Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Baggrund Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerandel for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen er opsummeret i denne rapport. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet og behovet for at mindske denne vækst. Til dette indgår et behov for viden om, hvordan man som kommune ligger sammenlignet med andre kommuner. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på andel modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager. Således får den enkelte kommune dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes en høj modtagerandel, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen er udført identisk med de seneste tre års undersøgelser. Dette giver mulighed for, at deltagerkommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Disse sammenligninger kan ses i bilag 3. Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i marts 2016 tilsendt undersøgelsen, og har frem til midten af april indberettet deres resultater. Efterfølgende er resultaterne blevet samlet i en benchmarkundersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er præsenteret i denne rapport. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er de enkelte paragraffer specificeret på er. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af modtagere på de enkelte paragraffer, har kommunerne suppleret deres besvarelser med uddybende kommenterer til de paragraf-

fer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Disse kommentarer skal der tages højde for, da sammenligningsgrundlaget bliver svagere, når der ikke konteres identisk. Kommunernes kommentarer kan findes i bilag 4. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2015 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter Servicelovens 103-104, 107-110, samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med kørselsudgifter efter 105 til tilbud på hhv. 103 og 104. Desuden opgøres antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2015. Derved menes alle kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven. Det er uanset, om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af erne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de 18-64 årige 1. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Dermed er det ikke muligt at skelne mellem, om der samlet er kommet flere unikke modtagere eller om de samme modtagere modtager flere ydelser. Resultater I dette års undersøgelse har 28 af Region Hovedstadens 29 kommuner bidraget med oplysninger om nettodriftsudgifter og helårsmodtagere på psykiatri- og voksenhandikapområdet. Den høje deltagelsesprocent gør undersøgelsen til et brugbart og solidt værktøj til sammenligning af enhedsudgifter, modtagerandel og nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig. Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke udgifter på alle paragraffer. De overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret i tabel 1. Da flere kommuner ikke har kunnet opgøre modtagerantal af kørselstilbud, er de overordnede resultater præsenteret eksklusiv kørsel. 1 Den indbyrdes rangordning af kommunerne for det samlede resultat ekskl. kørsel ændres ikke betydeligt ved udvidelse af målgruppen til 18-100 årige. 2

Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. kørsel Enhedsudgift Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig Albertslund 243.422 232.944 39,4 9.181 Allerød 297.103 282.395 26,5 7.491 Ballerup 272.416 259.446 33,8 8.775 Bornholm 201.781 191.120 46,3 8.846 Brøndby 294.958 275.372 32,6 8.982 Egedal 421.339 378.010 16,7 6.308 Fredensborg 368.543 344.807 29,5 10.167 Frederiksberg 376.897 341.915 15,3 5.230 Frederikssund 231.499 220.920 38,2 8.445 Furesø 239.649 232.081 39,9 9.254 Gentofte 275.032 263.544 23,3 6.132 Gladsaxe 300.282 280.651 22,0 6.162 Glostrup 202.397 189.680 34,0 6.442 Gribskov 371.164 350.747 22,4 7.850 Halsnæs 260.017 244.730 35,2 8.622 Helsingør 241.351 230.805 30,7 7.085 Herlev 430.586 397.844 19,9 7.928 Hillerød 242.910 231.647 37,0 8.571 Hvidovre 290.977 273.814 29,0 7.952 Høje-Taastrup 313.821 292.785 31,3 9.166 Hørsholm 284.223 260.644 23,0 5.988 Ishøj 238.902 226.164 35,2 7.960 København 344.646 324.473 17,4 5.644 Lyngby-Taarbæk 246.516 232.828 28,6 6.657 Rudersdal 316.611 300.195 25,5 7.658 Rødovre 322.937 316.628 24,7 7.828 Tårnby 468.127 462.899 15,3 7.061 Vallensbæk 343.443 318.916 19,2 6.125 Gennemsnit 301.484 284.214 28,3 7.625 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: Beregninger baseret på deltagerkommunernes indberetninger. Enhedsudgifterne ekskl. refusion varierer fra 201.781 kr. i Bornholm Kommune til 468.127 kr. i Tårnby Kommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift ekskl. refusion er 301.484 kr., hvilket er et fald på 13.359 kr. fra 2014 (2015-priser) 2. Enhedsudgifterne inkl. refusion varierer fra 189.680 kr. i Glostrup Kommune til 462.899 kr. i Tårnby Kommune. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusion er 284.214 kr., hvilket er at fald på 8.283 kr. fra 2014 til 2015 (2015-priser). 2 To kommuner deltog ikke i undersøgelsen i 2014, hvorfor sammenligningsgrundlaget ikke er identisk. 3

Modtagerandel varierer fra 15,3 modtagere pr. 1.000 18-64 årig i Tårnby Kommune til 46,3 modtagere i Bornholm Kommune, mens den gennemsnitlige modtagerandel er 28,3 modtagere pr. 1.000 18-64 årig. Der har dermed været en stigning i modtagerandel på 1,2 modtagere pr. 1.000 18-64 årig fra 2014 til 2015. Nettodriftsudgiften pr. 18-64 årig varierer fra 5.230 kr. i Frederiksberg Kommune til 10.167 kr. i Fredensborg Kommune. Den gennemsnitlig nettodriftsudgift pr. 18-64 årig er 7.625 kr. pr. 18-64 årig, hvilket er en stigning på 114 kr. pr. 18-64 årig fra 2014 til 2015 (2015-priser). Sammenlignet med resultatet for 2014 har 14 af de 28 deltagende kommuner stigende enhedsudgifter både ekskl. og inkl. refusion. Faldet i de gennemsnitlige enhedsudgifter ekskl. og inkl. refusion skyldes, at de kommuner, som har et fald i de gennemsnitlige enhedsudgifter, oplever et fald, der er (numerisk) større end de resterende 14 kommuners stigning i enhedsudgifter. 15 kommuner har en stigende modtagerandel pr. 1000 18-64 årig og 20 kommuner har en stigning i nettodriftsudgiften pr. 18-64 årig. Bilag 1 viser deltagerkommunernes rangordning ud fra deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer og vist for de enkelte kommuner. Udviklingen i enhedsudgifter, modtagerandele og nettodriftsudgifter pr. 18-64 årig fra 2012 til 2015 kan ses i bilag 3. Bilag 4 indeholder de kommentarer, som de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. 4

Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr. 18-64 årig I alt, ekskl. kørsel Enhedsudgift Enheds-udgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig 1 Bornholm 201.781 1 Glostrup 189.680 1 Tårnby 15,3 1 Frederiksberg 5.230 2 Glostrup 202.397 2 Bornholm 191.120 2 Frederiksberg 15,3 2 København 5.644 3 Frederikssund 231.499 3 Frederikssund 220.920 3 Egedal 16,7 3 Hørsholm 5.988 4 Ishøj 238.902 4 Ishøj 226.164 4 København 17,4 4 Vallensbæk 6.125 5 Furesø 239.649 5 Helsingør 230.805 5 Vallensbæk 19,2 5 Gentofte 6.132 6 Helsingør 241.351 6 Hillerød 231.647 6 Herlev 19,9 6 Gladsaxe 6.162 7 Hillerød 242.910 7 Furesø 232.081 7 Gladsaxe 22,0 7 Egedal 6.308 8 Albertslund 243.422 8 Lyngby-Taarbæk 232.828 8 Gribskov 22,4 8 Glostrup 6.442 9 Lyngby-Taarbæk 246.516 9 Albertslund 232.944 9 Hørsholm 23,0 9 Lyngby-Taarbæk 6.657 10 Halsnæs 260.017 10 Halsnæs 244.730 10 Gentofte 23,3 10 Tårnby 7.061 11 Ballerup 272.416 11 Ballerup 259.446 11 Rødovre 24,7 11 Helsingør 7.085 12 Gentofte 275.032 12 Hørsholm 260.644 12 Rudersdal 25,5 12 Allerød 7.491 13 Hørsholm 284.223 13 Gentofte 263.544 13 Allerød 26,5 13 Rudersdal 7.658 14 Hvidovre 290.977 14 Hvidovre 273.814 14 Lyngby-Taarbæk 28,6 14 Rødovre 7.828 15 Brøndby 294.958 15 Brøndby 275.372 15 Hvidovre 29,0 15 Gribskov 7.850 16 Allerød 297.103 16 Gladsaxe 280.651 16 Fredensborg 29,5 16 Herlev 7.928 17 Gladsaxe 300.282 17 Allerød 282.395 17 Helsingør 30,7 17 Hvidovre 7.952 18 Høje-Taastrup 313.821 18 Høje-Taastrup 292.785 18 Høje-Taastrup 31,3 18 Ishøj 7.960 19 Rudersdal 316.611 19 Rudersdal 300.195 19 Brøndby 32,6 19 Frederikssund 8.445 20 Rødovre 322.937 20 Rødovre 316.628 20 Ballerup 33,8 20 Hillerød 8.571 21 Vallensbæk 343.443 21 Vallensbæk 318.916 21 Glostrup 34,0 21 Halsnæs 8.622 22 København 344.646 22 København 324.473 22 Ishøj 35,2 22 Ballerup 8.775 23 Fredensborg 368.543 23 Frederiksberg 341.915 23 Halsnæs 35,2 23 Bornholm 8.846 24 Gribskov 371.164 24 Fredensborg 344.807 24 Hillerød 37,0 24 Brøndby 8.982 25 Frederiksberg 376.897 25 Gribskov 350.747 25 Frederikssund 38,2 25 Høje-Taastrup 9.166 26 Egedal 421.339 26 Egedal 378.010 26 Albertslund 39,4 26 Albertslund 9.181 27 Herlev 430.586 27 Herlev 397.844 27 Furesø 39,9 27 Furesø 9.254 28 Tårnby 468.127 28 Tårnby 462.899 28 Bornholm 46,3 28 Fredensborg 10.167 Gennemsnit 301.484 Gennemsnit 284.214 Gennemsnit 28,3 Gennemsnit 7.625 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 5

Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Ungdomsud dannelse for unge med Selvansat Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. Længerevarende Støtte efter botilbud Midlertidig e botilbud Aktivitetsog Kørsel, Kørsel, Botilbud personer med særlige sociale Heraf kørsel, 105 til særlige hjælper ( alm.bol.lov 85 SEL til 108 SEL inkl. 107 SEL inkl. Ledsageordning Beskyttet samværstil- 105, til 105, til problemer borgere i 85, 107 og behov 94b og 95 BPA 96 (botilb.lign. borgere i 97 supplerend supplerend beskæftigel bud 104 borgere i borgere i 109-110 I alt, inkl. 103, 104- I alt, ekskl. 108 Enhedsudgift (STU) SEL) SEL tilbud) eget hjem e støtte e støtte SEL se 103 SEL SEL 103-tilbud 104 tilbud SEL kørsel tilbud kørsel sammentalt Albertslund 281.081 78.182 960.526 87.097 844.327 493.998 28.889 103.063 145.564 58.604 439.319 243.422 319.520 Allerød 282.443 1.385.000 585.000 597.153 57.895 984.091 528.517 18.636 138.710 182.844 58.333 40.909 430.769 275.395 47.059 297.103 383.621 Ballerup 289.890 529.653 1.189.520 305.750 65.661 817.258 537.617 25.479 121.353 143.522 49.154 48.087 334.323 257.299 48.290 272.416 379.307 Bornholm 214.029 320.000 1.103.700 79.324 595.700 828.168 21.683 258.250 100.063 32.075 1.084.656 201.781 201.781 263.663 Brøndby 280.374 257.391 1.520.000 90.233 972.103 663.736 25.556 129.204 193.133 50.000 46.967 761.905 277.228 47.081 294.958 396.381 Dragør Egedal 312.115 610.910 1.310.782 496.420 213.948 1.169.540 728.913 29.069 176.265 227.955 39.112 57.723 461.351 379.583 51.628 421.339 683.559 Fredensborg 301.958 316.861 1.720.906 654.357 107.564 1.011.659 720.623 31.816 138.394 162.522 43.472 91.119 361.885 344.624 72.659 368.543 598.662 Frederiksberg 295.422 700.000 1.147.312 80.904 857.086 436.854 22.457 296.530 240.352 64.286 71.429 449.868 361.198 69.643 376.897 434.348 Frederikssund 281.377 414.365 1.515.152 344.118 45.636 978.391 601.841 26.804 142.857 185.185 51.471 57.778 143.396 222.814 54.326 231.499 270.654 Furesø 300.489 1.334.267 1.088.035 687.704 65.922 890.813 451.633 21.103 138.606 106.030 23.285 33.095 181.520 220.126 29.776 239.649 312.270 Gentofte 284.375 559.055 1.133.333 512.222 83.740 923.958 498.551 25.899 138.710 123.618 45.455 40.000 377.778 259.499 41.667 275.032 378.842 Gladsaxe 288.462 380.682 1.317.137 584.002 89.995 976.093 428.025 33.256 145.815 167.475 38.852 38.852 489.583 280.928 38.852 300.282 408.570 Glostrup 318.750 2.411.765 1.358.491 697.329 68.797 894.150 508.876 26.531 102.102 93.476 90.909 51.661 432.203 193.618 54.608 202.397 237.978 Gribskov 1.250.375 850.418 535.315 253.655 1.044.754 759.490 30.127 156.544 216.983 19.072 48.035 153.914 335.303 32.105 371.164 564.439 Halsnæs 261.414 275.033 1.257.273 615.803 82.476 1.194.044 582.611 21.127 139.492 152.106 51.538 84.286 460.802 253.839 63.000 260.017 309.572 Helsingør 275.510 1.037.500 444.545 40.909 878.824 524.242 31.356 111.905 149.419 56.000 62.162 300.000 231.496 59.677 241.351 322.759 Herlev 538.645 1.723.776 405.654 914.205 595.181 21.812 111.461 212.079 430.586 713.740 Hillerød 371.398 911.313 1.727.520 619.841 64.841 853.058 477.976 21.246 154.328 177.239 95.211 41.091 560.851 231.144 62.015 242.910 270.907 Hvidovre 306.758 2.578.163 1.212.500 324.242 66.949 936.997 558.696 16.275 115.000 198.183 38.722 60.458 434.783 274.326 57.319 290.977 388.735 Høje-Taastrup 423.382 287.629 1.260.299 249.046 1.196.620 600.491 27.580 126.326 188.138 493.216 313.821 581.011 Hørsholm 300.619 142.356 1.310.477 745.319 69.917 1.030.013 631.951 26.827 136.129 227.318 50.301 48.311 543.301 273.438 49.132 284.223 332.264 Ishøj 244.131 101.942 1.142.857 977.624 67.010 829.975 467.239 21.277 136.197 255.901 37.667 51.390 485.772 220.942 48.920 238.902 267.558 København 272.464 763.547 1.487.500 30.091 716.654 389.975 27.879 130.977 234.565 11.275 39.872 393.834 322.086 34.764 344.646 381.930 Lyngby-Taarbæk 305.816 596.927 1.079.312 69.810 934.673 449.679 22.857 119.708 127.590 63.192 59.126 464.103 232.864 59.768 246.516 339.765 Rudersdal 287.785 1.092.593 1.260.000 458.700 80.186 923.019 461.700 17.760 147.854 173.100 58.182 65.385 440.476 300.005 61.682 316.611 387.229 Rødovre 249.766 228.536 1.106.076 172.343 844.507 459.857 21.520 142.908 159.741 52.715 50.105 600.854 296.123 50.293 322.937 581.510 Tårnby 339.547 182.693 1.722.245 661.916 904.327 575.864 45.388 130.828 250.062 29.144 52.899 349.651 418.867 48.909 468.127 762.772 Vallensbæk 272.727 144.578 2.088.235 503.497 72.998 905.899 550.711 82.381 116.872 204.526 38.667 91.410 537.500 331.934 81.095 343.443 357.450 6

Enhedsudgift inkl. refusion Ungdomsud dannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 BPA 96 SEL) SEL Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerend e støtte Midlertidig e botilbud 107 SEL inkl. Ledsageordning supplerend e støtte 97 SEL Beskyttet beskæftigel se 103 SEL Aktivitetsog Kørsel, samværstilbud 104 borgere i 105, til SEL 103-tilbud Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer 109-110 SEL I alt, inkl. kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel 85, 107 og 108 sammentalt Albertslund 281.081 78.182 812.632 86.106 795.778 479.412 27.978 102.340 135.395 58.604 439.319 232.944 306.330 Allerød 282.443 1.085.000 585.000 597.153 57.895 902.273 509.506 18.636 138.710 182.844 58.333 40.909 215.385 261.963 47.059 282.395 364.694 Ballerup 289.890 529.653 1.073.040 276.250 65.661 776.530 515.813 25.479 121.353 142.229 49.154 48.087 167.161 245.203 48.290 259.446 362.931 Bornholm 214.029 200.000 1.103.700 77.497 572.816 743.863 21.683 258.250 100.063 32.075 291.005 191.120 191.120 250.630 Brøndby 280.374 240.000 1.333.333 89.767 892.704 608.791 25.556 129.204 193.133 50.000 46.967 380.952 259.042 47.081 275.372 368.109 Dragør Egedal 312.115 523.708 1.123.678 494.632 213.177 883.592 661.768 29.037 176.265 227.955 39.112 57.723 461.351 341.147 51.628 378.010 590.875 Fredensborg 301.958 292.392 1.492.986 621.152 107.564 921.572 691.920 31.816 138.394 162.522 43.472 91.119 202.020 322.806 72.659 344.807 564.090 Frederiksberg 295.422 700.000 1.008.154 80.904 801.638 416.902 22.457 296.235 239.723 64.286 71.429 216.822 328.003 69.643 341.915 410.624 Frederikssund 281.377 386.740 1.333.333 344.118 45.636 894.358 577.675 26.804 142.857 185.185 51.471 57.778 143.396 212.753 54.326 220.920 255.618 Furesø 300.489 1.334.267 1.088.035 656.430 62.924 852.725 427.337 21.103 138.606 106.030 23.285 33.095 181.520 213.263 29.776 232.081 297.688 Gentofte 284.375 511.811 1.037.500 485.556 83.740 879.167 494.203 25.899 138.710 123.618 45.455 40.000 188.889 248.775 41.667 263.544 364.870 Gladsaxe 288.462 380.682 1.078.776 565.361 89.995 891.999 407.865 33.256 145.815 167.475 38.852 38.852 243.980 262.751 38.852 280.651 385.667 Glostrup 318.750 1.588.235 1.226.415 682.493 68.797 871.866 502.959 26.531 102.102 90.555 90.909 51.661 220.339 181.656 54.608 189.680 233.882 Gribskov 871.435 850.418 535.315 234.442 972.864 699.518 30.127 156.544 214.441 19.072 48.035 153.914 317.045 32.105 350.747 529.945 Halsnæs 261.414 261.438 1.148.182 590.899 79.389 1.098.170 559.644 21.127 137.961 152.106 51.538 84.286 227.943 239.032 63.000 244.730 292.815 Helsingør 275.510 975.000 429.091 40.909 838.824 508.081 31.356 111.905 149.419 56.000 62.162 150.000 221.522 59.677 230.805 311.207 Herlev 538.645 1.320.668 349.819 852.372 572.275 13.457 111.461 212.079 397.844 655.990 Hillerød 371.398 911.313 1.504.502 619.841 64.841 832.922 455.449 21.246 151.106 166.082 95.211 41.091 394.703 220.614 62.015 231.647 265.045 Hvidovre 306.758 2.578.163 1.012.500 324.242 66.949 883.360 540.514 16.275 115.000 198.183 38.722 60.458 217.391 258.387 57.319 273.814 372.603 Høje-Taastrup 153.176 287.629 1.260.299 249.046 1.196.620 600.491 27.580 126.326 188.138 239.775 292.785 581.011 Hørsholm 300.619 142.356 1.146.190 701.706 69.917 900.176 575.634 26.827 136.129 227.318 50.301 48.311 268.815 250.941 49.132 260.644 301.671 Ishøj 244.131 87.379 1.105.429 977.624 67.010 790.431 446.479 21.277 136.197 254.082 37.667 51.390 242.927 209.408 48.920 226.164 258.950 København 272.464 763.547 1.372.222 30.091 716.654 389.975 27.879 130.977 234.565 11.275 39.872 208.311 303.382 34.764 324.473 381.930 Lyngby-Taarbæk 305.816 515.902 932.811 68.334 875.661 434.385 22.857 119.708 124.959 63.192 59.126 232.051 220.176 59.768 232.828 322.986 Rudersdal 287.785 1.092.593 1.070.000 458.700 80.186 848.101 450.157 17.760 147.854 172.996 58.182 65.385 214.286 284.658 61.682 300.195 368.309 Rødovre 249.766 221.393 1.055.443 172.343 839.754 459.857 21.520 142.908 159.741 52.715 50.105 294.878 290.434 50.293 316.628 579.421 Tårnby 339.547 182.693 1.722.245 661.916 904.327 575.864 45.388 130.828 250.062 29.144 52.899 177.272 414.252 48.909 462.899 762.772 Vallensbæk 272.727 144.578 1.705.882 489.510 72.998 835.674 529.647 82.381 116.872 204.526 38.667 91.410 264.773 308.483 81.095 318.916 340.649 7

Modtagerandel (modtagere pr. 1000 18-64 årig) Ungdomsud dannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 BPA 96 SEL) SEL Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerend e støtte Midlertidig e botilbud 107 SEL inkl. Ledsageordning 97 beskæftigel Beskyttet supplerend e støtte SEL se 103 SEL Aktivitetsog Kørsel, samværstilbud 104 borgere i 105, til SEL 103-tilbud Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer 109-110 SEL I alt, inkl. kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel 85, 107 og 108 sammentalt Albertslund 1,1 0,7 0,5 12,9 4,3 4,3 2,7 4,1 5,6 2,2 1,1 39,4 21,5 Allerød 1,0 0,1 0,3 2,4 8,5 3,3 2,0 3,3 2,3 3,3 0,9 1,6 0,2 29,0 2,5 26,5 16,1 Ballerup 1,5 0,1 0,4 0,1 8,6 5,0 3,5 3,9 3,3 6,7 0,5 2,0 0,6 36,3 2,4 33,8 17,2 Bornholm 2,5 0,2 0,3 17,2 6,5 1,8 3,1 0,6 11,5 2,4 0,2 46,3 46,3 25,5 Brøndby 1,5 1,4 0,4 10,2 4,4 2,2 4,3 2,7 5,5 0,1 2,4 0,2 35,1 2,5 32,6 16,7 Dragør - Egedal 1,7 0,2 0,7 1,2 1,2 1,4 2,2 2,6 2,1 3,1 0,7 1,4 0,2 18,8 2,1 16,7 6,1 Fredensborg 1,9 1,5 0,4 2,9 3,4 2,6 3,6 4,5 3,2 4,6 1,0 1,6 0,9 32,1 2,6 29,5 12,5 Frederiksberg 0,4 0,1 0,5 3,4 2,8 2,4 1,6 1,0 1,9 0,2 0,6 1,1 16,1 0,8 15,3 8,7 Frederikssund 2,0 0,7 0,1 1,3 15,9 3,3 3,4 3,8 4,2 2,9 1,1 0,9 0,5 40,2 2,0 38,2 24,0 Furesø 2,1 0,2 0,6 1,0 12,0 3,4 4,3 4,3 2,3 9,4 1,4 2,7 0,2 44,0 4,1 39,9 20,7 Gentofte 0,7 0,3 0,6 2,1 5,7 2,2 1,6 3,2 2,1 4,6 0,5 1,2 0,2 24,9 1,7 23,3 11,5 Gladsaxe 1,5 0,4 0,3 2,1 4,8 2,0 1,6 2,6 2,5 3,6 0,5 1,3 0,5 23,7 1,8 22,0 10,5 Glostrup 1,2 0,1 0,4 0,5 13,5 2,6 1,2 3,6 2,4 7,5 0,2 2,0 0,9 36,1 2,1 34,0 17,9 Gribskov 0,1 0,5 2,1 4,9 2,3 2,4 4,5 2,6 2,6 1,5 1,2 0,4 25,0 2,6 22,4 11,7 Halsnæs 1,4 0,9 0,6 2,5 14,0 2,0 2,4 4,0 3,7 3,2 0,7 0,4 0,4 36,4 1,1 35,2 20,9 Helsingør 1,4 0,2 3,1 8,1 2,4 2,8 3,4 3,6 4,9 0,7 1,1 0,8 32,5 1,8 30,7 16,5 Herlev 0,0 0,4 2,2 3,8 3,9 3,6 2,1 4,0 19,9 10,2 Hillerød 1,6 0,0 0,5 1,8 13,0 2,4 3,2 4,5 4,1 5,1 1,0 1,6 0,8 39,6 2,6 37,0 20,4 Hvidovre 1,8 0,0 0,5 1,0 7,4 3,4 3,3 4,7 2,5 3,8 0,3 1,9 0,7 31,3 2,2 29,0 15,1 Høje-Taastrup 1,8 1,3 0,2 6,5 3,5 1,4 4,1 2,9 5,0 0,7 31,3 11,5 Hørsholm 1,1 0,6 0,2 0,5 9,7 2,3 2,4 2,0 1,7 2,3 0,5 0,6 0,2 24,1 1,1 23,0 15,0 Ishøj 1,6 2,3 0,5 0,7 13,3 2,9 2,6 3,5 2,6 4,3 0,7 3,0 0,9 38,9 3,7 35,2 19,6 København 0,8 0,0 0,2 4,2 4,4 2,3 0,8 0,7 2,3 0,2 1,1 1,8 18,8 1,4 17,4 10,8 Lyngby-Taarbæk 0,7 0,2 0,3 8,3 3,1 3,5 3,4 2,5 6,3 0,4 1,9 0,3 30,8 2,3 28,6 15,0 Rudersdal 1,6 0,2 0,3 1,7 7,1 3,4 3,2 2,4 2,1 3,1 0,9 0,9 0,3 27,3 1,8 25,5 15,4 Rødovre 1,7 1,2 0,3 1,5 4,1 3,7 4,3 1,9 5,6 0,2 2,5 0,4 27,4 2,7 24,7 9,3 Tårnby 1,6 0,8 0,5 0,3 3,2 2,2 1,3 1,6 3,3 0,3 1,7 0,5 17,3 2,0 15,3 5,8 Vallensbæk 1,9 1,0 0,4 1,6 5,5 1,6 2,2 2,4 2,1 2,5 0,2 0,7 0,5 20,1 0,9 19,2 10,9 8

Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig Ungdomsud dannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 BPA 96 SEL) SEL Suppl. st. eft. 85 SEL til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 SEL inkl. supplerend e støtte Midlertidig e botilbud 107 SEL inkl. Ledsageordning 97 beskæftigel Beskyttet supplerend e støtte SEL se 103 SEL Aktivitetsog Kørsel, samværstilbud 104 borgere i 105, til SEL 103-tilbud Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer 109-110 SEL I alt, inkl. kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel 85, 107 og 108 sammentalt Albertslund 310 51 368 1.113 3.413 2.070 75 420 754 131 477 9.181 6.596 Allerød 274 161 174 1.432 490 2.945 994 61 319 601 52 67 42 7.609 119 7.491 5.860 Ballerup 444 60 480 40 566 3.848 1.780 100 405 956 23 95 97 8.893 118 8.775 6.234 Bornholm 534 45 381 1.332 3.705 1.346 67 161 1.148 76 49 8.846 8.846 6.383 Brøndby 426 327 473 913 3.937 1.311 109 345 1.065 5 114 76 9.100 118 8.982 6.161 Dragør - Egedal 535 121 840 580 262 1.266 1.480 74 367 712 27 82 70 6.418 110 6.308 3.589 Fredensborg 586 443 598 1.801 364 2.359 2.505 143 439 752 44 145 178 10.355 188 10.167 7.029 Frederiksberg 130 51 489 276 2.275 1.006 36 309 465 13 44 242 5.287 57 5.230 3.557 Frederikssund 551 278 174 464 726 2.954 1.990 103 595 535 56 52 75 8.552 107 8.445 6.134 Furesø 642 310 702 670 754 2.901 1.835 91 312 995 32 90 43 9.376 122 9.254 6.160 Gentofte 210 150 574 1.007 475 1.945 786 83 297 567 23 46 39 6.201 69 6.132 4.212 Gladsaxe 438 163 342 1.167 436 1.809 641 88 361 604 19 49 114 6.231 68 6.162 4.053 Glostrup 373 198 476 337 930 2.291 622 95 249 681 15 102 190 6.559 117 6.442 4.180 Gribskov 109 391 1.134 1.138 2.221 1.697 137 402 564 28 57 58 7.935 85 7.850 6.190 Halsnæs 369 228 720 1.488 1.109 2.156 1.362 86 514 490 38 34 100 8.694 72 8.622 6.115 Helsingør 383 221 1.340 332 2.025 1.428 105 400 730 40 65 119 7.190 105 7.085 5.125 Herlev 11 472 756 3.247 2.216 48 234 849 7.928 6.690 Hillerød 597 21 679 1.119 844 2.001 1.437 96 625 853 95 65 299 8.730 160 8.571 5.400 Hvidovre 549 20 505 333 492 3.027 1.760 77 287 748 12 115 156 8.080 128 7.952 5.612 Høje-Taastrup 271 367 278 1.629 4.167 859 113 369 942 170 9.166 6.655 Hørsholm 316 80 212 385 680 2.079 1.374 54 228 527 23 31 52 6.042 54 5.988 4.518 Ishøj 382 198 569 726 894 2.289 1.165 73 355 1.089 25 155 220 8.140 180 7.960 5.074 København 225 37 236 126 3.123 878 22 90 534 3 45 372 5.692 47 5.644 4.127 Lyngby-Taarbæk 211 96 289 571 2.756 1.507 77 300 787 23 112 63 6.792 135 6.657 4.834 Rudersdal 462 196 356 797 572 2.894 1.425 43 309 545 53 56 60 7.768 110 7.658 5.688 Rødovre 422 272 366 265 3.444 1.700 93 265 895 10 125 106 7.963 136 7.828 5.408 Tårnby 535 143 808 228 2.886 1.285 58 214 822 10 89 82 7.160 99 7.061 4.399 Vallensbæk 517 138 666 804 400 1.367 1.156 199 240 504 7 65 134 6.197 71 6.125 3.727 9

25 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige ( 94b og 95 SEL) 05.32.32.00 ( 85/108) 05.32.33.00 3 ( 96) 05.32.32.00 3 ( 107) 05.38.52.00 1,002,003,0 ( 108) 05.38.50.00 1,002,003,0 I alt 50 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige ( 94b og 95 SEL) 05.32.32.00 ( 85/108) 05.32.33.00 3 ( 96) 05.32.32.00 3 ( 107) 05.38.52.00 1,002,003,0 ( 108) 05.38.50.00 1,002,003,0 I alt Albertslund 0,30 0,06 0,30 0,42 1,97 2,74 Albertslund 0,12 0,12 0,18 0,48 0,77 Allerød 0,22 1,85 2,15 Allerød 0,37 0,45 Ballerup 0,29 0,07 0,29 0,43 2,25 3,36 Ballerup 0,14 0,04 0,14 0,14 0,25 0,64 Bornholm 0,22 0,13 0,22 0,09 0,94 1,48 Bornholm 0,04 0,27 0,18 0,49 Brøndby 0,28 0,24 1,18 1,75 Brøndby 0,09 0,05 0,24 0,38 Dragør Dragør Egedal Egedal Fredensborg 0,40 0,76 0,40 0,67 0,98 3,07 Fredensborg 0,27 0,18 0,27 0,13 0,18 0,76 Frederiksberg Frederiksberg Frederikssund 0,16 0,16 0,52 1,27 2,18 Frederikssund 0,08 0,08 0,20 0,16 0,48 Furesø 0,14 0,05 0,14 0,37 0,23 0,79 Furesø 0,09 0,05 0,09 0,05 0,05 0,23 Gentofte 0,35 0,46 0,35 0,12 1,43 2,49 Gentofte 0,21 0,16 0,21 0,07 0,48 Gladsaxe 0,05 0,05 0,29 1,22 1,58 Gladsaxe 0,29 0,29 0,12 0,49 0,97 Glostrup 0,07 0,15 0,07 0,07 0,95 1,24 Glostrup 0,22 0,07 0,22 0,07 0,51 Gribskov 0,22 0,49 0,22 0,44 0,79 1,99 Gribskov 0,09 0,22 0,09 0,35 0,13 0,84 Halsnæs 0,46 0,46 0,46 0,40 0,91 2,28 Halsnæs 0,34 0,11 0,34 0,06 0,34 0,86 Helsingør 0,20 0,31 0,20 0,28 0,82 1,62 Helsingør 0,06 0,09 0,11 0,26 Herlev 0,48 0,30 0,48 0,66 2,15 3,58 Herlev 0,42 0,12 0,42 0,24 0,30 1,07 Hillerød 0,42 0,49 0,42 0,17 1,04 2,12 Hillerød 0,14 0,07 0,14 0,03 0,17 0,42 Hvidovre 0,65 1,43 2,09 Hvidovre 0,09 0,19 0,28 Høje-Taastrup Høje-Taastrup Hørsholm 0,08 0,15 0,08 0,08 0,70 1,00 Hørsholm 0,08 0,08 0,08 0,23 0,46 0,85 Ishøj 0,15 0,15 0,15 0,37 1,47 2,28 Ishøj 0,07 0,07 0,37 0,29 0,73 København 0,01 0,17 0,01 0,28 0,86 1,36 København 0,00 0,07 0,00 0,08 0,12 0,30 Lyngby-Taarbæk 0,28 0,12 0,28 0,34 2,01 2,88 Lyngby-Taarbæk 0,19 0,06 0,19 0,15 0,22 0,65 Rudersdal 0,20 0,20 0,10 0,70 1,06 Rudersdal 0,07 0,07 0,03 0,20 0,30 Rødovre 0,18 0,18 0,18 2,15 2,59 Rødovre 0,26 0,31 Tårnby 0,31 0,31 0,27 1,18 1,76 Tårnby 0,12 0,12 0,04 0,08 0,24 Vallensbæk 0,34 0,11 0,34 0,92 0,57 1,95 Vallensbæk 0,23 0,11 0,23 0,11 0,11 0,57 10

Bilag 3: Udvikling 2012-2015, samlet enhedsudgift ekskl. kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr. 18-64 årig Samlet enhedsudgift ekskl. kørsel 2012 2013 2014 2015 1 Hillerød 193.826 1 Glostrup 207.991 1 Glostrup 199.804 1 Bornholm 201.781 2 Bornholm 220.316 2 Lyngby-Taarbæk 220.303 2 Halsnæs 214.434 2 Glostrup 202.397 3 Glostrup 221.036 3 Bornholm 229.265 3 Frederikssund 224.320 3 Frederikssund 231.499 4 Frederikssund 221.942 4 Frederikssund 235.290 4 Lyngby-Taarbæk 230.796 4 Ishøj 238.902 5 Helsingør 226.964 5 Ishøj 239.351 5 Bornholm 232.133 5 Furesø 239.649 6 Halsnæs 235.487 6 Halsnæs 241.799 6 Ishøj 234.000 6 Helsingør 241.351 7 Lyngby-Taarbæk 254.564 7 Helsingør 261.098 7 Helsingør 252.853 7 Hillerød 242.910 8 Ishøj 265.959 8 Hillerød 261.836 8 Høje-Taastrup 262.453 8 Albertslund 243.422 9 Gentofte 268.160 9 Albertslund 267.622 9 Hillerød 263.132 9 Lyngby-Taarbæk 246.516 10 Gladsaxe 272.986 10 Gladsaxe 276.713 10 Albertslund 273.189 10 Halsnæs 260.017 11 Albertslund 284.511 11 Gentofte 282.855 11 Gentofte 290.492 11 Ballerup 272.416 12 Høje-Taastrup 293.615 12 Allerød 298.404 12 Gladsaxe 297.087 12 Gentofte 275.032 13 Ballerup 297.063 13 Ballerup 300.599 13 Brøndby 307.686 13 Hørsholm 284.223 14 Brøndby 297.112 14 Brøndby 303.084 14 København 311.677 14 Hvidovre 290.977 15 København 298.765 15 Hørsholm 306.760 15 Rødovre 314.540 15 Brøndby 294.958 16 Allerød 300.218 16 Rudersdal 310.710 16 Vallensbæk 317.923 16 Allerød 297.103 17 Hørsholm 306.319 17 Vallensbæk 311.284 17 Rudersdal 329.740 17 Gladsaxe 300.282 18 Furesø 306.701 18 Frederiksberg 337.496 18 Hvidovre 332.767 18 Høje-Taastrup 313.821 19 Herlev 307.536 19 Rødovre 346.809 19 Frederiksberg 335.307 19 Rudersdal 316.611 20 Rudersdal 317.128 20 Herlev 353.283 20 Fredensborg 368.622 20 Rødovre 322.937 21 Vallensbæk 322.576 21 Hvidovre 365.557 21 Herlev 377.025 21 Vallensbæk 343.443 22 Frederiksberg 326.523 22 København 367.620 22 Hørsholm 399.462 22 København 344.646 23 Gribskov 332.582 23 Fredensborg 370.088 23 Furesø 418.268 23 Fredensborg 368.543 24 Fredensborg 360.170 24 Tårnby 440.935 24 Ballerup 455.364 24 Gribskov 371.164 25 Egedal 365.721 25 Tårnby 460.762 25 Frederiksberg 376.897 26 Rødovre 368.127 26 Allerød 482.080 26 Egedal 421.339 27 Hvidovre 378.998 27 Herlev 430.586 28 Dragør 431.846 28 Tårnby 468.127 29 Tårnby 442.918 Gennemsnit 300.678 Gennemsnit 297.365 Gennemsnit 314.843 Gennemsnit 301.484 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 11

Samlet enhedsudgift inkl. refusion ekskl. kørsel 2012 2013 2014 2015 1 Hillerød 183.681 1 Glostrup 194.264 1 Glostrup 187.095 1 Glostrup 189.680 2 Glostrup 207.313 2 Lyngby-Taarbæk 207.747 2 Halsnæs 202.221 2 Bornholm 191.120 3 Frederikssund 209.201 3 Bornholm 219.612 3 Frederikssund 213.526 3 Frederikssund 220.920 4 Bornholm 210.638 4 Frederikssund 220.584 4 Lyngby-Taarbæk 218.283 4 Ishøj 226.164 5 Helsingør 215.976 5 Ishøj 226.267 5 Ishøj 220.713 5 Helsingør 230.805 6 Halsnæs 221.299 6 Halsnæs 229.634 6 Bornholm 221.681 6 Hillerød 231.647 7 Lyngby-Taarbæk 237.452 7 Hillerød 247.675 7 Helsingør 240.411 7 Furesø 232.081 8 Ishøj 252.555 8 Helsingør 248.073 8 Hillerød 248.453 8 Lyngby-Taarbæk 232.828 9 Gentofte 256.410 9 Albertslund 249.855 9 Høje Taastrup 253.768 9 Albertslund 232.944 10 Gladsaxe 257.973 10 Gladsaxe 260.963 10 Albertslund 259.626 10 Halsnæs 244.730 11 Albertslund 266.148 11 Gentofte 269.602 11 Gentofte 277.014 11 Ballerup 259.446 12 Brøndby 271.954 12 Brøndby 281.369 12 Gladsaxe 279.611 12 Hørsholm 260.644 13 København 272.973 13 Hørsholm 283.519 13 Brøndby 285.001 13 Gentofte 263.544 14 Høje Taastrup 274.195 14 Allerød 284.253 14 Ballerup 288.653 14 Hvidovre 273.814 15 Herlev 279.538 15 Vallensbæk 284.682 15 København 292.972 15 Brøndby 275.372 16 Furesø 281.790 16 Ballerup 287.257 16 Vallensbæk 294.500 16 Gladsaxe 280.651 17 Ballerup 283.959 17 Rudersdal 295.585 17 Frederiksberg 308.594 17 Allerød 282.395 18 Allerød 284.138 18 Frederiksberg 313.787 18 Rødovre 309.482 18 Høje-Taastrup 292.785 19 Hørsholm 285.892 19 Herlev 326.182 19 Rudersdal 314.360 19 Rudersdal 300.195 20 Vallensbæk 292.684 20 Fredensborg 342.928 20 Hvidovre 320.125 20 Rødovre 316.628 21 Rudersdal 300.256 21 København 342.984 21 Fredensborg 339.108 21 Vallensbæk 318.916 22 Frederiksberg 301.442 22 Rødovre 343.111 22 Herlev 352.889 22 København 324.473 23 Gribskov 308.822 23 Hvidovre 347.246 23 Hørsholm 368.394 23 Frederiksberg 341.915 24 Fredensborg 332.785 24 Tårnby 421.796 24 Furesø 413.325 24 Fredensborg 344.807 25 Egedal 339.809 25 Tårnby 438.328 25 Gribskov 350.747 26 Rødovre 349.690 26 Allerød 456.808 26 Egedal 378.010 27 Hvidovre 358.328 27 Herlev 397.844 28 Dragør 407.019 28 Tårnby 462.899 29 Tårnby 419.719 Gennemsnit 281.505 Gennemsnit 280.374 Gennemsnit 292.498 Gennemsnit 284.214 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 12

Samlet modtagerandel ekskl. kørsel 2012 2013 2014 2015 1 Tårnby 13,4 1 København 11,3 1 Hørsholm 14,5 1 Tårnby 15,3 2 Dragør 14,1 2 Tårnby 15,1 2 Tårnby 14,6 2 Frederiksberg 15,3 3 Frederiksberg 16,6 3 Frederiksberg 16,2 3 Allerød 16,3 3 Egedal 16,7 4 Vallensbæk 17,7 4 Vallensbæk 17,8 4 Frederiksberg 16,7 4 København 17,4 5 Hørsholm 17,7 5 Hørsholm 18,4 5 København 18,3 5 Vallensbæk 19,2 6 København 17,8 6 Hvidovre 22,5 6 Vallensbæk 19,1 6 Herlev 19,9 7 Hvidovre 20,1 7 Gentofte 22,7 7 Furesø 20,4 7 Gladsaxe 22,0 8 Egedal 20,7 8 Rudersdal 23,0 8 Gentofte 21,5 8 Gribskov 22,4 9 Rødovre 22,0 9 Rødovre 23,8 9 Gladsaxe 22,0 9 Hørsholm 23,0 10 Rudersdal 22,7 10 Gladsaxe 24,3 10 Rudersdal 24,7 10 Gentofte 23,3 11 Lyngby-Taarbæk 23,1 11 Allerød 25,1 11 Rødovre 25,1 11 Rødovre 24,7 12 Gentofte 24,0 12 Lyngby-Taarbæk 26,1 12 Herlev 25,8 12 Rudersdal 25,5 13 Gribskov 24,4 13 Herlev 26,4 13 Hvidovre 25,9 13 Allerød 26,5 14 Høje Taastrup 25,1 14 Fredensborg 26,4 14 Ballerup 28,7 14 Lyngby-Taarbæk 28,6 15 Allerød 25,3 15 Helsingør 29,4 15 Helsingør 29,3 15 Hvidovre 29,0 16 Fredensborg 25,7 16 Ballerup 29,8 16 Fredensborg 29,5 16 Fredensborg 29,5 17 Gladsaxe 26,0 17 Hillerød 30,1 17 Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Helsingør 30,7 18 Furesø 26,5 18 Brøndby 32,1 18 Hillerød 31,3 18 Høje-Taastrup 31,3 19 Ballerup 28,5 19 Ishøj 34,0 19 Høje Taastrup 32,2 19 Brøndby 32,6 20 Glostrup 30,1 20 Glostrup 34,4 20 Brøndby 32,3 20 Ballerup 33,8 21 Herlev 30,9 21 Halsnæs 35,1 21 Ishøj 35,2 21 Glostrup 34,0 22 Brøndby 31,9 22 Frederikssund 35,2 22 Glostrup 36,0 22 Ishøj 35,2 23 Ishøj 32,2 23 Albertslund 37,8 23 Frederikssund 36,3 23 Halsnæs 35,2 24 Halsnæs 33,8 24 Bornholm 38,2 24 Bornholm 38,9 24 Hillerød 37,0 25 Helsingør 34,3 25 Albertslund 39,7 25 Frederikssund 38,2 26 Frederikssund 35,2 26 Halsnæs 40,7 26 Albertslund 39,4 27 Hillerød 36,6 27 Furesø 39,9 28 Albertslund 37,1 28 Bornholm 46,3 29 Bornholm 40,2 Gennemsnit 26,0 Gennemsnit 26,5 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 28,3 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 13

Samlet nettodriftsudgift pr. 18-64 årig ekskl. kørsel 2012 2013 2014 2015 1 København 4.872 1 København 3.866 1 Frederiksberg 5.148 1 Frederiksberg 5.230 2 Frederiksberg 5.015 2 Vallensbæk 5.075 2 Hørsholm 5.331 2 København 5.644 3 Hørsholm 5.065 3 Frederiksberg 5.099 3 København 5.374 3 Hørsholm 5.988 4 Vallensbæk 5.184 4 Hørsholm 5.204 4 Vallensbæk 5.615 4 Vallensbæk 6.125 5 Lyngby-Taarbæk 5.493 5 Lyngby-Taarbæk 5.426 5 Gentofte 5.954 5 Gentofte 6.132 6 Tårnby 5.610 6 Gentofte 6.108 6 Gladsaxe 6.165 6 Gladsaxe 6.162 7 Dragør 5.756 7 Gladsaxe 6.352 7 Tårnby 6.410 7 Egedal 6.308 8 Gentofte 6.143 8 Tårnby 6.353 8 Lyngby-Taarbæk 6.600 8 Glostrup 6.442 9 Glostrup 6.246 9 Glostrup 6.691 9 Glostrup 6.731 9 Lyngby-Taarbæk 6.657 10 Gladsaxe 6.700 10 Rudersdal 6.801 10 Helsingør 7.053 10 Tårnby 7.061 11 Hillerød 6.721 11 Allerød 7.141 11 Allerød 7.456 11 Helsingør 7.085 12 Rudersdal 6.808 12 Helsingør 7.294 12 Frederikssund 7.762 12 Allerød 7.491 13 Høje Taastrup 6.870 13 Hillerød 7.465 13 Rødovre 7.762 13 Rudersdal 7.658 14 Egedal 7.025 14 Ishøj 7.698 14 Rudersdal 7.764 14 Rødovre 7.828 15 Hvidovre 7.185 15 Frederikssund 7.769 15 Hillerød 7.766 15 Gribskov 7.850 16 Allerød 7.200 16 Hvidovre 7.800 16 Ishøj 7.775 16 Herlev 7.928 17 Frederikssund 7.372 17 Halsnæs 8.067 17 Høje Taastrup 8.178 17 Hvidovre 7.952 18 Helsingør 7.404 18 Rødovre 8.158 18 Halsnæs 8.235 18 Ishøj 7.960 19 Furesø 7.470 19 Bornholm 8.396 19 Ballerup 8.278 19 Frederikssund 8.445 20 Halsnæs 7.476 20 Ballerup 8.560 20 Hvidovre 8.286 20 Hillerød 8.571 21 Gribskov 7.544 21 Herlev 8.607 21 Furesø 8.433 21 Halsnæs 8.622 22 Rødovre 7.684 22 Brøndby 9.029 22 Bornholm 8.622 22 Ballerup 8.775 23 Ballerup 8.086 23 Fredensborg 9.053 23 Herlev 9.107 23 Bornholm 8.846 24 Ishøj 8.130 24 Albertslund 9.447 24 Brøndby 9.196 24 Brøndby 8.982 25 Bornholm 8.467 25 Fredensborg 9.988 25 Høje-Taastrup 9.166 26 Fredensborg 8.554 26 Albertslund 10.312 26 Albertslund 9.181 27 Herlev 8.638 27 Furesø 9.254 28 Brøndby 8.663 28 Fredensborg 10.167 29 Albertslund 9.866 Gennemsnit 7.009 Gennemsnit 7.144 Gennemsnit 7.511 Gennemsnit 7.625 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kilde: beregninger baseret på deltagerkommunernes indberretninger. 14

Bilag 4: Kommentarer til skemaerne Albertslund 95 selvansat hjælper registreres sammen med 96, og ikke sammen med 94. Albertslund beregner 85 støtte til borger i botilbudslignende tilbud og borgere i eget hjem samlet under 85 borgere i eget hjem. 105 Kørsel er ikke opdelt på borgere i 103 tilbud og borgere i 104 tilbud. Refusionen for 103 og for 104 indeholder også de respektive refusioner for 105 kørsel til borger i hhv. 103- og 104 tilbud. Opgørelsen over særligt dyre enkeltsager er foretaget efter, hvor udgifterne i sager, der udløser refusion, er størst. Allerød Støtte efter 85 til borgere i eget hjem inkluderer også socialpsykiatri. Bornholm Tilskud til et privat værested, er ikke medtaget pga. manglende helårsmodtagere for 104. Beløbet udgør 1,0 mio. kr. Egedal Egedal Kommune opdeler ikke refusionen for 85 på borgere i almenbolig og borgere i eget hjem. Ligeledes er refusionen for 94b og 95 og 96 ikke adskilt. I begge tilfælde er refusionen derfor fordelt på de enkelte konti efter udgiftsandelen. Fredensborg Helårspersoner er udregnet ud fra antal dage pr. år i stedet for antal måneder pr. år. Fredensborg har justeret udgifter på 107 og 108 for regnskab, hvorfor disse tal afviger fra rapporten fra R2014. Fredenborg har ændret udgifter og modtagere for 107 og 108 for 2014, hvorfor denne rapports opgørelse for 2014 er forskellig fra sidste års rapport. Hvidovre Hvidovre kan ikke opgøre antallet af helårsmodtagere for særligt dyre enkeltsager på den specifikke måde som vejledning angiver. Der indgår derfor kun tal for 107 og 108 i Hvidovre Kommunes opgørelse over særligt dyre enkeltsager. Høje-Taastrup Refusionen for STU dækker over refusion på flere grupperinger end gruppering 004 på 05.68.90. Høje-Taastrup kan ikke opsplitte udgifterne til 105, hvorfor kørsel ikke er medtaget. 85 støtte til borger i botilbudslignende tilbud og borgere i eget hjem beregnes samlet under 85 borgere i eget hjem Tårnby Nettodriftsudgifterne for STU er inklusiv kørselsudgifter. For 85 er antallet af helårsmodtagere for egne tilbud ikke medtaget. For 94 og 95 er der ikke tale om fuldtidsstillinger. Helårsmodtagere og nettodriftsudgifter på konto 05.38.42 tæller kun 110. 15