Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1
Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt. andre krav indeholdt i den kommende lov. At alle aktører og Energinet.dk får bedre tid til at forberede Engrosmodellen (it-løsninger, nye arbejdsrutiner og evt. organisatoriske tilpasninger) Engrosmodellen kommer godt fra start Forudsætninger herfor er: Dato - Dok.nr. 2
Forudsætninger for en god opstart af Engrosmodellen At datakvaliteten i nuværende DataHub kommer helt på plads inden Engrosmodellens opstart Forbedret funktionalitet i nuværende DataHub på områder, der giver driftsmæssige udfordringer Korrektioner Markedsportal Webforms At den afsatte tid til E2E-test af Engrosmodellen bliver udvidet At E2E-testen kan foregå i et stabilt testmiljø At kendte udeståender i relation til Engrosmodellen i dens nuværende udformning kan adresseres Målerhåndtering (forudsætning for nettoafregning og rådighedsbetaling) At flexafregning kan introduceres samtidig med Engrosmodellen Dato - Dok.nr. 3
Hvad betyder det for tidsplanen it-mæssigt Specifikation af revideret it-løsning 3 måneder Udvikling af it-løsning 6 måneder Go-live 1.10.15 Pilot E2E-test 3 måneder E2E-test 6 måneder Cut-over 2 måneder Dato - Dok.nr. 4
Væsentlige milepæle Lovforslag fremsat 1.2.2014 Tilpasninger af forskrifter igangsættes 1.2.2014 Arbejdet med BRS/RSM igangsættes 1.2.2014 Projektomfang fastlagt 15.2.2014 Tids- og aktivitetsplan fastlagt 15.2.2014 BRS baseline udgave 1.4.2014 Forskrifter klar i høringsudgave 1.5.2014 RSM baseline udgave 1.5.2014 ATS test indledes 1.7.2014 E2E pilot (it-leverandører) indledes 1.11.2014 E2E test alle aktører indledes 1.2.2015 E2E test afsluttes allersenest 1.9.2015 Cut-over indledes 1.8.2015 Dato - Dok.nr. 5
Organisering af arbejdet med forskrifter og BRS Omfanget af tilpasninger til forskrifterne afhænger naturligvis af lovforslagets indhold, men der forventes ikke meget omfattende ændringer i forhold til nuværende høringsudgave Organiseringen af forskrifts-arbejdet tilpasses ændringernes omfang BRS tilpasningerne vil blive mere omfattende, idet en regulering af forsyningspligten forventes at få betydning for udformningen af en del BRS Herudover skal der arbejdes med tilpasninger i BRS som følge af den forbedrede håndtering af målere BRS-arbejdsgruppen (aktører og it-leverandører) forventes derfor genetableret medio februar For at sikre den samlede plan skal BRS-arbejdet være afsluttet 1.4.2014 RSM og skemaer tilpasses i løbet af april måned således at det samlede itudviklingsgrundlag er klar til 1.5.2014. Dato - Dok.nr. 6
Udkast til tids- og aktivitetsplaner for net og el Strukturen er overordnet den samme som i den eksisterende plan Faneblad 1 indeholder en grafisk udgave af planen Faneblad 2 indeholder en beskrivelse af aktiviteter med tilhørende væsentlige milepælsdatoer For hver milepæl er der opstillet et succeskriterie, som vi løbende vil rapportere på i kolonnen status. Dato - Dok.nr. 7
Udkast til tids- og aktivitetsplaner for net og el Planerne bygger på den viste overordnede tidsplan Hovedopdelingen i aktiviteterne er: Aktiviteter hos aktørerne Forretningsprocesser, organisation og it-løsning Datakvalitet Datamigrering Leverancer fra Energinet.dk Engrosmodel Leverancer fra Energinet.dk Eksisterende DataHub IT-leverandørerne systemunderstøttelse IT-leverandørerne Support til data, test og cut-over Samarbejdsfora Dato - Dok.nr. 8
Det videre arbejde med planen Umiddelbare kommentarer/feed-back fra dialogforum forslag til ændringer/forbedringer mødet d.d. Skriftlige kommentarer efter mødet Behandling i teknik- og implementeringsgruppen 15.1.2014 Behandling i dialogforum 5.2.2014 Behandling/godkendelse på direktørmødet den 12.2.2014 Dato - Dok.nr. 9
ENGROSMODELLEN - SKABELON TIL ELLEVERANDØREN Aktivitets- og tidsplan - v.2.0.1 2013 2014 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ELLEVERANDØREN Forretningsprocesser, organisation og it-løsning 1 Afdækning af Engrosmodellens overordnede betydning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Projektplan for implementering af Engrosmodellen (aktiviteter og ressourcer) 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Plan for tilpasning af organisation og forretningsprocesser 1 1 1 1 4 Beskrivelse af nye forretningsprocesser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Godkendelse af nye forretningsprocesser 1 6 Udarbejdelse af specifikationer til it-løsning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Aftale med it-leverandør om systemtilpasninger 1 1 8 Tilpasning af elleverandørens it-løsninger (incl. intern test) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Forankring og detaljering af nye forretningsprocesser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Plan for cut-over aktiviter (bl.a. omlægning af fakturering/slutafregning) 1 1 1 1 1 1 11 Uddannelse af superbrugere ("End to End" - test) 1 1 1 1 12 Detailplanlægning af revideret organisation 1 1 1 1 1 1 13 "End to End" test (forudsætning for aktørgodkendelse) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Aktørgodkendelse (godkendt "End to End" - test) 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Plan for uddannelse af medarbejdere 1 1 1 1 16 Engrosmodel - organisering med tilhørende bemanding udmeldes 1 1 1 1 1 1 17 Uddannelse af medarbejdere 1 1 1 1 18 Gennemførelse af cut-over aktiviteter fase 1 1 1 1 1 19 Idriftsættelse aft Engrosmodel 1 20 Gennemførelse af cut-over aktiviteter fase 2 1 1 21 Indkøringsperiode - forhøjet beredskab 1 1 1 1 1 1 1 1 Dato - Dok.nr. 10
ENGROSMODELLEN - SKABELON TIL NETVIRKSOMHEDEN Aktivitets- og tidsplan - v.2.0.1 MilepæleStatus Nr. Hovedaktiviteter Beskrivelse Succeskriterier Kritiske NETVIRKSOMHEDEN Forretningsprocesser, organisation og it-løsning 1 Afdækning af Engrosmodellens overordnede betydning Netvirksomheden gennemfører en overordnet analyse af, hvad den reviderede Engrosmodel betyder for netvirksomheden organisatorisk, afdækker væsentlige ændringer i forretningsproccesser, herunder faktureringprocessen, håndtering af afgifter og ændringer i kundesevice samt vurderer behovet for omlægninger på it-siden. Netvirksomhedens ledelse har en klar 1.4.2014 opfattelse af Engrosmodellens betydning for virksomhedens drift efter 1.10.2015. Netvirksomheden har etableret en projektorganisation til at varetage implementeringen af Engrosmodellen. 2 Projektplan for implementering af Engrosmodellen (aktiviteter og ressourcer) Netvirksomheden udarbejder en revideret aktivitets- og tidsplan for implementeringen af Engrosmodellen. Planen og de tilsatte ressourcer skal sikre, at netvirksomheden kan overholde milepælene, som fremgår af nærværende overordnede aktivitets-og tidsplan for det samlede projekt. Der er udarbejdet en revideret tids-og aktivitetsplan for implementeringen af Engrosmodellen. Der er foretaget et ressourceestimat for implementeringsprojektet og der er taget initiativ til, at de nødvendige ressourcer for projektets gennemførelse tilvejebringes. 1.5.2014 3 Plan for tilpasning af organisation og forretningsprocesser Netvirksomheden udarbejder en overordnet skitse til fremtidig organisering og etablerer en arbejdsgruppe til beskrivelse af de reviderede interne forretningsprocesser. Skitse til fremtidig organisation er 1.6.2014 udarbejdet. Arbejdsgrupppe til beskrivelse af reviderede forretningsprocesser er i gang med arbejdet. 4 Beskrivelse af nye forretningsprocesser Med udgangspunkt i det reviderede BRS-dokument Forslag til de nye/reviderede interne og pseudoforskrifterne udarbejdes der et forslag til forretningsprocesser, som skal anvendes 1.7.2014 nye/reviderede interne forretningsgange i efter 1.10.2015 er udarbejdet. netvirksomheden. Dato - Dok.nr. 11
ENGROSMODELLEN - SKABELON TIL NETVIRKSOMHEDEN 2013 2014 2015 Aktivitets- og tidsplan - v.2.0.1 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec NETVIRKSOMHEDEN Datamigrering 26 Planlæg datamigreringsaktiviteter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 Udarbejdelse af prisliste (abonnementer, tariffer og gebyrer) 1 1 1 1 1 1 1 1 28 Tilknytning af abonnementer og tariffer per målepunkts ID 1 1 1 1 1 1 29 Tilknytning af afgifter samt Energinet.dk's tariffer per målepunkts ID 1 1 1 1 1 1 30 Afdækning af målepunkts ID'er med elvarmekunde 1 1 1 1 31 Tilknytning af kontaktinformationer per målepunkts ID 1 1 1 1 32 Udvikling af datamigreringssystemer (it-leverandør) 1 1 1 1 1 1 1 1 33 Periodisk indsendelse af data til migrering 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 Datamigrering påbegyndes 1 35 Datamigrering gennemført succesfuldt for alle typer migreringsdata 1 36 Datamigrering gennemført - klar til produktion 1 37 Gennemfør datamigrering af "ikke kritiske" stamdata. 1 1 Dato - Dok.nr. 12
ENGROSMODELLEN - SKABELON TIL ELLEVERANDØREN 2013 2014 2015 Aktivitets- og tidsplan - v.2.0.1 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec LEVERANCER FRA ENERGINET.DK - Engrosmodel 34 Projektomfang fastlagt 1 35 Pseudoforskrifter - høringsudgave 1 36 Forretningsprocesbeskrivelser - BRS dokument 1 37 Meddelelser (typer og formater) - RSM dokument 1 38 Skabelon til projektplan med hovedaktiviteter og milepæle 1 39 Datamigrering - strategi og metode 1 40 Datamigrering - plan og milepæle 1 41 Datamigreringssystem 1 42 Teststrategi og metode 1 43 System til test af meddelelsesflow (ATS) - kun it-leverandører 1 44 Detaljeret plan og test-drejebog for "End to End" - test 1 45 "End to End" - testsystem - pilotversion 1 46 "End to End" - testsystem - endelig version 1 47 Generelt uddannelsesmateriale klar 1 48 Overordnet plan for cut-over løsning 1 49 Detailplan for cut-over løsning 1 LEVERANCER FRA ENERGINET.DK - Eksisterende DataHub 50 Metode til forbedret datakvalitet incl. plan 1 51 System til check af datakvalitet - (DataHub vers. 1) - løsning 1 52 System til check af datakvalitet - ny løsning 1 53 Bedre korrektionsmuligheder DataHub - udviklingsgrundlag 1 54 Bedre korrektionsmuligheder DataHub - idriftsættelse 1 55 Forbedringer markedsportal - udviklingsgrundlag 1 56 Forbedringer markedsportal - idriftsættelse 1 57 Webform forbedringer - udviklingsgrundlag 1 58 Webform forbedringer - idriftsættelse 1 59 It-sikkerhed og 3. partsadgang - plan for implementering er klar 1 Dato - Dok.nr. 13