til budget 12 Budget 2013

Ledelse og personale MED-udvalg Kompensation for HMU-arbejde HMU-Seminarer MED-Uddannelse mv. PUF-Uddannelse HMU-Udvalg Arbejdsgivernes Elevrefusion Gebyr for miljøtilsyn Kommunaldirektør, fælles Seniorkonsulent ESDH Post og scanning Porto og forsendelse Fremmed bistand Kantine Besparelsesramme kt. 6 Pligtarbejde kirkekasse 0 46 46 46 46 46 14 14 14 14 14 366 361 361 361 361 33 33 33 33 33 40 42 42 42 42 51 10 10 10 10 10-280 -277-277 -277-277 -677-670 -670-670 -670 1.589 1.568 1.568 1.568 1.568 106 108 108 108 108 427 1.214 1.234 1.234 1.234 1.234 335 331 331 331 331 1.729 1.708 1.708 1.708 1.708 101 263 0 0 0 0 261 261 261 261 1.209 1.199 1.199 1.199 1.199 426 1.367 1.426 1.426 1.426 0 0 0 0 0-63 -63-63 -63-63 9 9 9 9 9 Specifikationer til budget 13 Budget 2013

Ledelse og personale Arbejdsmiljøpulje 557 557 557 557 249 247 247 247 247 Kontorelever 1.090 1.075 1.075 1.075 1.075 Stillingsannoncer 489 483 483 483 483 Adm.bidrag Udbetaling DK 2.030 2.030 2.030 2.030 Workbase 466 710 715 715 715 715 Tjenestebiler 0 0 0 0 0 110 112 112 112 112 Risikokoordinator 1.559 1.540 1.540 1.540 1.540 Lønpuljer 8.177 5.140 5.205 5.307 5.307 Varige tillæg 48 47 47 47 47 Engangstillæg 876 Ekstra elevpladser 1.183 1.054 1.118 1.220 1.220 Tillidsrepræsentantarbejde 576 551 551 551 551 Lederuddannelse og MUS 2.122 801 801 801 801-46 -46-46 -46-46 Kompetenceudvikling 2.600 2.566 2.566 2.566 2.566 OK 08 Kompetenceudvikling 649 Forsøgsordning AKUT 52 Udligningspulje 117 167 167 167 167 Fuld vikardækning barsel/adoption 11.013 10.867 10.867 10.867 10.867 11.013 10.867 10.867 10.867 10.867 Specifikationer til budget 14 Budget 2013

Erhverv og turisme Erhvervsfremme og turisme Venskabsbysamarbejde Markedsføring Erhvervsfremme Tilskud til Sporvejsmuseet Væksthuse 2.000 2.426 2.426 2.426 2.426 80 82 82 82 82 26 154 735-0 -0-0 -0 726 726 726 726 897 886 886 886 886 152 153 153 153 153-630 586 579 579 579 579

Borger- og Brugerinddragelse Borgerinformation 442 437 437 437 437 Serviceinformation 442 437 437 437 437

Redningsberedskab Redningsberedskab 5.847 5.355 5.355 5.355 5.355 Radiokommunikation Brandhaner og branddamme Brande og serviceydelser Kursusvirksomhed Brand & Redning, Interne indtægter Brand og Redning, Eksterne indtægter Brand/Redning 374 417 61 61 61 61 61 18 18 18 18 18-65 -65-65 -65-65 78 82 82 82 82-627 -621-621 -621-621 -246-244 -244-244 -244-122 -121-121 -121-121 -87 4.939 4.874 4.874 4.874 4.874 219 218 218 218 218 520 516 516 516 516 370 636 636 636 636

Tværgående Klima Energipulje 53 52 52 52 52 El, vand og varmeregulering 53 52 52 52 52

Miljø og Natur Vandløbsvæsen 2.640 2.035 2.035 2.035 2.035 Vandløbssager -6-6 -6-6 -6 Opmåling af vandløb 7 6 6 6 6 Vandløbsvedligeholdelse 2.598 1.994 1.994 1.994 1.994-5 -5-5 -5-5 Vandløb, vedligeholdelse 46 45 45 45 45 Øvrige miljøforanstaltninger 2.594 2.926 2.863 2.863 2.863 Laboratorieundersøgelser m.m. 93 92 92 92 92 Annoncering i h.t. miljøloven 104 102 102 102 102 Miljøsager 268 265 265 265 265 Værktøj og instrumenter 33 34 34 34 34 Konsulentvirksomhed 415 157 157 157 157 EDB-udgifter 138 136 136 136 136 Agenda 21 203 200 200 200 200 Opspor. forureningstrusler mod grundvand 205 203 203 203 203 Naturforvaltning projekter 914 873 873 873 873 Miljøbeskyttelse fælles 646 646 646 646 33 32 32 32 32 Indsamling batterier 189 0 0 0 0 187 123 123 123

Trafik, vej og park Grønne områder og naturpladser 5.690 5.622 5.622 5.622 5.622 Fælles funktioner 31 31 31 31 31 Tilsyn 253 250 250 250 250 Ukrudt 883 872 872 872 872 Renhold ved jord 1.817 1.796 1.796 1.796 1.796 Tømning af affaldskurve 19 19 19 19 19 Ren- og vedligehold, inventar 235 233 233 233 233 Afvanding 27 27 27 27 27 Græsarealer 1.198 1.184 1.184 1.184 1.184-59 -58-58 -58-58 Beplantningspleje 931 920 920 920 920 Bekæmpelse af bjørneklo 353 349 349 349 349 Skadedyrsbekæmpelse 108 139 139 139 139 Rottebekæmpelse 573 547 547 547 547-590 -584-584 -584-584 Øvrige skadedyr 3 3 3 3 3 Kolonihaver -53 0 0 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 10 10 10 10 10 Foranstaltninger i øvrigt 118 116 116 116 116 47 47 47 47 47 Kollektiv trafik 24.429 24.549 24.549 24.549 24.549 Vedligeholdelse af stoppesteder -4-4 -4-4 -4 Tilskud til trafikselskaber 24.433 24.552 24.552 24.552 24.552

Trafik, vej og park Veje fælles formål 1.174 2.171 2.171 2.171 2.171 Flagalle 69 68 68 68 68 Færdselstællinger 87 86 86 86 86 Matrikulære berigtigelser 112 111 111 111 111 Vejafvandingsbidrag 1.439 2.435 2.435 2.435 2.435 Bidrag - GIS 158 156 156 156 156 Driftsbygninger og -pladser -706-701 -701-701 -701 5050200003 16 16 16 16 16 Vejvedligeholdelse 31.694 29.096 29.096 29.080 29.080 Tilsyn 552 545 545 545 545 Slidlag 5.128 4.896 4.896 5.406 5.406 Vedligeholdelse af færdselsbaner 514 4.146 4.096 4.096 3.833 3.833 Fortove 3.092 3.018 3.018 2.755 2.755 Stier 66 63 63 63 63 Rabatter og grøfter 2.575 2.544 2.544 2.544 2.544 Afvandingsledninger og brønde 1.378 1.355 1.355 1.355 1.355 Grøn pleje 310 306 306 306 306 Vejbelysning 1.179 1.126 1.126 1.126 1.126 4.874 5.088 5.088 5.088 5.088 Afmærkning af kørebaner 519 495 495 495 495 Skilte 848 810 810 810 810 Sikkerhedsrækværker 38 36 36 36 36 Specifikationer til budget 21 Budget 2013

Trafik, vej og park Signalanlæg 442 422 422 422 422 Renholdelse 3.015 2.979 2.979 2.979 2.979 Broer og tunneller 1.643 1.378 1.316 1.316 1.316 1.316 Glatførebekæmpelse og snerydning 5.786 5.716 5.716 5.716 5.716 Glatførebekæmpelse 3.863 3.817 3.817 3.817 3.817 Snerydning 1.922 1.899 1.899 1.899 1.899 Entreprenørafdelingen - Vej & Park -96-356 -356-356 -356 Entreprenørafd. - interne indtægter -23.000-22.821-22.821-22.821-22.821 Entreprenørafd. - Eksterne indtægter -390-386 -386-386 -386 Entreprenørafdeling 15.192 14.990 14.990 14.990 14.990 9 9 9 9 9 7.541 7.305 7.305 7.305 7.305 552 548 548 548 548 Specifikationer til budget 22 Budget 2013

By og bolig Byfornyelse 1.637 1.617 1.617 1.617 1.617 Køgevejstrekanten (Sanering) 287 284 284 284 284 Rønnedevejtrekanten 306 303 303 303 303 Bryggeriet 1.043 1.031 1.031 1.031 1.031 Ydelsesstøtte, støttet byggeri 809 813 813 813 813 Ungdomsboliger 87 87 87 87 87 Andelsboliger 477 479 479 479 479 Lette kollektivboliger 22 22 22 22 22 Almennyttigt boligbyggeri 108 108 108 108 108 Almene boliger 264 265 265 265 265 Tab på garantier -204-205 -205-205 -205 Ældreboliger 56 56 56 56 56 Ejendomscenter 46.980 48.370 48.370 48.865 48.865 Ubestemte formål - fælles 21 0 0 0 0 Matr. nr. 5a Nordrup -29-28 -28-28 -28 Klostergårdens jord 2 2 2 2 2-17 -17-17 -17-17 Areal nord for Nordbæksvej -21-21 -21-21 -21 Areal vest for Næstvedvej 24a -24-24 -24-24 -24 Areal ved Ringsted Å 1ba -31-31 -31-31 -31 Areal ved Susaavej -4-4 -4-4 -4 Søndervang 1-5 -1-1 -1-1 -1 Toftegårdsvej 26-21 -21-21 -21-21

By og bolig Areal vest for Sdr. Parkskolen Ringsted markj. 70-7b m.fl. Matr. nr. 9 b Benløse Eventyrvej 5, Benløse Matr. nr. 10 gl. Ørslev Matr. nr. 67 ha Kærehave Næstvedvej 294 Humleorevej 10 Ejendomme, Erhvervsområde Knudslund Ringsted Kaserne EC - Vetterslev Bygade 19 EC - Høm Byvej 3 og 15 Knallertbane Vedligeholdelsesplan, bygninger EC - Rønnedevej 5-9 EC - Prinsensvej 10 EC - Møllevej 10 EC - Ole Hansensvej 7-5 -5-5 -5-5 -4-4 -4-4 -4-3 -3-3 -3-3 -8-8 -8-8 -8 24 24 24 24 24-2 -2-2 -2-2 35 0 0 0 0-222 0 0 0 0 0 0 0 0-97 0 0 0 0 0 0 0 0-93 0 0 0 0 0 0 0 0-76 0 0 0 0 1.076 0 0 0 0 11 11 11 11 11-10 -10-10 -10-10 -18-18 -18-18 -18 7 7 7 7 7 147 140 140 140 140-259 -257-257 -257-257 -745-240 -240-240 -240-19 -19-19 -19-19 -459 3 3 3 3 Specifikationer til budget 24 Budget 2013

By og bolig EC - Tolstrupvej 23 EC - Besparelsesramme EC - Rengøring, fælles adm.bygninger EC - Vagt EC - Budgetkonv., Sct. Bendtsgade 6-8 Kommunale udlejningsboliger (DAB) Boligselskab Sj Andelsboligforening af 1941 RAB Dagmarsgade 71 a & b Humleorevej 2 Næstvedvej 288 Hækkerupsvej 2a + 2b Hækkerupsvej 3 og 5 Hækkerupsvej 7 og 9 Prinsensvej 12-16 Kommunal udlejning (DAB) EC - Fællesudgifter EC-Redningsberedskab -245 2 2 2 2-1.038-995 -995-995 -995 1.542 1.523 1.523 1.523 1.523 139 137 137 137 137 306 310 310 310 310-4.685-4.637-4.637-4.637-4.637 16 15 15 15 15 9 8 8 8 8 13 13 13 13 13 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 565 560 560 560 560 200-56 -56-56 -56 1.542 2.677 2.677 2.677 2.677-3.245 11.845 10.579 10.579 10.579 10.579-597 -573-573 -573-573 1 1 1 1 1 692 682 682 682 682 Specifikationer til budget 25 Budget 2013

By og bolig EC-Rådhuset EC-Nørregade 100 EC-Rønnedevej 5-9 EC - vdl. boldbaner EC- Hækkerupsvej 1 EC-Prinsensvej 10 EC-Zahlesvej 18 EC-Møllevej 10 EC-Ole Hansensv. 7 EC-Sct. Knudsgade 7-9 EC-Ahorn Alle 15 EC-Tolstrupvej 23 EC-Vigersted forsamling EC-Klubhus Benløse IF EC-Allindelille Skole EC-Benløse Skole EC-Asgårdsskolen EC-Dagmarskolen 559 587 587 587 587 1.115 1.150 1.150 1.150 1.150 25 25 25 25 25 823 812 812 812 812 793 785 785 785 785 715 705 705 705 705 556 550 550 550 550 268 274 274 274 274 575 580 580 580 580 30 29 29 29 29 581 570 570 570 570 1.542 1.489 1.489 1.489 1.489 3 3 3 3 3 162 155 155 155 155 28 27 27 27 27 28 27 27 27 27 2 2 2 2 2 381 16 16 16 16 3 3 3 3 3 1.864 1.824 1.824 1.824 1.824 1 1 1 1 1 1.180 1.161 1.161 1.161 1.161 1 1 1 1 1 1.467 1.432 1.432 1.432 1.432 Specifikationer til budget 26 Budget 2013

By og bolig EC- Kildeskolen EC-Kværkeby Skole EC-Nordbakkeskolen EC-Sdr. Parkskolen EC-Søholmskolen EC-Valdemarskolen EC-Vetterslev skole EC-Vigersted skole EC-Heldagsskolen EC-SFO A-afd. Vigersted EC-SFO Asgårdsskårdsskolen EC-SFO Special Asgårdsskolen EC-SFO Myretue EC-SFO Krudtugle EC-SFO Benløsegården EC-SFO Opalen EC-Center Asgårdsskolen EC-Center Sdr. Parkskolen 1 1 1 1 1 728 711 711 711 711 1 1 1 1 1 500 23 23 23 23 1 1 1 1 1 1.136 1.110 1.110 1.110 1.110 1 1 1 1 1 1.591 1.568 1.568 1.568 1.568 1 1 1 1 1 728 720 720 720 720 8 8 8 8 8 2.605 2.574 2.574 2.574 2.574 1 1 1 1 1 335 15 15 15 15 2 2 2 2 2 1.406 1.389 1.389 1.389 1.389 398 394 394 394 394 38 37 37 37 37 258 253 253 253 253 34 32 32 32 32 505 493 493 493 493 64 61 61 61 61 95 92 92 92 92 185 182 182 182 182 671 641 641 641 641 694 662 662 662 662 Specifikationer til budget 27 Budget 2013

By og bolig EC-A-afd., Vigersted skole EC-Ådalsskolen EC-Ungdomsskolen EC-Daginstitutioner fælles EC-Ringsted Dagpleje EC-Vigersted børnehave EC-Sneslev Landbørnehave EC-Benløse Børnehave EC-Dagmarasylets Børnehave EC-Den Frie Børnehave EC-Børnehaven Fristedet EC-Sct. Georggårdens Børnehave EC-Søholmen Børnehave EC-Børnehaven Bøgely EC-Børnehuset Toften EC-Det grønne børnhus EC-Benløse Børnegård EC-Børnehaven Stakhavegård EC-Nordbakkens børnehus EC-Bengerds børnehave EC-Børnehaven Heimdal EC-Fælleshus Åkanden 77 73 73 73 73 964 945 945 945 945 209 205 205 205 205 426 407 407 407 407 183 181 181 181 181 224 220 220 220 220 168 165 165 165 165 145 142 142 142 142 182 179 179 179 179 38 37 37 37 37 223 218 218 218 218 309 303 303 303 303 221 216 216 216 216 148 146 146 146 146 142 139 139 139 139 134 132 132 132 132 326 320 320 320 320 184 180 180 180 180 164 161 161 161 161 222 218 218 218 218 233 228 228 228 228 414 405 405 405 405 Specifikationer til budget 28 Budget 2013

By og bolig EC-Snurretoppen EC-Ringsted Idrætsbørnehave EC-Kastaniehaven Vestervej EC-Tinsoldaten EC-Højbohus EC-Klostermarken Børnehus EC-Børneh Rosengården EC-Børnehaven Bastionen EC-Sct. Bendts Børnehave EC-Baneskolen EC-Ortved EC-Knud Lavard EC-Madhus Zahlesvej EC - Hyldegården EC-Fritidfaciliteter fælles EC-Jystrup aktivitetscenter EC-Kulturhuset EC-Vandrerhjemmet EC-Ørslev Fritidshus 471 462 462 462 462 235 230 230 230 230 437 428 428 428 428 329 323 323 323 323 251 247 247 247 247 241 236 236 236 236 200 198 198 198 198 443 433 433 433 433 213 209 209 209 209 122 121 121 121 121 1 1 1 1 1 55 54 54 54 54 17 18 18 18 18 266 256 256 256 256 2 2 2 2 2 89 90 90 90 90 29 30 30 30 30 16 15 15 15 15 252 241 241 241 241 48 50 50 50 50 202 200 200 200 200 280 271 271 271 271 59 57 57 57 57 20 19 19 19 19 Specifikationer til budget 29 Budget 2013

By og bolig EC-Ørslev Brugerråd EC-Sneslev Brugerråd EC-Ringsted Bibliotek EC-Ringst Musikskole EC-Køgevej 6 EC - Ringsted Sportscenter EC - Ringsted Svømmecenter EC-Teater-og kongres EC-Nebs Møllegård EC-Bo- og Sericecenter EC-Bjælken EC-Bringstup brugerråd Off. toiletter EC - SFO, Allindelille EC-SFO Vetterslev EC-SFO Kildeskolen EC-SFO Solsikken EC-SFO Benløse EC-SFO Vigersted EC-SFO Kvædehuset EC - Åmarken 41 41 41 41 41 25 24 24 24 24 791 779 779 779 779 296 292 292 292 292 2 2 2 2 2-77 -73-73 402 402 1.178 1.134 1.134 1.134 1.134 745 723 723 743 743 277 265 265 265 265 144 142 142 142 142 119 118 118 118 118-58 -55-55 -55-55 70 69 69 69 69 84 83 83 83 83 126 124 124 124 124 133 132 132 132 132 194 192 192 192 192 493 487 487 487 487 209 207 207 207 207 393 388 388 388 388 74 74 74 74 74 Specifikationer til budget 30 Budget 2013

By og bolig EC - Historiens Hus EC-Harpiksrengøring EC-Sundhedstjeneste EC- Østerparkvej 2F EC-Vesterled, Hyldegården EC-Hjemmevejlederkorps EC-Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 EC-Rådgivningscenter EC-Rikova EC-Regnbuen EC-Jobvejen EC-Anlægspavillon EC-Firmasport 70 69 69 69 69 44 44 44 44 44 62 61 61 61 61 30 30 30 30 30 149 147 147 147 147 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 59 59 59 59 59 76 75 75 75 75 276 122 120 120 120 120 125 124 124 124 124 81 78 78 78 78 29 28 28 28 28 Specifikationer til budget 31 Budget 2013

Skoler Bidrag til statslige og private skoler 24.939 29.672 29.672 29.672 29.672 Elever i frie grundskoler 22.574 27.331 27.331 27.331 27.331 Skolefritidsordninger 2.365 2.341 2.341 2.341 2.341 Efterskoler 4.284 4.240 4.240 4.240 4.240 Bidrag for elever på efterskoler 4.284 4.240 4.240 4.240 4.240 Befordring til/fra kommunens skoler 3.765 4.864 4.864 4.864 4.864 Befordring af elever 3.765 4.864 4.864 4.864 4.864 Øvrige fælleskonti 14.081 14.161 14.161 14.161 14.161 Idrætsfaciliteter til gymnasiet 747 843 843 843 843 Afledt drift af skoleudbygning 442 449 449 449 449 Rengøring, vagtplanskole 39 38 38 38 38 Udvikling af skolernes læringscentre 1.597 1.578 1.578 1.578 1.578 Breddeidræt i skolerne 311 309 309 309 309 Betaling til og fra andre kommuner 225 222 222 222 222 Konsulent for it og lærermidler 173 Idrætskonsulent 30 Skoler, fælles 3.309 4.335 4.335 4.335 4.335 271 287 287 287 287 2.268 1.471 1.471 1.471 1.471 227 225 225 225 225 3.994 3.953 3.953 3.953 3.953 450 452 452 452 452 Forældrebetaling i SFO -31.901-30.897-30.897-30.897-30.897 Allindelille, SFO -1.700 0 0 0 0 Asgård, SFO -1.349 0 0 0 0 Benløse, SFO -3.626-5.597-5.597-5.597-5.597 Dagmar. SFO -4.046-6.460-6.460-6.460-6.460 Kilde, SFO -1.634-1.823-1.823-1.823-1.823

Skoler Kværkeby. SFO -1.809 0 0 0 0 Nordbakke, SFO -2.835-3.191-3.191-3.191-3.191 Sdr. Park, SFO -1.850 0 0 0 0 Søholm, SFO -2.230-2.454-2.454-2.454-2.454 Valdemar, SFO -7.980-9.409-9.409-9.409-9.409 Vetterslev, SFO -1.414 0 0 0 0 Vigersted, SFO -1.427-1.963-1.963-1.963-1.963 Fripladser og søskenderabat 12.385 12.272 12.463 12.463 12.463 Søskendetilskud 9.322 9.400 9.400 9.400 9.400 Fripladser i skolefritidsordninger 3.063 2.872 3.063 3.063 3.063 Rammekonto, SFO 2.025 5.660 5.747 5.628 5.628 Ramme til fleksibel indskrivning 2.025 5.660 5.747 5.628 5.628 Vidtgående specialundervisning 0 30.821 30.821 30.821 30.821 Egne institutioner - skoler 26.400 26.400 26.400 26.400 Kørsel til specialskole, egne børn 0 0 0 0 2.094 2.094 2.094 2.094 Vidtgående specialundervisning 124 124 124 124 2.203 2.203 2.203 2.203 Takstindtægter, specialskoler 0-151.163-148.076-148.076-148.076 Takstindtægter, Asgård specialafdeling -1.029 819 819 819 819 Takstindtægter Asgård - skole A + B -35.664-35.664-35.664-35.664 Takstindtægter Asgård - skole C -8.146-8.146-8.146-8.146 Takstindtægter Asgård - skole D -4.170-4.170-4.170-4.170 Specifikationer til budget 33 Budget 2013

Skoler Takstindtægter Asgård - skole E Takstindtægter Asgård - skole F Takstindtægter, Asgård special SFO Takstindtægter Asgård - SFO morgen Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Takstindtægter, Sdr. Park specialafd. Takstindtægter Sdr. Park - skole Takstindtægter, Sdr. Park special SFO Takstindtægter Sdr. Park SFO-Krudtuglen Takstindtægter, Vigersted A-hus Takstindtægter Vigersted - skole Takstindtægter, Vigersted A-SFO Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Takstindtægter, Ådalskolen Takstindtægter Ådalskolen Takstindtægter, Kvædehuset Takstindtægter Kvædehuset - formiddag Takstindtægter Kvædehuset - eftermiddag -2.825-2.825-2.825-2.825-4.675-4.675-4.675-4.675 0 45 45 45 45-373 -373-373 -373-230 -2.711-2.711-2.711-2.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 99 99 99-7.539-7.539-7.539-7.539 0 110 110 110 110 56-3.421-3.421-3.421-3.421-114 -114-114 -114-2 -96-96 -96-96 574 574 574 574-85 -28.942-28.942-28.942-28.942 0 108 108 108 108-1.799-1.799-1.799-1.799-649 -12.281-12.281-12.281-12.281 Specifikationer til budget 34 Budget 2013

Skoler Takstindtægter Kvædehuset - klub -378-378 -378-378 Takstindtægter, Åmarken 1 1 1 1 23 157 157 157 Takstindtægter Åmarken -180-1.183-1.183-1.183-1.183 Takstindtægter, Sct. Bendts Børnehave 123 123 123 123 Takstindtægter Sct. Bendts Børnehave -298-7.022-7.022-7.022-7.022 Takstindtægter Sct. Bendts morgen/efterm 253 253 253 253 Takstindtægter, Nebs Møllegård 549 549 549 549 Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd. -536-24.611-24.611-24.611-24.611 Takstindtægter Nebs Møllegård - skole -4.966-4.966-4.966-4.966 Forældrebetaling, special-sfo 0-1.115-1.115-1.115-1.115 Asgård special SFO 0-132 -132-132 -132 Sdr. Park special SFO 0-80 -80-80 -80 Vigersted A-SFO 0-178 -178-178 -178 Kvædehuset 0-725 -725-725 -725 Handicapkørsel 0-149 -149-149 -149 Egne børn -2.586-2.586-2.586-2.586 Egne voksne -227-227 -227-227 Borgere fra andre kommuner -17.409-17.409-17.409-17.409 Betaling for transport 20.074 20.074 20.074 20.074 Specifikationer til budget 35 Budget 2013

Skoler Takstbetaling egne special SFO tilbud 0 8.958 8.958 8.958 8.958 Betaling Egne Asgård special SFO 1.120 1.120 1.120 1.120 Betaling Egne Vigersted special SFO 1.731 1.731 1.731 1.731 Betaling Egne Kvædehus special SFO 6.108 6.108 6.108 6.108 Institutionsbevilling til fordeling 12.616 8.629 9.525 10.645 11.183 Fælles institutionsbevilling 8.164 5.129 6.020 7.129 7.668 296 285 291 301 301 4.155 3.215 3.215 3.215 3.215 Allindelille skole 7.341 0 0 0 0 Allindelille Skole 424 0 0 0 0 2.615 0 0 0 0 141 0 0-0 0 294 0 0-0 0 41 0 0 0 0 Allindelille SFO 3.574 0-0 0 0 253 0 0 0 0 Asgårdsskolen 6.198-0 -0-0 0 Asgårdskolen 93 0 0 0 0 3.052 0 0-0 -0 203 0 0 0 0 166 0-0 0 0 200 0 0 0 0 Asgårdskolen, SFO 0 0 0 0 0 2.211-0 -0 0 0 175 0 0 0 0 98 0 0-0 0 Byskovskolen 32.216 38.595 38.595 38.595 38.595 Byskovskolen 21.674 25.557 25.557 25.557 25.557 1.397 1.586 1.586 1.586 1.586 1.808 2.085 2.085 2.085 2.085 302 0 0 0 0 Byskovskolen SFO 3.502 8.097 8.097 8.097 8.097 300 779 779 779 779 156 156 156 156 Specifikationer til budget 36 Budget 2013

Skoler Byskovskolen, idræt 1 1 1 1 1 18 18 18 18 18 311 315 315 315 315 Benløsegården SFO 2.544 0 0 0 0 208 0 0-0 0 152 0 0 0 0 Dagmarskolen 32.352 35.567 35.567 35.567 35.567 Dagmarskolen -32 0 0 0 0 21.780 22.538 22.538 22.538 22.538 1.339 1.243 1.243 1.243 1.243 1.611 1.623 1.623 1.623 1.623 924 0 0 0 0 Dagmarskolen, SFO 6.159 9.239 9.239 9.239 9.239 570 924 924 924 924 Heldagsskolen 6.679 6.335 6.335 6.335 6.335 Heldagsskolen 271 5.971 5.890 5.890 5.890 5.890 54 55 55 55 55 147 149 149 149 149 236 241 241 241 241 Kildeskolen 9.741 9.907 9.907 9.907 9.907 Kildeskolen 0 0 0 0 0 4.578 4.594 4.594 4.594 4.594 254 310 310 310 310 1.078 1.077 1.077 1.077 1.077 177 0 0 0-0 Kildeskolen, SFO 3.414 3.651 3.651 3.651 3.651 241 275 275 275 275 0 0 0 0 0 Kværkeby skole 6.987 0 0 0-0 Kværkeby Skole 2.615 0 0 0-0 146 0 0 0 0 354 0 0 0 0 128 0 0 0 0 Kværkeby Skole, SFO 3.490 0 0 0-0 254 0-0 -0-0 Specifikationer til budget 37 Budget 2013

Skoler Nordbakkeskolen 15.074 15.914 15.914 15.914 15.914 Nordbakkeskolen 333 8.291 9.069 9.069 9.069 9.069 530 561 561 561 561 1.036 1.053 1.053 1.053 1.053 103 0 0 0 0 Nordbakkeskolen, SFO 4.393 4.784 4.784 4.784 4.784 388 447 447 447 447 Sdr. Parkskolen 13.250 0-0 0-0 Sdr. Parkskolen 0 0 0 0 0 7.605 0-0 0 0 425 0 0 0 0 872 0 0 0 0 520 0 0 0 0 Sdr. Parkskolen, SFO 3.371 0 0 0-0 251 0-0 0 0 205 0-0 0-0 Sdr. Parkskolen - 10. klassecenter 3.932 0-0 0 0 Sdr. Parkskolen 10. klassecenter 3.683 0 0 0 0 249 0-0 0 0 Søholmskolen 10.834 11.566 11.566 11.566 11.566 Søholmskolen 258 0 0 0 0 5.700 6.275 6.275 6.275 6.275 394 421 421 421 421 613 624 624 624 624 Søholmskolen, SFO 3.560 3.903 3.903 3.903 3.903 310 344 344 344 344 Specifikationer til budget 38 Budget 2013

Skoler Valdemarskolen 45.412 42.735 42.735 42.735 42.735 Valdemarskolen, kantine, udgifter 297 0 0 0 0 Valdemarskolen, kantine, indtægter -460 0 0 0 0 Valdemarskolen -659 0 0 28.036 23.656 23.656 23.656 23.656 1.775 1.420 1.420 1.420 1.420 1.914 1.940 1.940 1.940 1.940 602 0 0 0 0 Valdemarskolens kantine 95 0 0 0 0 Valdemarskolen, SFO 9.096 10.396 10.396 10.396 10.396 799 965 965 965 965 Opalen SFO 3.492 3.872 3.872 3.872 3.872 302 361 361 361 361 124 127 127 127 127 Vetterslev skole 5.564 0 0 0 0 Vetterslev-Høm Skole 2.615 0-0 0 0 141 0 0 0 0 347 0 0 0 0 Vetterslev-Høm Skole 2.264 0 0 0 0 198 0 0 0 0 Vigersted skole 16.917 18.835 18.835 18.835 18.835 Vigersted Skole 12.251 13.383 13.383 13.383 13.383 814 872 872 872 872 1.223 1.244 1.244 1.244 1.244 96 0 0 0 0 Vigersted Skole, SFO 2.338 3.060 3.060 3.060 3.060 194 275 275 275 275 0 0 0 0 0 Ringsted Kommunale Ungdomsskole 6.754 7.190 7.190 7.190 7.190 Betaling til og fra andre kommuner -33-33 -33-33 -33 Knallertbeviser -31-30 -30-30 -30 Andre indtægter -16-16 -16-16 -16 Specifikationer til budget 39 Budget 2013

Skoler Ungdomsskolen -503 5.790 5.713 5.713 5.713 5.713 202 201 201 201 201 1.017 1.023 1.023 1.023 1.023 262 264 264 264 264 68 67 67 67 67 UPPR 0 9.871 9.871 9.871 9.871 9.591 9.591 9.591 9.591 253 253 253 253 27 27 27 27 Campusskolen 14.371 34.240 34.240 34.240 34.240 Campusskolen 12.925 30.488 30.488 30.488 30.488 823 2.009 2.009 2.009 2.009 623 1.743 1.743 1.743 1.743 Specialafdeling Asgård 0 48.200 48.200 48.200 48.200 Asgård specialafd. skole 40.805 40.805 40.805 40.805 2.406 2.406 2.406 2.406 2.322 2.322 2.322 2.322 Asgård special afd. SFO 2.346 2.346 2.346 2.346 88 88 88 88 90 90 90 90 143 143 143 143 Specialafdeling Sdr. Park 0-7 -7-7 -7 Sdr. Park special afd. skole -0-0 -0-0 -2-2 -2-2 -4-4 -4-4 Sdr. Park special afd. SFO 0 0 0 0-0 -0-0 -0-0 -0-0 -0-0 -0-0 -0 A-huset Vigersted (Special) 0 9.606 9.606 9.606 9.606 A-huset, skole 6.077 6.077 6.077 6.077 180 180 180 180 240 240 240 240 A-huset, SFO 2.788 2.788 2.788 2.788 120 120 120 120 116 116 116 116 Specifikationer til budget 40 Budget 2013

Skoler A-huset, Klub 69 69 69 69 16 16 16 16 1 1 1 1 Ådalskolen (Special) 0 36.740 36.740 36.740 36.740 Ådalskolen 22.988 22.988 22.988 22.988 393 393 393 393 1.116 1.116 1.116 1.116-1.971-1.971-1.971-1.971 Kvædehuset 10.626 10.626 10.626 10.626 511 511 511 511 2.052 2.052 2.052 2.052 Åmarken 1.098 1.098 1.098 1.098-74 -74-74 -74 Specifikationer til budget 41 Budget 2013

Dagtilbud til børn Forældrebetaling -39.491-39.964-39.964-39.964-39.964 Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Bastionen Bøgely Skovbørnehave Dagmarasylet Den Frie Børnehave Det Grønne Børnehus Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Fristedet Sct. Georgs Gården Sneslev Landbørnehave Snurretoppen -7.574-7.415-7.415-7.415-7.415-1.702-1.683-1.683-1.683-1.683-1.115-1.769-1.769-1.769-1.769-617 -613-613 -613-613 -2.332-2.305-2.305-2.305-2.305-514 -511-511 -511-511 -772-767 -767-767 -767-686 -681-681 -681-681 -514-812 -812-812 -812-1.530-1.513-1.513-1.513-1.513-1.445-1.428-1.428-1.428-1.428-2.124-2.099-2.099-2.099-2.099-1.236-1.223-1.223-1.223-1.223-1.151-1.137-1.137-1.137-1.137-912 -902-902 -902-902 -1.445-1.428-1.428-1.428-1.428-1.029-1.022-1.022-1.022-1.022-1.359-1.343-1.343-1.343-1.343-1.726-1.703-1.703-1.703-1.703-686 -681-681 -681-681 -2.204-2.179-2.179-2.179-2.179

Dagtilbud til børn Søholmen -1.029-1.022-1.022-1.022-1.022 Tinsoldaten -1.445-1.428-1.428-1.428-1.428 Toften -686-681 -681-681 -681 Vigersted Børnehus -1.322-1.308-1.308-1.308-1.308 Åkanden -2.338-2.310-2.310-2.310-2.310 Fripladser og søskenderabat 14.176 14.046 14.236 14.236 14.236 Friplads- og søskendetilskud, privatinst 316 317 317 317 317 Søskenderabat, dagtilbud 4.168 4.115 4.115 4.115 4.115 Tilskud til friplads, 0-6 års 9.692 9.613 9.804 9.804 9.804 Rammekonto 17.802 16.335 13.919 12.288 10.948 Tilskud, privat pasning 255 256 256 256 256 Pasning af egne børn 723 726 726 726 726 Driftstilskud til privatinstitutioner 6.077 6.107 6.107 6.107 6.107 Adm.tilskud til privatinstitutioner 132 133 133 133 133 Bygningstilskud til privatinstitutioner 255 256 256 256 256 Ramme til fleksibel indskrivning 7.526 5.046 2.631 1.000-341 Frokostordninger 2.835 2.797 2.797 2.797 2.797 Pulje til særlig støtte 1.013 1.013 1.013 1.013 Regnskabsføring, selvej. inst. 507 500 500 500 500 Benløse Børnegård 117 116 116 116 116 Den Frie Børnehave 60 60 60 60 60 Sct. Georggården 134 132 132 132 132 Snurretoppen 195 193 193 193 193 Betaling til/fra andre kommuner -240-238 -238-238 -238 Betaling andre kommuner, dagtilbud -240-238 -238-238 -238 Specifikationer til budget 43 Budget 2013

Dagtilbud til børn Huslejer 446 310 310 310 310 Husleje Dagmarasylet 10 0 0 0 0 Husleje Den Frie Børnehave 287 283 283 283 283 Husleje Søholmen 24 0 0 0 0 Husleje Bøgely Skovbørnehave 99 0 0 0 0 Husleje Ringsted Idrætsbørnehave 27 27 27 27 27 Øvrige fælleskonti 4.077 4.043 4.168 4.168 4.168 Sprogstimulering af tospr. førskolebørn 127 203 238 238 238 Legepladstilsyn 219 216 216 216 216 Lederforum 74 75 75 75 75 Udviklingsprojekter 1.006 994 994 994 994 Vestervej 27A 132 131 131 131 131 Børneintra 139 141 141 141 141 Dagtilbud, fælles 323 751 741 741 741 741 118 117 117 117 117 Pædagogiske assistenter 1.189 1.425 1.515 1.515 1.515 Vikarpulje - sygefravær over 3 uger 1.170 1.155 1.155 1.155 1.155 Vikarpulje - budget 1.170 1.155 1.155 1.155 1.155 Ringsted Dagpleje 29.300 28.925 28.925 28.925 28.925 Ringsted Dagpleje 2.552 2.518 2.518 2.518 2.518 26 26 26 26 26 422 429 429 429 429 100 98 98 98 98 Ringsted Dagpleje, Løn 26.201 25.854 25.854 25.854 25.854 Specifikationer til budget 44 Budget 2013

Dagtilbud til børn Bengerds Børnehus 6.084 5.806 5.806 5.806 5.806 Bengerds Børnehus 287 5.281 5.282 5.282 5.282 5.282 286 290 290 290 290 230 234 234 234 234 Benløse Børnegård 6.313 5.988 5.988 5.988 5.988 Benløse Børnegård 334 5.459 5.461 5.461 5.461 5.461 300 305 305 305 305 220 222 222 222 222 Benløse Børnehave 3.894 3.656 3.656 3.656 3.656 Benløse Børnehave 225 3.424 3.407 3.407 3.407 3.407 144 146 146 146 146 100 102 102 102 102 Børnehuset Bastionen 7.591 7.602 7.602 7.602 7.602 Børnehuset Bastionen -13 7.079 7.069 7.069 7.069 7.069 391 397 397 397 397 135 136 136 136 136 Det grønne børnehus 3.042 2.836 2.836 3.001 3.001 Det Grønne Børnehus 43-164 -164 2.781 2.780 2.780 2.780 2.780 138 140 140 140 140 80 81 81 81 81 Bøgely 2.173 2.096 2.096 2.096 2.096 Bøgely Skovbørnehave 89 1.928 1.936 1.936 1.936 1.936 87 88 88 88 88 70 71 71 71 71 Dagmarasylets Børnehave 2.800 2.743 2.743 2.743 2.743 Dagmarasylet 78 2.496 2.514 2.514 2.514 2.514 131 133 133 133 133 96 97 97 97 97 Specifikationer til budget 45 Budget 2013

Dagtilbud til børn Den Frie Børnehave 2.736 2.648 2.648 2.648 2.648 Den Frie Børnehave 105 2.301 2.315 2.315 2.315 2.315 116 118 118 118 118 214 215 215 215 215 Heimdal 5.065 5.185 5.185 5.185 5.185 Heimdal -130 4.755 4.739 4.739 4.739 4.739 257 261 261 261 261 183 185 185 185 185 Højbohus 4.607 4.971 4.971 4.971 4.971 Højbohus -375 4.497 4.480 4.480 4.480 4.480 242 246 246 246 246 243 245 245 245 245 Kastaniehaven 7.556 7.154 7.154 7.154 7.154 Kastaniehaven 406 6.485 6.477 6.477 6.477 6.477 356 362 362 362 362 309 316 316 316 316 Klostermarkens Børnehus 4.166 4.274 4.274 4.274 4.274 Klostermarkens Børnehus -107 3.931 3.926 3.926 3.926 3.926 207 211 211 211 211 135 137 137 137 137 Børnehuset Stakhavegård 4.157 3.976 3.976 3.976 3.976 Børnehaven Stakhavegård 180 3.667 3.660 3.660 3.660 3.660 193 196 196 196 196 118 121 121 121 121 Nordbakkens Børnehus 3.091 3.245 3.245 3.245 3.245 Nordbakkens Børnehus -153 2.984 2.980 2.980 2.980 2.980 163 166 166 166 166 97 99 99 99 99 Specifikationer til budget 46 Budget 2013

Dagtilbud til børn Børnehuset Rosengården 5.010 4.778 4.778 4.778 4.778 Børnehaven Rosengården 228 4.500 4.494 4.494 4.494 4.494 242 246 246 246 246 39 38 38 38 38 Ringsted Idrætsbørnehave 3.535 3.464 3.464 3.464 3.464 Ringsted Idrætsbørnehave 102 3.111 3.138 3.138 3.138 3.138 174 177 177 177 177 148 149 149 149 149 Børnehuset Fristedet 4.987 4.733 4.733 4.733 4.733 Børnehuset Fristedet 250 4.333 4.324 4.324 4.324 4.324 228 231 231 231 231 176 178 178 178 178 Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og Børnehave 6.332 6.029 6.029 6.029 6.029 Sct. Georgs Gården 280 5.541 5.511 5.511 5.511 5.511 288 293 293 293 293 222 224 224 224 224 Sneslev Landbørnehave 2.786 2.631 2.631 2.631 2.631 Sneslev Landbørnehave 171 2.446 2.459 2.459 2.459 2.459 116 118 118 118 118 53 54 54 54 54 Snurretoppen 7.751 7.543 7.543 7.543 7.543 Snurretoppen 206 6.779 6.763 6.763 6.763 6.763 370 376 376 376 376 397 403 403 403 403 Søholmen 3.675 3.554 3.554 3.554 3.554 Søholmen 147 3.190 3.210 3.210 3.210 3.210 174 177 177 177 177 164 167 167 167 167 Specifikationer til budget 47 Budget 2013

Dagtilbud til børn Tinsoldaten 6.986 6.635 6.635 6.635 6.635 Tinsoldaten 318 6.210 6.170 6.170 6.170 6.170 265 270 270 270 270 193 195 195 195 195 Toften 2.433 2.535 2.535 2.535 2.535 Toften -83 2.304 2.318 2.318 2.318 2.318 116 118 118 118 118 96 98 98 98 98 Vigersted Børnehave 4.388 4.444 4.444 4.444 4.444 Vigersted Børnehus -59 4.114 4.106 4.106 4.106 4.106 222 226 226 226 226 111 112 112 112 112 Åkanden 7.960 7.787 7.787 7.787 7.787 Åkanden 167 7.168 7.151 7.151 7.151 7.151 391 398 398 398 398 233 237 237 237 237 Allindelille Børnehave 0 2.038 2.038 2.038 2.038 Allindelille Børnehave 2.038 2.038 2.038 2.038 Sct. Bendts Børnehave 0 6.175 6.175 6.175 6.175 Sct. Bendts Børnehave 5.750 5.750 5.750 5.750 334 334 334 334 90 90 90 90 Specifikationer til budget 48 Budget 2013

Børn og Unge Tabt arbejdsfortjeneste 6.520 6.302 6.217 6.217 6.217 Tabt arbejdsf.-skal bog.på 191299-1330 6.520 6.302 6.217 6.217 6.217 Dækning af merudgifter 5.668 5.597 5.597 5.597 5.597 Merudgifter - familieudgift 3.637 3.591 3.591 3.591 3.591 Merudgifter - medicin 663 655 655 655 655 Merudgifter - andet 252 249 249 249 249 Merudgifter - taxa 529 522 522 522 522 Merudgifter - hjemmepasning 330 326 326 326 326 Merudgifter - støttepersoner 258 254 254 254 254 Refusioner - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter -6.249-6.170-6.170-6.170-6.170 Refusion sociale formål gr. 004-017 -6.249-6.170-6.170-6.170-6.170 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -424 1.451 1.451 1.451 1.451 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) -185-182 -182-182 -182 Døgninstitutioner for børn og unge -239 1.634 1.634 1.634 1.634 Anbragte - Døgninstitution 5.786 5.813 5.813 5.813 5.813 Døgn nedsat funktionsevne-træskohuset 5.786 5.813 5.813 5.813 5.813 Anbragte - Døgnpleje 21.971 21.393 21.291 21.291 21.291 Plejefamilier - Løn 6.474 6.034 5.933 5.933 5.933 Plejefamilier -Tøj og lommepenge 185 183 183 183 183 Plejefamilier - Transport 178 176 176 176 176 Plejefamilier - andet 1.021 1.008 1.008 1.008 1.008 Ref. til andre kommuner - plejefamilie 3.082 3.050 3.050 3.050 3.050 Ref. fra andre kommuner - plejefamilie -2.408-2.383-2.383-2.383-2.383 Opholdssteder 11.675 11.584 11.584 11.584 11.584 Opholdssteder - Øvrige m/moms(beh.del) 811 801 801 801 801

Børn og Unge Kost- og Efterskoler 872 861 861 861 861 Advokatbistand 80 79 79 79 79 Undervisning på opholdssteder 4.418 4.362 4.362 4.362 4.362 Skole opholdssted/dagbehandling 3.956 3.906 3.906 3.906 3.906 Akutpulje 462 456 456 456 456 Vidtgående specialundervisning - anbragte 4.311 4.267 4.267 4.267 4.267 20.2 Børn- og familie 4.115 4.072 4.072 4.072 4.072 20.2 Børn- og familie kørsel 196 194 194 194 194 Forebyggelse 16.960 16.850 16.850 16.850 16.850 Kt. 5 medarbejder 1.622 1.601 1.601 1.601 1.601 Familiebehandling m/moms 6.973 6.919 6.919 6.919 6.919 Døgninstitution 821 810 810 810 810 Døgninstitution 4.240 4.259 4.259 4.259 4.259 Plejefamilie 1.481 1.461 1.461 1.461 1.461 Plejefamilie - aflast. Kontaktperson - løn 251 248 248 248 248 Kontaktperson - øvrige udgifter 456 450 450 450 450 52.3.8 Praktiktilbud 285 281 281 281 281 52.3.9 Anden hjælp 832 821 821 821 821 Specialbørnehave og -fritidshjem 2.739 2.697 2.697 2.697 2.697 Special børnehave og klub 2.739 2.697 2.697 2.697 2.697 Sikrede institutioner 984 988 988 988 988 Sikrede døgninstitutioner- børn og unge 984 988 988 988 988 Familieplejeprojekt 333 0 0 0 0 Familieplejeprojekt 333 Specifikationer til budget 50 Budget 2013

Børn og Unge Trinbræt/Baneskole 7.544 7.849 7.849 7.849 7.849 Trinbræt/baneskole afventer ny fordeling -406 8.288 8.183 8.183 8.183 8.183 Restbudget Baneskolen -338-334 -334-334 -334 Endnu ikke disponeret budget 374 845 341 341 341 Endnu ikke disponeret budget -255-255 -255-255 374 1.101 596 596 596 FAIR 0 1.864 1.864 1.864 1.864 FAIR 1.864 1.864 1.864 1.864 Sundhedspleje 6.527 5.806 5.806 5.806 5.806 Projekt unge sårbare mødre 1.169 Forebyggelsesfonden Sundhedtjenesten 70 564 15 57-705, Sundhedplejen -631-626 -626-626 -626 Sundhedspleje -529 6.013 5.934 5.934 5.934 5.934 483 478 478 478 478 6 6 6 6 6 14 14 14 14 14 Skoletandlæge 9.858 10.055 10.055 10.055 10.055 Tandpleje øvrige udbydere 286 282 282 282 282 Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker 416 410 410 410 410 Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere 280 281 281 281 281-118 -117-117 -117-117 Skoletandlæge -235 7.731 7.629 7.629 7.629 7.629 93 94 94 94 94 1.406 1.475 1.475 1.475 1.475 Specifikationer til budget 51 Budget 2013

Børn og Unge Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej 1.021 946 946 946 946 Kontakt Familiearbejde Familieterapi Afklaringsopgaver Support Skoletilbud Behandlingstilbud Kontaktkorps Skole/familie basisbudget Skole/familie variabelt budget -1.845-1.832-1.832-1.832-1.832-952 -945-945 -945-945 -457-454 -454-454 -454-51 -50-50 -50-50 -501-497 -497-497 -497-3.750-3.723-3.723-3.723-3.723-3.280-3.256-3.256-3.256-3.256-1.025-1.018-1.018-1.018-1.018 897 885 885 885 885 301 297 297 297 297 278 281 281 281 281 9.559 8.420 8.420 8.420 8.420 1.847 2.839 2.839 2.839 2.839 Specifikationer til budget 52 Budget 2013

Børn og Unge Nebs Møllegård 0 27.517 27.517 27.517 27.517 Fællesudgfteri/indtægter Boafdeling, Dalen Boafd, Møllehus for Boafd, Møllehus bag Boafdeling, Bakken Skole 5.919 5.919 5.919 5.919 726 726 726 726 1.048 1.048 1.048 1.048 1.006 1.006 1.006 1.006 4.870 4.870 4.870 4.870 92 92 92 92 142 142 142 142 29 29 29 29 4.828 4.828 4.828 4.828 92 92 92 92 100 100 100 100 29 29 29 29 4.652 4.652 4.652 4.652 92 92 92 92 58 58 58 58 29 29 29 29-2 -2-2 -2 68 68 68 68 8 8 8 8 3.628 3.628 3.628 3.628 94 94 94 94 8 8 8 8 Specifikationer til budget 53 Budget 2013

Sundhed Vederlagsfri fysioterapi 4.414 5.458 5.458 5.458 5.458 Vederlagsfri fysioterapi 4.414 5.458 5.458 5.458 5.458 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed 107.389 109.928 110.101 110.101 110.101 Aktiv medfin. Stationær somatik 54.263 56.556 56.729 56.729 56.729 Aktiv medfin. Ambulant somatik 38.763 38.943 38.943 38.943 38.943 Aktiv medfin. Stationær psykiatri 1.322 1.329 1.329 1.329 1.329 Aktiv medfin. Ambulant psykiatri 2.625 2.637 2.637 2.637 2.637 Aktiv medfin. Sygesikring 9.195 9.238 9.238 9.238 9.238 Aktiv medfin. Genoptræn under indlæg 1.220 1.226 1.226 1.226 1.226 Specialiseret genoptræning 1.519 1.513 1.513 1.513 1.513 Genoptræning af hjerneskadede 652 644 644 644 644 Ambulant specialiseret genoptræning 713 716 716 716 716 Befordring til sygehus 154 153 153 153 153 Andre sundhedsudgifter 2.206 2.184 2.184 2.184 2.184 Kommunale udgifter til hospice-ophold 286 287 287 287 287 Plejetakst færdigbehandlede patienter 61 61 61 61 61 Begravelseshjælp 1.255 1.239 1.239 1.239 1.239 Sundhedsudg. Befordringsgodtgørelse 604 596 596 596 596 Opgaveløsning ældreområdet-akutstuer mm. 2.879 2.844 2.844 2.844 2.844 Opgaver på ældreområdet (akutstuer) 2.879 2.844 2.844 2.844 2.844

Sundhed Kørsel til træningsfunktion 1.247 1.238 1.238 1.238 1.238 Træningsfunktion Arb.skadeforsik. 7 7 7 7 7 Træningsfunkion Befordring, servicelov 1.272 1.262 1.262 1.262 1.262 Egenbetaling befordring, servicelov -308-304 -304-304 -304 Træningsfunkion Befordring, sundhedslov 276 273 273 273 273 Træningsfunktionen 11.430 11.065 11.065 11.065 11.065 for studerende -281-278 -278-278 -278 Beskæftigelsesmaterialer, fælles 50 50 50 50 50 Beskæftigelsesmaterialer geritri 12 12 12 12 12 Beskæftigelsesmaterialer terapeut 6 6 6 6 6 Genoptræning af børn 56 56 56 56 56 Servicelov, fælles 225 1.224 1.209 1.209 1.209 1.209 18 18 18 18 111 94 94 94 94 Træningsdagcenter 3.141 3.099 3.099 3.099 3.099 Vedligeholdelse dagcenter 2.447 2.414 2.414 2.414 2.414 Projekt rehabilitering 886 874 874 874 874 Træning sundhedslov fællles 81 80 80 80 80 10 10 10 10 164 155 155 155 155 Træning fys. afd. 3.309 3.266 3.266 3.266 3.266 Svanen ungdomsklub 483 485 485 485 485 Specifikationer til budget 55 Budget 2013

Handicap, social og psykiatri Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -3.537-3.025-3.025-3.025-3.025 96 Statsrefusion hjælpeordning -776-766 -766-766 -766 108 Statsrefusion Botilbud -2.760-2.258-2.258-2.258-2.258 Boligsikring 24.633 27.317 27.317 27.317 27.317 Boligsikring almindelig 21.901 21.472 21.472 21.472 21.472 Boligsikring efterregulering -757-953 -953-953 -953 Boligsikring tilskud andelshavere 8 8 8 8 8 Boligsikring tilskud lejere førtidspens. 3.481 6.790 6.790 6.790 6.790 Boligydelse 59.945 60.361 60.361 60.361 60.361 Boligydelse tilskud lejere 36.574 35.248 35.248 35.248 35.248 Boligydelse tilskud andelshavere 2.055 1.369 1.369 1.369 1.369 Boligydelse tilskud til leje ældrebolig 21.436 23.806 23.806 23.806 23.806 Boligydelse efterregulering -152-152 -152-152 Boligydelse lån til ejere 263 107 107 107 107 Boligydelse lån til andelshavere 1.016 1.016 1.016 1.016 Boligydelse mellemkommunale bet. -40-395 -395-395 -395 Boligydelse tilbagebetaling lån renter -342-639 -639-639 -639 Statsrefusion boligsikring -12.307-13.658-13.658-13.658-13.658 Boligsikring statsrefusion -12.307-13.658-13.658-13.658-13.658 Statsrefusion boligydelse -45.141-45.203-45.203-45.203-45.203 Boligydelse statsrefusion ydelse -45.141-45.203-45.203-45.203-45.203

Handicap, social og psykiatri Botilbud 55.057 57.785 59.823 59.823 59.823 107 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk 1.698 1.685 1.685 1.685 1.685 107 Botilbud andre off. sociale prob. 67 66 66 66 66 107 Botilb, andre off. nedsat fys/psyk 3.151 3.119 3.119 3.119 3.119 107 Botilbud andre off. sindslidende 3.965 3.925 3.925 3.925 3.925 107 Botilbud private um sociale prob. 1.170 1.161 1.161 1.161 1.161 107 Botilb, private um nedsat fys/psyk 3.839 3.809 3.809 3.809 3.809 107 Botilbud private u.m. sindslidende 5.518 5.475 5.475 5.475 5.475 108 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk 7.578 7.519 7.519 7.519 7.519 108 Botilbud andre off. sociale prob. 419 421 421 421 421 108 Botilbud andre off. nedsat fys/psyk 3.220 5.259 5.259 5.259 23.832 23.605 23.605 23.605 23.605 108 Botilbud andre off. sindslidende 3.819 3.780 3.780 3.780 3.780 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 12.089 11.984 11.984 11.984 11.984 103 Besk. besk egne inst. fys/psyk 18 18 18 18 18 1.621 1.609 1.609 1.609 1.609 103 Besk. besk andre inst. fys/psyk 97 97 97 97 97 911 902 902 902 902 103 Besk. besk andre inst. sindslidende 455 450 450 450 450 103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk 534 527 527 527 527 103 Besk. besk priv. inst. sindslidende 160 158 158 158 158 104 Akt. & samvær egne inst. fys/psyk 185 184 184 184 184 2.450 2.431 2.431 2.431 2.431 104 Akt. & samvær andre off. fys/psyk 375 373 373 373 373 4.265 4.230 4.230 4.230 4.230 Specifikationer til budget 57 Budget 2013

Handicap, social og psykiatri 104 Akt. & samvær andre off. sindsl. 801 792 792 792 792 104 Akt. & samvær priv. inst. soc. prob 107 106 106 106 106 104 Akt. & samvær priv. inst. fys/psyk 109 108 108 108 108 Hjælperordninger 4.173 4.120 4.120 4.120 4.120 96 Hjælperordning tilskud 2.526 2.494 2.494 2.494 2.494 96 Hjælperordning løn reg. 1.647 1.626 1.626 1.626 1.626 Personlig støtte og ledsagerordninger 2.093 2.071 2.071 2.071 2.071 85 Pers. støtte løn registrant fys/psyk 65 64 64 64 64 85 Pers. støtte intern afreg. fys/psyk 701 696 696 696 696 85 Pers. støtte andre off. fys/psyk 293 290 290 290 290 85 Pers. støtte selvej/priv. fys/psyk 573 565 565 565 565 97 Ledsagerord. løn reg. fys/psyk 226 223 223 223 223 97 Ledsagerord. andre off. fys/psyk 171 169 169 169 169 98 Kontaktpers. løn reg. fys/psyk 23 22 22 22 22 102 Behandl. tilbud fys/psyk. 41 40 40 40 40 Kvindekrisecentre og forsorgshjem 1.589 1.574 1.574 1.574 1.574 109 Krisecenter andre off. soc. prob. 399 395 395 395 395 109 Krisecenter private u.m. soc. prob. 791 784 784 784 784 110 Forsorgshjem andre off. soc. prob. 399 395 395 395 395 Statsrefusion Kvindekrisecentre mv. -812-802 -802-802 -802 110 Statesrefusion Botilbud krisecenter -812-802 -802-802 -802 Specifikationer til budget 58 Budget 2013