Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.: 2012-96735 Notat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Baggrund I de sidste tre år har Ballerup Kommune gennemført en sammenligning af kommunerne i Region Hovedstaden på området for voksne med særlige behov. Undersøgelsen har haft stor opbakning og er fundet meget brugbar, hvorfor undersøgelsen atter er gentaget i 2012. Resultaterne af undersøgelsen kan læses i nærværende rapport. Baggrunden for sammenligningen af udgifterne, er den markante udgiftsvækst på voksenhandicapområdet og behovet for at tøjle denne vækst. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner med hensyn til antallet af modtagere og niveauet på enhedsudgifterne. Det er navnlig antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, som har betydning for kommunernes udgiftsniveau på området, idet andre forhold som valgt serviceniveau, visitationspraksis, modtagernes sammensætning osv. også spiller ind, men er indeholdt i de to nævnte forhold. Undersøgelsens målsætning er derfor at fremstille en kommunesammenligning på antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, således at den enkelte kommune får dokumenteret i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes mange modtagere, dyre modtagere eller en kombination af de to. I forhold til undersøgelsen, der blev gennemført i 2011, er der foretaget mindre ændringer i opgørelsen af borgere på enkelte paragrafer, samtidig med at udgifter til samt en opgørelse af antallet af borgere der modtager der refusion som særligt dyre enkeltsager er medtaget.

Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i begyndelsen af april tilsendt undersøgelsen og har frem til midten af maj indberettet deres resultater. Resultaterne er efterfølgende blevet behandlet og danner baggrund for det talmateriale, der præsenteres i denne rapport. Da der er store forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifterne og antallet af personer i forhold til de enkelte paragrafer, har enkelte kommuner suppleret deres besvarelse med kommentarer, der vedrører deres opgørelse. Disse kommentarer er vist i bilag 3. De indsamlede resultater er inden dannelsen af denne rapport sendt til de enkelte kommuner, der har haft mulighed for at sammenholde deres egne resultater med de øvrige kommuner og efterfølgende komme med rettelser, hvis der var behov for dette. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2011 og antallet af helårsmodtagere. I sammenligningen indgår efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgn efter servicelovens 103-104, 107-110. Endelig er undersøgelsen suppleret med udgifter til efter 105 til hhv. 103 og 104, samt antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2011, hvilket vil sige de af kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere på mere end 64 år vil indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de 18-64 årige. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget i syv måneder inden for et, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Resultater Kommunerne sammenlignes på enhedsudgiften (både ekskl. og inkl. refusion), nettodriftsudgiften og modtagerandelen blandt de 18-64 årige. Alle regionens kommuner har deltaget i undersøgelsen, og det er første gang, at alle kommuner har valgt at deltage. Dette sikrer kommunerne et solidt sammenligningsgrundlag. Side 2

Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke haft udgifter til 94 og 95 selvansat hjælper. Herudover har flere kommuner samlet deres udgifter til de to 85 foranstaltninger ét sted, hvorfor udgiften kun er medtaget dette sted. Hillerød Kommune har ikke kunnet opgøre udgiften og antallet af modtagere på 97 og 109-110, hvorfor kommunen ikke er medtaget i den samlede analyse, men kommunen indgår i sammenligningerne på de paragraffer, de har indberettet. Nedenfor er de overordnede resultater af undersøgelsen præsenteret for hver enkelt kommune. Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. Enhedsudgift ekskl. refusion Enhedsudgift inkl. refusion Nettodrifts udgift pr. 18 64 årig Modtagerandel Albertslund 342.058 307.533 8.846 28,8 Allerød 324.607 306.806 6.561 21,4 Ballerup 309.282 291.796 6.968 23,9 Bornholm 231.856 221.198 7.794 35,2 Brøndby 298.784 277.369 7.899 28,5 Dragør 364.569 332.574 5.434 16,3 Egedal 373.453 352.850 5.547 15,7 Frederiksberg 306.352 278.715 5.069 18,2 Frederikssund 222.676 207.041 6.457 31,2 Fredensborg 328.653 298.447 7.438 24,9 Furesø 253.257 239.452 7.056 29,5 Gentofte 279.946 268.558 5.986 22,3 Gladsaxe 320.796 302.670 6.031 19,9 Glostrup 189.980 177.425 4.954 27,9 Gribskov 322.437 300.040 6.443 21,5 Halsnæs 266.117 247.527 6.620 26,7 Helsingør 242.631 229.011 6.931 30,3 Herlev 451.654 406.466 7.647 18,8 Hillerød* Hvidovre 394.352 364.244 6.590 18,1 Høje Taastrup 260.215 241.371 6.905 28,6 Hørsholm 342.299 317.543 5.145 16,2 Ishøj 281.212 271.101 7.223 26,6 København 291.218 272.142 5.175 19,0 Lyngby Taarbæk 244.960 226.708 5.053 22,3 Rødovre 385.081 367.834 7.141 19,4 Rudersdal 327.629 308.600 6.415 20,8 Tårnby 419.298 395.906 5.483 13,8 Vallensbæk 338.146 311.606 4.491 14,4 Gennemsnit 311.197 290.091 6.404 22,9 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. *Hillerød har ikke indberettet oplysninger på alle paragraffer, hvorfor kommunen ikke er medtaget i den samlede sammenligning. Side 3

Forskellene i den samlede enhedsudgift (ekskl. refusion), når kørslen ikke medregnes, varierer fra ca. 190.000 kr. i Glostrup Kommune, der har den laveste enhedsudgift til Herlev Kommune, der med en årlig enhedsudgift på ca. 452.000 kr. har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca. 311.000 kr. Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion er Glostrup Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca. 177.000 kr. og Herlev Kommune har den højeste enhedsudgift, idet kommunens årlige enhedsudgift er ca. 406.000 kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusioner er ca. 290.000 kr. Vallensbæk Kommune har den laveste årlige nettodriftsudgift (inkl. refusion) pr. 1000 18-64 årige på 4.491 kr., mens Albertslund Kommune med en udgift på 8.846 kr. har den højeste udgift. Gennemsnittet for de 28 kommuner, der har indberettet alle oplysninger, er 6.404 kr. Tårnby Kommune er den kommune, hvor modtagerandelen er lavest (andel pr. tusinde 18-64 årige). Her er modtagerandelen er 13,8, mens Bornholms Kommune har den højeste andel på 35,2. Den gennemsnitlige modtagerandel er 22,9. I bilag 1 kan ses en rangordning af de enkelte kommuner med hensyn til udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragrafer vist for de enkelte kommuner, samt andelen af refusionsmodtagere, mens bilag 3 indeholder de kommentarer de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Side 4

Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. (inkl. og ekskl. refusion), modtagerandel og nettodriftsudgift pr. 18-64 årig Modtagerandel Enhedsudgift, ekskl. refusion Enhedsudgift, inkl. refusion (modtagere pr. 1000 18 64 årig) Nettodriftsudgift pr. 18 64 årig** 1 Glostrup 189.980 1 Glostrup 177.425 1 Tårnby 13,8 1 Vallensbæk 4.491 2 Frederikssund 222.676 2 Frederikssund 207.041 2 Vallensbæk 14,4 2 Glostrup 4.954 3 Bornholm 231.856 3 Bornholm 221.198 3 Egedal 15,7 3 Lyngby Taarbæk 5.053 4 Helsingør 242.631 4 Lyngby Taarbæk 226.708 4 Hørsholm 16,2 4 Frederiksberg 5.069 5 Lyngby Taarbæk 244.960 5 Helsingør 229.011 5 Dragør 16,3 5 Hørsholm 5.145 6 Furesø 253.257 6 Furesø 239.452 6 Hvidovre 18,1 6 København 5.175 7 Høje Taastrup 260.215 7 Høje Taastrup 241.371 7 Frederiksberg 18,2 7 Dragør 5.434 8 Halsnæs 266.117 8 Halsnæs 247.527 8 Herlev 18,8 8 Tårnby 5.483 9 Gentofte 279.946 9 Gentofte 268.558 9 København 19,0 9 Egedal 5.547 10 Ishøj 281.212 10 Ishøj 271.101 10 Rødovre 19,4 10 Gentofte 5.986 11 København 291.218 11 København 272.142 11 Gladsaxe 19,9 11 Gladsaxe 6.031 12 Brøndby 298.784 12 Brøndby 277.369 12 Rudersdal 20,8 12 Rudersdal 6.415 13 Frederiksberg 306.352 13 Frederiksberg 278.715 13 Allerød 21,4 13 Gribskov 6.443 14 Ballerup 309.282 14 Ballerup 291.796 14 Gribskov 21,5 14 Frederikssund 6.457 15 Gladsaxe 320.796 15 Fredensborg 298.447 15 Lyngby Taarbæk 22,3 15 Allerød 6.561 16 Gribskov 322.437 16 Gribskov 300.040 16 Gentofte 22,3 16 Hvidovre 6.590 17 Allerød 324.607 17 Gladsaxe 302.670 17 Ballerup 23,9 17 Halsnæs 6.620 18 Rudersdal 327.629 18 Allerød 306.806 18 Fredensborg 24,9 18 Høje Taastrup 6.905 19 Fredensborg 328.653 19 Albertslund 307.533 19 Ishøj 26,6 19 Helsingør 6.931 20 Vallensbæk 338.146 20 Rudersdal 308.600 20 Halsnæs 26,7 20 Ballerup 6.968 21 Albertslund 342.058 21 Vallensbæk 311.606 21 Glostrup 27,9 21 Furesø 7.056 22 Hørsholm 342.299 22 Hørsholm 317.543 22 Brøndby 28,5 22 Rødovre 7.141 23 Dragør 364.569 23 Dragør 332.574 23 Høje Taastrup 28,6 23 Ishøj 7.223 24 Egedal 373.453 24 Egedal 352.850 24 Albertslund 28,8 24 Fredensborg 7.438 25 Rødovre 385.081 25 Hvidovre 364.244 25 Furesø 29,5 25 Herlev 7.647 26 Hvidovre 394.352 26 Rødovre 367.834 26 Helsingør 30,3 26 Bornholm 7.794 27 Tårnby 419.298 27 Tårnby 395.906 27 Frederikssund 31,2 27 Brøndby 7.899 28 Herlev 451.654 28 Herlev 406.466 28 Bornholm 35,2 28 Albertslund 8.846 Gennemsnit 311.197 Gennemsnit 290.091 Gennemsnit 22,9 Gennemsnit 6.404 Note: Gennemsnittet (markeret med stiplet linje) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kommunelisten indeholder kun de kommuner, der har indberettet på alle paragraffer. Side 5

Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Enhedsudgift Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer 109 110 Albertslund 110.656 666.338 233.879 928.203 417.116 56.932 114.545 178.498 60.284 619.194 317.442 60.284 342.058 461.323 Allerød 333.333 966.667 539.474 73.394 961.538 401.993 33.582 156.977 161.943 54.054 85.714 384.615 298.934 71.207 324.607 440.688 Ballerup 469.667 848.095 243.061 11.975 835.492 597.441 30.919 138.841 169.059 43.906 46.429 282.953 277.424 46.254 309.282 520.261 Bornholm 217.822 786.408 64.912 585.348 683.150 16.346 132.404 187.982 35.294 352.941 220.542 35.294 231.856 261.489 Brøndby 189.474 1.666.667 283.019 58.696 916.067 482.808 30.667 142.195 173.770 50.000 39.706 536.585 270.398 40.278 298.784 399.544 Dragør 6.400 915.000 260.000 828.452 629.442 34.783 113.208 165.730 43.000 43.103 533.333 334.764 43.095 364.569 689.300 Egedal 997.500 753.636 375.045 1.081.543 709.132 15.725 180.750 135.317 89.857 57.000 147.000 344.410 68.500 373.453 676.340 Frederiksberg 107.407 1.776.190 118.239 739.823 283.817 42.353 160.920 139.906 270.513 306.352 385.077 Frederikssund 198.864 1.233.333 283.333 31.045 865.217 486.585 40.000 134.127 163.077 68.421 56.250 586.081 212.613 64.815 222.676 255.534 Fredensborg 274.408 1.776.679 391.348 154.538 928.825 638.380 26.119 136.535 136.562 51.010 30.211 325.441 287.274 49.026 328.653 561.893 Furesø 885.733 329.429 88.063 933.277 356.357 15.348 164.569 120.299 477.199 253.257 529.245 Gentofte 515.067 1.447.286 422.972 103.258 879.069 507.007 28.752 118.289 122.287 22.750 51.960 779.692 264.615 44.879 279.946 394.360 Gladsaxe 274.889 1.358.750 312.897 115.881 852.933 445.254 63.245 126.197 212.972 66.969 84.587 591.837 303.634 77.540 320.796 386.508 Glostrup 509.757 1.391.463 655.702 68.050 520.814 527.091 32.648 132.354 74.347 35.205 48.727 554.533 183.244 46.499 189.980 242.101 Gribskov 461.538 836.735 498.960 236.089 802.233 622.478 21.505 157.712 248.696 55.172 90.476 414.141 291.564 76.056 322.437 462.956 Halsnæs 275.352 1.162.791 707.101 86.813 931.457 594.833 19.823 148.088 137.495 68.585 90.889 564.103 258.790 78.827 266.117 329.891 Helsingør 950.000 1.500.000 98.333 803.226 553.175 18.182 102.041 97.059 108.333 156.250 362.500 237.323 135.714 242.631 361.455 Herlev 2.334.044 1.557.070 468.025 911.575 539.269 33.731 118.810 233.270 46.979 49.247 404.528 408.126 48.996 451.654 714.149 Hillerød 1.200.000 211.111 76.768 754.430 403.226 26.582 137.168 137.143 68.966 62.500 193.979 Hvidovre 179.740 1.790.638 133.674 195.230 841.884 753.484 28.373 115.382 155.876 64.922 64.922 215.443 362.592 64.922 394.352 681.112 Høje Taastrup 258.543 1.401.071 946.232 359.167 493.317 28.606 119.196 104.602 53.133 57.570 452.061 243.963 56.793 260.215 417.942 Hørsholm 100.000 700.000 530.864 101.351 1.042.963 750.000 33.333 150.000 153.558 71.429 96.970 846.154 321.023 82.667 342.299 454.646 Ishøj 163.726 802.155 396.764 47.575 834.630 625.720 54.923 120.407 177.926 75.667 54.469 350.893 263.366 56.568 281.212 348.996 København 479.592 1.280.128 21.586 699.082 269.722 21.263 139.293 93.061 39.463 39.463 306.140 279.553 39.463 291.218 420.642 Lyngby Taarbæk 274.115 1.190.583 702.943 77.302 862.379 470.352 23.246 109.307 160.000 24.407 32.157 232.889 214.489 30.353 244.960 336.371 Rødovre 1.264.945 1.772.784 817.582 506.140 23.160 119.842 199.790 459.379 385.081 694.837 Rudersdal 875.543 1.424.349 349.304 112.694 872.874 531.766 23.273 151.901 151.882 48.087 66.262 531.390 304.575 56.689 327.629 403.120 Tårnby 233.333 1.400.000 776.923 836.782 343.636 68.750 125.806 210.843 44.444 45.313 375.000 353.494 45.205 419.298 656.774 Vallensbæk 297.083 3.438.000 392.060 66.344 879.625 628.127 58.417 137.107 159.224 45.000 45.079 737.671 324.346 45.066 338.146 434.880 I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 6

Enhedsudgift inkl. refusion Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer 109 110 Albertslund 110.656 220.800 229.439 838.545 398.364 55.826 112.985 171.092 60.284 278.130 285.933 60.284 307.533 431.317 Allerød 333.333 833.333 473.684 73.394 890.110 398.671 33.582 156.977 161.943 54.054 85.714 230.769 282.936 71.207 306.806 413.998 Ballerup 469.667 742.000 202.092 11.975 801.378 584.563 30.171 127.656 156.365 43.906 46.429 160.829 262.055 46.254 291.796 501.269 Bornholm 217.822 699.029 64.620 562.637 611.722 16.346 132.404 187.982 35.294 176.471 210.497 35.294 221.198 248.171 Brøndby 189.474 1.356.322 283.019 58.696 850.120 452.722 30.667 142.195 173.770 50.000 39.706 268.293 251.334 40.278 277.369 374.796 Dragør 6.400 666.667 260.000 794.979 527.919 34.783 113.208 165.730 43.000 43.103 266.667 305.735 43.095 332.574 631.687 Egedal 997.500 753.636 375.045 981.783 670.474 15.725 169.354 126.500 89.857 57.000 75.429 325.769 68.500 352.850 635.953 Frederiksberg 88.889 1.547.619 113.683 694.248 270.124 42.353 158.621 139.906 103.846 278.715 363.550 Frederikssund 198.864 1.166.667 283.333 31.045 792.391 445.122 40.000 134.127 163.077 68.421 56.250 393.773 197.974 64.815 207.041 235.922 Fredensborg 264.897 1.493.162 358.561 150.388 839.355 557.394 26.119 136.535 136.562 51.010 30.211 162.720 261.538 49.026 298.447 507.197 Furesø 885.733 329.429 74.563 858.283 352.071 15.022 163.054 120.299 246.743 239.452 493.800 Gentofte 496.400 1.280.619 405.283 103.258 847.434 489.401 28.752 118.289 122.287 22.750 51.960 514.139 253.970 44.879 268.558 381.524 Gladsaxe 266.667 1.167.250 312.897 115.881 830.617 417.349 63.245 115.267 197.641 66.969 84.587 295.918 286.787 77.540 302.670 376.715 Glostrup 481.392 1.166.347 649.745 68.050 489.005 511.056 32.475 127.732 73.168 35.205 48.727 277.267 171.278 46.499 177.425 232.451 Gribskov 461.538 836.735 397.089 236.089 743.222 579.251 20.430 152.513 238.261 55.172 90.476 414.141 271.973 76.056 300.040 425.728 Halsnæs 235.714 1.041.860 624.260 86.813 872.840 558.364 19.823 148.088 137.495 68.585 90.889 282.051 240.927 78.827 247.527 308.157 Helsingør 950.000 1.377.778 98.333 741.129 530.159 18.182 102.041 97.059 108.333 156.250 181.250 224.379 135.714 229.011 342.182 Herlev 1.825.278 1.301.893 377.974 828.382 524.310 33.731 118.810 233.270 46.979 49.247 202.264 367.823 48.996 406.466 650.327 Hillerød 1.200.000 211.111 76.768 754.430 403.226 26.582 137.168 137.143 68.966 62.500 193.979 Hvidovre 179.740 1.231.205 133.674 195.230 805.360 725.460 28.373 115.382 155.876 64.922 64.922 107.722 335.386 64.922 364.244 654.633 Høje Taastrup 258.543 1.401.071 883.505 329.098 488.480 28.606 118.342 104.110 53.133 57.570 185.415 226.625 56.793 241.371 392.477 Hørsholm 100.000 700.000 530.864 101.351 939.259 682.292 33.333 150.000 153.558 71.429 96.970 538.462 298.295 82.667 317.543 419.104 Ishøj 163.726 784.483 351.223 47.575 798.138 613.709 54.923 120.407 175.789 75.667 54.469 233.929 254.059 56.568 271.101 336.255 København 479.592 1.234.896 21.586 676.572 265.582 21.263 139.293 92.486 39.463 39.463 173.592 261.361 39.463 272.142 408.571 Lyngby Taarbæk 226.288 982.455 630.872 69.377 805.410 457.544 23.246 109.307 157.666 24.407 32.157 103.049 198.828 30.353 226.708 313.920 Rødovre 1.264.945 1.744.186 768.660 500.612 23.160 119.682 198.591 228.402 367.834 663.018 Rudersdal 875.543 1.132.117 349.304 110.930 819.426 507.709 23.273 150.931 149.448 48.087 66.262 261.059 287.166 56.689 308.600 383.265 Tårnby 233.333 1.144.444 723.077 782.759 338.182 68.750 125.806 210.843 44.444 45.313 375.000 334.217 45.205 395.906 620.000 Vallensbæk 297.083 2.379.000 352.819 66.344 801.813 604.042 58.417 137.107 159.224 45.000 45.079 491.781 299.055 45.066 311.606 406.291 I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 7

Modtagerandel (modtagere pr. 1000 18 64 årig) Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer 109 110 Albertslund 0,6 0,5 7,6 4,2 4,7 1,6 4,2 4,6 2,8 0,6 31,5 2,8 28,8 16,5 Allerød 0,2 0,2 0,6 5,7 4,1 2,2 2,0 2,6 3,7 1,1 1,3 0,1 23,8 2,4 21,4 12,6 Ballerup 0,3 0,4 0,7 2,3 3,4 3,8 4,4 2,8 5,0 0,2 3,1 0,7 27,2 3,3 23,9 10,3 Bornholm 0,4 0,4 14,4 5,8 2,3 4,4 1,2 8,2 2,2 0,2 37,4 2,2 35,2 22,5 Brøndby 1,4 0,4 0,8 6,7 4,1 3,4 3,7 3,2 4,5 0,2 3,3 0,4 32,0 3,5 28,5 15,0 Dragør 0,1 0,4 0,7 3,2 2,6 3,0 1,4 4,7 0,1 1,5 0,2 18,0 1,7 16,3 6,4 Egedal 0,1 0,9 2,7 1,9 1,6 2,9 2,0 3,4 0,6 1,1 0,3 17,4 1,7 15,7 6,2 Frederiksberg 0,8 0,3 3,1 3,4 3,6 1,3 1,3 3,2 1,2 18,2 10,1 Frederikssund 1,1 0,1 0,2 13,2 3,6 3,2 1,8 5,0 2,6 1,5 0,6 0,4 33,3 2,1 31,2 20,3 Fredensborg 1,1 0,4 1,0 3,5 3,8 2,5 5,1 3,4 3,9 3,9 0,4 0,3 29,3 4,3 24,9 10,7 Furesø 0,7 0,7 2,3 3,9 2,6 6,5 2,0 10,5 0,3 29,5 9,5 Gentofte 0,2 0,5 2,0 5,2 2,7 1,3 3,3 1,7 5,3 0,4 1,2 0,1 23,8 1,6 22,3 11,2 Gladsaxe 0,2 0,4 1,7 5,1 3,0 1,6 1,3 2,5 3,7 0,6 0,9 0,3 21,4 1,5 19,9 11,4 Glostrup 0,0 0,3 0,5 9,7 3,9 1,5 2,9 1,7 6,9 0,2 1,1 0,4 29,3 1,4 27,9 15,6 Gribskov 0,1 0,2 2,1 5,5 2,7 1,5 4,0 2,5 2,5 1,3 1,8 0,4 24,6 3,1 21,5 11,8 Halsnæs 0,6 0,6 1,9 10,1 2,3 1,5 3,4 3,5 2,7 0,6 0,5 0,2 27,8 1,1 26,7 15,7 Helsingør 0,1 0,3 8,5 3,5 3,6 3,1 4,1 6,7 0,7 0,9 0,5 31,8 1,6 30,3 15,5 Herlev 0,1 0,6 1,6 4,2 2,5 3,3 2,1 3,7 0,3 2,0 0,7 21,1 2,3 18,8 8,4 Hillerød 0,4 1,6 17,5 2,8 2,2 2,8 4,0 5,0 1,0 1,4 24,1 Hvidovre 0,9 0,3 0,1 1,5 3,7 2,1 1,0 2,7 4,3 0,1 1,8 1,4 20,0 1,9 18,1 7,4 Høje Taastrup 0,7 0,2 0,6 9,0 3,0 3,1 2,2 8,9 0,4 2,0 0,8 31,1 2,5 28,6 12,6 Hørsholm 0,3 0,1 0,6 5,7 2,6 1,5 1,4 1,9 2,1 0,8 0,6 0,1 17,6 1,4 16,2 10,4 Ishøj 1,4 0,5 1,0 8,3 3,2 3,2 2,0 2,0 4,9 0,2 2,1 0,4 28,9 2,3 26,6 15,7 København 0,0 0,2 2,2 4,7 2,8 0,9 1,1 5,4 0,1 0,8 1,8 19,9 0,9 19,0 9,7 Lyngby Taarbæk 0,8 0,3 0,6 6,8 2,5 1,8 3,3 2,6 3,3 0,9 2,8 0,3 26,0 3,7 22,3 11,7 Rødovre 0,2 0,2 4,6 3,0 3,4 2,8 4,8 0,3 19,4 7,6 Rudersdal 0,2 0,3 0,2 6,7 3,4 2,8 2,0 2,1 2,8 1,0 0,9 0,1 22,7 1,9 20,8 13,2 Tårnby 0,5 0,4 0,5 3,5 2,2 1,9 1,3 3,4 0,4 2,6 0,2 16,8 3,0 13,8 6,3 Vallensbæk 0,3 0,1 1,0 3,3 1,9 2,1 1,4 1,9 2,4 0,1 0,6 0,1 15,1 0,7 14,4 8,3 I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 8

Nettodriftsudgift pr. 18 64 årig Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer 109 110 Albertslund 65 116 1.747 3.488 1.890 92 477 792 166 179 9.012 166 8.846 7.126 Allerød 75 187 269 418 3.628 896 67 403 597 60 112 22 6.733 172 6.561 5.210 Ballerup 151 278 142 28 2.763 2.220 133 358 784 10 142 111 7.120 152 6.968 5.153 Bornholm 93 304 933 3.241 1.409 72 160 1.544 76 38 7.870 76 7.794 5.583 Brøndby 263 576 220 395 3.459 1.542 112 449 776 10 132 107 8.040 141 7.899 5.615 Dragør 1 265 172 2.518 1.378 106 159 782 6 66 53 5.506 72 5.434 4.068 Egedal 83 686 1.024 1.868 1.054 45 336 429 52 61 22 5.660 113 5.547 3.946 Frederiksberg 72 487 356 2.350 975 54 207 446 121 5.069 3.681 Frederikssund 220 138 67 409 2.867 1.435 71 665 417 102 35 169 6.594 138 6.457 4.778 Fredensborg 302 532 342 523 3.181 1.376 134 464 528 200 12 56 7.650 212 7.438 5.423 Furesø 624 217 168 3.358 926 97 329 1.266 71 7.056 4.669 Gentofte 88 634 810 535 2.272 655 96 199 651 9 61 47 6.056 70 5.986 4.272 Gladsaxe 60 471 536 590 2.513 663 84 291 737 41 77 85 6.148 117 6.031 4.302 Glostrup 8 395 294 663 1.902 761 96 222 507 8 56 107 5.018 64 4.954 3.620 Gribskov 26 178 828 1.287 2.019 871 82 381 594 69 165 178 6.677 234 6.443 5.005 Halsnæs 130 622 1.172 878 1.964 834 68 521 369 40 45 61 6.706 86 6.620 4.849 Helsingør 54 350 833 2.594 1.886 56 423 652 73 141 82 7.145 215 6.931 5.313 Herlev 115 738 602 3.504 1.328 112 255 852 12 100 140 7.758 112 7.647 5.434 Hillerød 425 337 1.346 2.111 886 74 549 680 71 89 4.680 Hvidovre 158 425 9 288 3.018 1.524 29 314 670 9 116 156 6.716 125 6.590 4.839 Høje Taastrup 183 335 504 2.972 1.488 89 257 931 23 118 147 7.046 141 6.905 4.964 Hørsholm 31 54 332 578 2.445 1.010 46 278 316 58 62 54 5.264 120 5.145 4.366 Ishøj 227 414 338 394 2.569 1.974 108 238 862 17 113 99 7.353 130 7.223 5.275 København 12 243 47 3.156 743 19 152 496 6 31 307 5.211 36 5.175 3.946 Lyngby Taarbæk 187 279 389 474 2.003 811 76 284 521 21 91 29 5.165 112 5.053 3.676 Rødovre 228 392 3.561 1.509 78 339 956 78 7.141 5.070 Rudersdal 187 341 86 748 2.806 1.434 47 312 419 49 61 35 6.525 110 6.415 5.074 Tårnby 113 417 381 2.758 753 134 158 709 16 117 61 5.617 134 5.483 3.892 Vallensbæk 84 279 359 217 1.503 1.296 82 255 375 5 27 42 4.523 32 4.491 3.374 I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 9

25 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18 64 årige Antal personer på ( 94b og 95 ) funktion 05.32.32.002 Antal personer på ( 85/108) funktion 05.32.33.003 Antal personer på ( 96) funktion 05.32.32.002 Antal personer på ( 107) funktion 05.38.52.001,002,003,00 5 Antal personer på ( 108) funktion 05.38.50.001,002,003,00 5 I alt Albertslund 0,18 0,88 2,23 3,28 Allerød 0,07 0,07 0,15 2,61 2,91 Ballerup 0,07 0,21 1,21 1,93 3,43 Bornholm 0,08 0,25 0,38 0,89 1,60 Brøndby 0,23 0,24 1,07 1,55 Dragør 0,40 0,66 1,86 2,92 Egedal 1,08 0,54 1,61 3,23 Frederiksberg 0,27 0,03 0,21 1,08 1,59 Frederikssund 0,04 0,20 0,71 1,42 2,36 Fredensborg 0,22 0,09 0,17 0,52 1,35 2,35 Furesø 0,23 0,09 0,14 2,07 2,54 Gentofte Gladsaxe 0,03 0,23 0,15 0,25 1,61 2,27 Glostrup 0,15 0,23 0,08 0,45 1,13 2,04 Gribskov 0,09 0,61 0,09 0,30 0,87 1,95 Halsnæs 0,28 0,83 0,50 0,28 1,17 3,06 Helsingør 0,11 0,11 0,48 1,41 2,12 Herlev 0,13 0,06 1,20 1,39 Hillerød 0,43 0,74 0,46 1,28 2,90 Hvidovre 0,10 0,19 0,29 1,88 2,46 Høje Taastrup 0,10 0,51 1,09 1,71 Hørsholm 0,31 0,15 1,00 1,47 Ishøj 0,30 0,38 0,99 1,90 3,57 København 0,28 0,19 0,98 1,46 Lyngby Taarbæk 0,19 0,73 0,29 0,29 1,97 3,47 Rødovre 0,18 0,22 0,31 2,43 3,15 Rudersdal 0,57 0,13 0,54 1,61 2,85 Tårnby 0,04 0,20 0,20 1,70 2,15 Vallensbæk 0,23 0,59 0,94 1,76 Side 10

50 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18 64 årige Antal personer på ( 94b og 95 ) funktion 05.32.32.002 Antal personer på ( 85/108) funktion 05.32.33.003 Antal personer på ( 96) funktion 05.32.32.002 Antal personer på ( 107) funktion 05.38.52.001,002,003,0 05 Antal personer på ( 108) funktion 05.38.50.001,002,003,0 05 I alt Albertslund 0,12 0,23 0,35 Allerød 0,07 0,07 0,07 0,45 0,67 Ballerup 0,04 0,11 0,07 0,18 0,39 Bornholm 0,04 0,21 0,30 0,55 Brøndby 0,20 0,05 0,10 0,34 Dragør 0,13 0,53 0,13 0,80 Egedal 0,46 0,25 0,46 1,16 Frederiksberg 0,22 0,09 0,16 0,21 0,69 Frederikssund 0,16 0,16 0,31 Fredensborg 0,04 0,22 0,17 0,26 0,70 Furesø 0,05 0,19 0,19 0,42 Gentofte Gladsaxe 0,03 0,03 0,23 0,05 0,10 0,43 Glostrup 0,23 0,15 0,38 Gribskov 0,30 0,04 0,09 0,43 Halsnæs 0,22 0,28 0,11 0,22 0,83 Helsingør 0,06 0,14 0,28 0,48 Herlev 0,06 0,13 0,25 0,06 0,25 0,76 Hillerød 0,18 0,11 0,04 0,11 0,43 Hvidovre 0,03 0,03 0,16 0,13 0,10 0,45 Høje Taastrup 0,03 0,20 0,38 0,61 Hørsholm 0,15 0,39 0,54 Ishøj 0,08 0,08 0,23 0,38 København 0,08 0,03 0,17 0,28 Lyngby Taarbæk 0,13 0,22 0,16 0,10 0,25 0,86 Rødovre 0,04 0,18 0,22 Rudersdal 0,27 0,03 0,13 0,17 0,60 Tårnby 0,04 0,28 0,24 0,57 Vallensbæk 0,12 0,12 0,23 0,47 Side 11

Bilag 3: Kommentarer til skemaerne Egedal: Kan ikke opgøre sudgifterne særskilt på følgende område, hvorfor disse måske vil indgå i nettotallet. Det drejer sig om funktion 05.32.32, 05.32.33, 05.38.42, 05.38.50, 05.38.52, og 05.38.53. Kørselsudgifterne til funktion 05.38.58 samt 05.38.59 er bogført på særskilt konto og kan derfor opgøres. Fredensborg: Vedr. bo personer med særlige sociale problemer 109-110 : 109 og 110 er antal personer af hjemløse der ikke er registrantbogført talt i hele måneder og ikke i dage ved omregning til helårspersoner Det har ikke været muligt at få borgere i almenboliger ( 85) udskilt, derfor er alle borgere hvor der står 108 på regningen medtaget i skema 4 108 Frederiksberg: Vedr. efter 85 i eget hjem: Aktivitet og udgifter er inklusiv 84 og 102. Desuden inklusiv kommunens egen kontaktpersonordning, som er bogført på en anden funktion. Vedr. Aktivitets- og samværs 104 : Væresteder er medregnet, skønsvis opgjort til helårspersoner. Kørsel kan ej opgøres særskilt, bl.a. fordi udgifter til ofte er en implicit del af taksten for et 103 el. 104. Vedr. bo personer med særlige sociale problemer 109-110 : Aktivitet og udgifter er inklusiv kommunens hjemløseplan. Det har ikke været muligt at opgøre særligt dyre enkeltsager på grupperinger - der er derfor tale om en opgørelse på F3 niveau. Hvis en person har skiftet stype i løbet af året, fra en F3 til en anden F3, kan personen optræde ved begge F3 i ovenstående tabel - såfremt der modtages SDE refusion ved begge F3. Furesø: Har ikke kunnet opgøre sudgifterne. Gentofte: Er endnu ikke færdig med vores endelig statsrefusion, så kommunen kan desværre ikke levere antal borgere. Glostrup: Hvis en borger har 2 foranstaltninger inden for den samme paragraf tælles borgeren en gang ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere. Hvis der afholdes udgifter for en borger efter 107/108 og der samtidige afholdes udgifter efter 85/102 tælles borgeren med en gang ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere. Hvis der afholdes udgifter for en borger både for tidligere år og regnskabsår tælles borgeren 1 gange ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere, samt udgiften for tidligere år er ikke medtaget. Gribskov: Opgørelsen vedrørende 85 til borgere i bo efter almenboligloven indeholder kun de borgere i kommunes egne, og altså ikke borgere i almene bolig udenfor kommunen. Sidstnævnte indgår i tal for 85 i eget hjem. Bemærkning til 104: Der er ikke opgivet antal helårspersoner for kommunens egne 2. Ses bort for udgifter til disse 2, er enhedsudgiften 189.565 kr. (brutto) / kr. 179.130 (netto). Side 12

Generel bemærkning til refusioner: Refusioner for 2011 er ikke endeligt opgjort. Afvigelsen mellem foreløbige refusionstal og endelig opgørelse vil dog være minimal, hvorfor marginalt ændrede tal for Gribskov kommune for 2011 ikke indmeldes. Det bemærkes, at vi IKKE har kigget nærmere på evt. forskelle mellem 2010 og 2011-tal, men kan sige, der kan forekomme væsentlige afvigelser, da Gribskov kommune har haft markant fokus på forbedret datakvalitet, således at der fra 2010 til 2011 er sket forbedringer i kvaliteten (rigtigheden) af data. Helsingør: Har ikke registreret nogen sager på 85 under boslignende, da disse er registreret under 107 og 108. Hillerød: Vi kan ikke fremsende tal på antal personer 109-110 så der må vi lade være med at indgå i undersøgelsen på de paragraffer i lighed for tidligere år. Høje-Taastrup: Det er ikke muligt at opdele regnskab 2011 på boslignende henholdsvis i eget hjem. Særligt dyre enkeltsager er oplyst for hele den relevante funktion. Tal findes ikke på grupperingsniveau. Nettodriftsudgift er defineret som dranst 1+2. Refusion, mio. kr. er defineret som dranst 2. Ishøj: Vedr. efter 85 til borgere i eget hjem medregnes alle borgere der er indskrevet og modtager 1 time eller derover om måned. Udgifterne til 85 er desuden opgjort anderledes end i 2010. Tallene skal tages med forbehold, idet der ikke er medregnet overheadsomkostninger, og der er en tæt snitflade mellem 85 og lignende. København: Vedr. særligt syre enkeltsager kan modtagerne ikke umiddelbart skilles af SDE på gruppering. Det samlede tal på 143 på 5.32.32 dækker derfor både 94 og 95 og 96. Tårnby: Vedr. 85: I Tårnby har vi ikke opdelt funktion 05.32.33 i Service- og Almenboliglov. I Tårnby har vi 4 personer med døgndækning, 1 med omfattende og 6 personer modtager i eget hjem hvor vi har eksterne leverandører og 2 af de 13 har særtakst til 108. Derudover har vi borgere som modtager i eget hjem, men som ikke er opgjort i regnskabet på cpr.nr. niveau. Borgerne visiteres til socialpsykiatrien og korpset for udviklingshæmmede. Derfor er tallene ikke sammenlignelige med andre kommuners. Vallensbæk: Vedr. efter 85 til borgere i eget hjem medregnes alle borgere der er indskrevet og modtager 1 time eller derover om måned. Udgifterne til 85 er desuden opgjort anderledes end i 2010. Side 13