Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Transkript

1 Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017 pris x mængde ved budgetrevision ændring af pris x mængde mellem korrigeret budget og budgetrevision 4. Ved at vurdere, hvor meget en ydelse/aktivitet koster i gennemsnit og ved at vurdere hvor mange, der skal modtage/deltage, bliver det samlede budget/forbrug beregnet. Ved hver budgetrevision følges op på det forventede forbrug med udgangspunkt i udviklingen i pris x mængde. Politikområde Skoler På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 15,0 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Politikområde Skoler Skoler Mængde Gennemsnitspris i kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed Korr. Budget Korr. Budget regnskab afvigelse Folkeskoleområdet Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge2 Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge3 Skolefritidsordninger Elever 6.350, ,7 * 302,6 297,0 366,3 385,4 19,1 51,1 52,6 1,5 321,0 333,8 12,8 5,6 177,4 173,8 3,6 45,4 51,6 3 22,9 6,3 7,1 Side 1 af 7

2 Skolefritidsordninger Elever 2.964, ,0 7,0 18,5 16,7 1,8 56,2 49,5 Forældrebetaling 26,2 26,6 Befordring af elever i grundskolen 20,3 2 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 8,1 Ydelser 8,1 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Ydelser 0,6 0,6 Befordring af elever i kommunale specialskoler 11,6 11,3 Specialundervisning i regionale tilbud 2,7 2,0 Objektiv finansiering Køb af pladser 7,7 8,0 0,3 253,1 215,9 37,2 1,9 1,7 Øvrige 0,8 0,3 Kommunale specialskoler ( 20.2 og 20.5) 71,3 68,9 Undervisning i egne specialskoler 128,5 128,9 0,4 289,1 272,6 16,5 37,1 35,1 Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner Undervisning i interne skoler på opholdssteder Fritidstilbud til elever med særlig støtte Øvrige Efter og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler 19,7 19,6 94,9 95,0 0,1 227,3 227,1 33,3 33,8 177,3 174,7 Elever 2.633, ,0 0,1 321,4 323,3 1,9 6,3 6,3 0,2 21,6 21,6 2,6 5,9 5,9 0,3 0,1 6,6 0,4 0,3 0,3 0,7 0,2 2,4 2,0 0,4 34,4 36,0 1,5 90,7 94,7 4,0 Side 2 af 7

3 Efterskoler og ungdomskostskoler Elever 292,0 292,0 30,6 30,6 8,9 8,9 Ungdomsskolevirksomhed 2,1 3,9 1,8 Særlige dagtilbud og særlige klubber 11,9 12,5 0,6 Særlige klubtilbud under folkeskolen 36 Forældrebetaling særlige behov I alt 75,9 75,9 167,6 164,8 2,8 12,7 12,5 0,8 0,2 0,8 604,3 619,3 15,0 Politikområde Almene dagtilbud På Almene dagtilbud området forventer vi at budgettet holder Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 2: Politikområde Almene dagtilbud Dagtilbud Mængde Gennemsnitspris i kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed regnskab afvigelse Fællesområde 30,2 29,6 0,6 Pædagogisk assistent (PA) elever 5,5 5,5 Side 3 af 7

4 Børnekonsulentcentret sprogvurdering og ressourcepædagoger 12,5 12,4 0,1 Politiske puljer Søskendetilskud 1,2 1,2 4,8 4,3 Privat pasning 7,2 7,2 Betaling offentlige myndigheder 1,0 1,0 Dagpleje 29,6 29,2 0,4 Dagpleje, drift (inkl. bygninger) Enhed ,0 3,0 62,0 62,6 0,6 36,6 36,7 0,1 Friplads 2,2 1,6 Forældrebetaling 9,2 9,2 Daginstitutioner Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger) 162,8 163,0 0,2 Enhed 3.172, ,0 6,0 65,5 65,2 0,3 207,7 207,1 0,6 Børn med særlige behov Friplads Forældrebetaling inkl. madordning Private Institutioner 2,9 2,9 12,5 13,3 0,8 60,3 60,3 41,5 42,3 0,8 Tilskud til privatinstitutioner Enhed 757,0 763,0 6,0 54,9 55,4 0,6 41,5 42,3 0,8 I alt 264,1 264,1 0,1 Side 4 af 7

5 Politikområde Børn og Unge med særlige behov På området for Børn og Unge med særlige behov forventer vi at budgettet holder. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 3: Politikområde Børn og Unge med særlige behov Special Mængde Gennemsnitspris i kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed regnskab afvigelse Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 14,0 13,6 PPR samt tale/hørekonsulenter 14,0 13,6 Befordring af elever til specialundervisning 0,7 0,7 0,4 0,4 Center for ejendomme Børnespecialcenter 2 0,6 0,6 0,1 0,1 Kommunal tandpleje Tandpleje 018 år (egne kliniker) 20,4 22,0 1, , ,0 0,9 1,0 0,1 13,0 14,6 1,6 Tandpleje 018 år (øvrige) ,2 2,2 Side 5 af 7

6 Specialtandpleje Omsorgstandpleje Tandregulering 018 år (egne kliniker) Tandregulering 018 år (øvrige) 129,0 129,0 2,1 2,1 0,3 126,0 126,0 3,0 3,0 0, , ,0 3,9 3,9 5,1 4,0 4,0 23,0 23,0 0,1 0,3 0,4 5,1 0,1 Center for ejendomme 1,1 1,1 Sundhedsplejen Sundhedsplejen Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion ,4 8,0 8,4 8,0 Refusion vedr. funktion ,1 0,1 Refusion vedr. funktion ,9 0,9 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,9 17,5 Eget værelse, kollegie 1,0 1,0 266,0 SION/0! SION/0! #DIVI #DIVI 0,3 0,3 Opholdssteder for børn og unge 26,1 20,3 5,8 717,7 899,6 181,9 18,8 18,3 Kost og efterskoler 1,7 1,8 0,1 40,6 38,3 2,3 0,1 0,1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5 48,1 Dagskoler 31,0 32,1 1,1 173,6 167,6 Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) 44,8 44,0 5,9 0, ,2 3,2 3,2 2,2 3,7 2,8 0,4 0,4 2,5 5,4 5,4 7,6 7,6 Side 6 af 7

7 Vederlag til plejefamilier vedr. vederlag 32,3 3 2,3 84,4 91,0 6,6 2,7 2,7 Plejefamilier 39,6 38,3 1,3 Plejefamilier 84,9 85,4 446,5 429,2 17,3 37,9 36,7 1,3 Netværksplejefamilier 8,5 8,6 0,1 111,3 11 1,3 0,9 0,9 Døgninstitutioner for børn og unge 9,1 1 0,9 Døgnpladser til med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgnpladser til med sociale adfærdsproblemer Særlige dagtilbud SL 32 Børnehave 2,8 2, , ,6 7,9 7,3 4,0 4,0 0,6 683,6 933,0 249,4 5,4 6,8 5,7 6,3 0,6 16,6 17,8 1,2 295,1 307,1 12,1 4,9 0,6 5,5 Center for ejendomme 0,8 0,8 Sociale formål Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 1,4 10,6 13,1 2,5 6,5 6,5 14,5 17,0 Statsrefusion 50% 1 1 2,5 I alt 173,7 173,8 Side 7 af 7