t Kommunal budgetundersøgelse for 2015 18042 FOA 30. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1
INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2
1. KORT OM EPINION Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede. Vi leverer beslutningsgrundlag Vi analyserer, strukturerer og beskriver virkeligheden i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser. Vi fokuserer på metode Fordi korrekt metodisk design og godt analysemæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner. Vi skræddersyr gerne Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling. Vores ydelsespalet indeholder Udvikling af analyse- og evalueringsdesign Dataindsamling og dataanalyse Statistisk analyse og kvalitativ analyse Kundetilfredshed og markedsanalyse Kommunikations- og medieanalyse Medarbejderundersøgelser Meningsmålinger og holdningsanalyse Læs mere på www.epinion.dk 3
2. BAGGRUND Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 72 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner. Undersøgelsen er gennemført pr. telefon. Interviewene er gennemført i perioden 15. maj 30. maj 2014. Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål. Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis FOA ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis FOA ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion for FOA. 4
3. FREKVENSER Tabel 1: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen fra nu af og resten af året vil: Stige Være uændret Falde 0 % (0) 74 % (53) 25 % (18) 1 % (1) (72) 5
Tabel 2: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen i budget 2015 vil: Stige Være uændret Falde 3 % (2) 35 % (25) 56 % (40) 7 % (5) (72) 6
Tabel 3: Forventer du, at I kommer til at bruge mere eller mindre på service end budgetteret med i budgetterne for 2014? Mere Rammer budget 2014 Mindre 3 % (2) 86 % (62) 10 % (7) 1 % (1) (72) 7
Tabel 4: Hvad er grunden til, at du forventer, at I bruger mindre, end I har budgetteret med? Noter: (7) 0 % (0) (7) Åbne besvarelser: almindelig påholdenhed arb.markedsområdet færre udgifter - trafik mindre betalinger til Movia fald i kontanthjælp - kørselsbesparelser - demografi: børnepasning god økonomistyring færre udgifter end budget - vi har strammet op over en bred front - citat: 'mådeholdskultur' passer på over hele linjen - sanktionsfrygt synliggjort økonomistyring - større opmærksomhed 8
Tabel 5: Hvad kunne få din kommune til at anvende de midler, der er budgetteret med? Noter: 71 % (5) 29 % (2) (7) Åbne besvarelser: de overordnede bindingers bortfald vi kan se 15-18 bliver værre, så vi gemmer fremgangsforventninger! vi vil bevare fri overførsel, så vi laver buffer vi har en overførselsmulighed - den udnyttes så det faktisk svinger 9
Tabel 6: Hvordan forventer du, at driftsbudgettet i jeres kommune vil udvikle sig i 2015 i forhold til 2014? Det vil blive mindre Det vil være stort set uændret Det vil blive større 51 % (37) 38 % (27) 1 % (1) 10 % (7) (72) 10
Tabel 7: Hvad er grunden til, at I forventer et mindre driftsbudget i 2015? Vi ønsker at opbygge en kassebeholdning eller at rette op på kassebeholdningen fra tidligere Vi reducerer på driftsbudgettet for at få råd til anlægsudgifter Vi efterlever de bindinger, der er givet af budgetaftalen mellem kommunerne og regeringen Et politisk valg Nødvendigheden af at få indtægter og udgifter til at stemme Demografiske ændringer (fx et faldende antal børn i daginstitution) Som følge af tidligere besluttede effektiviseringsstrategier eller beslutning om servicenedgang Andet, notér 3 % (1) 8 % (3) 30 % (11) 0 % (0) 68 % (25) 54 % (20) 30 % (11) 5 % (2) 0 % (0) 197 % (37) 11
Åbne besvarelser: de tre mia fra kommuneaftalen - kommer de eller ej - vi kører pessimistisk vækstfremme Tabel 8: Må dine besvarelser blive offentliggjort eller ønsker du at være anonym i undersøgelsen? Mine svar må gerne offentliggøres Jeg ønsker at være anonym i undersøgelsen 6 % (4) 94 % (68) (72) 12