Udgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården.

Transkript

1 Budget 211, sparekatalog Bemærkninger til spørgsmål rejst af Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer: Omkostninger pr. barn i dagtilbud: Udgiften pr. barn i Tinsoldaten er inkl. nattilbuddet. Sneslev Landbørnehaves børnetal er ændret fra 3 til 45. Derfor er tallene for disse institutioner ikke retvisende. Tilsvarende er der en mindre usikkerhed i forhold til Bøgely. De indgår derfor ikke i den efterfølgende sammenligning. Udgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården. Det betyder fx at der vil være en driftsbesparelse på ca. 1,2 mio. kr. pr. år, hvis 3 4-børnsinstitutioner erstattes af en 12-børnsinstitution. Dagtilbud Budget 21-2 årige 3-5 årige Vægtet børnetal Variabel udgift pr. barn Fast udgift pr. barn I alt udgift pr. barn 46 Benediktegårdens Børnehave 48 Bengerds Børnehus 5 Benløse Børnegård 52 Benløse Børnehave 54 Børnehuset Bastionen 56 Bjergbakken 58 Bøgely 6 Dagmarasylets Børnehave 62 Den Frie Børnehave 64 Heimdal 66 Højbohus Vuggestue og Børnehave 68 Kastaniehaven 7 Klostermarkens Børnehus 72 Børnehuset Stakhavegård 74 Nordbakkens Børnehus 76 Børnehuset Rosengården 78 Ringsted Idrætsbørnehave 8 Børnehuset Fristedet 83 Sct. Georgs Gårdens Børnehave 86 Sneslev Landbørnehave 88 Snurretoppen (Sdr. Park) 92 Søholmen 94 Tinsoldaten 96 Toften 98 Vigersted Børnehave 99 Åkanden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 1 af 9

2 Nedbringelse af udgifterne ved reduktion af dagtilbuddenes åbning i juli: Beregningen er foretaget på baggrund af det faktiske personaleforbrug i juli 29 og forudsætter sampasning i 1 institution pr. distrikt, dvs. at pasningen koncentreres i én institution pr. distrikt. På baggrund af erfaringstal fra andre kommuner, der har sampasning i industriferien, er fremmødeprocenten sat til 15%, hvilket er lidt højere end forventeligt. Nettodriftsbesparelsen ved sampasning vil være: Uge 27: 1.6 mio.kr Uge 28: 1,3 mio. kr Uge 29: 1,1 mio. kr. Uge 3: 1, mio.kr De tre første kolonner viser det forbrugte medarbejdertimetal fordelt på ugerne i juli 29. Timer Uge Dagpleje Institutioner I alt timer Udgift (193 kr. pr. timer) Mistet forældrebetalin g Sparet friplads /søskenderabat Udgifter til sampasning Udgifter til sampasning Antal passede i juli 29 Bruttoudgift pr. uge I alt udgift pr uge 15% fremmøde -2 år år I alt Besparelse ved nedlæggelse af aftentilbud på Kastaniehaven. Ved kun at have aftenpasning i Tinsoldaten vil besparelsen blive: 3.,- kr.. Udgift pr. elev i folkeskolerne: Udgiften pr. elev i. 7. klasse varierer fra 34.91,- kr. (Søholmskolen) til ,- kr. Allindelille skole. På klasse varierer udgiften fra ,- kr. (Sdr. Parkskolen) til ,- kr. (Benløse Skole). De sociale vægte, der indgår i beregningsgrundlaget medfører mindre udsving i omkostningen pr. elev. Side 2 af 9

3 klasse I alt Elevtal Udgift pr. elev 42 Allindelille skole 44 Asgårdsskolen 46 Benløse skole 48 Dagmarskolen 52 Kildeskolen 54 Kværkeby skole 56 Nordbakkeskolen 58 Sdr. Parkskolen 6 Søholmskolen 62 Valdemarskolen 64 Vetterslev skole 66 Vigersted skole Gennemsnit klasse I alt Elevtal Udgift pr. elev 46 Benløse skole 48 Dagmarskolen 58 Sdr. Parkskolen 62 Valdemarskolen 66 Vigersted skole 1. kl. Gennemsnit Skolernes økonomiske rammer i skoleårene 7/8, 8/9 og 9/1 Skole Grundtildeling til lærere, Tildeling til SFO: Udgifter til børn i Indtægter vedr. ledelse og administration + supplerende tildeling + elevvariabel tildeling (grundbeløb: kr. pr. elev i.-7. kl. Løn (tildeling i styresystemet ark (Timeog kronebudget) række 129, løn for 29 centrale og decentrale tilbud samt opholdssteder Brutto. særlige tilbud til andre skoler i Ringsted kommune (for salg af ydelse) i kr. pr. elev i 8.-1 kl. (beløb beregnet som vejet gennemsnit)) + Børnevariable (tildeling i styresystemet ark (time- og * kr. Brutto. kronebudget) række (Skolen udfylder) (8/9-tallet i parentes) ((7/8-tallet i dobbelt parentes)) 125, børnevariabel for 29 (Kildeskolen, Allindelille skole og Kværkeby (8/9-tallet i parentes) ((7/8-tallet i dobbelt parentes)) * (8/9-tallet i Side 3 af 9

4 skole eksl tildeling til førskoleafsnittet) parentes) ((7/8-tallet i dobbelt parentes)) Allindelille skole ( ) ( ) (153.4) (( )) (( )) ((29.417)) Asgårdsskolen - distrikt ( ) (67.31) ( ) ( ) (( )) ((83.)) (( )) (( )) - centeret ( ) (( )) ( ) (( )) (( )) Benløse skole ( ) ( ) ( ) ( ) (( )) ((45.)) (( )) (( )) Dagmarskolen ( ) ( ) ( ) ( ) ((2.21.)) ((7.225.)) (( )) (( )) Heldagsskolen ( ) (( )) Kildeskolen ( ) (2.28.8) (( )) (( )) (( )) Kværkeby skole (1.1.29) ( ) ( ) (( )) (( )) ( ( )) Nordbakkeskolen ( ) ( ) ( ) (( )) (( )) (( )) Sdr. Parkskolen - distrikt (1.7.15) ( ) Side 4 af 9

5 ( ) (( )) - centeret ( ) (( )) ( ) (( )) ( ) (( )) (( )) (( )) (( )) 1. klassecenteret ( ) (( )) Søholmskolen ( ) ( ) (( )) (( )) Valdemarskolen ( ) ( ) ( ) ( ) (( )) (( )) (( )) (( )) Vetterslev Høm skole ( ) ( ) ( ) ((355.75)) (( )) (( )) Vigersted skole - distrikt (1.4.) ( ) ( ) ((87.)) ((21.)) (( )) (( )) - centeret ( ) (( )) ( ) (( )) ((5.2.)) Ådalskolen ( ) (( )) Skoler der visiterer egne elever til tilbud på egen skole, skal både udgifts- og indtægtsføre disse. Besparelser ved lukning af sfo2. Fordeling af sfo2-børn på klassetrin (faktisk antal indmeldte i sfo2, maj 21) Klassetrin Antal Fordeling i procent Udgift pr. år i mio. kr ,3 Side 5 af 9

6 , , ,5 I alt ,6 Hvis der ikke ønskes en fuldstændig lukning af sfo2-tilbuddet, men der fx fortsat ønskes et sfo-tilbud til børn i 4. klasse, vil besparelsen blive reduceret fra 5, 6 mio. kr. til 3,3mio. kr. etc.. Minimumsgaranti til små skoler: Den samlede økonomiske ramme til skolerne beregnes på baggrund af elevtallet. Inden der sker en fordeling mellem skolerne, tildeles de mindste enheder forlods et beløb, så de er sikret resurser til at gennemføre deres virksomhed på et besluttet niveau. For skoleåret 21/11 forventes disse at blive: Allindelille: Kildeskolen: Kværkeby: 585. Vetterslev: I alt Svar på øvrige indkomne spørgsmål: Nedenstående svar (rød skrift) på fremsendte spørgsmål. Enten er svaret noteret direkte, eller der er henvist til, hvor svaret kan findes Svar til nedenstående spørgsmål, kan i nogen grad findes i Virksomhedsrapport samt bilagene. Rapporten ligger på Kommunens hjemmeside: Borger-Børn, unge, familier-undervisning-folkeskoler-kvalitetsrapport 28-9 (og her er såvel rapport som bilag) Når der i det følgende er nævnt afsnit eller bilag, er det i ovennævnte rapport. Opgørelse over antal elever på de enkelte skoler - fordelt på årgange (herunder klassekvotienter og samlæsning). Antal elever i afsn. 2.7, fordeling på årgange samt klassekvotienter i bilag 1. Graden af samlæsning, samt den pædagogiske og/eller økonomiske overvejelse Side 6 af 9

7 bag, kender vi ikke, da det er en lokal prioritering (bl.a. del af bestyrelsens kompetence) Det teoretisk mulige antal elever på de enkelte skoler - såfremt alle benyttede den lokale skole (herunder forventningerne til de kommende års bh-klasser) Antal børn født i perioden fordelt på deres skoledistrikter Allindelille skole 128 Benløse skole 426 Kildeskolen (4) 87 (5) tidl. Gyrstinge Kværkeby skole tidl. Bringstrup Nordbakkeskolen (3) 12 (8) 125 (1) 88 Tidl Bjergb./Nordrup/Snesl. Søholmskolen 21 Vetterslev-Høm skole 145 Vigersted skole 126 Dagmarskolen 52 Valdemarskolen 757 Sdr. Parkskolen 343 Asgårdsskolen 13 Hvilke "bindinger" er der på -7. klasses-skolerne i fht. lokalcentre, idrætsforeninger mv. (opgørelse over nuværende aktiviteter på de enkelte skoler). Der er lovgivningsmæssigt ikke bindinger i forhold til lokalcentre, idrætsforeninger mv.. Den kommunale forpligtelse er alene at stille ledige kommunale lokaler til rådighed og yde tilskud til driften af foreningernes egne lokaler til børne- og ungdomsarbejde. Vi har ikke en samlet opgørelse, idet udlån lokalt aftales mellem kontoret og foreningerne. Umiddelbart vurderer Kultur & Fritid, at gymnastiksale almindeligvis er fuldt brugt, mens der ikke er overblik over evt. brug af klasselokaler. Det vil oftest være enkeltudlån. Hvilke af de hidtil lukkede skoler er det lykkedes at afhænde, og hvilke ejes/vedligeholdes stadig af Ringsted Kommune. Bringstrup Centralskole er solgt, Bjergbakken og Sneslev skole er fortsat kommunal ejendom og drives som lokale kulturcentre. Fordeling af minimumsgarantien på de enkelte skoler: Se tidligere i bilaget. Side 7 af 9

8 Opgørelse over SFO-benyttelsen på de enkelte skoler (hhv. SFO-1 og SFO-2). Afsn. 2.8 Omkostninger/elev på den enkelte skole (undervisning, administration, ejendomsomkostninger) for.-7. klasse (jeg er helt med på, at undervisningsomkostningerne skal søges reguleret bla. i fht. meromkostninger i udskolingen - kan et rimeligt (og måske lettere tilgængeligt) sammenligningsgrundlag evt. være: undervisningsomkostninger pr. undervisningstime). Se tidligere i bilaget. Hvor ligger vi på den enkelte skole i fht. vejledende timetal/minimumstimetal. Det er en lokal afgørelse at disponere budgettet. Vurderingen her er, at kun få skoler ligger-ganske beskedent-over minimumstimetallet. Anvendes der generelt mere pædagogpersonale i undervisningen på.-7. klasses-skolerne end på de øvrige skoler. Det har vi ikke nogen central opgørelse over. Hvordan man lokalt benytter ressourcen på forskellige personalekategorier, kan være såvel økonomisk som pædagogisk betinget Det har under valgkampen - og efterfølgende i dagspressen - været påpeget, at Ringsted Kommune har et meget højt sygefravær blandt lærerne. Findes der dokumentation for dette (eller det modsatte) - herunder den afledte vikardækning - og hvordan er fordelingen skolerne imellem. På Portalen : Værktøjer-statistikker,oversigter-Fravær-29 findes opgørelser over personalekategoriers fravær og også fordelt på tjenestesteder. Generelt kan man ikke for Ringsted sige, at lærere i 29 havde større fravær end fx pædagoger eller social- og sundhedsområdet. Man kan ikke sige noget generelt om forskel i fravær mellem store og små skole. Hvad vi kender er mængden af gennemførte timer, afsn Arbejdstidsopgørelse - hvor stor en del af arbejdstiden anvendes på U-tid, P-tid mv. på den enkelte skole (findes der en overskuelig og rimelig tilgængelg oversigt, hvoraf det fremgår, at lærernes arbejdstid udnyttes optimalt. Umiddelbart virker det påfaldende, hvis - som det ligeledes fremgår af dagspressen - lærerne i Ringsted Kommune maks. anvender en trediedel af arbejdstiden på undervisning). Afsn. 2.16, procenten svinger omkring de 35, hvilket er en smule over landsgennemsnittet (som er mellem 33 og 34%) Findes der en opgørelse, der synliggør behovet for specialundervisning på.-7. klasses-skolerne i fht. de øvrige skoler. Det gør der ikke. Behov for særlige tiltag vil altid være en lokal vurdering, også om det skal være lokalt eller i andet tilbud. Der kan laves en opgørelse fx over distriktstilhørsforhold for vores elever i specialklasser, n- og k-klasser. Imidlertid kan de (og har det ofte) have gået på anden skole end distriktsskole før visitering, de kan være tilflyttere til et givet distrikt efter visiteringen, eller for o-bygningselever kan det gælde, at eleven er visiteret til særligt tilbud før 8. klasse På vores marts-møde blev vi præsenteret for en opgørelse over SSP-indsatsen i 29. Denne var bl.a. opgjort distriktsvis pr. overbygningsskole. Hvor stor en del af denne kriminalitet hidrører fra.-7.-klasses-skolerne. Lene Reffstrup oplyser, at hendes vurdering er, at elever fra de -7 klassede skoler udgør en helt forsvindende del af kriminaliteten begået af den aldersklasse Side 8 af 9

9 Forslag til budgettilpasninger i øvrigt: Ibrugtagningen af Landsbyhuset i Gyrstinge, vil, under forudsætning af at Kildeskolen fremtidigt anvender huset i samme omfang som gymnastiksalen hidtil, kræve en udvidelse af skolens budget på ca. 3.,- kr. Der er fra tidligere år et akkumuleret underskud på Støttekorpset på ca. 4.1 mio. kr. En arbejdsgruppe med deltagere fra forvaltning, skoleledere og IT-afdelingen har arbejdet på en langsigtet investeringsstrategi for en omfattende opgradering af undervisningsnettet på Ringsteds folkeskoler. Opgraderingen omfatter såvel den enkelte skoles infrastruktur som bedre muligheder for elevers adgang til skolens maskiner eller at anvende egne maskiner på skolens net. Gruppen peger i sine anbefalinger på en samlet investering over fem år på 3 mio. kr. Side 9 af 9